Z P R Á V A. pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č. 11 č. 55 /2018 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Krizová pomoc o.p.s. Portus Prachatice krizové centrum Navýšení výdajů na 4372, pol (krizové centrum) Ponížení výdajů na 4371, pol (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice byla schválena individuální dotace pro o.p.s. Portus na 4371, pol (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Portus žádá o převedení na 4372, pol (krizové centrum). Přidělená individuální dotace nemění příjemce (Portus o.p.s), pouze bude cílena na jinou aktivitu této společnosti. Rozpočtové opatření č Pěstební činnost Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Navýšení výdajů 1031, pol. 5213, ÚZ Navýšení příjmů na pol. 4116, ÚZ (dotace JČ Krajského úřadu) 2 650,- Kč 2 650,- Kč Žádáme o provedení rozpočtové změny v celkové výši 2.650,- Kč (účelový znak , položka 4116) na poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytnutí náhrad zvýšených nákladů za období II.pololetí Rozpočtová změna bude kryta finančními prostředky z Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice o které bylo požádáno dne Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Ples města 2018 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, org. 618 Navýšení příjmů na 3319, pol. 2111, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o převod finančních prostředků za prodané vstupenky a výherní lístky na úhradu výdajů spojených s pořádáním plesu města v roce 2018.

2 Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Hry bez hranic ZŠ Prachatice, Vodňanská Navýšení výdajů na 3412, pol. 5336, org. 312, UZ 416 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Hry bez hranic ve výši ,-Kč v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora sportu pro rok Rozpočtové opatření č Finanční vypořádání minulých let Narovnání (vratky) dotací roku 2017 Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ (dotace na volbu prezidenta ČR) Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ (dotace z Programu regenerace od MK ČR) Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ (agenda sociálněprávní ochrany dětí 2017) Navýšení výdajů na 6402, pol. 5364, ÚZ (dotace na volby do Poslanecké sněmovny) ,- Kč ,- Kč 5 662,- Kč 1 565,- Kč ,- Kč Jedná se o narovnání (vratky) dotací roku 2017 dotace na volbu prezidenta ČR, dotace z Programu regenerace od MK ČR, výkon agendy sociálněprávní ochrany dětí 2017, dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rozpočtové opatření č Kultura - památky Obnova dvou lavic kaple sv. Markéty v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 2543/2017 schválila přípravu realizace mj. obnovy dvou lavic kaple sv. Markéty v Prachaticích a obnovy dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty v Prachaticích. Současně schválila podání žádosti o dotaci na obnovu dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty z dotačního programu Jihočeského kraje v případě jeho vyhlášení v roce Pro obnovu dvou lavic kaple sv. Markéty není vhodný dotační titul, jde o mobiliář (nábytek) neprohlášený za movitou kulturní památku.

3 Rozpočtové opatření č Kultura - památky Obnova dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 2543/2017 schválila přípravu realizace mj. obnovy dvou lavic kaple sv. Markéty v Prachaticích a obnovy dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty v Prachaticích. Současně schválila podání žádosti o dotaci na obnovu dřevěného zábradlí v kapli sv. Markéty z dotačního programu Jihočeského kraje v případě jeho vyhlášení v roce Pro obnovu dvou lavic kaple sv. Markéty není vhodný dotační titul, jde o mobiliář (nábytek) neprohlášený za movitou kulturní památku. Záměrem je obě akce realizovat do svátku Markéty 13.7., neboť u příležitosti svátku Markéty je předpokládáno vysvěcení kaple (působnost odboru KŠCR) po její celkové stavební obnově v letech 2015 a 2016 a obnově oltáře v roce S realizací obou akcí je proto nutné začít co nejdříve - v březnu Protože rozhodnutí ve věci zmíněné žádosti o dotace očekáváme nejdříve v dubnu 2018, navrhováno je (v návaznosti na otevření obálek s nabídkami na realizaci) zařazení potřebných peněžních prostředků do rozpočtu města s krytím z rozpočtové rezervy města. V případě získání dotace bude tato zařazena rozpočtovým opatřením následně do rozpočtu. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Zapojení investičního daru Nadace ČEZ na akci Dětské oranžové hřiště v Podolí Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121, org Navýšení příjmů na 3412, pol. 3121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení investičního daru od Nadace ČEZ na akci Dětské oranžové hřiště v Podolí. Rozpočtové opatření č Nebytové hospodářství Oprava a modernizace souboru budov Krumlovská 749, Prachatice. Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org Ponížení výdajů 3635, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků z 3635 Územní plánování na náklady spojené s projektovou a inženýrskou přípravou a zpracováním potřebných podkladů v rámci přípravy a zajištění realizace dotační akce Oprava a modernizace souboru budov Krumlovská 749, Prachatice. Tyto náklady souvisejí se zajištěním přípravy projektu a podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 5 (podoblast 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie) - výzvy MŽP.

4 Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Vypracování PD a související činnosti - Výstavba výtahů v městských domech v ulicích Pod Hradbami čp , 61-62, a Ševčíkova čp. 536 a 538 Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Pod Hradbami 59-60) Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Pod Hradbami 61-62) Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Pod Hradbami 63-64) Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Ševčíkova 536) Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Ševčíkova 538) Ponížení výdajů 3635, pol ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků z 3635 Územní plánování na náklady spojené s projektovou a inženýrskou přípravou Vypracování PD a související činnosti - Výstavba výtahů v městských domech v ulicích Pod Hradbami čp , 61-62, a Ševčíkova čp. 536 a 538. Rozpočtové opatření č Místní správa Zpracování GDPR analýzy s cílem zvýšit úroveň ochrany osobních údajů u klienta dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). Navýšení výdajů na 6171, pol ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy stávajícího stavu do prostředí Městského úřadu Prachatice, včetně městské policie a městem zřízených příspěvkových organizaci a založených společností v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení ), včetně návrhu opatření vedoucích k dosažení souladu současného stavu s Nařízením, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zadávacími podmínkami, uzavřenou smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. Současně s touto zakázkou je nutné zajistit financování z finanční rezervy města. Rozpočtové opatření č Vodní hospodářství pitná voda Akce: Libínské Sedlo posílení zdroje Navýšení výdajů na 2310, pol. 6122, ORG 1622 Finanční rezerva města pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o realizaci průzkumného vrtu na Libínském Sedle pro potřeby posílení vodního zdroje. Rozpočtové náklady akce činí ,- včetně přípravné dokumentace. Na uvedenou akci bylo požádáno o dotaci ve výši 70% (maximální možná). Podpora byla rozhodnutím SFŽP ČR č přiznána ( ,- Kč). Pro uzavření smlouvy SFŽP ČR je nutno doložit mimo jiné potvrzení o dostatečném zajištění vlastních prostředků. Do částky RZ je zahrnuta rezerva na TDI.

5 Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Akce: Rekonstrukce komunikace v ul. U Rybníčku, Prachatice projektová dokumentace Navýšení výdajů na 2212, pol. 6122, ORG 1611 Finanční rezerva města pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o úhradu nákladů na projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace v ul. U Rybníčku, Prachatice. Celkové náklady na PD dle smlouvy činí ,- Kč včetně DPH. Doposud bylo uhrazeno ,- Kč. Vzhledem k tomu, že některé dílčí úseky chodníků se dostaly do režimu územního řízení, musela být dopracována dokumentace na tyto úseky ve stupni DUR, čímž se povolovací řízení a dokončení PD časově posunulo a finanční prostředky nebyly z rozpočtu 2017 vyčerpány. Nevyčerpaná částka ( ,- Kč) se vrátila do finanční rezervy města. V souvislosti s propojovacím chodníkem, respektive schodištěm do ul. Lázeňská bude nutno přeložit kabel NN spol. E.ON. Na tuto překládku připravuje v současné době spol. E.ON smlouvu, kde bude upřesněn i podíl města na této překládce. Zbylá část dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrská činnost a BOZP) a podíl města na překládce NN kabelu bude muset být uhrazen v roce Rozpočtové opatření č Mateřská škola Prachatice Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace MŠ Prachatice, Krumlovská 223 Navýšení výdajů na 3111, pol. 5331, org. 303 (odpisy) Navýšení příjmů na 3111, pol (vratka z odpisů) 4 495,- Kč 4 495,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro MŠ Prachatice, Krumlovská 223 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu MŠ Prachatice ve výši ,-Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Vodňanská 287 Navýšení výdajů na 31132, pol. 5331, org. 312 (odpisy) Navýšení příjmů na 31132, pol (vratka z odpisů) 140,- Kč 140,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice Vodňanská ve výši ,90 Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření.

6 Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Zlatá stezka 240 Ponížení výdajů na 31131, pol. 5331, org. 311 (odpisy) Navýšení finanční rezervy města, pol ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice Zlatá stezka ve výši ,-Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice Národní 1018 Navýšení výdajů na 31135, pol. 5331, org. 315 (odpisy) Navýšení příjmů na 31135, pol. 2122, org. 315 (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro ZŠ Prachatice, Národní 1018 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu ZŠ Prachatice Národní ve výši ,- Kč (z toho hlavní činnost ,- Kč), předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Knihovna Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice Ponížení výdajů na 3314, pol. 5331, org. 302 (odpisy) Navýšení finanční rezervy města, pol ,- Kč 204,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro Městskou knihovnu Prachatice, Husova 71 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu MěK Prachatice, Husova 71 ve výši ,- Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace KIS Prachatice, Horní 170 Ponížení výdajů na 3319, pol. 5331, org. 501 (odpisy) Navýšení finanční rezervy města, pol ,- Kč 383,- Kč V rozpočtu města Prachatice na rok 2018 byly schváleny odpisy pro KIS Prachatice, Horní 170 ve výši ,- Kč. Vzhledem ke schválenému odpisovému plánu KIS Prachatice, Horní 170 ve výši ,29 Kč, předkládáme toto rozpočtové opatření.

7 Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Ples města 2018 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, org. 618 Navýšení finanční rezervy, pol (DPH) Navýšení příjmů na 3319, pol. 2111, org ,- Kč 210,- Kč 1 210,- Kč Jedná se o převod finančních prostředků - sponzorského daru na úhradu výdajů spojených s pořádáním plesu města, který se konal v roce 2018 (finanční prostředky přišly na účet v letošním roce). DPH ve výši 210,- Kč zůstává v rezervě města. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Akce: Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích zvýšení bezpečnostních standardů některých výukově herních prvků Navýšení výdajů na 3412, pol Ponížení výdajů na 3635, pol (příprava projektů) ,- Kč ,- Kč Jedná se o úpravy některých výukově herních prvků v areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích. Návrh zpracovala společnost LUNA PROGRESS s.r.o., která tento areál budovala, a tyto úpravy se nestihly realizovat koncem roku Účelem je zvýšení bezpečnostních standardů dle doporučení pana Vladimíra Láfa (vedoucí posuzovatel a zkušební technik Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. o.z. ZULP České Budějovice). Rozpočtové opatření č Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Zapojení státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči Navýšení výdajů: 4399, pol. 5011, UZ ,- Kč 4399, pol. 5031, UZ ,- Kč 4399, pol. 5032, UZ ,- Kč 4399, pol. 5136, UZ ,- Kč 4399, pol. 5164, UZ ,- Kč 4399, pol. 5169, UZ ,- Kč 4399, pol. 5175, UZ ,- Kč 4399, pol. 5224, UZ ,- Kč 4399, pol. 5229, UZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, UZ ,- Kč Zapojení státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči.

8 Rozpočtové opatření č Ekologická výchova a osvěta, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Není kámen jako kámen ZŠ Prachatice, Vodňanská Navýšení výdajů na 3792, pol. 5336, org. 312, UZ 435 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Není kámen jako kámen ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny. Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti vzdělávání (ZŠ Zlatá stezka 240) Zapojení dotace OP VVV do rozpočtu Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 311, UZ Navýšení výdajů na 3299, pol. 5336, org. 311, UZ (dotace OP VVV) Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 311, UZ Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 311, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 v rámci projektu OP VVV-PO3 neinvestice (č. projektu CZ /0.0./0.0/16_022/ ) 2. zálohová platba. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Prachatice Zapojení pojistného plnění za opravu lávky v Areálu lesních her Navýšení výdajů na 3412, pol Navýšení příjmů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení pojistného plnění ve výši ,- Kč do výdajů (tzn. na opravu lávky). Oprava lávky v Areálu lesních her byla uhrazena z 3412 pol. 5171, fakturou č. 65 ve výši ,- Kč. Poškození majetku bylo nahlášeno jako pojistná událost. Kooperativa pojišťovna a.s. zaslala pojistné plnění ve výši ,- Kč, se souhlasem poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na účet města Prachatice. Z výše uvedených důvodů žádáme Radu města o přeúčtování částky ,-Kč na 3412 pol Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Provozní kontrola dětských hřišť a sportovišť ve městě Prachatice a přilehlých osadách Navýšení výdajů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Kontroly dětských hřišť a sportovišť pro bezpečný provoz musí být na základě Akreditovaného semináře konaného dne , paní Houžvičkovou Zdenou Soudní znalec se specializací Testování, měření,

9 analýzy, kontroly a bezpečnost tělocvičen, dětských hřišť, prováděny ve třech stupních běžná vizuální kontrola - provozní kontrola - roční nezávislá odborná kontrola. Běžné vizuální kontroly, provádí zaměstnanci městského úřadu odboru KSD, průběžně každý měsíc. Roční nezávislá kontrola je objednána a prováděna 1x za rok panem Schmidtmayerem Erikem - certifikovaný revizní technik. Její provádění je zabezpečeno finančním krytím. Provozní kontrolu dětských hřišť a sportovišť provádí provozovatelem pověřená osoba nebo odborná firma, která je k tomu náležitě proškolena a seznámena s charakterem výrobků a povinnostmi údržby. Tato kontrola je podrobnější kontrolou ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení používáním, vlivy počasí apod. Částečně je tato kontrola zabezpečena společností ONYX wood, spol. s.r.o., která však tuto kontrolu provádí pouze na dětských hřištích a sportovištích, které ve městě Prachatice vybudovala, tj. u 11ti dětských hřišť a sportovišť, a to na základě smlouvy o dílo. Na tuto kontrolu je v rozpočtu 3412 pol vyčleněna ročně částka cca ,- Kč. Tato hřiště byla vybudována zpravidla v rámci regenerace panelových sídlišť za přispění dotací a tyto kontroly byly součástí dotačních podmínek. Na zbývajících 25ti dětských hřištích a sportovištích provozní kontrola prováděna není. Tyto herní prvky v převážné většině v minulosti vybudovala společnost LUNA PROGRESS, s.r.o. Tato společnost byla proto oslovena k nacenění provádění provozní kontroly na těchto hřištích a sportovištích. Vzhledem k tomu, že počet herních prvků ke kontrole je přibližně stejný jako u společnosti ONYX wood, spol. s.r.o., vychází částka na kontrolu zbývajících herních prvků obdobně. Součástí této ceny je nejen pravidelná měsíční kontrola veškerých herních prvků a mobiliáře, ale zároveň i závěrečný protokol. K zabezpečení provozní kontroly na zbývajících dětských hřištích a sportovištích není v rozpočtu města v 3412 pol vyčleněna žádná částka, celkové rozpočtové navýšení výdajů tak na základě výše uvedeného činí ,-Kč Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org Navýšení výdajů na 3612, pol. 5169, org ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s výsledkem VŘ na akci kofinancované z prostředků IROP: Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská Ve schváleném rozpočtu 2018 bylo uvažováno s částkou 5,800 mil. Kč. Stavba dle VŘ 5,900 mil. Kč. Související náklady TDI, AD, koordinátor BOZP, administrace a rezerva - 0,450 mil. Kč. Cena projektanta byla stanovena ve výši ,79 Kč bez DPH (6,881 mil. Kč s DPH) Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce komunikace Lesní Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s výsledkem VŘ na akci: Rekonstrukce komunikace Lesní. Ve schváleném rozpočtu 2018 bylo uvažováno s částkou 6 mil. Kč. Stavba dle VŘ 5,870 mil. Kč Související náklady TDI, AD, koordinátor BOZP a rezerva - 0,270 mil. Kč

10 Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce komunikace Černohorská Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s výsledkem VŘ na akci: Rekonstrukce komunikace Černohorská. Ve schváleném rozpočtu 2018 bylo uvažováno s částkou 9,100 mil. Kč. Stavba dle VŘ 8,633 mil. Kč Související náklady TDI, AD, koordinátor BOZP a rezerva - 0,677 mil. Kč Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 Navýšení výdajů na 3612, pol. 5169, org Ponížení výdajů na 3612, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací dotační akce Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39. Tyto náklady zahrnují investiční i neinvestiční prostředky vynaložené na realizaci akce. Rozpočtové opatření č ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 Zapojení dotace MPSV do rozpočtu Navýšení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ Navýšení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ (dotace MPSV) Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 312, UZ Navýšení příjmů na pol. 4116, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Neinvestiční finanční prostředky MPSV (2. část dotace) poskytnuté ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 v rámci projektu Mámo, táto, hrajeme si (Operační program Zaměstnanost) v celkové výši ,-Kč. Rozpočtové opatření č Sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Na Stezce je nám dobře ZŠ Prachatice Zlatá stezka Navýšení výdajů na 4349, pol. 5336, org. 311, UZ 454 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 311, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 na realizaci projektu Na Stezce je nám dobře ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality.

11 Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Slavnosti solné Zlaté stezky 2018 Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, ORG ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky žádáme na zajištění výdajů spojených se Slavnostmi solné Zlaté stezky Příjmy budou kryty sponzorskými dary, vybraným vstupným a poplatky od trhovců, popřípadě získanými granty. K narovnání na skutečnost dojde dalším rozpočtovým opatřením po vlastním vyúčtování celé akce. Rozpočtové opatření č Zachování a obnova kulturních památek Oprava kovové plastiky "Vícevýznamová znamení" v ulici Hradební v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol (Oprava kovové plastiky "Vícevýznamová znamení" v Hradební ul.) ,- Kč Navýšení příjmů na 3322, pol (nadační příspěvek Nadačního fondu města Prachatice) ,- Kč Na pozemkové parcele KN č. 75/1 v obci a k. ú. Prachatice - park u ulice Hradební (nad okresním soudem) - je umístěna kovová plastika Vícevýznamová znamení se soklem. Povrchový nátěr plastiky nebyl od doby jejího osazení dosud obnoven, plastika již vyžaduje opravu. Cenová nabídka realizace od Karel Dejmek - Zámečnictví, s.r.o., Kasárenská 192, Prachatice, na uvedené práce činí Kč bez DPH, Kč včetně DPH 21 %. Správní rada Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky na svém jednání dne schválila poskytnutí nadačního příspěvku městu Prachatice ve výši Kč na opravu této plastiky. Navrhuje se proto tuto akci zařadit do rozpočtu města usnesením rady města tak, aby co nejdříve mohlo být přistoupeno k realizaci. Rozpočtové opatření č Kultura - památky PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK ) Čp. 62 ulice Křišťanova (oprava krovu a střechy do Věžní ulice) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 2.) Čp. 116 ulice Poštovní (oprava střechy) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 3.) Čp. 118 ulice Poštovní (statické zajištění a revitalizace sklepních prostor) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

12 4.) Čp. 134 ulice Horní (oprava střechy) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 5.) Čp. 140 ulice Horní (statické zajištění a revitalizace sklepních prostor) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 6.) Čp. 148 ulice Neumannova (statické zajištění a revitalizace sklepních prostor) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 7.) Čp. 148 ulice Neumannova (oprava dvorní fasády) Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ Navýšení příjmů na 6330, pol (MSDB) 8.) Oprava hradební zdi v Hradební ulici, úsek č.2, 3, 4 Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek města na regeneraci pro jednotlivé soukromé subjekty a další právnické osoby vlastníky nemovitostí čp. 34 ulice Křišťanova, čp. 46 Velké náměstí, čp. 94 ulice Dlouhá, čp. 108 ulice Husova, čp. 149 ulice Neumannova a čp. 186 ulice Dlouhá Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Státní příspěvek na regeneraci pro jednotlivé soukromé subjekty a další právnické osoby vlastníky nemovitostí čp. 34 ulice Křišťanova, čp. 46 Velké náměstí, čp. 94 ulice Dlouhá, čp. 108 ulice Husova, čp. 149 ulice Neumannova a čp. 186 ulice Dlouhá Navýšení výdajů na 3322, pol. 5192, UZ Dotace z Programu regenerace od MK ČR, pol. 4116, UZ ,- Kč ,- Kč Rekapitulace: Dotace z Programu Regenerace MPR a MPZ od MK ČR Finanční prostředky od MSDB Celkem navýšení výdajů Kč Kč Kč Kč Odůvodnění: Jedná se o navýšení paragrafu 3322 Kultura - památky z důvodu zajištění finančního krytí realizace oprav památek na území města, a to spolufinancovaných příspěvkem Ministerstva kultury ČR na obnovu

13 nemovitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Rozpočtové opatření navrhuje zařazení jednotlivých akcí a jejich finančního krytí do rozpočtu města, včetně předpokládané - žádané - výše příspěvků a vlastního podílu města. Jednotlivé akce Programu regenerace MPR Prachatice budou projednány v rámci samostatného bodu na schůzi rady města dne a následně při zasedání zastupitelstva města téhož dne. Rozpočtové opatření č Knihovna, zapojení dotace Jihočeského kraje do rozpočtu Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji Navýšení výdajů na 3314, pol. 5336, UZ 744, ORG 302 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 744, ORG ,- Kč ,- Kč Neinvestiční prostředky určené na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji pro rok 2018 pro Městskou knihovnu Prachatice, Husova 71. Rozpočtové opatření č Místní správa Zapojení přeplatku za teplo 2017 do výdajů za teplo 2018 Navýšení výdajů na 6171, pol Navýšení příjmů na 6171, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení dobropisu TH 2017 do výdajů na teplo v roce Rozpočtové opatření č. 48 pol Investiční transfery od krajů Doplatek dotace na dopravní automobil pro JSDH Staré Prachatice Navýšení příjmů na pol. 4222, ÚZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení investiční dotace z dotačních programů JčK. Rozpočtové opatření č Volba prezidenta republiky Navýšení výdajů na volby prezidenta ČR Navýšení výdajů na: 6118, pol. 5139, ÚZ ,- Kč 6118, pol. 5169, ÚZ ,- Kč Navýšení příjmů na 6171, pol ,- Kč Jedná se o pokrytí výdajů na volbu prezidenta ČR ve výkazu FIN Po obdržení příslušného doplatku dotace na volbu prezidenta (předpoklad - 2.polovina roku 2018), bude tato dotace zapojena do rezervy města.

14 Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce Profinancování investiční akce: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích Navýšení výdajů na 3412, pol Navýšení příjmů na pol (dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Město Prachatice plánuje v letech zrealizovat investiční akci: Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích. Jedná se o investice do rekonstrukce a modernizace krytého bazénu v Prachaticích. Profinancování obou akcí bude následujícím způsobem: Základní nastavení financování: část investice bude hrazena účelovým úvěrem (maximální úvěrový rámec 85 mil. Kč viz. RO 3412, pol. 6121), část ze schváleného rozpočtu města Prachatice na rok , pol Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu v PT (rozpočtovaná rezerva na akci) a část z rezervy města (viz. RO - pol. 8115). Výběrové řízení: PROTOM Strakonice, s.r.o ,- Kč [bez DPH] Metrostav, a.s ,- Kč [bez DPH] Rozpočtové opatření č Kultura - památky Zhotovení dřevořezby sv. Markéty Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Rada města dne projedná za účelem výběru zhotovitele nabídky na zhotovení polychromované dřevořezby sv. Markéty do niky oltáře kaple sv. Markéty. V rámci zmíněné schůze rady města se tedy jedná o samostatný bod. Provedení díla je požadováno do , aby dřevořezba doplnila oltář kaple do svátku Markéty S prováděním díla je proto nutné začít co nejdříve. Nabídky na provedení díla byly podány dvě, jen jedna splňuje podmínky výzvy. Zhotovitele bude rada města vybírat dle předložených kresebných návrhů a cenové nabídky na následné zhotovení díla. Cena díla nebude hlavním kritériem hodnocení.

15 Navrhováno proto je zařazení potřebných peněžních prostředků do rozpočtu města s krytím z rozpočtové rezervy města, a to dle nabídky na provedení díla splňující podmínky výzvy. K nabídkové ceně díla je připočtena paušální částka 1500 Kč za podání kompletní nabídky na provedení díla dle výzvy k podání nabídky. Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti pozemních komunikací Akce: Cyklostezka v ulici Rumpálova - Prachatice Navýšení výdajů na 2219, pol. 6121, ORG ,- Kč ,- Kč Jedná se o realizaci akce Cyklostezka v ulici Rumpálova na p.č. 1544/1 v k.ú. Prachatice v úseku cca od hřiště Rumpálova k prvnímu rodinnému domu ve směru do Ostrova, tj. v délce cca 500 m. Cyklostezka je převážně vedena v zářezu v trase původní cesty (parcela č. KN 1544/1 k.ú. Prachatice) do Ostrova. Součástí akce je i opěrná gabionová stěna a odvodnění komunikace formou vsakovacích drenáží. Toto řešení vyplynulo z požadavků vlastníků sousedních nemovitostí a následné konzultace s geologem. Rovněž bude nutno přeložit i úsek kabelu NN společnosti E.ON. Na realizaci předmětné akce bylo městem požádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím Místní akční skupiny Šumavsko se sídlem v Malenicích. Žádost byla dne hodnotící komisí MAS schválena. Přiznaná dotace tedy činí Kč. Definitivní potvrzení dotace by do 14 dnů měla provést Rada MAS Šumavsko. Rozpočtové stavební náklady akce činí ,- Kč, publicita a propagace ,- Kč, TDI, AD, BOZP ,- Kč, přeložka kabelu NN společnosti E.ON ,- Kč, odpočinkové vybavení a rezerva (stojan na kola, přístřešek s lavičkami ) ,- Kč. Na realizaci akce bude vypsáno výběrové řízení, ze kterého vyplynou skutečné náklady na realizaci celé akce. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Akce: Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích - II. ETAPA Navýšení výdajů na 3412, pol Krytí ,- Kč ,- Kč Jedná se o náklady na realizaci výstavby II. etapy Areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích určenou pro vyšší věkovou kategorii 12+. II. etapa navazuje na již vybudovaný Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích, určený pro věkovou kategorii do 12 let. Architektonickou studii vypracoval pan Ing. Semotán Ondřej, Studentská 263, Strmilov. Předpokládané rozpočtové náklady stavby jsou ,- Kč. Předpokládané související náklady (architektonická studie, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor a certifikace prvků) jsou ,- Kč. Celkové rozpočtové náklady akce činí ,- Kč.

16 Rozpočtové opatření č ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Předfinancování projektu v rámci dotace od MAS Šumavsko ve 4. výzvě IROP Vybavení a modernizace učeben Navýšení výdajů na 3113, pol. 6356, org ,- Kč ,- Kč ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 obdržela informaci ohledně získání dotace od MAS Šumavsko ve 4. výzvě IROP Vybavení a modernizace učeben. Celková částka projektu je ,-Kč, přičemž dotace je ve výši ,-Kč a zbývající částku ve výši ,-Kč uhradí škola z vlastního investičního fondu. V rámci této etapy půjde o zahradní učebnu, výukovou výsadbu a zajištění bezbariérovosti v pavilonu tělocvičny. Na základě výběrového řízení, které bude vyhlášeno na jaře 2018, může dojít ke změně výše částky projektu. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne usnesením č. 365/2018 předfinancování projektu zřizovatelem městem Prachatice pro ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 v případě úspěšného získání dotace. Po vyúčtování dotace se finanční prostředky vrátí zpět do finanční rezervy města. Rozpočtové opatření č ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 Předfinancování projektu v rámci dotace od MAS Šumavsko ve 4. výzvě IROP Vybavení a modernizace učeben Navýšení výdajů na 3113, pol. 6356, org ,- Kč ,- Kč MAS Šumavsko vypsalo výzvu IROP Vybavení a modernizace učeben. Maximální výše způsobilých výdajů na projekt jsou 2 miliony korun. Odhadované náklady jsou, dle projektanta ve výši ,27 Kč s DPH. V případě získání maximální dotace 2 mil korun je podíl žadatele 5%, tedy ,--Kč, který bude škola hradit z vlastního investičního fondu. Současně také částka převyšující částku způsobilých výdajů, tj ,27 Kč, bude hrazena z vlastního investičního fondu. Stávající dvoupodlažní objekt obsahuje v 1. NP 2 garážová stání a ve 2. NP skladové prostory. Změnou užívání vznikne po realizaci stavebních úprav v 2.NP učebna určená pro zájmové vzdělávání s tím, že v 1.NP namísto jedné garáže je navržen vstup, sociální zázemí a schodiště do 2.NP, druhá garáž bude využívaná ke skladovacím účelům. Kapacita stavby učebny je 22 žáků. Navrhovaný objekt k rekonstrukci se nachází na poz. č. 565 v k.ú. Prachatice. Opravou stávající budovy získáme velký skladovací prostor v suterénu a v 1. patře pak velkou místnost, která bude sloužit jako zázemí právě pro zájmové vzdělávání, především pro kroužky cizích jazyků, fotografický kroužek, pro mladé redaktory školního časopisu Paprsek a další. Plánujeme pořízení schodolezu, tím zajistíme, že celý objekt bude bezbariérový, a to včetně toalet. Po vyúčtování dotace se finanční prostředky vrátí zpět do finanční rezervy města.

17 Usnesení Rady města: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č.345/2017, II. kapitola ze dne : schvaluje navržená rozpočtová opatření č č. 40 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování - na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 345/2017 ze dne : usnesení se nenavrhuje k rozpočtovým opatřením č č. 40, která byla schválena Radou města dne (č.11 a č.12), (č.13 č.21), (č.22 č. 31), (č.32 č.40) schvaluje navržená rozpočtová opatření č č. 55 (14/0/2)