Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015 v tis. Kč Tř. Text SR daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace I. Příjmy celkem: běžné výdaje kapitálové výdaje II. Výdaje celkem: III. Saldo: IV. Financování:

2 Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmu FO ze sam.výd.čin daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnické osoby daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem daň z příjmu právnické osoby-obec daň z nemovitosti odvody za odnětí půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatky pobytové místní poplatek za užívání VP místní poplatek ze vstupného místní poplatek z ubyt.kapacity odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 pečovatelská služba 390 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady Příjmy z poskytování služeb Nařízený odvod PO - MěTS Bí Pronájem pozemků 500 nájemné byty nájemné nebytové prostory nájemné za RaSZ s.r.o pronájem sloupů VO Pronájem nemovitostí Úroky z běžných účtů Přijaté sankční platby Příjmy dle horního zákona splátka půjčky HNsP s.r.o splátky půjček z FRB Splátky půjček NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

3 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů příjmy z prodeje bytů 200 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky dotace na výkon státní správy všeob.pokladní správa účelové dotace neinvestiční dotace z KÚÚK PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: Úhrn příjmů:

4 Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.01 Odbor životního prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy správa v lesním hospodářství údržba lesních pozemků úpravy vodních toků - Lukovský potok svoz komunálního odpadu-černé skládky monitoring podzemních vod-přísp.seso veřejná zeleň OŽP výdaje celkem Kap.03 Odbor dopravy 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) servis radaru dopravní značení OD výdaje celkem Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdrav víkendové pobyty a tábor OSPOD kluby důchodců lékařská služba první pomoci-dotace KÚ lékařská služba první pomoci protidrogová ochrana-terénní program výkon pěstounské péče výkon pěstounské péče-rezerva z r sociálně terénní pracovník Program sociálního začleňování-rezerva podpora města na komunitní plán pečovatelská služba xx příspěvky-oblastní charita,soc.prevence OSVaZ výdaje celkem Kap.05 Stavební úřad 3635 územní plán 450 výkup pozemků pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 400 vodné za pronajaté zahrady daň z převodu nemovitostí SÚ výdaje celkem

5 Kap.07 a 77 Odbor nemovitostí a investic 3111 mateřské školy-údržba základní školy-údržba školní jídelna-údržba ZUŠ-údržba knihovna-údržba,otop výstavní síň KC Kaskáda sportovní zařízení města Dům dětí a mládeže kluby důchodců-otop,údržba HNsP-opravy lázně-údržba,hlídání bytové hospodářství nebytové prostory bytový dům (dříve azylový) Integrované centrum prevence sesterna v DPS požární ochrana-údržba,otop budovy MěÚ - údržba Celkem údržba majetku jmenovité invest. a neinvest. akce Jmenovité akce celkem Rezerva na projekty DINA silnice chodníky ONI výdaje celkem Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3319 ostatní činnost v kultuře-propagace města rozhlas a televize ostatní záležitosti kultury sociální pohřby ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení požární ochrana (požární vozidlo) zastupitelstva obcí-provozní výdaje odměny členů ZM odvody volby 230 platy+odvody -městský úřad org. složky -DPS MěK Bytový dům UZ veřejně prospěšné práce UZ OPLZZ-veřejně prospěšné práce jednodenní zájezdy občanů 80 ostatní činnost místní správy zaměstnanecký fond mezinárodní spolupráce+dotace OSaVV výdaje celkem

6 Kap.09 Finanční odbor Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 947 Investiční příspěvek 210 Celkem MŠ Švabinského Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Investiční příspěvek 160 Celkem MŠ Čapkova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem MŠ Síbova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Lidická Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Za Chlumem Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Aléská Celkem mateřské školy Celkem základní školy Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Kaskáda Kaskáda-investiční příspěvek Dům dětí a mládeže Městské technické služby Celkem příspěvkové organizace knihovna vydávání městských novin ostatní záležitosti kultury 150 příspěvky sport.organizacím program podpory sportu Fotbalový klub-údržba trávníku příspěvek Arkádie příspěvek pohřební službě silniční daň pojištění majetku daň z příjmu za obec odvod DPH rezerva RM 250 příspěvky na kulturu a činnost spol. a záj. org Rekreační a sportovní zařízení FO výdaje celkem

7 Kap.11 Městská policie provoz MěP mzdy dohody o prac.činnosti 54 odvody náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP-dotace 743 investice MěP výdaje celkem Kap.14 Zvyšování kvality základního vzdělávání Projekt vzdělávání pro konkurencesch Kap.14 Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční vypořádání dotací r Úhrn výdajů Rozpis financování v tis. Kč Zapojení prostředků z přebytku min. let změna stavu finančních prostředků Financování celkem: V Bílině dne: Zpracovala: Bezuchová (č.t ) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t ) rogulova@bilina.cz