Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Transkript

1 Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1: Manažment O OcU - Tarifný plat,zákl.plat,funk.plat,príplatky,od OcU - zdravotné poistenie - VZP OcU - zdravotné poistenie -Dôvera OcU - nemocenské poistenie OcU - starobné poistenie OcU - úrazové poistenie OcU - invalidné poistenie OcU - poistenie v nezamestnanosti OcU - poistenie do rezervného fondu Cestovné náhrady OcU - elektrická energia OcU -plyn OcU- vodné, stočné Budova býv.mš elektrická energia Budova býv. MŠ plyn Budova býv. MŠ vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Telekomunikačná technika Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky Softvér Reprezentačné Licencie do portálu, systémov Komunikačná infraštruktúra Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskej techniky Údržba budovy býv. MŠ Údržba softvéru O Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie O Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby

2 Špeciálne služby - geodet, právnik, PO, VO Cestovné náhrady mimo prac.pomeru Posudky, štúdie Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia -strav.lístky Kolkové známky Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva Odmeny za voľby v prac.pomere Odmeny mimo prac.pomeru Manká a škody Konces.poplatky za rozhlas a televíziu Reprezentačné reštauračné služby Poslanci zdravotné poistenie VšZP Poslanci zdravotné poistenie Dôvera Poslanci starobné poistenie Poslanci úrazové poistenie Poslanci invalidné poistenie Poslanci rezervný fond Na odchodné Na nemocenské dávky O Voľby-odmeny Voľby-zdravotné poistenie - VZP Voľby-zdravotné poistenie - Dôvera Voľby-nemocenské poistenie Voľby-starobné poistenie Voľby-úrazové poistenie Voľby-invalidné poistenie Voľby-poistenie v nezamest Voľby-rezervný fond Voľby-cestovné náhrady Voľby-poštovné Voľby-materiál Voľby-reprezentačné Voľby-všeobecné služby

3 Voľby-stavovanie Voľby-odmeny a príspevky Voľby-odmeny zamestnan.mimo prac.pomeru Kapitálové výdavky Podprogram 1.2:- Vybavenie O Softvér, výpočt.technika Kancelárska technika - kopírka Tech.zhodnotenie býv. budovy MŠ Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a zdru O Príspevok na Spoločný úrad Členské príspevky ZMOS, ZMO, Mikroregion, MAS Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika O Audítorské služby Poplatky banke Splátka úrokov - úver bytovka č Splátka úrokov - úver bytovka č Splátka úrokov - úver býv. MŠ splátka úrokov - úver dom smútku Finančné operácie Splátka úveru - býv. MŠ Splátka úveru - dom smútku Splátka úver byty/ Splátka úver byty/ Program 2: Služby občanom Podprogram 2.1: Cintorínske služby O DS - elektrická energia DS - vodné, stočné DS materiál DS - údržba strojov, zariad

4 DS - údržba budovy, cintorína DS - všeobec.služby Dohody Dohody - zdravotné poistenie Dohody nemocenské poistenie Dohody - starobné poistenie Dohody úrazové poistenie Dohody invalidné poistenie Dohody poistenie v nezamestnanosti Dohody rezervný fond Kapitálové výdavky Podprogram 2.2.1: Cintorín O Nákup pozemkov Proj.dokum. domu smútku Oplotenie cintorína,chodník na cint Interiérové vybavenie domu smútku Rekonštrukcia domu smútku Stav.úpravy okolia domu smútku Podprogram 2.3: Obecný rozhlas O Údržba a oprava obecného rozhlasu Program 3: Bezpečnosť Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi O PZ - elektrická energia PZ - materiál PZ - benzín do striekačky PZ - nafta PZ - údržba dopravného prostriedku PZ - poistenie AVIA PZ - údržba strojov a zariad PZ - údržba budovy Požiarnici - súťaže Členský príspevok Hasický zbor

5 Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia O VO - elektrická energia Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia O Všeobecné služby VO - údržba /aj slávnostné/ Kapitálové výdavky Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi Prestavba striekačky Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie - rozšírenie Rozšírenie verejného osvetlenia -Šport.ulica Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo Podprogram 4.1: Odvoz odpadu O Odvoz odpadu Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu O Uloženie a likvidácia odpadu Podprogram 4.3: Smetné nádoby O Separovaný zber + vrecia Smetné nádoby Podprogram 4.4 Údržba kanalizácie, zberný dvor O Oprava a údržba kanalizácie Kapitálové výdavky Podprogram 4.2: O Stojiská na kontajnery Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie,zberný dvor O Pozemok pod zberný dvor PD Zberný dvor O Rozšírenie kanalizácie Šport.ul

6 Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií Prvok 5.1.1:Zimná údržba O Zimná údržba ciest a chodníkov Prvok 5.1.2: Letná údržba O Údržba ciest a chodníkov /opr.mlyn. Od Cint.- po Fa poistenie ciest Prvok 5.1.3: Dopravné značenie O Dopravné značky Služby za dopravné značenie 730 Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok O Oprava a údržba autobusových zastávok Kapitálové výdavky Program 5: Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií O PD ciest a chodníkov Cesta Brodná - Moravčík Drobná ul Parkovisko pred KD Rekonštrukcia Fackovej ul Rekonštrukcia Alexyho ul Chodník na Vinohradníckej ul Námestie okolo Hlúb.kaplnky Hliníky II. Časť č Prepojenie cesty Hliníky Hliníky cesta od č Chodník pred fut.štadiónom Chodník na Cintorín.ul. - rozšírenie Program 6: Doprava

7 Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb O Príspevok SAD Program 7: Vzdelávanie Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu O Knižky pre prvákov O Centrum voľného času Kapitálové výdavky Podprogram 7.2: Rekonštrukcia kuchyne ŠJ O PD k rekonštr. kuchyne ŠJ Rekonštrukcia kuchyne ŠJ Vzduchotechnické zariadenie do kuchyne Parkovisko pred školou Program 8: Šport Podprogram 8.1: Športový areál O Štadión - elektr.energia Štadión - plyn Z prenájmu -elekt.energia Z prenájmu - plyn Multifunkčné ihrisko-elektr.energia Štadión - vodné, stočné Z prenájmu - vodné,stočné Štadión - všeobecný materiál Crossfitové ihrisko Štadión - údržba strojov Štadión - oprava a údržba budovy Športová hala oprava a údržba budovy Za prenájom ŠH ŠK Rapid Za prenájom ŠH turnaj o pohár

8 Družobné športové podujatie Štadión poistenie budovy Športová hala poistenie budovy ŠK Rapid - dotácia Hokejbalisti HBK Gladiators - dotácia Kapitálové výdavky Podprogram 8.1: Nákup hmotného majetku O Traktor na kosenie na ihrisko PD ihrísk, ŠH Multifukčné ihrisko Hokejbalové ihrisko, oplot. Ihrísk Prístavba ŠH Program 9. Kultúra Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra Prvok 9.1.1: Kultúrny dom O KD - el.energia KD - plyn KD - vodné, stočné KD interiérové vybavenie KD - prev.stroje,prístr.,zariad.,technika KD - všeobecný materiál KD - údržba a oprava strojov, zariadení, náradia KD - údržba a oprava budovy KD - prenájom prev.strojov KD - číst.obrusov, iné služby KD poistné budova KD - dohody Dohody - zdravotné poistenie Dohody nemocenské poistenie Dohody - starobné poistenie Dohody úrazové poistenie Dohody invalidné poistenie Dohody poistenie v nezamestnanosti Dohody rezervný fond

9 Prvok 9.1.2: Obecná knižnica O Knižnica - všeobecný materiál Knižnica - knihy, časopisy, noviny, učebnice Knižnica - dohody Dohody - zdravotné poistenie Dohody - starobné poistenie Dohody úrazové poistenie Dohody rezervný fond Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia O Materiál /kvety, vence/ Kultúrne podujatia /deň detí,mikuláš, rôzne akcie/ Kultúra- dohody Dohody - starobné poistenie Dohody úrazové poistenie Dohody poistenie v nezamestnanosti Dohody rezervný fond Vydanie knižnej publikácie Príspevok speváckemu súboru Dotácia dychovke Kapitálové výdavky Program 9.1.1:Kultúrny dom O Podlahový automat Podprogram Kultúrneho podujatia O Dotácia dychovke Podprogram 9.3:Rekonštrukcia KD s kotolňou O PD rekonštrukcia KD s kotolňou Rekonštrukcia kotolne,kultúrneho domu Stav.úpravy okolia kultúrneho domu Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD Stroje,prístr.zariadenia Vratky z kapitál.dotácie 139

10 Program 10: Prostredie pre život Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene, kosenie O Inter.služby - fotopasce Verejná zeleň materiál Pracovné odevy Verejná zeleň - olej, benzín Verejná zelen - údržba strojov Verejná zeleň - údržba zelene Verejná zeleň- poistenie traktora Verejná zeleň- dohody Dohody - zdravotné poistenie Dohody nemocenské poistenie Dohody - starobné poistenie Dohody úrazové poistenie Dohody invalidné poistenie Dohody poistenie v nezamestnanosti Dohody rezervný fond Kapitálové výdavky Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene, vodovod O Traktor na kosenie s príslušenstvom Oddychová zóna pri KD Rozšírenie vodovodu Špor.ul Podprogram 10.3: Detské ihrisko O materiál - detské ihrisko služby - detské ihrisko Program 11: Bývanie Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba O Bytovka č. 1 - elektrická energia Bytovka č. 2 - elektrická energia Bytovka č. 1 - vodné, stočné Bytovka č. 2 - vodné, stočné Bytovka č. 1 - údržba budovy Bytovka č. 2 - údržba budovy Bytovka č. 1 - materiál

11 Bytovka č. 2 - materiál Bytovka č. 1 - služby Bytovka č. 2 - služby Bytovka č. 1 - poistné Bytovka č. 2 - poistné Program 12: Sociálne služby Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba Posudková činnosť Dotácia pre zariadenie seniorov Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov Stravovanie dôchodcov Podprogram 12.3: Jubilanti,a novonarodené deti Úcta k starším Príspevok- jubilanti Uvítanie do života Príspevok - novonarodené deti Podprogram 12.4: Klub dôchodcov Príspevok klubu dôchodcov Podprogram: 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi Prídavky na dieťa Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi Jednorázová dávka sociálne pomoci v núdzi Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Sumarizácia Skut.2014 Skut Očak Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu

12 Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom Návrh vyvesený dňa Schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23