Návrh rozpočtu príjmovová časť na rok Skutočnosť rok 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu príjmovová časť na rok Skutočnosť rok 2015 Skutočnosť rok 2016 Návrh rozpočtu r Očakávaná skutočnosť r Návrh rozpočtu r Návrh rozpočtu r Návrh rozpočtu r * * Pol Pod Popis ÚPSVAR 52a AC ÚPSVAR 52a AC ÚPSVAR 52a H NSK - kult.leto Dotácia na CO Dotácia na ŽP Dotácia na register obyvateľstva Dotácia na vzdelávacie poukazy Dotácia MŠ predškoláci Dotácia voľby, Sč.obyvateľstva p Dotácia na pozemné komunikácie Transfer na ZŠ Dotácia ZŠ - škola v prírode Dotácia ZŠ - učebnice Dotácia - register adries Dotácia DHZ Tuz.bežné transfery zo ŠR Výnos dane z prímov Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň za psa Daň za užívanie verej.priestr., MR Príjmy za komun.odpady Za drobný stavebný odpad Daňové príjmy Z prenajatých pozemkov Príjmy z prenájmu nebyt.priestr Príjmy z prenaj.strojov,prístr Vyhlásenie v MR Správne poplatky

2 Pokuty, penále Za separovaný zber Cintorínske poplatky Poplatky od opatr.fo Smetná nádoba - kovová Smetná nádoba - plastová Kopírovanie - služba obce Zapožičanie inventáru Recyklačný fond Platby školné MŠ Platby školné ŠKD Poplatky za znečisťovanie vzdu Nedaňové príjmy Z účtov fin.hospodárenia Od fyz.osoby refundácia pohreb Z výťažkov z lotérii a iných pod Vratky Trovy konania Preplatok na poistnom Ostatné príjmy Bežný rozpočet Príjem z predaja pozemkov Príjem z predaja stavieb Kapitálový transfer - envirofond Kapitálový transfer - predseda Kapitálový príjem spolu G 453 Finančné príjmové operácie Finančné príjmové operácie Prevod z rez.fondu Finančné príjmové operácie C E L K O M P R Í J E M

3 Návrh rozpočtu výdavková časť r PP D Zdr Pol Pod Popis Skutočnosť r Skutočnosť r Schválený rozpočet r Očakávaná skutočnosť r Návrh rozpočtu r Návrh rozpočtu r Návrh rozpočtu r Funkčná klas. 01 Všeobecné verejné služby Administratíva Mzdy OcÚ Odmeny OcÚ Poistné do VŽZP OcÚ Poistné od ost.poisťovní OU Poistné nemoc.poist.ou Poistné starob.poist. OU Poistné úraz.poist. OU Poistné inval.poist. OU Poistné v nezamestn. OU Na poist.do RF Cestovné náhrady e Elektrická energia OcÚ p Plyn OcÚ Vodné, stočné OcÚ Poštovné a telek. služby Internet REGOP materiál z dotácie Všeobecný materiál OU Knihy,časop.,noviny,učebnice OU Softvér Reprezentačné Licencie PHM a mazivá - osobné auto Servis a údržba auto Poistenie zmluvné PZP Diaľničná známka Revízía has.prístrojov Oprava chodníka na Nitrianskej ulici

4 Prenájom pozemku pri lávke Školenia, kurzy, semináre, por Propagácia, reklama a inzercia Informácie občanom, zverej Všeob.služby Právne služby Poplatky banke Úroky z úveru Stravovanie Poistenie majetku Prídel do sociáneho fondu Vrátenie príjmov z min.rokov Odmeny a príspevky poslancom Odmeny zamest. na dohody Pokuty a penále Zražková daň z účtu Spoločný úrad príspevok od obce Členské príspevky/svornosť,tir/ Odstupné starosta Kontrolný mechanizmus obce Tarifný plat HK Poistné do VŠZP HK Poistné nemocenské pois. HK Poistné starobné pois. HK Poistné úrazové HK Invalidné poistenie HK Poistenie v nezamestnanosti HK Poistenie rez.fond Audit.služby Prídel do soc. Fondu HK Voľby Mzda Voľby Poistné do VSZP Voľby Poistné do ost.zdrav.poist Poistné na nemocenské poistenie

5 Poistné na starobné poistenie Poistné na úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rez.fondu Cestovné náhrady Energie Poštovné a doručovanie Telekomunikačné Všeobecný material Reprezentačné PHM Cestovné náhrady iným než vlast Stravovanie Odmeny členom a zapisov. OVK Odmena za doručovanie Dohody Voľby Vratky dotácií Splácanie úrokov z úveru Úroky z úveru Funkčná klas. 02 Obrana Civilná ochrana Odmena CO Poistné do VŠZP Starobné poistenie Úrazové poistenie Poistenie do rez.fondu Dohody o vykonaní práce - CO Dohody o vykonaní práce - CO Funkčná klas. 03 Ver.poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi Energie - Požiarna zbrojnica Dotácia DHZ Stroje

6 Všeobecný materiál Dotácia Dotácia špec.materiál špec.materiál dotácia prac.odevy PHM a mazivo hasič. Auto STK has.auta,servis,údržba,opravy dotácia materiál auto Poistenie has.auta-zák.poistka Revízia zar., has.prístrojov Opravy a revízie budov Štartovné na súťaž DHZ Psychologický posudok DHZ Poistenie majetku Funkčná klas. 04 Ekonomická oblasť Všeobecná pracovná oblasť Prac.odevy VPP z UPSVAR Úrazové poistenie VPP z UPSVAR Doprava Všeobecný materiál Údržba ciest a mostov Passport miestnych komunikácií Funkčná klas. 05 Ochrana živ.prostredia Nakladanie s odpadmi-odvoz Tarifný plat zberný plat Tarifný plat zberný plat VŠZP - zberný dvor VŠZP - zberný dvor Nemocenské poistenie - zberný dvor Nemocenské poistenie - zberný dvor Starobné poistenie - zberný dvor Starobné poistenie - zberný dvor Úrazové poistenie - zberný dvor Úrazové poistenie - zberný dvor

7 Invalidné poistenie - zberný dvor Invalidné poistenie - zberný dvor PvN - zberný dvor PvN - zberný dvor Rezervný fond - zberný dvor Rezervný fond - zberný dvor Smetné nádoby kovové Smetné nádoby plastové Dotácia ŽP-všeob.materiál Nakladanie s odpadmi-dotácia žp Nakladanie s odpadmi-odvoz Nakladanie bio odpadu - odvoz Odvoz odpadu z recyklačného fond Nakladanie s odpadmi-uloženie Nakladanie s odpadmi-uloženie Verejné priestranstvá a zeleň Všeobecný materiál ŽP Všeobecný materiál ŽP dotácia PHM kosačka Oprava a udržovanie kosačky Výrub stromov Funkčná klas. 06 Bývanie a obč.vybavenosť Verejné osvetlenie Energie VO Údržba a oprava VO Funkčná klas. 08 Rekreácia,kultúra,nábož OFK Chrabrany Energie T.J.-elektrina Plyn OFK Vodné T.J Revízie kotlov,has.prístrojov OFK Všeobecné služby Poistenie majetku OFK Bežné transféry OFK

8 Knižnica Knihy do obecnej knižnice Kultúrne aktivity Kultúrna činnosť Kultúrne akcie Kultúrne podujatie - služby H Dotácia NSK Údržba KD, DRV REGOB dotácia e El.energia KD El.energia DRV p Plyn KD Plyn DRV Vodné KD Vodné DRV Materiál a čist.prostr. KD Revízia zariadení DRV Revízia zariadení KD Údržba KD Kominárske služby KD SOZA - autorská odmena Poistenie majetku DRV Poistenie majetku KD RTVS koncesionársky poplatok Kronika obce Poistné starobné Úrazové poistenie Rezervný fond Dohoda - kronikár Verejný rozhlas Verejný rozhlas - všeobecný materiál SLOVGRAM - odmena umelcom Dom smútku Energie Dom smútku Vodné, stočné- Dom smútku

9 Materiál Revízia has.prístrojov Dom smútku Poistenie majetku DS Funkčná klas. 09 Vzdelávanie Predprimárne vzdelávanie Mzdy MŠ Príplatok za riadenie Príplatok za triedníctvo Príplatok za kúrenie Adaptačné vzdelávanie Kreditový príplatok Nadčasy Odmeny Príplatok za zmennosť Poistné do VŠZP Poistné ost. zdrav.poist. -MŠ Poistné nemoc.poist. MŠ Poistné starob.poist. MŠ Poistné úraz.poist. MŠ Poistné inval.poist. MŠ Poistné v nezamestn. MŠ Poistné do RFS - MŠ Cestovné náhrady e El.energia MŠ p Plyn MŠ Vodné, stočné Poštové služby a telek Internet Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učeb Učebné pomôcky predškoláci MŠ E Dočerpanie dotácie z r Pracovné odevy,obuv a pomôcky, Preprava detí na výlet MŠ

10 Preprava detí na výlet MŠ Revízia kotlov, has.prístrojov Údržba MŠ školenie Kominárske služby,všeobec.služby Preventívna zdravotná prehliadka Stravovanie Poistenie majetku Prídel do sociáneho fondu Dohody MŠ Odchodné Na nemocenské dávky Primárne vzdelávanie Mzdy ZŠ Osobne príplatok - riadenie Osobne príplatok - triedníctvo Kreditový príplatok Príplatok za kúrenie Príplatok za nadčas Pracovná pohotovosť Odmeny Vzdelávacie poukazy Poistné do VSZP ZŠ Poistné do ost.zdrav.poist. ZŠ Poistné do ost.zdrav.poist. ZŠ Poistné - nemocenské ZŠ Poistné - nemocenské ZŠ Poistné starob.poist. ZŠ Poistné starob.poist. ZŠ Poistné úraz.poist. ZŠ Poistné inval.poist. ZŠ Poistné v nezamestn. ZŠ Poistné do RFS ZŠ Cestovné náhrady e Energie - elektrina

11 p Energie - plyn Vodné, stočné Poštové služby a telek. služby Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učeb Knihy, časopisy, noviny, učeb Pracovné odevy,obuv a pomôcky, Softvér malotriedka ZŠ Licencie Revízie kotlov,has.prístrojov Údržba budov školenie Škola v prírode - stravovanie Škola v prírode - ubytovanie Škola v prírode - animačný program Všeobecné služby Preventívna zdravotná prehliadka Stravovanie Poistenie majetku Prídel do sociálneho fondu Dohody ZŠ Vratky Odchodné Školský klub detí Tarifný plat ŠKD Kreditový príplatok Odmeny Vzdelávacie poukazy ŠKD Poistné do VŠZP ŠKD Poistné nemoc.poist. ŠKD Poistné starob.poist. ŠKD Poistné úraz.poist. ŠKD Poistné inval.poist. ŠKD Poistné v nezamestn. ŠKD Poistné do RFS - ŠKD

12 Všeobecný materiál ŠKD Všeobecné služby Preventívna zdravotná prehliadka Stravovanie Prídel do sociálneho fondu ŠKD Nemocenské dávky Školská jedáleň MŠ + cudzí stravníci Tarifný plat Tarifný plat 52j AC 611 Tarifný plat 52j AC 611 Tarifný plat 52j Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ost.zdr.poisťovní Poistné nemoc.poist. Šj Poistné starob.poist. Šj Poistné úraz.poist. Šj Poistné úraz.poist. Šj AC Poistné úraz.poist. Šj AC Poistné úraz.poist. Šj Poistné inval.poist. Šj Poistné v nezamestn.. Šj Poistné do RFS - šj Poistné do RFS 52j e El.energie ŠJ p Energie plyn ŠJ Vodné š.j Všeobecný materiál Pracovné odevy,obuv a pomôcky, Licencie KEO Školská jedáleň Rut. a št.údržba prev.strojov Rut. A št. údržba budov Odvoz odpadu ŠJ,kominárske Kalibrovanie váh Poistenie majetku

13 Prídel do sociálneho fondu Dohody ŠJ Školská jedáleň ZŠ + zamestnanci Tarifný plat Tarifný plat 52j AC 611 Tarifný plat 52j AC 611 Tarifný plat 52j Odmeny Poistné do VšZP Poistné do ost.zdr.poisťovní Poistné nemoc.poist. Šj Poistné starob.poist. Šj Poistné úraz.poist. Šj Poistné úraz.poist. Šj AC Poistné úraz.poist. Šj AC Poistné úraz.poist. Šj Poistné inval.poist. Šj Poistné v nezamestn.. Šj Poistné do RFS - šj Poistné do RFS 52j e El.energie ŠJ p Energie plyn ŠJ Vodné š.j Všeobecný materiál Pracovné odevy,obuv a pomôcky, Licencia KEO ŠJ Rut. a št.údržba prev.strojov Rut. A št. údržba budov Odvoz odpadu ŠJ Kalibrovanie váh Prídel do sociálneho fondu Dohody ŠJ Funkčná klas. 10 Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská služba

14 Tarifný plat - Opatrovateľ.služba VŠZP Poistné do ost.poisťovní Poistné nemoc.poisť Poistné starob.poisť Poistné úraz.poisť Poistné inval.poisť Poistné v nezamestn Poistné do RFS Stravovanie Prídel do soc.fondu Dohody Pozostalí Pohreb bezdomovcov Hmotná núdza žiakov Na štipendium, stravu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Obstaranie DRV Kapitálový transfer z enviro fondu Kap.transfer -predseda vlády Malotraktor spoluúčasť enviro fondu FINANČNÉ OPERÁCIE Finan.operácie - splácanie úveru Bežné výdavky celkom Kapitálové výdavky celkom Finančné operácie celkom Výdavky celkom Návrh vyvesený dňa: Návrh zvesený dňa: Schválené na... zasadnutí dňa uznesením č. /2017. Schválené vyvesené dňa: Schválené zvesené dňa:

15 Funkčná klasifikácia návrh rozpočtu na rok Všeobecné verejné služby Administratíva - riadenie obce, poslanci Kontrolný mechanizmus obce Voľby Splácanie úrokov z úveru Kap. Výdavky: Transfer z envirofondu FO - splácanie úveru 02 Obrana Civilná ochrana 03 Ver.poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi 04 Ekonomická oblasť Pracovná oblasť Doprava 05 Ochrana živ.prostredia Nakladanie s odpadmi-odvoz Nakladanie s odpadmi-uloženie Ochrana prírody a krajiny Verejné priestranstvá a zeleň 06 Bývanie a obč.vybavenosť Verejné osvetlenie 08 Rekreácia,kultúra,nábož OFK Chrabrany Knižnica Kultúrne aktivity Údržba KD Kronika obce Verejný rozhlas Dom smútku 09 Vzdelávanie Predprimárne vzdelávanie Primárne vzdelávanie Školský klub detí Školská jedáleň MŠ + cudzí stravníci Školská jedáleň ZŠ + zamestnanci 10 Sociálne zabezpečenie Opatrovateľská služba Pozostalí Hmotná núdza žiakov Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky spolu: Finačné operácie - výdavky spolu: Výdavky spolu:

16 Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očak.skutoč. Návrh r.2015 r.2016 r.2017 r.2017 r.2018 Bežné príjmy Bežné výdavky VH - bežný Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky VH - kapitálový FO - príjmové FO - výdavkové VH FO Celkové príjmy Celkové výdavky VH celkom VH bez FO

17