Z P R Á V A. pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č. 1 č. 10 /2018 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Ples města 2018 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, org ,- Kč ,- Kč Tyto finanční prostředky jsou sponzorskými dary městu Prachatice na zajištění plesu města v lednu Byly darovány v roce 2017 a zůstaly v rezervě města. Schválením tohoto rozpočtového opatření budou tyto prostředky použity na financování plesu v roce Rozpočtové opatření č Kultura památky Prověření možnosti využití Knížecího a Národního domu na Velkém náměstí pro potřeby městské knihovny Navýšení výdajů na 3322, pol Ponížení výdajů na 3635, pol (příprava projektů-pd) ,- Kč ,- Kč Město Prachatice v souladu s plánem realizace strategického plánu rozvoje města v roce 2018, schváleným Zastupitelstvem města Prachatice dne , prověřuje možnost využití budovy Knížecího a Národního domu čp. 9 na Velkém náměstí pro potřeby městské knihovny. Rada města svým usnesením č. 2495/2017 ze dne pověřila Ing. Antonína Jurču, vedoucího odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, zajištěním vypracování podrobného statického posouzení únosnosti stropů v budově Knížecího a Národního domu čp. 9 na Velkém náměstí v Prachaticích pro potřeby městské knihovny. Souhrn dosud opatřených cenových nabídek nového statického posouzení: Kč, neplátce DPH: zpracování jednoduché dokumentace sond, jejich vytýčení na místě, dozor nad prováděním sond jinou osobou - zajištění správnosti provedení sond pro jejich další využití Kč vč. 21 % DPH: dozor nad prováděním sond jinou osobou - zajištění správnosti provedení sond pro jejich další využití a pro zajištění statické bezpečnosti konstrukcí, posouzení a výsledné hodnocení statické a stavební s popisem zjištěného stavu a potřebného stavu, Kč vč. 21 % DPH: návrh způsobu řešení pro zatížení knihovnou v rozsahu stavebně technického popisu a jednoduchého grafického vyjádření K uvedenému nutno připočíst cenu provedení sond do stropních konstrukcí jinou osobou (vybraný statik je provádět sám nebude) odhad tisíc Kč vč. DPH (cenovou nabídku bude možné opatřit až po zpracování návrhu sond).

2 Navrhuje se proto do rozpočtu města zařadit příslušnou částku pro daný účel, a to v rámci schváleného rozpočtu města přesunem prostředků z paragrafu Územní plánování - položky, na které jsou obecně alokovány prostředky na projekty. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o dofinancování dotační akce Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39, která nebyla dokončena v roce 2017 z důvodu nedodržení smluvních podmínek zhotovitelem. V roce 2017 bylo vyčerpáno za stavbu a inženýring ,00 Kč. V souvislosti s dokončením akce činí částka na dofinancování (stavba, TDI, AD apod.) ,00 Kč. Rozpočtové opatření č Správa v lesním hospodářství Úhrada nákladů na odborné lesní hospodáře Navýšení výdajů na 1036: pol. 5212, ÚZ Fyzické osoby pol. 5213, ÚZ Lesní závod a správa Celkem: Navýšení příjmů na pol. 4116, ÚZ (dotace z JČ krajského úřadu) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Žádáme o provedení rozpočtové změny v celkové výši ,- Kč na zaplacení podpory podle vyhlášky MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Úhrada za období III.Q 2017 až III.Q Poskytnutí finančních prostředků je v souladu s 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Rozpočtová změna je kryta prostředky z Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, které budou poskytnuty na základě žádostí. Vyúčtování bude provedeno v prosinci Rozpočtové opatření č. 5 Rekonstrukce a oprava sportovní plochy na části p.č.162/15 v k.ú. Prachatice (Městský stadion) Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se rekonstrukci cvičné tenisové zdi a hrací plochy s ní související na tenisových kurtech na Městském stadionu v Prachaticích. Rozpočtové náklady dle projektové dokumentace činí ,- Kč vč. DPH. Na realizaci je požádáno o dotaci grant Jihočeského kraje, Opatření č. 1 - Rekonstrukce a oprava sportovišť. Výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je předpokládána v rozsahu tis. Kč, přičemž podíl města na financování činí minimálně 20 %. Vzhledem k problematické dostupnosti bude realizace provedena před pokládkou umělého trávníku. Předpoklad realizace květen-červen Po realizaci bude dotace zapojena do rozpočtu. Konečná cena za realizaci však bude známa po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby a souvisejících činností (TDI, atd.).

3 Rozpočtové opatření č. 6 Rekonstrukce atletického oválu městského stadionu v Prachaticích Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121, org Navýšení příjmů na pol (dotace MŠMT) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o náklady spojené s rekonstrukcí atletického oválu v areálu sportovního zařízení v Prachaticích. Rozpočtové náklady dle projektové dokumentace činí ,- Kč vč. DPH, přičemž požadovaná výše státní podpory uvedená v žádosti činila ,- Kč vč. DPH. Zbylá část do celkového rozpočtu je kofinancující podíl města v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 318/2017 ze dne Konečná cena za realizaci však bude známa po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby a souvisejících činností (TDI, atd.). Předpoklad realizace červenec-srpen Rozpočtové opatření č. 7 Individuální dotace na akci: Rekonstrukce umělého trávníku městského stadionu v Prachaticích Navýšení výdajů na 3412, pol. 6322, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o profinancování individuální dotace, která by po odsouhlasení měla být poskytnuta městem Prachatice - spolku FK Tatran Prachatice z.s. (IČ ) na výdaje spojené s rekonstrukcí umělého trávníku městského stadionu v Prachaticích. Proplácení schválené individuální dotace ve výši maximálně 2,9 mil.kč, bude v kompetenci investičního odboru MěÚ (odpovědnostní místo č.4), to znamená, že dotace bude postupně odsouhlasena a uvolňována investičním odborem MěÚ na základě předložených faktur souvisejících s investiční akcí: Rekonstrukce umělého trávníku městského stadionu v Prachaticích. Rekapitulace: rozpočtové náklady dle projektové dokumentace činí ,- Kč vč. DPH, přičemž výše státní podpory uvedená ve vyrozumění činí ,- Kč vč. DPH. Zbylá část do celkového rozpočtu je kofinancující podíl města v souladu s usnesením Zastupitelstva města č.319/2017 ze dne , po odečtu ,- Kč jako zdroje příjemce dotace, tj. FK Tatran Prachatice, z.s. Konečná cena za realizaci však bude známa po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby a souvisejících činností (TDI, atd.), což potažmo ovlivní i skutečnou výši poskytnuté individuální dotace (tzn. případně nevyčerpaná část individuální dotace, zůstane v rezervě města). Předpoklad realizace červenecsrpen Rozpočtové opatření č Ostatní nakládání s odpady jinde neuvedenými Zpracování PD na navýšení kapacity skládky Navýšení výdajů na 3729, pol ,- Kč Fond skládky pol ,- Kč, Město Prachatice jako vlastník skládky koncem listopadu 2017 objednalo zpracování PD na navýšení kapacity skládky. Tato projektová dokumentace je nezbytná pro povolení skládkování v nyní využívané části skládky do doby, než bude provedena oprava 2. kazety 3. etapy skládky. Zpracování PD vyžaduje Krajský úřad Jihočeský kraj jako nezbytný podklad pro rozhodnutí ve věci. Cena za zpracování PD činí Kč

4 bez DPH. V loňském roce bylo na tuto akci schváleno rozpočtové opatření, avšak vzhledem k potřebě přepracovat část PD, fakturace nebyla provedena. Rozpočtové opatření č Volba prezidenta republiky Zapojení finančních prostředků na pokrytí nutných výdajů volba prezidenta republiky Navýšení výdajů na: 6118, pol. 5011, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5021, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5031, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5132, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5139, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5156, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5161, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5169, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5162, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5175, ÚZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4111, UZ (dotace) ,- Kč Zapojení finančních prostředků (dotace) na pokrytí nutných výdajů volba prezidenta republiky. Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti vzdělávání Projektová dokumentace na akci: Centrum ekologické výchovy Dřípatka Navýšení výdajů na 3299, pol ,- Kč ,- Kč V povědomí prachatických občanů neodmyslitelně Dřípatka patří k Základní škole Prachatice, Vodňanská 287. V roce 1973 byla slavnostně otevřena Stanice mladých ochránců přírody, iniciátorem a zakladatelem byl pan Aleš Záveský, který současně působil na této škole. Postupně se ze stanice vyvíjelo a následně pak začátkem 90. let bylo založeno Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Současný zřizovatel a vedení školy se problematikou případné rekonstrukce CEV Dřípatka dlouhou dobu průběžně zabývají. V současné době není možné financovat přestavbu nebo výstavbu nové budovy Dřípatky v Rumpálově ulici z finančních prostředků města, bohužel není možno čerpat ani finance z dotačních programů. Po případné rekonstrukci by nedošlo k navýšení kapacity CEV. Z tohoto důvodu paní ředitelka Mgr. Bc. Petra Sandanyová iniciovala jednání s radní města Prachatice a krajskou zastupitelkou RNDr. Janou Krejsovou s žádostí o pomoc při řešení problému CEV Dřípatka. Na základě vzájemné dohody proběhla dne schůzka náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňka Dvořáka s PaedDr. Janem Klimešem, místostarostou města Prachatice, Bc. Jiřím Machartem, ředitelem DDM Prachatice, Mgr. Bc. Petrou Sandanyovou, ředitelkou ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Ing. Silvií Janošťákovou, DiS., pedagogickou pracovnicí CEV Dřípatka, Ing. Hanou Paclíkovou, pedagogickou pracovnicí CEV Dřípatka, Jiřím Šobrem, referentem odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice. Pan náměstek si prohlédl stávající budovu CEV Dřípatka, Školní přírodní rezervaci "Pod Vyhlídkou a nevyužité pavilony na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Na závěr bylo konstatováno, že možným řešením může být rekonstrukce nevyužitých pavilonů v areálu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka dříve pavilon dílen a učební pavilon UP 3 pro potřeby provozu CEV Dřípatka. Pan náměstek vyjádřil podporu Jihočeského kraje pro záměr přesunu CEV Dřípatka z budovy v Rumpálově ulici do uvolněných pavilonů s tím, že město Prachatice zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci a

5 následně pak bude finanční záležitost akce (cca polovina nákladů) řešena ve spolupráci s Jihočeským krajem. Zdůraznil, že bude možno využít zkušenosti spolupráce z Dačic, kde probíhá pilotní projekt města a Jihočeského kraje při financování DDM a MŠ. Pan náměstek souhlasil se změnou zřizovatele na Jihočeský kraj s tím, že CEV Dřípatka včetně přírodní školní rezervace Pod vyhlídkou se stane odloučeným pracovištěm DDM Prachatice. Pro realizaci záměru byl stanoven následující postup. Město nechá zpracovat studii, následně projektovou dokumentaci, se kterou seznámí vedení Jihočeského kraje a poté dojde k uzavření smlouvy o společném kofinancování realizace projektu přemístění CEV Dřípatka a následného převedení CEV Dřípatka pod správu Jihočeského kraje (DDM Prachatice). Technický popis záměru: Dle zpracované architektonické studie nedojde rekonstrukcí k výraznějším zásahům do venkovního vzhledu budovy (zachovány budou i vstupy) a také nosných konstrukcí stavby (železobetonový skelet). Jako nový prvek obvodového pláště vznikne vnější požární schodiště se vstupem a možností přidání jedné výškové úrovně pro případnou rozhlednu. Zastřešený hlavní vstup se nachází na západní straně zhruba uprostřed objektu, který umožňuje snadný přístup do CEV i do ubytovací části budovy. Vedlejší vstup na severní straně zajistí provozní zásobování s vazbou na přilehlé prostory (dílny, sklady, archiv, servis) a bude doplněný vnějším zastřešením. Součástí studie je zajištění bezbariérového přístupu do II. NP formou schodišťové plošiny. Toto opatření je nezbytné v požadavku na čerpání dotace. Centrum ekologické výchovy I. NP obou bývalých pavilonů: - 5 učeben, laboratoří, dílen - 4 místnosti se zázemím pro zaměstnance (sborovna/kancelář, kuchyňka, správce, WC+sprcha) - 10 provozních místností (sklady, úklid, dílna na přípravu materiálů) - 4 místnosti s hygienickým příslušenstvím Ubytovna II. NP obou bývalých pavilonů s celkem 46 lůžky (8 lůžek nad dílnami a 38 lůžek nad CEV): - 5 pokojů - dvě lůžka - 4 pokoje - osm lůžek (palandy) - 1 apartmán - čtyři lůžka - hygienické příslušenství pro pobytové plochy - 7 místností pro ubytovnu (klubovna, jídelna, kuchyně-přípravna, sklad, kancelář, rezerva/kabinet pro přípravu výuky, WC-úklid) Pozn. výdajový paragraf 3299, pol odpovědnostní místo č. 4 Usnesení Rady města: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č.345/2017, II. kapitola ze dne : schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování - na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 345/2017 ze dne : usnesení se nenavrhuje k rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2, která byla schválena Radou města dne (č.1 - č.2) schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 3 - č. 10