Rozpočet města Nová Role na rok 2014

Transkript

1 Licence: D59N Schválený v zastupitelstvu města , usn. 24/04-2) Rozpočet města Nová Role na rok 2014 v členění OdPa, Pol. V zastupitelstvu schválený na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitálový Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,00 Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ les 0, Převody z rozpočtových účtů 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0, Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem , ,00 Poznámka včetně nedopl. FK NR (zbývá 65 tis.) výkon st.správy příspěvek škol.zařízení

2 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 0, Vnitřní obchod 1 000, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Činnosti knihovnické , Přijaté neinvestiční dary 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Ostatní záležitosti kultury 0, Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 rozvody KBTV Star Nova Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 užívání sálu KD 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM ,00 vstupné, tombola ples města dary na akce města NS DDM č.p patro 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS ,00 NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , Bytové hospodářství , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pohřebnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný , Přijaté majetekpříspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,00 pronájmy bytů splátka č.p.291 č. p. 236 energie Norobyt TK

3 Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - skládka , Sběr a svoz komunálních KO odpadů ,00 navýšení SK a. s. EKO KOM Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o. 0,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Neidentifikované příjmy 0, Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Přijaté sankční platby 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Činnost místní správy , , Příjmy z úroků (část) , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 Příjmy celkem v Kč , ,00 Res Vitae v DPS energie v DPS ,00

4 Rozpočet města Nová Role na rok 2014 v členění OdPa, Pol V zastupitelstvu ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Opravy, udržování, správa silnic dle výběru RMě ,00 Jiráskova Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS) , Budovy, haly, stavby 0, ,00 Bouchalka, Dolanský 2212 Silnice (komunální komunikace) , , Opravy a udržování (chodníky dle RMě) Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 cyklostezka, Husova Pod Nádr.,Husova,1.Máje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) , , Nákup ostatních služeb (úprava přechodů dle pož. DI) Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 úprava přechodu 3 ks přechody+záliv 2223 Bezpečnost silničního provozu , , Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby 0, , Vodní díla v zemědělské krajině , , , ,00 dokončení požerák soc.vybavení u rybníka

5 Opravy a udržování 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 MŠ NR 1521+MŠ MEZ Budovy, haly a stavby 0, ,00 MŠ NR-výměna el. en Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 Sporák MŠ NR 3111 Předškolní zařízení , , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 Okap.svody+dvůr Budovy, haly a stavby 0, ,00 ŠJ - střecha 3113 Základní školy , , , , Nákup ostatních služeb ,00 revize,deratizace,plyn.komín Opravy a udržování ,00 opravy 3231 Základní umělecké školy , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Studená voda , Nákup materiálu j.n ,00 Teplo ,00 Elektrická energie ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 0, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 2 000, Programové vybavení 7 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Činnosti knihovnické , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j. n , Nákup ostatních služeb 5 000, Ostatní záležitosti kultury - kronika, propagace ,00 vedení kroniky města propagační materiál vazba kroniky, foto

6 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 střecha kaplička Mezirolí 3326 Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa , Nákup ostatních služeb ,00 KBTV v TV+na webu 3341 Rozhlas a televize , Služby pošt Nákup ostatních služeb 6 700, ,00 roznáška NZ NZ 16tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup materiálu j. n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování , Zájmová činnost v kultuře - KD , Ostatní osobní výdaje ,00 Kulturní akce města - DPP Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. SPOZ Nákup ostatních služeb , , ,00 Vánoční světelná výzdoba vítání obč.,svatby,stužk.zš Valcha,pouť,Máj,MDD,ples Pohoštění , Věcné dary Neinvestiční transfery OS , ,00 dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři, Holden 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Neinvestiční transfery OS , Budovy, haly a stavby 0,00 Příspěvek TJ, FK, TC, aj Ostatní tělovýchovná činnost , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 hrací prvky na dětská hřiště Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční transfery OS ,00 Příspěvky na činnost ČRS,Skaut Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 DDM NR činnost Budovy, haly a stavby 0, ,00 Dětské hřiště Jimlíkov Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 hrací prvky 3421 Využití volného času dětí a mládeže , ,00

7 Neinvestiční transfery OS , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Nákup materiálu j. n , Studená voda - srážková voda ,00 Příspěvky NO ostatní Teplo 5 000,00 neobsazené prostory Elektrická energie 3 000,00 společné prostory Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs ,00 Správa nemovitostí, RV Opravy a udržování , Všeobecná ambulantní péče , , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie 3 000, Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , Budovy, haly a stavby 3612 Bytové hospodářství , , Studená voda + srážková voda , Teplo , Plyn , Konzultační, poradenské a právní služby ,00 znal.posudky, právník Správa,služby,RV,revize Poplatky do FO za b. j. v SVJ vratka kupní ceny 288/ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,00 Správa, revize, RV aj. okna 236 vzadu do dvora Budovy, haly a stavby 0, ,00 úrok z úvěru č. p Nebytové hospodářství , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 lampy VO Elektrická energie , Nákup ostatních služeb ,00 Přeložky VO+pož. ČEZ Opravy a udržování - TS ,00 včetně výměny lamp 3631 Veřejné osvětlení ,00 0, ,00

8 Nákup ostatních služeb ,00 hrobová místa Opravy a udržování ,00 správa TS NR 3632 Pohřebnictví , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby 0, , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0, Územní plánování 0, Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,00 Opravy majetku tepel.hospl ÚT U Plynárny, splaška obec Geometrické plány, posudky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky ,00 0, ,00 Daň z převodu z nemovitosti Výkup pozemků,převod PF 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , Nákup materiálu j.n ,00 koše, popelnice Nákup ostatních služeb (svoz TS) , Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 0, Nákup ostatních služeb-svoz AVE , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Nákup ostatních služeb uložení odpadu na skládce , Ostatní nakládání (TS+SATER) s odpady , Nákup ostatních služeb ,00 kácení dřevin Opravy a udržování ,00 zeleň NR 2400+Mezirolí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 Sociální nákupy 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 4 000, ,00

9 Ostatní osobní výdaje ,00 správce, úklid Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, Nákup materiálu 6 000,00 úklidové prostředky DPS Studená voda 1 000, Teplo , Elektrická energie 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ ,00 OS Res Vitae 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000,00 Odlehčovací služby 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3 000, , Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 2 kamery 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0, ,00 Rozšíření kamerového systému 53 0, , Ostatní platy - refundace jiným organizacím 5 000, Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn ,00 JSDH NR Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů ,00 HAV CAS Renault JSDH NR Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 kulturní akce JSDH Opravy a udržování ,00 MEZ. pož.nádrž Budovy, haly a stavby 0, Požární ochrana - dobrovolná část ,00 SDH NR SDH MEZ ,00

10 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 3 000, Nákup ostatních služeb ,00 Stravné,odchyt zvířat,ov Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, Pohoštění , Věcné dary ,00 Repre fond starostky Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org ,00 SVOL, SKHZ, EUREGIO 6112 Zastupitelstva obcí ,00

11 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Odstupné , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny - barel na chodbě 2 000, Ochranné pomůcky 1 000, Léky a zdravotnický materiál 500, Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby peněžních ústavů , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení (upgrade) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, Pohoštění 1 000, Věcné dary 1 000, Nákup kolků , Činnost místní správy , ,00 záložní zdroj Pojištění majetku ZOZ stravné, servis SW,copy upgrade WIN

12 Ostatní osobní výdaje 8 000, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Pohoštění 5 000, Věcné dary 3 000, Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , Úroky vlastní 0, Služby peněžních ústavů , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0,00 VHČ - LES zisk Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC -konsolidace ,00 viz tabulka fondy 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní finanční operace , , Nespecifikované rezervy , ,00 Hospodářský výsledek celkem 0, Splátka úvěru Daň vlastní za obec+dph Rezerva na jiné běžné Rezervy kapitálových výdajů 0, ,00 Rezerva na PD + jiné 6409 Ostatní činnosti j.n , , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ V KČ Příjmy celkem v Kč ,00 Výdaje celkem v Kč ,00 HV rozpočtového roku , Převod KZ ZBÚ z r ,91 Sestaveno dne: v Rmě 68/02-1), v RMě 70/02-2) Podpis vedoucího účetní jednotky: Schváleno dne: v Změ 24/04-2) Jitka Pokorná - starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: Odpovídající za údaje Sejmuto z úřední desky dne: o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno na úřední desce v elktronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: Zodpovědný pracovník za vyvěšení na úřední desce: Bohdana Fedorová - referent OKT

13

14