participaci občanů) školský výbor

Transkript

1 MPOV obce Mukařov a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu roku 2015 celkem vč. organizací a sdružení investice bez PO a spolků splátky a převáděné investice Dr. č. Název projektu Popis Datum Rozpočet realizace Možné Požadované Přiděleno Přiděleno Zodpovídá (celkový (dokončen dotace krytí obcí % Kč výdaj) í) Poznámky Občanská vybavenost vyb 1 Rozšíření VO Horka Od lomu k Babicům??? 0% 0 cca 5 světel, spolupodíl investorů vyb 2 Rozšíření VO Dubová Dubová a Lesní??? % 0 požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů) vyb 3 Veřejný rozhlas Na Kopci, Macešková, Louňovická??? 0% 0 Rse Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících vyb 4 Skatepark / cyklodráha nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení??? % 0 nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt - školský výbor 1 1 vyb 5 Dopravní radary Doplnění chybějících modulů >2016 0% 0 Rse 1x Kutnohorská cca 120tis vyb 6 Hřiště Srbín II multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6 >2016 0% 0 Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP vyb 7 Rozšíření hřbitova zbudování oddělení za kostelem??? 0% 0 odloženo do vyřešení círk. Restitucí vyb 8 Výstavba domova důchodců rozvoj služeb pro seniory % Mei příprava projektu studie ve vhodné lokalitě vyb 9 Obnova historických křížků Srbín a Žernovka náves do % 0 Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice vyb 10 Úprava semaforu Pražská změna ze zelené na červenou??? 0% 0 podmínky provedení? vyb 11 Zpomalovací zařízení Žernovka vytipování úseku a vhodného zařízení??? 0% 0 jaké zařízení a jeho umístění? vyb 12 Rozšíření VO Do Chobotu II. od Bočínských ke kontejnerům % 0 v souvislosti o úpravou komunikace vyb 13 Výstavba kolumbária na severní straně márnice >2016 0% 0 alternativa k rozšíření hřbitova vyb 14 Rozšíření VO stezka Ž přidání 2ks stožárů v lese 8 100% Jša vyb 15 Odkup pozemku 358/2 Srbín Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí >=2015 0% 0 Mei odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce vyb 16 Odkup čp 8 Srbín bývalá jídelna JZD+kus návse >=2015 0% 0 Pzi ideální pro zřízení služebny obecní policie vyb 17 Fitness hřiště Venkovní posilovací stroje >=2016 0% 0 Pzi park u OU nebo jiné umístění? vyb 18 Náves Žernovka získání pozemku u Montgomery >2016 0% 0 výměnou za jiný pozemek! Voda, kanál, plyn vak 1 Kanalizace S+Ž, ČOV S výstavba nové centrální ČOV a kanalizace 10 1% Pzi aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP vak 2 ČOV Mukařov rozšíření linky o lapák písku, česle a čerpací šachtu 6 100% Pzi z Fondu obnovy VaK vak 3 Voda Žernovka opravy a údržba užitkového řadu 5,9 50% Jša rezerva na opravy vak 4 Region JIH výstavba roční investiční příspěvek 3,6,9,12 100% Pzi Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče vak 5 Region JIH roční členský příspěvek 6,12 100% Pzi splatný pololetně vak 6 PLYN - Splátka jistiny Úvěr 16 milionů Kč na roky ,6,9,12 100% Pzi 350k čtvtletně vak 7 PLYN - Splátka úroků Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,65%) 3,6,9,12 100% Pzi při odhadu PRIBOR 6M = 5,5% vak 8 VODA Splátka jistiny Úvěr 8 milionů Kč na roky měs. 100% Pzi 74,8k měsíčně; zahájení splácení 2/ vak 9 VODA Splátka úroků Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,5%) měs. 100% Pzi odhad fixovaných úroků vak 10 Vodojem Mukařov zásobní vodojem na existující vodovod M??? 0% 0 v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě vak 11 Region Jih III. Etapa 1. část výstavba vodovodní sítě z Regionu jih % Pzi vlastní podíl obce na výstavbě (DPH přenes.) vak 12 Region Jih G4-část B odkoupení nedokončené investice G4-část B ve Svojeticích % Rse 12 čvrtletních splátek (vč. DPH) vak 13 Vodovod uliční řady v obci rozšíření vodovodní sítě o hlavní řady D-X 7 0% 0 Pzi výstavba vak 14 Vodovodní přípojky I. Etapa Pro řady A, B, C v Srbíně % Pzi Spolufin. Výstavby domovních přípojek (DPH přenes.) vak 15 Úpravna vody Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie % 50 Pzi drobné opravy VHM vak 16 V+K Školní prodloužení na stranu od ZŠ k Žernovce??? % 0 PZi není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice vak 17 Pasport uličních uzávěrů pasport stavu uličních uzávěrů a jejich postupná oprava % 0 PZi Probíhá revize sekčních šoupat a hydrantů vak 18 Vodovodní přípojky II. etapa pro řady D H, J, L v Srbíně >= % 0 PZi výstavba vak 19 Koncesní řízení V+K výběr provozovatele V+K % 245 PZi pro stávající sítě v Mukařově a vodovod Srbín Škola, školka ško 1 Zateplení hlavní budovy ZŠ výměna oken a zateplení pláště >2016 0% 0 Pzi výměna dveří ve vestibulu ško 2 Příčná - rekonstrukce zpracování projektu DSP >= % 0 Využití budovy??? 8 8 ško 3 Příčná - rekonstrukce realizace >=2016 0% 0 Jša výměna oken ve třídách ško 4 Rozšíření ZŠ Mukařov Výstavba budovy % Rse s přispěním spádových obcí ško 5 Vybavení nové budovy rozšíření kontejnerové přístavby 8 100% Rse s přispěním spádových obcí ško 6 Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ zapojení ohřívače TUV a výměna stoupaček >= % 0 410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na stoupačkách) ško 7 Zastřešení hřiště u ZŠ rozšíření kapacit pro tělesnou výchovu >= % 0 ško 8 Výstavba MŠ výstavba nové MŠ kapacita??? >= % 0 projektová příprava Služby slu 1 Obecní policie Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení >=2016 0% 0 alt. Služba odjinud slu 2 Úprava kontejnerových stání Plata pod kontejnery, ohraničení stání (M+S+Ž) 5 100% Rse pilotní projekt - plot pod vysokým napětím, kamera slu 3 Čerpací stanoviště obecní lom Lom u Henců na Žernovce??? 0% slu 4 Hydrant u MŠ nový hydrant do chodníku??? 0% 0 ve spolupráci s JPOIII slu 5 Obecní noviny vydávání obecního periodika??? 0% 0 Příroda pří 1 Renovace rybníku Mukařov vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže??? 3 3 0% 0 Není náš majetek nájem + smlouva o spolupráci p. Doskočil pří 2 Odkalovací nádrž Mukařov vyčištění "vyhnívací" nádrže??? % 0 pří 3 Renovace rybníku Srbín projekt DSP, odbahnění >= % 0 Pzi zpracován pasport stávajícího stavu pří 4 Renovace rybníku Žernovka omezeně alespoň základní vyčištění??? % 0 pří 5 Obnova zeleně kultivace zelených ploch obecních parcel 4,5,10, % 350 Mei kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov pří 6 Aktualizace územního plánu zpracování nového ÚP podle platného stavebního zákona % 100 Mei Ing. Arch. Sixta Komunikace a chodníky kom 1 Opravy komunikací běžné opravy komunikací 7, 9 37,5% Jša 5 5 kom 2 Komunikace V Loukách Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru??? 0% 0 projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 3

2 kom 3 Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Repase stávajícího chodníku z dlaždic 8 100% Rse od Přikrylových po Moklinu kom 4 Chodník Žernovka I. od zastávky po lesní cestu do Štíhlic >=2016 0% 0 Ozu Probíhá zpracování projektu pro SP kom 5 Chodník Žernovka II. od návsi po křižovatku U Třešňovky % Jša Probíhá zpracování projektu pro SP kom 6 Stezka Žernovka II. od mlýna do Plachému 9 100% Jša stezka podél plotů za přispění p. Vávrové kom 7 Úprava ulice Horka řešení povrchu od lomu na konec zástavby >= % 0 kom 8 Úprava návsi v Mukařově prostor před poštou a parkem do % 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 9 Úprava návsi v Srbíně dle zpracované studie do % 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 10 Dokončení ulice Vysoká finální povrch ulice??? 0 0% 0 s výstavbou na přilohlých pozemcích kom 11 Rekonstrukce Obecní, Příčná, komplexní nové řešení páteřní komunikace >= % 0 Jša Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí kom 12 Povrch Tyršovaulice Na Moklině povrch z recyklátu??? % 0 dokončení k Zájezdní kom 13 Rekonstrukce chodníku Pražská Repase stávajícího chodníku z dlaždic >= % 0 Rse od zastávky po Spojovací kom 14 Prodloužení chodníku Pražská od ul Do Podkovy po Lesní >= % 0 Rse kom 15 Oprava chodníku Srbín Choceradská od čp 30 po náves % Pzi kom 16 Chodník přes obecní park podél plotů z Příčné do Obecní % Kbu kom 17 Příjezdová cesta k ŠJ pod hřištěm podél chodníčku >=2016 0% kom 18 Přechod u kruhového objezdu přechod pro chodce u hospody na Budech 5 100% Jša prodloužení chodníku, dopravní značení, VO kom 19 Osvětlení přechodů vybrané přechody v obci na I/2 a II/ % Jša projektová příprava Spolkový a společenský život spo 1 Ladův kraj roční členský příspěvek 2 100% Pzi spo 2 Sochařské sympozium setkání řezbářů s podtitulem Pocta J. Ladovi??? 0 0% 0 ve spolupráci s OSProS Budovy, stavby OÚ, vybavení bud 1 Obnova komunální techniky větší samostatné stroje dle potřeby 7 100% Pzi multicar, sekačka bud 2 Příslušenství malotraktor samostatné nesené nástroje >=2016 0% bud 3 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 repase a vybavení nového auta 5 63% Juz 550k uhrazeno 2014, doplatek 236k na 2016 bud 4 Audiovizuální systém do ŠJ instalace repro a projektoru??? 0 0% 0 bud 5 Zabezpečovací systém dvůr alarm do garáže komunálu??? 0 0% bud 6 Kryté úložné prostory dvora rozšíření úložiště pro dr. Techniku 3 0% 0 oprava střechy, lehká konstrukce stěn bud 7 Zabezpečení hasičárna Ž zajištění hasičárny přes GSM >=2017 0% 0 Doplnění instalovaného zabezpečení bud 8 Nákup kanc. Techniky OÚ obnova a rozšíření techniky 2 100% Pzi projektor, PC 85 projektů celkem OPERATIVA PODPORA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, MÍSTNÍCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ Volný čas, spolky vča 1 SDH Mukařov činnost s mládeží + kulturní akce % vča 2 SDH Žernovka kulturní akce, soutěž 8-ka % vča 3 TJ Sokol Mukařov sportovní akce, sokolovna % 708 vča 4 o.s. Mukařov-sko časopis + kulturní akce + mateřské centrum % 48 vča 5 o.s. Pro Srbín kulturní akce % 9 Organizace org 1 Obecní knihovna 85% je součástí rozpočtu v org 2 JPO III - Mukařov 86% je součástí rozpočtu v org 3 JPO V - Žernovka 13% je součástí rozpočtu v org 4 ZŠ Mukařov 119% je součástí rozpočtu v org 5 MŠ Mukařov 100% je součástí rozpočtu v 3111 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 4

3 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - P Ř Í J M Y 2015 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn. Návrh Daňové příjmy K obyvatel; výměra 632,23 ha 1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti 1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů 1121 daň z příjmu práv. osob 1211 dph 1511 daň z nemovitých věcí Dle 4 odst 1 zákona 243/2 Sb. O RUD místní koeficient 3 ( 12 zák. 338/1992) 0 Místní poplatky - poplatky OÚ poplatek za psy Dle OZV 3/ poplatek za užívání veřej. prostranství 100 Dle OZV 3/ odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 1361 správní poplatky 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle 41i odst zákona 202/1990 Sb. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle 41i odst zákona 202/1990 Sb. za správní úkony 0 Dotace transfery rozpočtům 4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR 25 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy SR dotace na výkon veř.správy 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy SR Dotace z MF (ZŠ) 4213 Investiční dotace ze státních fondů Dotace SFZP (VRJ) 4216 Ost. Invest. Transfery ze SR Dotace EU (VRJ) 4221 Investiční dotace obce nezasmluvněné příspěvky na stavbu a vybavení! 4229 Inv. Dotace od svazku obcí inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5 lom Horka (Báňský úřad) 2310 Pitná voda 2111 Služby a výrobky 155 vodné Ž 2139 Pronájem majetku j.n vodovodní řad M (Veolia) 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis Odvádění a čištění odpadních vod 2139 Pronájem majetku j.n kanalizační řad M (Veolia) Vodní díla pronájem 5 nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) Telekomunikace - Pronájem pozemků 30 telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) Knihovna služby 9 členské příspěvky registrovaných čtenářů 3399 Ostatní kultura Ostatní příjmy 3 záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) 3612 Bytové hospodářství Byty čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) 2111 Služby a výrobky 60 popelnice a ost. služby 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku nájemné (Fialová!!!) převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M; 6,4m dočasné krytí rozdílu výstavby ZŠ Nebytové hospodářství 2111 Služby a výrobky 50 popelnice a ost. služby 2131 Pronájem pozemků ,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku nájmy nebyt. prostorů Pohřebnictví 50 poplatky za nájem hrobových míst 3639 Komunální služby 2131 Pronájem pozemků Bioskládka Na Čapiku (Durek) aktual. Smlouvy 2014 Svoz a likvidace odpadů Příjmy za odpady Svoz komunálních odpadů - služby poplatky za popelnice Využití komunálních. Odp. - služby 130 platby za bioodpad Nebyty čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do ) file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka

4 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky 350 tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) 6171 Činnost místní správy 2 obecní úřad 2111 Prodej služeb 2 reklamy na poště, atp Obecné příjmy z finančních operací Přijaté úroky 11 úroky z BÚ 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 40 úroky z BÚ u ČNB Příjmy za běžný rok Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti Přebytek finanční hotovosti k předchozího roku stav k Stavy běžných účtů - disponibilní Kč Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje Kč Stav úvěrového účtu plynofikace Kč Stav úvěrového účtu vodovod -8 Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 6

5 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - V Ý D A J E 2015 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn. Návrh 2015 vazba PROJEKTY MPOV Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče 30 Útulky, odchyt psů Kniha Strašín 5169 Nákup ostatních služeb Silnice 890 Správa, obnova, údržba silnic 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 40 štěrk 5169 Nákup ost. Služeb 100 (nejen) zimní údržba 750 opravy povrchů Opravy komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodníky, cyklostezky, parkoviště 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 5169 Nákup ost. Služeb Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Oprava chodníku Srbín Choceradská Chodník Žernovka II. Chodník přes obecní park Stezka Žernovka II Silniční doprava 460 autobusy ROPID (linky 491, 609) 5021 Ostatní os. Výdaje 10 úklid okolo zastávek autobusu (Malá Žernovka) 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 450 úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) 2223 Bezpečnost silničního provozu 299 Semafory, radary, dopravní značky (DZ) 5139 Materiál j.n. 25 dopravní značení 5154 Elektřina 14 semafor Buda 5169 Ostatní služby 10 servis semafor 30 servis semafor 2 Přechod u kruhového objezdu Osvětlení přechodů 2310 Pitná voda Mukařov + Žernovka 5021 Ostatní os. Výdaje 100 Obsluha vodovodu Ž DoPP 5132 Ochranné pomůcky Nákup materialu jinde nezařazeného 5 savo, drobné opravy objektů 5154 Elektřina 1 vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 5169 Nákup ost. Služeb 100 archeologové, rezerva vodovod S 150 Voda Žernovka vody Mukařov Úpravna VODA Splátka úroků Region Jih III. Etapa 1. část Region Jih G4-část B Vodovodní přípojky I. Etapa Koncesní řízení V+K 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 5164 Nájemné ,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual Kanalizace S+Ž, ČOV S ČOV Mukařov 3111 Předškolní zařízení MŠ Mukařov č.p Neinv. Transfery obcím 50 děti v cizích MŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO Provozní příspěvek MŠ MŠ Mukařov 3113 Základní školství ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp Nákup materialu jinde nezařazeného 3 Vybavení nové budovy neinv. Transfery obcím 10 děti v cizích ZŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov dle skut. Fakturace 2014 Rozšíření ZŠ Mukařov 3314 Činnosti knihovnické Obecní knihovna (čp.11) Obecní knihovna 5021 Ostatní os. Výdaje 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky nákup knih, předplatné časopisů 5139 Materiál j.n Služby poštovní Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým 5339 organizacím příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) 3316 Vydavatelská činnost 70 Obecní zpravodaj 5169 Ostatní služby 70 odhad výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní os. Výdaje kronikářka obce (J. Pokorná) 5139 Materiál j.n nová kronika, tonery 3341 Rozhlas a televize 10 místní rozhlas Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř kultura - akce pro seniory, Charita, OS file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 7

6 5169 Nákup ost. Služeb 5194 Věcné dary 35 balíčky pro seniory, vítání občánků 5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC); OsproS SDH Mukařov, SDH Žernovka, OS Mukařov-sko, OS Pro Srbín 3419 Ostatní tělovýchova 708 Příspěvky TJ Sokol Mukařov 5222 Neinvestiční transfery OS - provoz 708 TJ Sokol Mukařov 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příčná 61, dětská hřiště, apod Nákup ost. Služeb 5 údržba Srbín (OSproS) 15 údržba a opravy 3612 Bytové hospodářství bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) 5021 Platy stálý PP úklid čp.23 (Nártová) 5139 Materiál j.n Studená voda 5169 ost. služby Nebytové hospodářství zubař, pošta, atelier, doktoři 5154 Elektřina 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 6 1 telefon doktoři 5165 Nájemné za půdu 100 pozemek za kostelem (PF sml. 100N03/80) 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Rozšíření VO stezka Ž 6122 Stroje a zařízení regulátor VO Obecní (na splátky 8k čtvrtletně) 3632 Pohřebnictví 5139 Materiál j.n Výstavba a údržba místních inž. sítí sítě mimo V+K 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka úroků 3635 Územní plánování 100 územně plánovací dokumentace 5169 Ostatní služby 100 oprava zaúčt. Pro dotaci Aktualizace územního plánu 3639 Komunální služby pracovníci obce + vydání na komunál 5011 Platy stálý PP prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 70 příležitostná výpomoc, stravenky 5132 Ochranné pomůcky 5134 Oděvy a obuv Drobný DHM nad 3Kč 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 60 vč. OE pod 3k 5154 Elektrická energie garáž u č.p Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pen. Ústavů 10 PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota 5167 Služby školení a vzdělávání k školení BOZP 5169 Ostatní služby Platby daní a poplatků 7 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice 6122 Stroje a zařízení 400 Obnova komunální techniky Sběr a svoz odpadů Ost. Služby - Nebezpečný Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora Ost. Služby - Komunální svoz popelnic aj. Směsného odpadu Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů tříděné odpady navýšení svozu 2a3Q Úprava kontejnerových stání 3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň Nájemné 12 pož. nádrž M (Farnost Říčany) 5169 Nákup ostatních služeb 350 Obnova zeleně Domovy Budovy a stavby 100 Domov seniorů Muk; služby sociální péče v Říčanech Výstavba domova důchodců Krizová pomoc dary obyvatelstvu příspěvky na krizové situace 5492 Dary obyvatelstvu 5512 Požární ochrana - dobrovolná JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 5156 PHM 5163 Služby pen. Ústavů k havarijní pojistka T815 Terrno 5222 Neinv. dotace JPO příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov; JPO V - Žernovka 6123 Dopravní prostředky 401 Rekonstrukce Tatra T148 CAS Zastupitelstvo obcí 5021 Ostatní os. Výdaje 25 stravenky 5023 Odměny členům zastupitelstva dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů 5167 Školení a vzdělávání 5173 Cestovné starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 8

7 6171 Činnost místní správy provoz OÚ 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP /2 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 80 příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky 5038 Povinné úrazové pojištění 12 pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 60 Kanc. A úklid. potřeby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby poštovní 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění 60 Pojištění majetku obce (Generali) 5164 Nájemné 212 pozemek u nádrže M (PF sml. 36N08/80) 5166 Konzultační poradenské právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat 85 33k roční.popl. KEO; servis SW 5169 Nákup ostatních služeb 60 3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál OÚ 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 5362 Platby daní a poplatků do SR 150 DPH, silniční daň 5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům 30 poplatky za povolení SÚ, VÚ: 6122 Stroje a zařízení 50 Nákup kanc. Techniky OÚ 6310 Obecné výdaje z finančních operací placené bank. Poplatky 5163 Služby peněžních ústavů odhad s novým úvěr. Účtem na vodu 6409 Ostatní činnosti j.n Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím 7 6,1k členství SMO 5329 Ostatní neinv. dotace obcím 95 členství: 54k LK, 35k SORJ Ladův kraj 5343 Převody jiným vl. Fondům a účtům Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Splátky za předchozí etapy RJ Region JIH výstavba 5901 Nespecifikované rezervy rezerva rozpočtu do Fondu obnovy a rozvoje 1,31m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí Výdaje za běžný rok celkem Financování Saldo P - V běžný rok Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu 8124 Splátky dlouhodobých půjček Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka jistiny 8124 Splátky dlouhodobých půjček Splátka jistiny úvěru ČSOB vodovod VODA Splátka jistiny 8115 Přebytek hotovosti minulý rok KZ BÚ k Saldo včetně financování 0 Disponibilní prostředky file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2015/Mukarov rozpocet 2015 SCHVÁLENÝ.xls Stránka 9