NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRONOVA NA ROK 2016

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRONOVA NA ROK 2016 (sestaven dne ) Výdaje (v tisících Kč) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 5021 Ostatní osobní výdaje 12, Nákup materiálu 35, Elektrická energie 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 20, Budovy, haly a stavby 500,00 pohotovostní kotce pro psy 500,00 592,50 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 50, Neinv. transfery obecně prosp. společ. 30, Neinvestiční transfery spolkům 50,00 Svaz cest. ruchu Branka - čl. příspěvek 50, Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. 6,20 Warrington 6, Neinv. transfery mezinár. organizacím 26,00 Euroregion Glacensis 26,00 162,20 22 Doprava 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 225, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 70,00 OM - geometr. plány, mand. sl., ostatní 70, Opravy a udržování 845,00 běžné 650,00 chodník u bytovek J. z Poděbrad 195, Budovy, haly a stavby 2 000,00 Zbečník - MK k Málkom 1 000,00 Rokytník - MK Na Drahách 1 000, ,00 Stránka 1

2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5138 Nákup zboží 20,00 20, Provoz veřejné silniční dopravy 5323 Neinvestiční transfery krajům 23,00 23,00 23 Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu 20, Nákup ostatních služeb 150, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 200,00 běžné 60,00 oprava 7 ks kanálů 140, Budovy, haly a stavby 435,00 Zbečník - dešťová kanalizace Dolská ul. 300,00 Malá Čermná - rekonstrukce kanalizace 135,00 805, Úpravy drobných vodních toků 5021 Ostatní osobní výdaje 11, Nákup ostatních služeb 70, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 825,00 běžná 30,00 Hronov - nátěr lávky přes Metuji k Tvrzi 50,00 Zbečník - oprava mostku na Rovince 35,00 Zbečník - Bosna - oprava propustku 80,00 Rokytník - vodní nádrž na Drahách 550,00 Střezina - oprava lávky u Tamadexu 80,00 916,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 470, Nákup ostatních služeb 40, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 60,00 běžná 60, Budovy, haly a stavby 700,00 ČOV + lapol 700, ,00 Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 Stránka 2

3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 330, Nákup ostatních služeb 70,00 VŘ rek. soc. zař. čp. 656, revize, ostatní 70, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 60,00 běžná 60, , Základní školy Org. 314 Základní škola Hronov - Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 560, Nákup ostatních služeb 50, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 60,00 běžná 60, Budovy, haly a stavby 1 000,00 ČOV 1 000, , Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 300, Nákup materiálu 40, Nákup ostatních služeb 150, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 450,00 běžná 250,00 Hronov čp oprava střechy 30,00 Hronov čp odvětrání kotelny vzduch. 40,00 Hronov čp oprava omítek schodiště 50,00 Zbečník - oprava odvětrávání šachet 80, Budovy, haly a stavby 4 000,00 ŠJ Hronov - rekonstrukce kuchyně a jídelny 4 000,00 (část výdaje na investici) 9 940, Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 380,00 380,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu 2, Pohonné hmoty 1, Nákup ostatních služeb 2, Cestovné 11, Pohoštění 20, Věcné dary 10,00 Stránka 3

4 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250, Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,50 306, Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 080, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 270, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 97, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, Výdaje na knihy a tisk 250, Nákup materiálu 23, Studená voda 8, Plyn 30, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 2, Poštovní služby 4, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6, Služby školení a vzdělávání 3, Zpracování dat a služby související s IT 22, Nákup ostatních služeb 35, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 5, Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 15, Cestovné 8, Pohoštění 2, Věcné dary 0, Neinvestiční transfery spolkům 1, , Činnosti muzeí a galerií 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 230,00 230, Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí 5169 Nákup ostatních služeb 10, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 30,00 běžná 30,00 50, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 5,00 5, Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 500, Nákup materiálu 20, Nákup ostatních služeb 90, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 100, ,00 Stránka 4

5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. 25,00 25,00 Org. 248 Pouť 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1, Nákup materiálu 0, Nájemné 6, Nákup ostatních služeb 22, Pohoštění 1,00 30,60 Org. 249 Ples města, Ples sportu 5169 Nákup ostatních služeb 38, Pohoštění 1, Věcné dary 10,00 50,00 Org. 250 Gratulace, svatby, vítání občánků (SPOZ) 5139 Nákup materiálu 5, Nákup ostatních služeb 5, Věcné dary 20,00 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Org. 218 Fotbalový stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 153, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 38, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 13, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28,00 (4 lavičky, bruska) 5139 Nákup materiálu 110, Studená voda 20, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 70,00 (studie 20, ostatní 50) 5171 Opravy a udržování 50,00 514,17 Org. 219 Zimní stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 347, Ostatní osobní výdaje 592, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 230, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 82, Odměny za užití duševního vlastnictví 6, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 100,00 Stránka 5

6 5151 Studená voda 105, Plyn 435, Elektrická energie 850, Pohonné hmoty 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 17, Nákup ostatních služeb 100, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 150, Cestovné 0, Neinvestiční transfery spolkům 2, , Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 784,00 příspěvek sportovním klubům 850,00 přísp. na výkon. sport (fotbal, volejbal) 200,00 příspěvek HC Hronov (org. 220) 700,00 Č-P půlmaraton (9), běh H-N (15), ost. (10) 34, , Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 265,00 265,00 Org. 217 Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu 50, Nákup ostatních služeb 20, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 20,00 140,00 Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI" 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50,00 50, Ostatní zájmová činnost a rekreace Org. 223 Grant města Hronova "SPOLUPRÁCE SE SENIORY" 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50,00 50,00 35 Zdravotnictví 3525 Hospice 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. 10,00 10,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Stránka 6

7 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 88, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 8, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 70, Studená voda 630, Plyn 900, Elektrická energie 450, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Výdaje na dodavatelské pořízení informací 2, Služby školení a vzdělávání 7, Nákup ostatních služeb 800,00 PD st. úpr. čp. 160, revize, ostatní 500,00 demolice budov ve dvoře čp , Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 850,00 běžná 700,00 čp oprava elektroinstalace 150, Nákup kolků 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 2, ,00 Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla 5151 Studená voda 3, Plyn 900, Elektrická energie 100, Nákup ostatních služeb 40, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50, , Veřejné osvětlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 65, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 23, Ochranné pomůcky 6, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 90, Elektrická energie 1 150, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3, Služby školení a vzdělávání 2, Nákup ostatních služeb 130,00 PD na drobné sítě VO 40,00 revize 90, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 25, , Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220,00 Stránka 7

8 5021 Ostatní osobní výdaje 8, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 55, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 19, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 25, Studená voda 14, Elektrická energie 60, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 12, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50,00 474, Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 45, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 12, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 4, Nákup materiálu 20, Studená voda 12, Elektrická energie 85, Nájemné 40, Nákup ostatních služeb 945,00 geometrické plány 70,00 správa digitálně technické mapy 20,00 znalecké posudky 20,00 demolice - výkon rozhodnutí 130,00 žádosti o dotace obecně 250,00 deratizace 50,00 burza plynu 45,00 monitorovací zprávy 50,00 ostatní 160,00 EPC projekty - služby EM, prémie EM 150, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 500,00 úprava parkovacího místa za čp. 5 (část) 500, Nákup kolků 7, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15, Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 1, Budovy, haly a stavby 1 180,00 EPC projekty - splátky 1 180, Pozemky 50,00 běžný 50, , Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna) 5021 Ostatní osobní výdaje 55, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 14, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 3, Nákup ostatních služeb 1, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 10,00 95,00 Stránka 8

9 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 30, Nákup ostatních služeb 4 000, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 20, Stroje, přístroje a zařízení 50,00 vanový kontejner na tříděný odpad 50, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 850, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 712, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 256, Potraviny 2, Ochranné pomůcky 12, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 113,00 nářadí 25,00 ruční sekačka 2 ks 50,00 strojní pásová pila na kov 38, Nákup materiálu 450, Studená voda 8, Plyn 100, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty 420, Poštovní služby 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 30, Služby peněžních ústavů 65, Nájemné 20, Služby školení a vzdělávání 15, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom. 1, Nákup ostatních služeb 400, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 230, Nájemné za nájem s právem koupě 500,75 multicar M27C 0,75 UNC SPEED (akontace) 500, ,75 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 50, Ost. neinv. transfery nezisk. org. 20,00 70, Domovy pro seniory Stránka 9

10 (Domov odpočinku ve stáří Justynka) 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 700,00 700, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům) 5021 Ostatní osobní výdaje 82, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 20, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 7, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 30, Studená voda 150, Plyn 850, Elektrická energie 190, Pohonné hmoty 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 120, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 175,00 běžná 100,00 výměna vchodových dveří 75, , Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 450, Ostatní osobní výdaje 50, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 362, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 130, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 10, Nákup materiálu 45, Studená voda 15, Plyn 35, Elektrická energie 15, Pohonné hmoty 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 20, Služby školení a vzdělávání 30, Nákup ostatních služeb 15, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 10, Cestovné 5, Náhrady mezd v době nemoci 5, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5139 Nákup materiálu 2, Nákup ostatních služeb 5, Věcné dary 10,00 17,00 Stránka 10

11 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 250, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 312, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 112, Léky a zdravotnický materiál 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 40, Výdaje na knihy a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2, Pohonné hmoty 18, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3, Služby peněžních ústavů 6, Služby školení a vzdělávání 3, Nákup ostatních služeb 5, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 10, Cestovné 1, Nákup kolků 3, ,50 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5, Ostatní platby za provedenou práci j. n. 3, Ostatní pov. pojistné plac. zaměstnavatelem 1, Ochranné pomůcky 50, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3, Výdaje na knihy a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22, Nákup materiálu 20, Studená voda 3, Plyn 25, Elektrická energie 130, Pohonné hmoty 45, Poštovní služby 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 15, Zpracování dat a služby související s IT 3, Nákup ostatních služeb 45, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 135, Cestovné 1,00 Stránka 11

12 5175 Pohoštění 3, Věcné dary 3, Neinvestiční transfery spolkům 3, Dary obyvatelstvu 70, Budovy, haly a stavby 150,00 hasičárna V. Dřevíč - ČOV 150,00 748,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1 375, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 290, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 125, Nákup materiálu 9, Pohonné hmoty 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací 27, Služby peněžních ústavů 5, Služby školení a vzdělávání 7, Nákup ostatních služeb 7, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 5, Cestovné 4, Pohoštění 10, Věcné dary 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1, , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 000, Ostatní osobní výdaje 265, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1 782, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 644, Povinné pojistné na úrazové pojištění 70, Potraviny 2, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Výdaje na knihy a tisk 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu 120, Studená voda 30, Plyn 150, Elektrická energie 220, Pohonné hmoty 15, Poštovní služby 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací 70, Služby peněžních ústavů 10, Nájemné 160, Výdaje na dodavatelské pořízení informací 200, Služby školení a vzdělávání 50, Zpracování dat a služby související s IT 350, Nákup ostatních služeb 380, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50,00 Stránka 12

13 5172 Výdaje na nákup software a poč. programů 70, Cestovné 35, Pohoštění 15, Poskytnuté náhrady 1, Věcné dary 5, Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - FO 5, Neinvestiční transfery spolkům 25, Nákup kolků 10, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 300, Budovy, haly a stavby 1 000,00 PD nový úřad (část výdaje na investici) 1 000, ,50 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5141 Úroky vlastní (z úvěrů) 300, Ost. úroky a ost. finanční výdaje 24, Služby peněžních ústavů 55,00 379, Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 230,00 230, Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700,00 700,00 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180, Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f. 360, Nespecifikované rezervy 552, ,86 Výdaje běžné a kapitálové ,15 81 Financování z tuzemska 8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř ,20 splátky úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp ,20 splátky úvěru na st. úpravy zim. stadionu 1 700, ,20 Výdaje celkem ,35 Stránka 13