Návrh rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018

2 Důvodová zpráva Návrh rozpisu obsahuje rozpis závazných ukazatelů návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018, který byl dne zveřejněn, aby byla splněna zákonná povinnost zveřejnění návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Návrh rozpisu se předkládá zastupitelstvu města jako doplňující informace k návrhu rozpočtu SML na rok 2018, kterou zastupitelé pouze berou na vědomí. Struktura návrhu rozpisu (viz. samostatná příloha) Příjmy jsou dělené na tyto části: A) Daňové příjmy, které se dělí na - daňové příjmy ze státního rozpočtu - daně a poplatky z vybraných činností a služeb - správní poplatky - daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her - majetkové daně B) Nedaňové příjmy, které se dělí na - příjmy z vlastní činnosti - odvody přebytku organizací s přímým vztahem - příjmy z pronájmu majetku - výnosy z finančního majetku - přijaté sankční platby - ostatní nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků C) Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy D) Přijaté transfery Výdaje jsou dělené na tyto části: A) Výdaje na samosprávu B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů) C) Organizace města/ s účastí města a další D) Fond rozvoje E) Dotační fond F) Nový fond Financování Podrobněji na dalším listě (viz příloha) Vedlejší hospodářská činnost Podrobněji na dalším listě (viz příloha) 3/4

3 Přílohy Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018 (předběžné) KOSZM_Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok /4

4 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Daň z příjmu FO vybírané srážkou odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb odd. informační soustavy a daní Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původní odd. informační soustavy a daní Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od odd. poplatků a pohledávek Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek Zrušené místní poplatky odd. poplatků a pohledávek Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých odd. informační soustavy a daní Správní poplatky Poplatky - správní stavební úřad Poplatky - správní odb. životního prostředí Poplatky - správní odb. správní a živnostenský Poplatky - správní odb. dopravy Poplatky - správní Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her odd. poplatků a pohledávek Daň z hazardních her odd. poplatků a pohledávek Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek Odvody - výherní hrací přístroje Majetkové daně odd. poplatků a pohledávek Daň z nemovitých věcí odd. informační soustavy a daní B) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant městská policie Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova městská policie Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. komunikace a informací

5 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. krizového řízení Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. provozu a správy budov Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. správní a živnostenský Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. školství příjmy za služby-hřbitovní místa odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem odd. majetkové evidence a dispoz odvody-odpisy- Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostor Odvody - odpisy MŠ odd. školství Odvody - odpisy ZŠ odd. školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník Příjmy z pronájmu majetku odd. školství Příjmy z pronájmu pozemků odd. technické správy Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispoz Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. krizového řízení Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. provozu a správy budov Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu, kultury a s Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení Příjmy z pronájmu movitých věcí odd. technické správy Příjmy z pronájmu hrobových míst Výnosy z finančního majetku odd. technické správy Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikace odd. technické správy Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů Příjmy z úroků 10V odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10Z odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10Z odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10V odd. rozpočtu a financování

6 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČS dluhopis odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Operační program konkurenceschop odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČNB dotační odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ČNB SFDI odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků 10P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků příjmový ČS P odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků - sběrný účet odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Směnečný program odd. rozpočtu a financování Úrokový výnos z půjčky odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetickéh odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských odd. získávání dotací Příjmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu, kultury a s Příjmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu, kultury a s Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu, kultury a s Příjmy z úroků Ekofond odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzděláván odd. školství Příjmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství Příjmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní Příjmy z úroků Fond prevence odd. humanitní Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní Příjmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.škol.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.kultur.zaříze odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.soc.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport.zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní odd. správy objektů a zařízení

7 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fond odd. správy objektů a zařízení xxxxxxxx00 Podíl na zisku a z dividend TSML a.s odd. rozpočtu a financování Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o odd. rozpočtu a financování Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón odd. rozpočtu a financování Příjmy z vlastních dluhopisů Přijaté sankční platby odd. rozpočtu a financování Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek Pokuty - živnostenské odd. poplatků a pohledávek Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a odd. poplatků a pohledávek Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek Pokuty - kácení stromů odd. poplatků a pohledávek Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská po odd. poplatků a pohledávek Pokuty - fyzické osoby Ostatní nedaňové příjmy odd. poplatků a pohledávek Přijaté neinvestiční dary (od ČS) odd. rozpočtu a financování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. komunikace a informací Příspěvek na provozní ztrátu odd. technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava odd. technické správy Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy

8 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostor EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy - ostatní nedaňové odb. ekologie a veřejného prostor Příjmy-obecní mrtví odd. humanitní Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku odd. majetkové evidence a dispoz Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zásta odd. rozpočtu a financování Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ odd. rozpočtu a financování Splátky půjček odd. personální C) Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispoz Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispoz Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené odd. rozpočtu a financování D) Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá odd. rozpočtu a financování Dotace z úřadu práce odd. rozpočtu a financování Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přene odb. správní a živnostenský Přijaté neinv.transfery od obcí odd. školství xxx xxx Očekavané platby dotací v rámci podpořených proje odd. získávání dotací Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti odd. rozpočtu rozvojové a koncepce financování Konsolidační položky - Smuteční fond Příjem na BÚ fondu - smutenčí fond odd. technické správy Příjem na ZBÚ - smuteční fond odd. technické správy Konsolidační položky - Fond rozvoje a dotační fondy Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení šk odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ku odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení sp odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ko odd. technické správy Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ve odbor ekologie a veř. prostoru Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního byd odd humanitní Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj energ odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení os odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evropr odd. získávání dotací Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technolog odbor informatiky a řízení procesů Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj bytov odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - ekofond odbor ekologie a veř. prostoru

9 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjem na BÚ fondu - sportovní fond odd. cestovního ruchu, kultury a s Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prvence odd humanitní Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové solupráce odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání odd. školství Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního roch odd. cestovního ruchu, kultury a s

10 CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2018_VÝDAJE ORJ2 ODPA POL ORJ ORG Text Rozpočet schválený 2017 Rozpočet upravený 2017 (k ) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY Osobní výdaje odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních odměny členové - 4 výbory po 13-členech odměny členové komisí povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé B) ODBORY MAGISTRÁTU Odbor kontroly a interního auditu Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odbor kancelář primátora Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje Autorská odměna Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Liberecký zpravodaj Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby - jednorázové prezentační akce Služby - výstavy a výzdoby Ples primátora Liberecký zpravodaj roznáška

11 Liberecký zpravodaj korektury Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Služby - monitoring Partnerská města Skybox-provoz Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Odbor právní a veřejných zakázek Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Služby - inzerce poplatky za zveřejnění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady za náklady soudního řízení Kapitálové výdaje Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý Odbor hlavního architekta Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studie Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Digitálně techn.mapa města-účast na projektech Nákup ostatních služeb Územně analytické podklady Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Kapitálové výdaje DNM nový územní plán DNM platný územní plán DNM územní studie lokalit Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud xxxxxxxxx00 Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) Městská policie

12 Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje Ostatní osobní výdaje Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Elektrická energie kamery Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatek za zpracování mezd-čs,a.s Nájemné Školení a vzdělávání strážníků Nákup ostatních služeb Stravné Služby - nové projekty,podíl obce Služby - kamerový systém Opravy a udržování Oprava městského kamerového systému Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konferenci Členské příspěvky Dispoziční fond Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Poplatek ČTÚ-kamerový systém Péče o zaměstnance Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Dopravní prostředky Kancelář tajemníka Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Oddělení personální Běžné výdaje

13 Platy zaměstnanců v pracovním poměru B) Projektová kancelář-odměny Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování xxxx Zefektivnění strategického plánování SML, NN Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Ostatní platy Ostatní platy Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" JSDH Krásná Studánka Ostatní osobní výdaje Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr RetaiLink Liberec, osobní výdaje SECAP - akční plán udržitelné energetiky Zefektivnění strategického plánování DEMO EC Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN xxxxxxxxx00 Projekt GDPR xxxxxxxxx00 Projekt Liberec - otevřený úřad xxxxxxxxx00 Projekt Korporátní řízení - BI Odměny členů zastupitelstva A) Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite A) Povinné pojistné na sociální zabezpečení B) Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI) Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé A) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění B) Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI) JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr

14 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem A) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem B) Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Účastnické poplatky na konferenci Účastnické poplatky na konferenci Zaplacené sankce Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Oddělení komunikace a informace Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Oddělení krizové řízení Běžné výdaje Refundace mezd dobrovolných hasičů Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová Služby zpracování dat