4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

Transkript

1 4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

2 Rozpočtové opatření č. 4A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Kč odd. rozpočtu a financování Dotace SFK -propagace služeb Liberec-film office odd. rozpočtu a financování Dotace SFŽP - Mistní agenda Oddělení získávání dotací Dotace (očekávané odborem SR) - tř Oddělení získávání dotací Dotace (očekávané odborem SR) - tř Oddělení získávání dotací Dotace - Retailink Liberec odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Beruška- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Beruška - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Hvězdička- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Hvězdička - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Jizerka- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Jizerka - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Matoušova- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - MŠ Matoušova - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - Rovný přístup ke vzdělání (EU) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská- Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb - CZ a SP odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty Dotace MŠMT- Férové školy a dotace- Retailink - úprava schváleného rozpočtu

3 Rozpočtové opatření č. 4A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU Kancelář tajemníka 0 RP U ORG běžné výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Platy zaměstanců v pracovním poměru Oddělení personální Ostatní platy Oddělení personální stravné Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Nákup ostatních služeb Úhrada person. auditu rozpočet po změně Oddělení personální Zaplacené sankce Oddělení personální Odvody za nezaměstnávání ZPS Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Název akce Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje Oddělení personální Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ Odbor strategického rozvoje a dotací RP U ORG běžné výdaje xxx xxxx Oddělení rozvojové koncepce Dotace SFŽP -Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu RP U ORG běžné výdaje xxx xxxx Oddělení městské informační centrum Dotace SFK - Liberec Film Office C) Organizace města/s účastí města a další PO Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Centrum zdravotní a sociální péče xxx xxxx Oddělení humanitní Dotace KÚ -Poskytování sociálních služeb -CZ a SP Přeúčtování nákladů na projekt Férové školy Přesun na odměny DPP a DPČ v rámci všech projektů MML Přesun v rámi odboru - volby 2018 (chybí ještě ,- Kč - bude uhrazeno po 2. dotaci na volby od státu) Změny-storna účasti úředníků v institutu pro místní správu Benešov

4 Komunitní středisko Kontakt xxx xxxx Oddělení humanitní Dotace KÚ -projekty MŠ Beruška xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Hvězdička xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Jizerka xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Matoušova xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) ZŠ Barvířská xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) ZŠ Broumovská xxx xxxx Oddělení školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)

5 Rozpočtové opatření č. 4B Příjmy Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP UZ ORJ ORG Daňové příjmy ze státního rozpočtu oddělení informační soustavy a daní Daň z příjmu FO vybírané srážkou oddělení informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce Úprava dle skutečného příjmu a výdaje oddělení informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty B) Nedaňové příjmy PAR RP UZ ORJ ORG Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Oddělení školství Odvody - odpisy MŠ Pro MŠ Rolnička. PAR RP UZ ORJ ORG Příjmy z pronájmu majetku Oddělení správy objektů a zařízení Příjmy z pronájmu movitých věcí Oprava paragrafu a oprava ORJ Oddělení správy objektů a zařízení Příjmy z pronájmu movitých věcí Oprava paragrafu Oddělení cestovního ruchu a sportu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Oprava ORJ2 - v rozpočtovém opatření č. 2B příjem nárokovalo oddělení cestovního ruchu a sportu. Smlouva je na odboru majetkové správy - tedy příjem se rozpočtuje na oddělení správy objektů a zařízení. PAR RP UZ ORJ ORG Ostatní nedaňové příjmy Oddělení rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady Oddělení technické správy Příjmy - ostatní nedaňové PAR RP UZ ORJ ORG C) Kapitálové příjmy Oddělení rozvojové koncepce Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku PAR RP UZ ORJ ORG D) Přijaté transfery Oddělení školství Přijaté neinvestiční transfery od obcí Příjmy od okolních obcí Oddělení rozpočtu a financování Odvod z vlastní hospodářské činnosti PAR RP UZ ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje Odbor ekologie a veřejného prostoru Snížení Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně Odbor majetkové správy Snížení Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení

6 Rozpočtové opatření č. 4B Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený rozpočet po změně Název akce ZMĚNA ROZPOČTU B) Odbory magistrátu Odbor hlavního architekta 0 RP ORG kapitálové výdaje Odbor hlavního architekta Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR,DSP) Odbor hlavního architekta Cyklotrasa Barvířská - PD, studie Odbor hlavního architekta Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - PD, studie Městská policie RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Městská policie Osobní výdaje vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Přesun z běž. výdajů odboru správy veř. majetku 5xxx 00xxxxxxxxx Městská policie Běžné výdaje - oprava vozidla 50 tis. Kancelář tajemníka RP ORG běžné výdaje Oddělení personální Projekt- Putování s rytířem Rolandem Usnesení RM č. 888/ Oddělení personální Projekt - S motocyklem v příhraničí Usnesení RM č. 887/ Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování Přesun - sjednocení ORG" s odborem strat. rozvoje a dotací (v minulých letech projekty SR, letos odbor HA) Náklady budou nižší, přesun odpovídá efektivnímu využití nečerp.nákladů na položce Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Původně odhadovaný úvazek 0,5 na asistenta projektu - nevyužije se Personální situace projektového týmu vyžadovala souběh pracovního úvazku po dobu cca 4 týdnů pro zdárné předání administrace a vedení projektu, navrhovaná změna souvisí i s předáním pozice novému finančnímu manažerovi a s tím zvýšené mzdové náklady Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Chybějící položka k Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Chybějící položka k Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Chybějící položka k Oddělení personální Vzdělávejme spol.děti předškol.věku - přímé náklady Původně narozpočtováno méně než je realita Oddělení personální Vzdělávejme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady Původně narozpočtováno méně než je realita Oddělení personální Vzdělávejme spol.děti předškol.věku - přímé náklady Původně narozpočtováno méně než je realita Oddělení personální Vzdělávejme spol.děti předškol.věku - přímé náklady Původně narozpočtováno méně než je realita Oddělení personální Vzdělávejme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady Původně narozpočtováno méně než je realita Oddělení personální Projekt BIDELIN (územ.studie zeleně) Projekt v realizaci, nutnost personálního zajištění další etapy projektu Oddělení personální Projekt DEMO EC Přesun

7 Oddělení provozu a správy budov Oprava aut Pojistná událost - poškozené vozidlo Odbor ekonomiky RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje Navýšení pojistného o Kč z důvodu nutnosti pojistit provoz krematoria, pohřební služby, správy hřbitovů, pojištění vozidel JSDH atd. Poplatek za projednání případu a následného poskytnutí souhlasu na přijetí nového úvěru společností Teplárna Liberec, a.s Kč; Poplatek za projednání případu a následného poskytnutí souhlasu na prodloužení splatnosti revolvingového úvěru Kč. -> dle smlouvy o směnečném programu Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Navýšení rezervy města, přesun nepotřebných prostředků v r z fondu pro opravy veřejné zeleně a prostorů 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení informační soustavy a daní Běžné výdaje Úprava dle skutečného příjmu a výdaje. Odbor strategického rozvoje a dotací RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce Zefektivnění strategického plánování 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Pastelka 5xxx Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II 5xxx Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání-zš 5. května - I Personální náklady budou nižší, nájemné prostor ke konání akcí nebude čerpána s ohledem na využití možnosti bezplatného pronájmu prostor k některým akcím, upřesnění běžných výdajů a přesun na personální oddělení Usnesení RM č. 83/2018,podpis SOD 02/2018 ( navýšení 45.tis. vl. prostř. a navýšení kč dotační podíl) Nepředpokládá se v roce 2018 pořizovat vybavení ( 45 tis, snížení vl. prostř. a Kč snížení dotačního podílu) Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ 950tis.vl. p a Kč dotační podíl Příprava pro, dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ 5xxx xxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Vzdělávejme spol.děti předškol.věku Upřesnění zařazení do rozpočtu, Kč vl. prostř Kč dotační podíl dům F Vybavení pro předškolní kluby a přímé podpory mateřským školám 5xxx xxxx Oddělení administrace projektů Kontaktní sociální práce Liberec Přesun na oddělení přípravy a řízení projektů 5xxx xxxx Oddělení administrace projektů Asistenti prevence kriminality Přesun na oddělení přípravy a řízení projektů RP ORG kapitálové výdaje Oddělení rozvojové koncepce SVS - majetkový vklad - peněžitý příplatek mimo zákl.kapitál Smlouva o peněžitém příplatku mimo zákl.kapitál uzavř.s SVS a.s.

8 Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška - vybavení vl. pr. Usnesení RM č. 83/2018,podpis SOD 02/ Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška - vybavení, dotace Usnesení RM č. 83/2018,podpis SOD 02/ Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Motýlek, real. vl. pr Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Motýlek, real. dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ -MŠ Beruška, realizace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ -MŠ Beruška, realizace,dot Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Pastelka, vl. pr. Nepředpokládá se realizace v roce Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Pastelka-stavba, dotace Nepředpokládá se realizace v roce Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška -vybavení, vl. pr.. usnesení RM č. 83/2018,podpis SOD 02/ Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška-vybavení, dotace usnesení RM č. 83/2018,podpis SOD 02/ Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení byt.dům F,real.,vl. pr. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení byt.dům F,real.,dotace Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., v.p Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., dot. přesun Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., v. p Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., dot Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., BOZP, v. p Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., BOZP, dot Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., BOZP, dot Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., admin., v. p Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., admin., dot Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., admin., v. p Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., admin., dot. Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května I. - rek., dot. budeme podávat do IPRÚ Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., admin., v. p. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května.- I., rek., admin., dot. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., admin., v. p. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května.- II., rek., admin., dot. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., BOZP, v. p. Bude částečně hrazeno i z dotace Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., BOZP, dot. budeme podávat do IPRÚ Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., BOZP, v. p. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., BOZP, dot. Příprava pro Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání-zš nám.míru-zatep.,dot Usnesení RM č. 1194/2017,podpis SOD 05/ Oddělení přípravy a řízení projektů ZŠ nám.míru-zatepl.ii.-vzt,realizace,dotace Usnesení RM č. 1194/2017,podpis SOD 05/ Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, IČ,vl.prostř. Usnesení RM č. 1194/2017,podpis SOD 05/ Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru,stavba, dotace Usnesení RM č. 1194/2017,podpis SOD 05/2018

9 Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, admin.,vl.prostř. Usnesení RM č. 1194/2017vl.podíl VŘ vybavení Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru,admin., dotace Usnesení RM č. 1194/2017vl.podíl VŘ vybavení Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.,dot. Usnesení RM č. 1194/2017,podpis SOD 06-07/ Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi - NV Sjednocení ORG - rozpuštění do položek níže Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi - příprava, vl.prostř Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi - IČ, vl.prostř Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi - IČ, dotace V 04-05/2018 budou uzavřeny objednávky (rozpočet atd.) V 07/2018 bude uzavírána příkazní smlouva (TDS + BOZP) V 07/2018 bude uzavírána příkazní smlouva (TDS + BOZP) Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům realizace vlastní prostř. V 07/2018 bude uzavírána SoD (stavba) Oddělení získávání dotací Příprava projektů Přesun Oddělení získávání dotací Harcovská přehrada Oddělení získávání dotací Revitalizace městských lesů Odbor cestovního ruchu a sportu RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu, kultury a spor Běžné výdaje Usnesení RM č. 81/2018 (schválený projektový záměr), příprava VZ na PD v 04-05/ ,- z projektu "Revitalizace městských lesů" ,- na PD k infrastruktuře dle projektového záměru podání žádosti 02/2019 Přesun z výnosů VHČ Kč,navýšení ,- Kč příspěvek pro Severoč. Muzeum, 30 tis. Přesun na MIC 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení městské informační centrum Běžné výdaje Přesun z oddělení cest.ruchu a sportu Odbor ekologie a veřejného prostoru RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje Vysoký počet požadavků občanů na opravu kontejnerových stání.- převod prostředků z fondu pro opravy veřejné zeleně a prostorů,převod z tř. 6 do tř. 5 - vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí v lesoparku dle uzavřených smluv,převod z tř. 6 do tř. -,. vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí v lesoparku dle uzavřených smluv neschválení projektu Smart City, navýšení o 2 mil TSML zeleň- čištění města RP ORG kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Sanace skalních masívů - havar. stavy Odbor ekologie a veřejného prostoru PD investičních akcí Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Františkovská xxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Hvězdná xxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Kmochova Na realizaci sanace dle uzavřené smlouvy potřeba 3,9 mil. - kryto z umořovacího fondu Vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí na dětských hřištích, v lesoparku dle uzavřených smluv, PD na částečnou obnovu náhonu dle usnesení RM

10 Odbor ekologie a veřejného prostoru Lesopark Rochlice u DPS Odbor ekologie a veřejného prostoru Přehrada - kompletní projekt Odbor ekologie a veřejného prostoru Kompostárna Přesun ze třídy 6 do tř. 5. na úhradu neinvestičních výdajů Odbor ekologie a veřejného prostoru Odpadové hospodářství - Smart City Přesun ze třídy 6 do tř neschválení projektu Odbor školství a sociálních věcí 0 RP ORG běžné výdaje 0 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Přesun z oddělení humanitního 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje Přesun na oddělení školství v rámci odboru Odbor správy veřejného majetku RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje částečnou obnovu náhonu dle usnesení RM Usnesení 6.RM 389/2018- navýšení RASAV o Kč, přesun do tř. 6 krematorium, a přesun z rezervy odboru v rámci běžných výdajů 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje Příspěvek na úhradu ztráty z propvozování MHD - Navýšení žádost DPML kapitálové výdaje Oddělení technické správy RASAV Usnesení č.6 RM. 389/ Oddělení technické správy Krematorium Převod ze tř. 5 do tř Oddělení technické správy Krematorium Zapojení zůstatku smutečního fondu Převoz ze tř. 5 (nákup ostatních služeb) do třídy Oddělení technické správy Nezamyslova, Mošnova,U Slunečních lázní xxx Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality nám. Míru, Písecká Dotační projekt - vlastní prostředky Krumlovská - Prachatická xxx Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality U Močálu, Na Žižkově, Jeřmanická, Česká Dotační projekt - vlastní prostředky xxx Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní Baltská, nám Dotační projekt - vlastní prostředky Dr. E. Beneše xxx Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II -lokalita Dobiášova Dotační projekt - vlastní prostředky Oddělení technické správy RASAV Přesun z rezervy - usnesení 6.RM 389/ Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků Kunratická Oddělení technické správy RASAV Sekací nástavba Kč přesun z rezervy (chladící zařízení Oddělení technické správy Krematorium nové) Kč navýšení Odbor majetkové správy RP ORG běžné výdaje Přesun z tř. 5 do tř. 6 na konkrétní investiční 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje akce RP ORG kapitálové výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení kapacit ZŠ Broumovská Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ŽS Švermova Přesun ze tř.5 do tř. 6 na konkrétní investiční Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ŽS Orlí akce Oddělení správy objektů a zařízení Stavební úpravy objektu - Divadlo F. X. Šaldy Oddělení správy objektů a zařízení Divadlo F. X. Šaldy - Malé divadlo - energetické úspory Samofinancování dotační položky C) Organizace města/s účastí města a další PO

11 RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Kč Zoologická zahrada xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Divadlo F.X. Šaldy xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Naivní divadlo xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Centrum zdravotní a sociální péče xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje Komunitní středisko Kontakt xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje Mateřská škola Beruška - Na Pískovně xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Čtyřlístek - Horská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Delfínek - Nezvalova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Dětská - Dětská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Hvězdička- Gagarinova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Pastelka- Švermova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Jablůňka - Jabloňová xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Jeřmanická - Jeřmanická xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Jizerka - Husova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Kamarád - Dělnická xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Klášterní - Klášterní xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Klíček - Žitná a odpisy - pořízen nový služební vůz Příspěvek na úhrada provozních nákladů na stravování žáků v době rekonstrukce kuchyně a

12 xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Klubíčko - Jugoslávská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Korálek - Aloisina Výšina xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Kytička- - Burianova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Malínek - Kaplického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Matoušova - Matoušova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Motýlek - Broumovská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Nad Přehradou - Klášterní xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Pod Ještědem - U Školky xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Pohádka - Strakonická xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Pramínek - Březinova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Rolnička - Truhlářská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Rosnička - Školní vršek xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Sedmikráska - Vzdušná xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Sluníčko - Bezová xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Srdíčko - Oldřichova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Stromovka - Stromovka xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola U Bertíka - Purkyňova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola V Zahradě - Žitavská Navýšení odpisů - nový majetek, kryto příjmy a Kč

13 xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dům dětí a mládeže Větrník xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Oddělení školství Investiční příspěvek zřízeným PO na projektovou dokumentaci k chatce Základní škola Aloisina Výšina xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nákup varných kotlů a myčky, převod z odboru Oddělení školství Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím majetkové správy Základní škola Barvířská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Broumovská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Česká xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Dobiášova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Husova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Ještědská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Kaplického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Křižanská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Lesní xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Na Výběžku xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola nám. Míru xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Oblačná xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Sokolovská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Švermova

14 xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola U Soudu xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola U Školy xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola 5. května xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Vrchlického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola a ZUŠ Jabloňová xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZUŠ Frýdlantská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola Orlí xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO D) Fond rozvoje RP ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Sokolovská - úpravy kuchyně Příspěvek na úhrada provozních nákladů na stravování žáků v době rekonstrukce kuchyně a jídelny a Účelový příspěvek - Aplikace nařízení xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Klubíčko - úprava venkovní kanalizace Změna trasy kanalizace s napojením do sítě xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Jizerka - úprava zastřešení vchodu do šaten vchod do šatny Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Barvířská - modernizace povrchu hřiště Modernizace Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje Posílení položky konvektomaty Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje Přesun na konkrétní akci, GRENNET - změna topného média Přesun do rozpočtu města na oddělení školství - pro ZŠ Aloisina Výšina na nákup 2 ks varných kotlů a 1 ks myčky (vlastní výběr školy) Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Vrchlického - úprava šaten tělocvičny a sociálního zařízení Úprava šaten Oddělení správy objektů a zařízení Odstranění vlhkosti zdiva ZŠ Česká Odstranění vlhkosti xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Česká - zvýšení bezpečnosti Folie a kličky na okna v hudebně xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Pod Ještědem - kamerový systém Rozvody datových kabelů xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Dobiášova - stavební úpravy v suterénu a soc. zázemích Projektová dokumentace Vybudování kanceláře ze skladu, xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Nad Přehradou - doplnění k zás. modulů kanceláře elektrorozvody, zásuvky Oddělení správy objektů a zařízení DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí Technický dozor investora, BOZP xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Motýlek - modernizace elektro Nové rozvody, elektrorozvody a svítidla xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Jizerka- úprava elektroinstalace Elektroinstalace xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Švermova - modernizace části oplocení Nová pojezdová brána, oprava oplocení xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Kaplického - modernizace oplocení Projektová dokumentace

15 xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Lesní - akustické podhledy Špatná akustika, nutné odhlučnění třídy Nová dopravní značka - zákaz vjezdu a xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Dětská - dopravní značení doplňková tabulka xxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Stromovka - o.p. Machnín - žaluzie Nákup nových žaluzií Původně IPRÚ, z časových důvodů hradí odbor xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. května - stavení úprava učebny majetkové správy xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ nám. Míru - rozvody počítačové učebny Rozvody datových kabelů Oddělení správy objektů a zařízení Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská xxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Jabloňová, modernizace rozvodů vodoinstalace a soc. zařízení Krizový stav vodoinstalace RP ORG Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 0 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Investice do kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení PKO - modernizace objektu Oddělení správy objektů a zařízení BOZ - modernizace kotelny RP ORG Fond pro opravy a vybavení komunikací 0 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje Přesun z rezervy na konkrétní akce Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná Převod z rezervy fondu Oddělení technické správy Oprava komunikace Husitská Převod z rezervy fondu Oddělení technické správy Oprava komunikace - Baltská Převod z rezervy fondu xxxxxxx Oddělení technické správy Oprava komunikace U Černého dolu Převod z rezervy fondu Oddělení technické správy Oprava komunikace Energetiků, U Domoviny Převod z rezervy fondu RP ORG Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru běžné výdaje Snížení fondu tř. 5 a 6 - prostředky nebudou v roce 2018 využity, přesun do rozpočtu města Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětská hřiště Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Františkovská xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Hvězdná xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Sportoviště u cyklostezky xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Květnové revoluce xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Břetislavova xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Vlnařská xxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Oldřichova Odbor ekologie a veřejného prostoru Restaurování hrobek - Liebiegova RP ORG Fond pro výkupy nemovitostí Oddělení technické správy Výkupy pozemků Oddělení přípravy a řízení projektů Terminál BUS - výkupy xxxx Oddělení technické správy Výkup budov RP ORG Fond pro opravy a vybavení ostatní Oddělení správy objektů a zařízení Investice do budov ve správě majetku města 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení běžné výdaje RP ORG Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 0 Realizace stavebních úprav dětských hřišť v roce 2018 Rozhodnutí auditorů výkupy objektů pol přesun Posílení položky oprav, zrušení neadresné investiční položky 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje Kamery k nové investiční položce, záznamové zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Investice do bytových objektů Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje Oddělení správy objektů a zařízení Nad Sokolovnou, byt č modernizace budovy xxxxx Oddělení správy objektů a zařízení BD Na Valech 786,787 - kamerový systém NIP opakovaný vandalismus, řešeno s policií xxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Jungmannova garáže, modernizace vrat NIP - zvětšování otvorů vrat (5ks)