ROZPOČET MĚSTA HRONOVA NA ROK 2019

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA HRONOVA NA ROK 2019 Schválen Zastupitelstvem města Hronova , Usnesení č. 8/2018 Výdaje (v tisících Kč) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 5021 Ostatní osobní výdaje 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 30,00 61,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod Léto a zima v polsko-českém příhraničí Vodní prvek na náměstí (mikroprojekt) (celkové výdaje tis. Kč, oček. dotace 700 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 10, Pohoštění 5, Věcné dary 5, Budovy, haly a stavby 1 090, ,00 Přeshraniční mezigenerační integrace INTERREG V-A CZ-PL 5021 Ostatní osobní výdaje 60, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 15, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5, Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 470, Pohoštění 70, Věcné dary 70,00 700,00 Člověče, rozhlédni se kolem sebe MAS Stolové hory (oček. dotace 225 tis. Kč) 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250,00 (naučná stezka se 4 zastaveními) 250,00 250,00 Stránka 1

2 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 30, Ostatní nákupy 90, Věcné dary 10, Neinv. transfery obecně prosp. společ. 30,00 160,00 22 Doprava 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 270, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nájemné 1, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 2 500, Budovy, haly a stavby 2 652,00 PD - II/303 (V. Poříčí-Hronov, Hostovsk.ul.) 870,00 PD - rek. MK a chodníků Padolí 310,00 PD - rek. MK a chodníků Palackého 472,00 rek. MK Červená ul. V. Dřevíč 1 000, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5138 Nákup zboží 10,00 10, Dopravní obslužnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 25,00 25,00 23 Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 145, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 180,00 345, Úpravy drobných vodních toků 5021 Ostatní osobní výdaje 7, Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 70, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 1 000, ,50, 31 a 32 Vzdělávání a školské služby Stránka 2

3 3111 Předškolní zařízení Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 175, Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 140,00 (běžné 70, PD zábradlí úniková trasa 70) 5171 Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 130, , Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Org. 304 Mateřská škola a Základní škola Hronov - Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 090, Nákup ostatních služeb 80, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 410,00 běžné vč. výmalby ZŠ 90,00 MŠ - opr. oken, místností ve sklepě 320, , Ostatní záležitosti předšk. výchovy a základního vzdělávání Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 300, Nákup ostatních služeb 175, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 910,00 běžné 160,00 ZŠ čp hřiště 50,00 ZŠ Zbečník - sociální zařízení ve 2. NP 700, Budovy, haly a stavby 200,00 ZŠ čp stav. úpravy bývalé prodejny 200, , Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 380, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 20,00 400,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost 5139 Nákup materiálu 4, Pohonné hmoty 1, Nákup ostatních služeb 2, Cestovné 10, Pohoštění 20, Věcné dary 10,00 Stránka 3

4 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 400,00 452, Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 370, Ostatní osobní výdaje 12, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 343, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 123, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, Výdaje na knihy a tisk 270, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 23, Studená voda 7, Plyn 42, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 2, Poštovní služby 3, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6, Služby školení a vzdělávání 3, Zpracování dat a služby související s IT 12, Nákup ostatních služeb 33, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 5, Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 40, Cestovné 8, Pohoštění 2, Ostatní nákupy j.n. 1, Věcné dary 1, , Činnosti muzeí a galerií 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 230,00 230, Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí 5139 Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 10, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 180,00 běžné 30,00 oprava elektroinstalace v rod. domku AJ 150,00 200, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 5,00 5, Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 990, Nákup ostatních služeb 100, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 150,00 Stránka 4

5 běžné 100,00 JD - oprava chodby, schodiště 50,00 sál Josefa Čapka - přístřešek vedle sálu 6121 Budovy, haly a stavby 375,00 JD - výměna ventilátoru - splátka investice 375, , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. 30,00 30,00 Org. 247 Ples sportu 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4, Nákup ostatních služeb 24, Pohoštění 1, Věcné dary 13,00 42,00 Org. 248 Pouť 5164 Nájemné 5,00 5,00 Org. 249 Ples města 5169 Nákup ostatních služeb 40, Věcné dary 10,00 50,00 Org. 250 Gratulace, svatby, vítání občánků (SPOZ) 5139 Nákup materiálu 5, Nákup ostatních služeb 5, Věcné dary 20,00 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Org. 218 Fotbalový stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 42, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 15, Léky a zdravotnický materiál 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu 100, Studená voda 10, Elektrická energie 45, Pohonné hmoty 15, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 80, Budovy, haly a stavby 350,00 PD na rekonstrukci FS 350,00 970,30 Stránka 5

6 Org. 219 Zimní stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 505, Ostatní osobní výdaje 592, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 274, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 5, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 100, Studená voda 105, Plyn 380, Elektrická energie 990, Pohonné hmoty 10, Poštovní služby 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7, Nájemné 13, Služby školení a vzdělávání 17, Nákup ostatních služeb 225, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 80, Ostatní nákupy 1, Věcné dary 12, , Ostatní tělovýchovná činnost 5164 Nájemné 3, Nákup ostatních služeb 2, Věcné dary 6, Neinvestiční transfery spolkům 2 515,00 dotace sportovním klubům 900,00 dotace na výkonnostní sport 400,00 dotace HC Hronov (org. 220) 800,00 dotace Kraso Hronov (org. 221) 390,00 běh H-N (15), ost. (10) 25, NI transfery obyvatelstvu (Č-P půlmaraton) 9, , Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 310,00 310,00 Org. 217 Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 30, Nákup ostatních služeb 30, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 70,00 140,00 Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI" 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50,00 50,00 Stránka 6

7 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Org. 223 Grant města Hronova "SPOLUPRÁCE SE SPOLKY" 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50,00 50,00 35 Zdravotnictví 3525 Hospice 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. 25,00 25,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 90, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 13, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5, Léky a zdravotnický materiál 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 50, Studená voda 695, Plyn 650, Elektrická energie 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Výdaje na dodavatelské pořízení informací 3, Služby školení a vzdělávání 3, Nákup ostatních služeb 490, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 800, Nákup kolků 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10, Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 2, Budovy, haly a stavby 2 900,00 čp. 8 - stav. úpr. pro Domino - část investice 800,00 čp. 8 - rek. 4.NP (celk.5,7 mil., dot.3,6 mil.) 2 100, ,50 Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla 5139 Nákup materiálu 15, Studená voda 2, Plyn 950, Elektrická energie 150, Nákup ostatních služeb 40, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50, , Veřejné osvětlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 320,00 Stránka 7

8 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 80, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 29, Ochranné pomůcky 6, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 90, Elektrická energie 1 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3, Služby školení a vzdělávání 2, Nákup ostatních služeb 100, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 35, Budovy, haly a stavby 1 330,00 VO Příčnice - K. Světlé, 17. list., Libušina 1 330, , Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275, Ostatní osobní výdaje 8, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 69, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 25, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Studená voda 20, Elektrická energie 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 15, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50,00 563, Územní rozvoj (Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska) 5169 Nákup ostatních služeb 650,00 650, Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 45, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 12, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 4, Studená voda 10, Elektrická energie 85, Nájemné 40, Nákup ostatních služeb 1 000, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 25, Nákup kolků 10, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15, Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 2, Budovy, haly a stavby 1 955,00 EPC projekty - splátky 1 955, Pozemky 50, ,00 Stránka 8

9 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna) 5021 Ostatní osobní výdaje 60, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 15, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 6, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 3, Nákup ostatních služeb 1, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 10,00 107,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 40, Nákup ostatních služeb 6 000, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 80, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1 000, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 360, Potraviny 2, Ochranné pomůcky 12, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330,00 sekačky, křovinořezy, nářadí TS 130,00 lavičky do parku 15 ks s opěradly 200, Nákup materiálu 550, Studená voda 8, Plyn 100, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty 320, Služby telekomunikací a radiokomunikací 30, Služby peněžních ústavů 65, Nájemné 20, Služby školení a vzdělávání 15, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom. 1, Nákup ostatních služeb 170, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 595,00 opravy techniky 160,00 úprava plochy pod kontejnery 435, Dopravní prostředky (sypák) 160, ,50 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Stránka 9

10 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 50, Ost. neinv. transfery nezisk. org. 40,00 90, Domovy pro seniory (Domov odpočinku ve stáří Justynka) 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 800, , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům) 5021 Ostatní osobní výdaje 50, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 12, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 4, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Studená voda 155, Plyn 750, Elektrická energie 360, Pohonné hmoty 4, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 140, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 260, Budovy, haly a stavby 1 300,00 prostory pro peč. sl. (1200), zatepl. VŘ (100) 1 300, , Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500, Ostatní osobní výdaje 30, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 625, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 225, Potraviny 0, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 45, Studená voda 12, Plyn 20, Elektrická energie 15, Pohonné hmoty 75, Služby telekomunikací a radiokomunikací 18, Služby peněžních ústavů 20, Služby školení a vzdělávání 35, Zpracování dat a služby související s IT 10, Nákup ostatních služeb 30, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 30,00 Stránka 10

11 5173 Cestovné 6, Náhrady mezd v době nemoci 5, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5194 Věcné dary 10,00 10,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 650, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 413, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 149, Potraviny 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 32, Výdaje na knihy a tisk 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8, Nákup materiálu 12, Pohonné hmoty 17, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Služby peněžních ústavů 6, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 5, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 10, Cestovné 4, Nájemné za nájem s právem koupě 150, Nákup kolků 4, ,50 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 10, Ostatní platby za provedenou práci j. n. 3, Ostatní pov. pojistné plac. zaměstnavatelem 3, Ochranné pomůcky 50, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3, Výdaje na knihy a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Studená voda 3, Plyn 20,00 Stránka 11

12 5154 Elektrická energie 130, Pohonné hmoty 40, Poštovní služby 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 25, Zpracování dat a služby související s IT 3, Nákup ostatních služeb 45, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 200, Cestovné 1, Pohoštění 3, Věcné dary 3, Neinvestiční transfery spolkům 35, Dary obyvatelstvu 70,00 699,10 Společné řízení rizik - Hronov a Kudowa Zdrój INTERREG V-A CZ-PL (dotace 90 % výdajů) (celkové výdaje tis. Kč, oček. dotace 90 % výdajů) 5169 Nákup ostatních služeb 6, Pohoštění 2, Věcné dary 17, Budovy, haly a stavby 55, Dopravní prostředky 990, ,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 2 350, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 588, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 211, Výdaje na knihy a tisk 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25, Nákup materiálu 9, Pohonné hmoty 28, Služby telekomunikací a radiokomunikací 26, Služby peněžních ústavů 9, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 10, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 5, Cestovné 4, Pohoštění 15, Ostatní nákupy 20, Věcné dary 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1, , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 700, Ostatní osobní výdaje 300, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 2 200,00 Stránka 12

13 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 800, Povinné pojistné na úrazové pojištění 81, Léky a zdravotnický materiál 1, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2, Výdaje na knihy a tisk 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu 90, Studená voda 20, Plyn 160, Elektrická energie 210, Pohonné hmoty 10, Poštovní služby 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 60, Služby peněžních ústavů 10, Nájemné 70, Výdaje na dodavatelské pořízení informací 600, Služby školení a vzdělávání 70, Zpracování dat a služby související s IT 900, Nákup ostatních služeb 500, Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy 50, Výdaje na nákup software a poč. programů 40, Cestovné 15, Pohoštění 10, Poskytnuté náhrady 1, Věcné dary 15, Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - FO 5, Neinvestiční transfery spolkům 25, Ost. neinv. transfery nezisk. org. 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f. 2, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 300, ,50 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5141 Úroky vlastní (z úvěrů) 400, Ost. úroky a ost. finanční výdaje 20, Služby peněžních ústavů 70,00 490, Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 275,00 275, Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f. 500,00 500,00 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti Stránka 13

14 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200, Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f. 400, Nespecifikované rezervy 5 000, ,00 Výdaje běžné a kapitálové ,40 81 Financování z tuzemska 8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř ,20 splátky úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp ,20 splátky úvěru na st. úpravy zim. stadionu 1 700, ,20 Výdaje celkem ,60 Stránka 14