11900/16 ADD 4 mp/mo 1 DG G 2A

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 4 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017: postoj Rady ze dne 12. září 2016 Technická příloha (Výdaje Komise podrobné číselné údaje podle oblastí politiky) 11900/16 ADD 4 mp/mo 1

2 OBSAH HLAVA 01 HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 5 HLAVA 02 VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY... 9 HLAVA 03 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ HLAVA 04 ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ HLAVA 05 ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA HLAVA 06 MOBILITA A DOPRAVA HLAVA 07 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVA 08 VÝZKUM A INOVACE HLAVA 09 KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE HLAVA 10 PŘÍMÝ VÝZKUM HLAVA 11 NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV HLAVA 12 FINANČNÍ STABILITA, FINANČNÍ SLUŽBY A UNIE KAPITÁLOVÝCH TRHŮ HLAVA 13 REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÁ POLITIKA HLAVA 14 DANĚ A CELNÍ UNIE HLAVA 15 VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA HLAVA 16 KOMUNIKACE HLAVA 17 ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN HLAVA 18 MIGRACE A VNITŘNÍ VĚCI HLAVA 19 NÁSTROJE ZAHRANIČNÍ POLITIKY HLAVA 20 OBCHOD HLAVA 21 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ HLAVA 22 SOUSEDSTVÍ A JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ HLAVA 23 HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA HLAVA 24 BOJ PROTI PODVODŮM HLAVA 25 KOORDINACE POLITIKY KOMISE A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ HLAVA 26 ADMINISTRATIVA KOMISE HLAVA 27 ROZPOČET HLAVA 28 AUDIT HLAVA 29 STATISTIKA HLAVA 30 DŮCHODY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE HLAVA 31 JAZYKOVÉ SLUŽBY HLAVA 32 ENERGETIKA HLAVA 33 SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELÉ HLAVA 34 OBLAST KLIMATU HLAVA 40 REZERVY ODDÍL III - KOMISE /16 ADD 4 mp/mo 2

3 Nadpisy sloupců OR opravný rozpočet NR návrh rozpočtu rozlišené prostředky N nerozlišené prostředky FR: víceletý finanční rámec PZ prostředky na závazky (v eurech, s výjimkou sloupce s procenty ( %)) PP prostředky na platby (v eurech, s výjimkou sloupce s procenty ( %)) 11900/16 ADD 4 mp/mo 3

4 ODDÍL III - KOMISE 11900/16 ADD 4 mp/mo 4

5 01 Hospodářské a finanční záležitosti 11900/16 ADD 4 mp/mo 5

6 01 Hospodářské a finanční záležitosti 01 Hospodářské a finanční záležitosti Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti k PZ PP PZ PP Výdaje související s úředníky a dočasnými ,88% +0,88% zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Výdaje na podporu oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti: Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení Externí pracovníci ,72% -35,72% Ostatní výdaje na řízení ,77% -19,77% Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a souvisejícím službám a ostatní provozní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Výdaje na vybavení informačními a komunikačními ,35% -2,35% technologiemi a související služby, jakož i zvláštní výdaje Výdaje vztahující se ke zvláštním elektronickým, ,15% +48,15% telekomunikačním a informačním potřebám kapitola celkem ,46% -3,46% Hospodářská a měnová unie Koordinace, dohled a komunikace ohledně 1.a a a ,97% +2,56% hospodářské a měnové unie, včetně eura Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané na 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. podporu platební bilance Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané za 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. účelem finanční pomoci v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace Ochrana eurobankovek a euromincí proti padělání a 1.a a a ,87% +0,76% souvisejícím podvodům Výnosy prosazeného rozpočtového dohledu, které 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. mají být převedeny do ESM Dokončení programu Pericles 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pilotní projekty a přípravné akce 11900/16 ADD 4 mp/mo 6

7 01 Hospodářské a finanční záležitosti Přípravná akce Rozvoj kapacit a budování institucí na podporu provádění hospodářských reforem Mezinárodní hospodářské a finanční záležitosti Účast na kapitálu mezinárodních finančních institucí Evropská banka pro obnovu a rozvoj Poskytnutí splacených akcií upsaného kapitálu Evropská banka pro obnovu a rozvoj Disponibilní část upsaného kapitálu k PZ PP PZ PP 1.b b p.m b p.m ,00% -50,00% kapitola celkem ,66% -4,71% p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Makrofinanční pomoc ,30% -61,30% Záruka Evropské unie za půjčky Unie získané na makrofinanční pomoc třetím zemím 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Záruka za půjčky Euratomu určené ke zlepšení 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. účinnosti a bezpečnosti atomových elektráren ve třetích zemích Záruka Evropské unie za půjčky Evropské investiční 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. banky určené na operace ve třetích zemích Poskytování prostředků pro Záruční fond pro vnější ,45% -6,45% vztahy kapitola celkem ,43% -19,43% Finanční operace a nástroje Evropský investiční fond Evropský investiční fond Poskytnutí splacených akcií 1.a a a ,54% +8,54% upsaného kapitálu Evropský investiční fond Disponibilní část upsaného 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. kapitálu Jaderná bezpečnost Spolupráce s Evropskou 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. investiční bankou Záruka za půjčky získané Euratomem 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Záruka pro Evropský fond pro strategické investice 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. (EFSI) Poskytování prostředků pro záruční fond EFSI 1.a a a ,10% +360,00% Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) 1.a a a ,00% a Evropský portál investičních projektů (EIPP) Prostředky splatné Evropskému investičnímu fondu na zvýšenou pomoc v rámci Evropského fondu pro strategické investice 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% 11900/16 ADD 4 mp/mo 7

8 01 Hospodářské a finanční záležitosti Dokončení programů v oblasti malých a středních podniků (MSP) (před rokem 2014) Pilotní projekty a přípravné akce k 1.a p.m a p.m a p.m PZ PP PZ PP Pilotní projekt Posílení spolupráce a součinnosti mezi 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% vnitrostátními podpůrnými bankami za účelem podpory dlouhodobého financování reálné ekonomiky Pilotní projekt Hospodaření s majetkem státu 1.a a p.m a p.m ,00% +50,00% kapitola celkem ,02% +270,92% 01 Celkem ,17% +157,36% 11900/16 ADD 4 mp/mo 8

9 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 11900/16 ADD 4 mp/mo 9

10 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky k PZ PP PZ PP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti ,35% -4,35% politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Externí pracovníci ,91% -7,91% Ostatní výdaje na řízení ,32% -7,32% Výdaje na zařízení pro informační a komunikační ,42% -7,42% technologie a služby v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Podpůrné výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Výdaje na podporu konkurenceschopnosti podniků s 1.a a a ,29% +2,29% důrazem na malé a střední podniky (COSME) Výdaje na podporu standardizace a sbližování právních 1.a a a předpisů Výdaje na podporu evropských programů družicové 1.a a a ,82% -33,82% navigace Výdaje na podporu Evropského programu monitorování 1.a a a Země (Copernicus) Výdaje na podporu výzkumných a inovačních programů v oblasti politiky Podniky a průmysl Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící 1.a a a ,77% -7,77% výzkumné a inovační programy Horizont Externí pracovníci provádějící výzkumné a inovační 1.a a a ,13% +4,13% programy Horizont Ostatní výdaje na řízení určené na výzkumné a inovační 1.a a a ,02% -17,02% programy Horizont Výkonné agentury Výkonná agentura pro malé a střední podniky 1.a a a ,70% +2,70% Příspěvek z položky Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (Cosme) kapitola celkem ,15% -5,15% 11900/16 ADD 4 mp/mo 10

11 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování Dokončení dřívějších aktivit v oblasti konkurenceschopnosti a podnikání Pilotní projekty a přípravné akce Pilotní projekt Program Erasmus pro mladé podnikatele Přípravná akce Program Erasmus pro mladé podnikatele k PZ PP PZ PP 1.a a a ,67% +192,25% 1.a a a ,36% +20,00% 1.a p.m a p.m a p.m ,71% 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Přípravná akce Podpora evropských a nadnárodních 1.a p.m a p.m a p.m ,21% produktů cestovního ruchu s důrazem na kulturní a průmyslové produkty Přípravná akce Cestovní ruch a přístupnost pro 1.a p.m a p.m a p.m ,97% všechny Přípravná akce Inovativní podnikatelé Euromed pro 1.a p.m a p.m a p.m změnu Pilotní projekt Usnadnění přístupu k pojištění 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% stavebním dělníkům zaměstnaným jako osoby samostatně výdělečně činné a malým stavebním firmám za účelem podpory inovací a ekotechnologií v Evropské unii Pilotní projekt Evropská kompetenční síť pro vzácné 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. zeminy Pilotní projekt Rozvoj evropských kreativních oblastí 3 p.m p.m. p.m. 3 p.m. p.m. -100,00% Pilotní projekt Budoucnost výroby 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% Pilotní projekt Převody podniků zaměstnancům a 1.a p.m a p.m a p.m ,86% družstevní model: zajištění udržitelnosti malých a středních podniků Pilotní projekt Ženy jako obchodní andělé 1.a a p.m a p.m ,00% +17,78% Pilotní projekt Cestovní ruch jako spojnice světa 1.a p.m a p.m a p.m ,00% Pilotní projekt Dosažení regionální hospodářské 1.a p.m a p.m a p.m ,95% konvergence v EU (TREC) Přípravná akce Produkt přeshraničního evropského cestovního ruchu související s kulturou 1.a p.m a p.m a p.m ,00% 11900/16 ADD 4 mp/mo 11

12 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky k PZ PP PZ PP Pilotní projekt Směrem k ekonomice sdílení pro 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% evropské výrobce: pracovní kapitál a snižování nákladů prostřednictvím platforem založených na cloud computingu, které podporují součinnost a integraci Pilotní projekt Mládež a zvláštní partnerství v oblasti 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% cestovního ruchu (SPOT) Pilotní projekt Značka Destinace Evropa podpora 1.a a p.m a p.m ,00% Evropy v odvětví cestovního ruchu Pilotní projekt podnikatelské kapacity mladých 1.a a p.m a p.m ,00% -40,00% migrantů Pilotní projekt Iniciativa pro zakládání nových 1.a a p.m a p.m ,00% -8,00% podniků zaměřených na ekonomiku sdílení financování budoucího podnikání v Evropě Pilotní projekt Snížení nezaměstnanosti mladých lidí a 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% zakládání družstev za účelem zlepšení nabídky pracovních příležitostí v EU Pilotní projekt Nástroj pro malé a střední podniky 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% posílení účasti žen kapitola celkem ,60% +63,42% Vnitřní trh zboží a služeb Provoz a rozvoj vnitřního trhu zboží a služeb 1.a a a ,37% +5,41% Standardizace a sbližování právních předpisů Podpora normalizačních činností prováděných orgány 1.a a a ,29% +2,76% CEN, CENELEC a ETSI Podpora organizací zastupujících v rámci 1.a a a ,30% +8,11% normalizačních činností malé a střední podniky a zúčastněné společenské subjekty Evropská agentura pro chemické látky Právní 1.a a a ,55% -4,55% předpisy o chemických látkách Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu 1.a a a ,71% Pilotní projekty a přípravné akce Přípravná akce RECAP: recyklace interního 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. plastového odpadu vytvořeného hlavními regiony Unie, jež zpracovávají polymery, na místní úrovni Pilotní projekt Fórum pro jednotný trh 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Přípravná akce Fórum pro jednotný trh 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% Pilotní projekt Opatření na podporu tradičního maloobchodu 1.a p.m a p.m a p.m /16 ADD 4 mp/mo 12

13 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Horizont 2020 Podnikový výzkum Vedoucí postavení v průmyslu k PZ PP PZ PP kapitola celkem ,33% -2,13% Vedoucí postavení v kosmu 1.a a a ,27% +17,19% Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Zvyšování inovací v malých a středních podnicích 1.a a a ,87% +153,03% Společenské výzvy Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je 1.a a a ,25% -12,57% odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin Prostředky pocházející z příspěvků třetích osob na výzkum a technologický vývoj (mimo Evropský hospodářský prostor) Prostředky pocházející z příspěvků třetích stran na 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. výzkum a technologický rozvoj (mimo Evropský hospodářský prostor) (v letech 2014 až 2020) Prostředky pocházející z příspěvků třetích stran na výzkum a technologický rozvoj (mimo Evropský hospodářský prostor) (před rokem 2014) 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Dokončení předchozího rámcového výzkumného 1.a p.m a p.m a p.m ,78% programu Sedmý rámcový program ES (2007 až 2013) Dokončení předchozích rámcových výzkumných 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. programů (před rokem 2007) Dokončení rámcového programu pro 1.a p.m a p.m a p.m ,74% konkurenceschopnost a inovace inovační část ( ) Pilotní projekty a přípravné akce Pilotní projekt Navržení, zavedení a využití celounijní technické architektury pro hodnocení připravenosti center tísňového volání 112 na bezpečný a spolehlivý přenos lokalizačních a dalších údajů ze systému GNSS z aplikací pro tísňové volání 112 do evropských center tísňového volání (PSAP) 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% Pilotní projekt Výzkum v oblasti SBOP 1.a a p.m a p.m ,00% +5,00% Přípravná akce Obranný výzkum 1.a a kapitola celkem ,00% -4,27% 11900/16 ADD 4 mp/mo 13

14 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2020 k PZ PP PZ PP 1.a a a ,28% Poskytování satelitních služeb umožňujících zlepšit 1.a a a ,02% výkonnost systému GPS tak, aby postupně pokryl celý prostor Evropské konference civilního letectví (ECAC), do roku 2020 (EGNOS) Agentura pro evropský GNSS 1.a a a ,59% -5,59% Dokončení evropských programů družicové navigace 1.a p.m a p.m a p.m ,50% (EGNOS a Galileo) kapitola celkem ,18% +14,79% Evropský program pozorování Země Poskytování operačních služeb závislých na 1.a a a ,96% +1,59% vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus) Vybudování schopnosti Unie k nezávislému 1.a a a ,29% pozorování Země (Copernicus) Dokončení Evropského programu monitorování 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Země (GMES) kapitola celkem ,04% +6,10% 02 Celkem ,32% +10,31% 11900/16 ADD 4 mp/mo 14

15 03 Hospodářská soutěž 11900/16 ADD 4 mp/mo 15

16 03 Hospodářská soutěž k PZ PP PZ PP 03 Hospodářská soutěž Administrativní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky Hospodářská soutěž ,67% +4,67% Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky Hospodářská soutěž Externí pracovníci ,91% -8,91% Ostatní výdaje na řízení ,96% -3,96% Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikační technologiemi a k službám v oblasti politiky Hospodářská soutěž Žádosti o náhradu škody vyplývající ze soudních řízení proti rozhodnutím Komise v oblasti hospodářské soutěže ,32% +1,32% 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. kapitola celkem ,12% +3,12% 03 Celkem ,12% +3,12% 11900/16 ADD 4 mp/mo 16

17 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 11900/16 ADD 4 mp/mo 17

18 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování k PZ PP PZ PP Výdaje související s úředníky a dočasnými ,12% +1,12% zaměstnanci v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Výdaje na podporu oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení Externí pracovníci ,10% +5,10% Ostatní výdaje na řízení ,22% -7,22% Výdaje vztahující se k vybavení informačními a ,12% -2,12% komunikačními technologiemi a službám v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Výdaje na podporu činností a programů v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Výdaje na podporu Evropského sociálního fondu a 1.b b b ,58% -15,58% neprovozní technickou pomoc Podpůrné výdaje na program pro zaměstnání a sociální 1.a a a ,69% -20,69% inovace Podpůrné výdaje na nástroj předvstupní pomoci 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. Zaměstnanost, sociální politika a rozvoj lidských zdrojů Podpůrné výdaje pro Evropský fond pro přizpůsobení se 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. globalizaci Podpůrné výdaje pro Fond evropské pomoci nejchudším 1.b b b osobám kapitola celkem ,78% -2,78% Evropský sociální fond Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 1 ( ) Dokončení Zvláštního programu pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska ( ) Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 1 (před rokem 2000) Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 2 ( ) 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m /16 ADD 4 mp/mo 18

19 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 2 (před rokem 2000) Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 3 ( ) Dokončení Evropského sociálního fondu Cíl 3 (před rokem 2000) k 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m Dokončení programu EQUAL ( ) 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m Dokončení předchozích programů iniciativy Společenství (před rokem 2000) Dokončení Evropského sociálního fondu Inovativní opatření a technická pomoc ( ) Dokončení Evropského sociálního fondu Inovativní opatření a technická pomoc (před rokem 2000) Dokončení Evropského sociálního fondu Konvergence ( ) 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. PZ PP PZ PP 1.b p.m b p.m b p.m ,30% Dokončení Evropského sociálního fondu PEACE 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. ( ) Dokončení Evropského sociálního fondu Regionální 1.b p.m b p.m b p.m ,88% konkurenceschopnost a zaměstnanost ( ) Dokončení Evropského sociálního fondu Provoznětechnická 1.b p.m b p.m b p.m ,67% pomoc ( ) Evropský sociální fond méně rozvinuté regiony cíl 1.b b b ,41% +45,60% Investice pro růst a zaměstnanost Evropský sociální fond přechodové regiony cíl 1.b b b ,90% +19,57% Investice pro růst a zaměstnanost Evropský sociální fond rozvinutější regiony cíl 1.b b b ,31% +14,34% Investice pro růst a zaměstnanost Evropský sociální fond Provozně-technická pomoc Evropský sociální fond Provozně-technická pomoc 1.b b b ,11% +25,00% Evropský sociální fond Operativní technická pomoc 1.b p.m. p.m. 1.b p.m b p.m spravovaná Komisí na žádost některého z členských států Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 1.b b b ,86% kapitola celkem ,20% -18,70% Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 11900/16 ADD 4 mp/mo 19

20 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Výsady a zvláštní pravomoci k PZ PP PZ PP Náklady na předběžné konzultace se zástupci odborů 1.a a a ,62% -14,29% Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí Analýza a studie týkající se sociální situace, demografie a rodiny Informační a vzdělávací opatření pro zaměstnanecké organizace 1.a a a ,71% +2,66% 1.a a a ,42% -5,00% 1.a a a ,69% +3,94% Informování, konzultace a účast zástupců podniků 1.a a a ,06% Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pracovněprávní vztahy a sociální dialog 1.a a a ,10% -9,27% Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) PROGRESS přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky 1.a a a ,66% -2,19% EURES Podpora dobrovolné geografické mobility 1.a a a ,16% pracovníků a stimulace pracovních příležitostí Mikrofinancování a sociální podnikání Zlepšení přístupu k financování a jeho dostupnosti pro právnické a fyzické osoby, zejména ty, které jsou nejvíce vzdálené od trhu práce, a pro sociální podniky 1.a a a ,76% Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 1.a a a ,02% +0,02% podmínek Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 1.a a a ,02% -1,02% Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 1.a a a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) ,93% -0,93% Dokončení programu Progress 1.a p.m a p.m a p.m ,33% Dokončení sítě EURES 1.a p.m a p.m a p.m ,00% Dokončení ostatních činností 1.a p.m a p.m a p.m ,00% Pilotní projekty a přípravné akce Pilotní projekt Prosazování ochrany práva na bydlení 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pilotní projekt Opatření na podporu zaměstnanosti 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m /16 ADD 4 mp/mo 20

21 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Pilotní projekt Posílení mobility a integrace pracovníků v rámci Unie k 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. PZ PP PZ PP Pilotní projekt Všestranná spolupráce mezi veřejnými 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. orgány, obchodními firmami a neziskovými organizacemi při začleňování osob do společnosti a pracovního procesu Přípravná akce Vaše první místo v síti EURES 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% Pilotní projekt Sociální solidarita pro sociální integraci 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Přípravná akce Informační centra pro vyslané 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. pracovníky a migrující pracovníky Pilotní projekt Podpora přeměny nezajištěných 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. pracovních míst v pracovní místa, která zaručují práva pracovníků Pilotní projekt Zdraví a bezpečnost při práci pro starší 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. pracovníky Přípravná akce Aktivační opatření zaměřená na mládež 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% provádění iniciativy Mládež v pohybu Přípravná akce Sociální inovace podnícené sociální 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% podnikatelskou činností a podnikáním mladých Pilotní projekt Proveditelnost a přínos evropského 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% systému podpory v nezaměstnanosti Přípravná akce Mikroúvěry určené na boj proti 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. nezaměstnanosti mladých lidí Pilotní projekt Průkaz sociálního zabezpečení 1.a a p.m a p.m ,00% +42,86% Přípravná akce Sociální solidarita pro sociální 1.a p.m a p.m a p.m začlenění Přípravná akce Podpora aktivního začleňování 1.a p.m a p.m a p.m znevýhodněných migrantů v Evropě formou vytváření a testování místních středisek pro sociální a ekonomickou integraci Pilotní projekt Důsledky snižování sociálních dávek 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pilotní projekt Aplikace a služba tlumočení do 3 p.m. p.m. 3 p.m. p.m. 3 p.m. p.m. znakového jazyka v reálném čase v Evropské unii Přípravná akce reaktivační program mobility v rámci 1.a a p.m a p.m ,00% -33,33% EU pro nezaměstnané nad 35 let Pilotní projekt Kvalitní zaměstnání pro osoby vstupující do pracovního procesu prostřednictvím podnikání 1.a a p.m a p.m ,00% kapitola celkem ,17% -0,94% 11900/16 ADD 4 mp/mo 21

22 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k PZ PP PZ PP EFG poskytnout podporu pracovníkům a 9.2 p.m p.m p.m ,67% samostatně výdělečně činným osobám, jejichž činnost skončila v důsledku globalizace Dokončení Evropského fondu pro přizpůsobení se 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. globalizaci ( ) kapitola celkem p.m p.m p.m ,67% nástroj předvstupní pomoci Zaměstnanost, sociální politika a rozvoj lidských zdrojů Podpora pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Kosovo (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) a Srbsko Podpora politických reforem a souvisejícího postupného 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. sbližování s acquis Unie Podpora hospodářského, sociálního a územního rozvoje 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie Podpora pro Island Podpora politických reforem a souvisejícího postupného 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. sbližování s acquis Unie Podpora hospodářského, sociálního a územního rozvoje 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie Podpora pro Turecko Podpora politických reforem a souvisejícího postupného 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. sbližování s acquis Unie Podpora hospodářského, sociálního a územního rozvoje 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. a souvisejícího postupného sbližování s acquis Unie Dokončení akcí (před rokem 2014) Nástroj 4 p.m p.m p.m ,08% předvstupní pomoci Rozvoj lidských zdrojů kapitola celkem p.m p.m p.m ,08% Fond evropské pomoci nejchudším osobám (fead) 11900/16 ADD 4 mp/mo 22

23 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování k PZ PP PZ PP Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii 1.b b b ,00% -8,70% Provozně-technická pomoc 1.b b b kapitola celkem ,99% -8,68% 04 Celkem ,61% -17,95% 11900/16 ADD 4 mp/mo 23

24 05 Zemědělství a rozvoj venkova 11900/16 ADD 4 mp/mo 24

25 05 Zemědělství a rozvoj venkova 05 Zemědělství a rozvoj venkova Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova k PZ PP PZ PP Výdaje související s úředníky a dočasnými ,85% -1,85% zaměstnanci v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Výdaje na externí pracovníky a ostatní výdaje na řízení na podporu oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Externí pracovníci ,68% -2,68% Ostatní výdaje na řízení ,21% -7,21% Výdaje vztahující se k vybavení informačními a ,00% -5,00% komunikačními technologiemi a souvisejícím službám v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Podpůrné výdaje na činnosti a programy v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Podpůrné výdaje na Evropský zemědělský záruční fond ,18% -8,18% (EZZF) Neoperativní technická pomoc Podpůrné výdaje pro Předvstupní pomoc v oblasti ,76% -16,76% zemědělství a rozvoje venkova (IPA) Podpůrné výdaje pro Evropský zemědělský fond pro ,04% +9,04% rozvoj venkova (EZFRV) Neoperativní technická pomoc Podpůrné výdaje pro programy pro výzkum a inovace v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance provádějící 1.a a a ,50% +3,50% programy pro výzkum a inovace Horizont Externí pracovníci provádějící programy pro výzkum a 1.a a a ,20% +2,20% inovace Horizont Ostatní výdaje na řízení určené na programy pro výzkum 1.a a a a inovace Horizont Výkonné agentury Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a ,61% +72,61% potraviny Příspěvek z programu Propagace zemědělství kapitola celkem ,49% -1,49% Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského odvětví prostřednictvím intervencí na zemědělských trzích 11900/16 ADD 4 mp/mo 25

26 Obiloviny 05 Zemědělství a rozvoj venkova Vývozní náhrady u obilovin 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Intervenční skladování obilovin 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní opatření (obiloviny) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Rýže Vývozní náhrady u rýže 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Intervenční skladování rýže 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní opatření (rýže) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. k PZ PP PZ PP Náhrady u produktů neuvedených v příloze I p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Potravinové programy Ostatní opatření (potravinové programy) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Cukr Vývozní náhrady u cukru a isoglukosy 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. průmyslu Soukromé skladování cukru 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní opatření (cukr) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Olivový olej Soukromé skladování olivového oleje 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Opatření na zlepšení jakosti ,67% -6,67% Ostatní opatření (olivový olej) Textilní plodiny Soukromé skladování lněných vláken 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Bavlna Vnitrostátní restrukturalizační programy Ostatní opatření (textilní plodiny) Ovoce a zelenina Operační fondy pro organizace producentů ,73% +59,73% Podpora pro seskupení producentů na předběžnou ,42% -74,42% certifikaci Projekt Ovoce do škol ,33% -13,33% Ostatní opatření (ovoce a zelenina) ,36% -99,36% Vinařské produkty Vnitrostátní programy podpory pro odvětví vína ,56% +0,56% 11900/16 ADD 4 mp/mo 26

27 05 Zemědělství a rozvoj venkova Ostatní opatření (vinařské produkty) Propagace Opatření v oblasti propagace Platby ze strany členských států Opatření v oblasti propagace Přímé platby ze strany Unie k PZ PP PZ PP ,79% +7,79% ,12% +177,53% Ostatní opatření (propagace) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní rostlinné produkty/opatření Chmel Podpora pro organizace producentů POSEI (kromě přímých plateb) Ostatní opatření (rostlinné produkty/opatření) Mléko a mléčné výrobky Náhrady u mléka a mléčných výrobků 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Opatření pro skladování sušeného odstředěného mléka ,65% -17,65% Opatření pro skladování másla a smetany ,00% -20,00% Soukromé skladování některých sýrů 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Mléko pro školy Distribuce mléčných výrobků v rámci naléhavé reakce p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% na humanitární krizi Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) ,77% -98,77% Hovězí a telecí Náhrady u hovězího a telecího p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Opatření pro skladování hovězího a telecího masa 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Náhrady u živých zvířat 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní opatření (hovězí a telecí maso) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Skopové a kozí maso Soukromé skladování skopového a kozího masa 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní opatření (skopové a kozí maso) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní živočišné produkty Náhrady u vepřového 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Soukromé skladování vepřového masa p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Náhrady u vajec 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Náhrady u drůbeže 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m /16 ADD 4 mp/mo 27

28 05 Zemědělství a rozvoj venkova k PZ PP PZ PP Zvláštní podpora pro včelařství ,25% +6,25% Ostatní opatření (vepřové maso, drůbež, vejce, včelařství a ostatní živočišné produkty) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Projekty pro školy kapitola celkem ,86% -17,00% Přímé platby, jejichž cílem je přispívat k příjmům zemědělských podniků, omezit kolísavost jejich příjmů a plnit cíle v oblasti životního prostředí a klimatu Přímé platby oddělené od produkce Režim jednotných plateb (RJP) ,75% -14,75% Režim jednotných plateb na plochu (RJPP) ,30% +6,30% Oddělená platba za cukr ,00% -50,00% Oddělená platba za ovoce a zeleninu Zvláštní podpora (článek 68 nařízení (ES) č. 73/2009) Přímé platby oddělené od produkce Oddělená platba za bobuloviny Redistributivní platba ,57% +31,57% Režim základní platby (RZP) ,13% +2,13% Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a ,23% -0,23% životní prostředí Platby pro zemědělce v oblastech s přírodními omezeními Platba pro mladé zemědělce ,65% -7,65% Ostatní (přímé platby oddělené od produkce) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní přímé platby Prémie na krávy bez tržní produkce mléka Doplňková prémie na krávy bez tržní produkce mléka Prémie na ovce a kozy Doplňková prémie na ovce a kozy Podpory pro bource morušového ,00% -80,00% Zvláštní podpora pro bavlnu Zvláštní podpora (článek 68 nařízení (ES) č. 73/2009) ,33% +33,33% Přímé platby vázané na produkci POSEI Podpůrné programy Evropské unie ,96% -0,96% 11900/16 ADD 4 mp/mo 28

29 05 Zemědělství a rozvoj venkova POSEI Menší ostrovy v Egejském moři k PZ PP PZ PP Dobrovolný režim podpory vázané na produkci ,30% +0,30% Režim pro malé zemědělce 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ostatní (přímé platby) ,48% -3,48% Dodatečné částky podpory Náhrada přímých plateb zemědělcům z prostředků 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. přenesených v souvislosti s finanční kázní Rezerva pro krize v odvětví zemědělství ,02% +2,02% kapitola celkem ,38% +2,38% Rozvoj venkova Dokončení rozvoje venkova financovaného ze záruční sekce EZOZF Programové období 2000 až Dokončení rozvoje venkova financovaného ze záruční 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. sekce EZOZF Programové období 2000 až Dokončení ostatních opatření Rostlinné a živočišné genetické zdroje Dokončení 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. dřívějších opatření Dokončení rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2007 až 2013) Programy pro rozvoj venkova 2 p.m p.m p.m ,43% Operativní technická pomoc 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Dokončení rozvoje venkova financovaného z 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. orientační sekce EZOZF Programové období před rokem Dokončení rozvoje venkova financovaného z 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. orientační sekce EZOZF a přechodného nástroje pro rozvoj venkova v nových členských státech financovaného ze záruční sekce EZOZF Programové období 2000 až Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV ( ) 11900/16 ADD 4 mp/mo 29