Rozpočet města Nová Role na rok 2015

Transkript

1 Licence: D59N Schválený rozpočet Rozpočet města Nová Role na rok 2015 v členění OdPa, Pol. v zastupitelstvu schváleno na odvětvové paragrafy ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitálový Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Poplatek ze psů Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ les , Převody z rozpočtových účtů 0, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,00 Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem , ,00 Poznámka včetně nedopl. výkon st.správy příspěvek škol.zařízení

2 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 3314 Činnosti knihovnické , Přijaté neinvestiční dary 0,00 rozvody KBTV Star Nova Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 užívání sálu KD 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM 0,00 vstupné, tombola ples města dary na akce města NS DDM č.p patro 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0, Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS ,00 NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 0, Vnitřní obchod , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Ostatní záležitosti kultury 0, Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 Bytové hospodářství , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pohřebnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný , majetek Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 pronájmy bytů č. p. 236 energie Norobyt TK

3 Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Neidentifikované příjmy 0, Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 0, , , Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - skládka , Sběr a svoz komunálních KO odpadů , EKO KOM Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Využívání a zneškodňování komun.odpadů ,00 Přijaté sankční platby 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Činnost místní správy , , Příjmy z úroků (část) , Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 Příjmy celkem v Kč , ,00 0,00 0, , ,00 Res Vitae v DPS energie v DPS ,00

4 Rozpočet města Nová Role na rok 2015 v členění OdPa, Pol v zastupitelstvu schváleno na odvětvové paragrafy, a dále položky 5171 v 2212 a 2219, pol a 5339 = závazné ukazatele ZBÚ Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS) , Opravy a udržování (silnice dle ZMě - závazný ukazatel) ,00 Hřbitovní,Ke Stájím, Mez.,Jiml Budovy, haly, stavby 0, ,00 Bouchalka,Pod Homolkou 2212 Silnice (komunální komunikace) , , Opravy a udržování (chodníky dle ZMě - závazný ukazatel) Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 Školní,Tovární,u nádraží Parkoviště Rolavská,č. p Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) , , Nákup ostatních služeb (úprava přechodů dle pož. DI) 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , Bezpečnost silničního provozu 0, Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování (přeliv rybník) , Budovy, haly a stavby 0, , Vodní díla v zemědělské krajině , , , , Opravy a udržování 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , ,00 3 nové přechody včetně park. Toalety k rybníku MŠ NR 1286+MŠ MEZ Budovy, haly a stavby 0, ,00 MŠ NR-vnitřní prostory úprava Investiční transfery zřízeným PO 0, ,00 MŠNR-herní prvek zahrada 3111 Předškolní zařízení , ,00

5 Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Budovy, haly a stavby 0, Základní školy ,00 asfaltování areálu školy , , Nákup ostatních služeb ,00 revize,deratizace,plyn.komín Opravy a udržování ,00 opravy 3231 Základní umělecké školy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Budovy, haly a stavby 0, ,00 přestavba knihovny č. p Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 vybavení nové knihovny 3314 Činnosti knihovnické , Ostatní osobní výdaje , ,00 vedení kroniky města propagační materiál vazba kroniky, foto 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika, propagace , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování 0, ,00 střecha kaplička Mezirolí 3326 Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa 5 000, , Elektrická energie 6 500, Nákup ostatních služeb , Rozhlas a televize Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Nákup materiálu j.n , Studená voda ,00 Teplo ,00 Elektrická energie ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 2 000,00 Nákup materiálu j. n ,00 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 KBTV v TV+na webu

6 Služby pošt Nákup ostatních služeb 8 000, ,00 roznáška NZ NZ 18tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní osobní výdaje ,00 správce KD Nákup materiálu j. n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Zájmová činnost v kultuře - KD , Ostatní osobní výdaje ,00 Kulturní akce města - DPP Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Vánoční světelná výzdoba Nákup materiálu j.n. SPOZ+akce města , Nákup ostatních služeb , vítání obč.,svatby,senioři Valcha,pouť,Máj,MDD,Advent Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům , ,00 dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři, Holden 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Neinvestiční transfery spolkům ,00 Příspěvek TJ, FK, TC, aj Budovy, haly a stavby 0, ,00 NR-streat wort.hřiště Investiční transfer pro spolky 0, ,00 Tribuna FK, Hala TJ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 hrací prvky na dětská hřiště Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění ,00 Neinvestiční transfery spolkům ,00 střecha altán Jimlíkov Příspěvky na činnost ČRS,Skaut Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 DDM NR činnost Budovy, haly a stavby 0, ,00 DDM-přestavba č. p Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 Vybavení nové DDM Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 Hrací prvky na dětská hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , Opravy a udržování 0, Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ,00 Příspěvky NO ostatní

7 Nákup materiálu j. n , Studená voda - srážková voda , Teplo ,00 neobsazené prostory Elektrická energie 1 000,00 společné prostory Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs ,00 Správa,RV,deratizace,revize Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby 0, , Všeobecná ambulantní péče , , , , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn 1 000, Elektrická energie 3 000, Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , Budovy, haly a stavby 0, , Bytové hospodářství , , Studená voda + srážková voda , Teplo - č. p.49, 148, 231, 236, , Plyn - č. p , Elektrická energie - č. p. 49, 231, , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Odvodnění, vstup do ZS znal.posudky, právník Správa,služby,RV,revize Pavlač 239,malování 307,310 Poplatky do FO za b. j. v SVJ byt v č. p. 264 Správa, revize, RV aj Budovy, haly a stavby 0, ,00 č.p.236-vzduchotechnika,út Budovy, haly a stavby 0, ,00 úrok z úvěru č. p Nebytové hospodářství , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 lampy VO-Bezejm.,Pěší Zóna Elektrická energie , Nákup ostatních služeb ,00 Přeložky VO Opravy a udržování - TS včetně výměny lamp Pod Nádražím ,00 kabel Husova+U Plynárny Budovy, haly a stavby 0, ,00 Níťárna,Mezirolí,u haly TJ 3631 Veřejné osvětlení , ,00

8 Nákup ostatních služeb - oplocení nátěr ,00 hrobová místa Opravy a udržování - správa TS ,00 správa TS NR 3632 Pohřebnictví , Opravy a udržování-měřáky,bojlery , Budovy, haly a stavby 0, , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,00 Opravy majetku tepel.hospl PS ÚT 231, MŠ Mez.splaška Geometrické plány, posudky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Daň z nabytí nemovitosti 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n ,00 koše, popelnice Nákup ostatních služeb (svoz KO od TS) , Nákup ostatních služeb (uložení odpadu na skládce KO) , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb-svoz a likvidace tříděného , Nákup odpaduave ostatních služeb - sběr a likvidace biodpadu ,00 biodpad nově dle zákona 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nákup ostatních služeb ,00 kácení dřevin Opravy a udržování ,00 zeleň NR 2500+Mezirolí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Studená voda 1 000, Teplo , Elektrická energie 2 000, Nákup ostatních služeb ,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 Nákup materiálu 1 000, , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00 0,00 správce, úklid úklidové prostředky DPS OS Res Vitae

9 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 Rozšíření kamerového systému 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , JSDH NR Služby peněžních ústavů ,00 HAV CAS Renault JSDH NR Služby školení a vzdělávání 9 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb - činnost osadních výborů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, Ostatní platy - refundace jiným organizacím 5 000, Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu j.n , Studená voda 5 000,00 Plyn , Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování (budova NR 400 tis.-výměna vrat, oken) ,00 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, , ,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 Pohoštění ,00 kulturní akce JSDH JSDHNR-vozidlo Renault SDH NR SDH MEZ 60 stravné,autovraky,odchyt Věcné dary ,00 Repre fond starostky Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org ,00 SVOL, SKHZ, EUREGIO 6112 Zastupitelstva obcí , , Požární ochrana - dobrovolná část , ,00

10 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Odstupné , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny - barel na chodbě 2 000, Ochranné pomůcky 1 000, Léky a zdravotnický materiál 500, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení (upgrade) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, Pohoštění 1 000, Věcné dary 1 000, Nákup kolků 3 000, Budovy, haly a stavby 0,00 0, Dopravní prostředky 0, , Činnost místní správy , , , ,00 navýšení PT vládou,inv.ref. Sbírky zákonů, věstníky, ÚZ PC,UPS,tiskárny,židle tonery, papíry certifikáty Pojištění majetku ZOZ stravné, servis SW,copy,revize osobní vozidlo pro úřad

11 Ostatní osobní výdaje 8 000, Pohoštění 3 000, Věcné dary 3 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0, Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC -konsolidace ,00 viz tabulka fondy 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní činnosti j.n , ,00 Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ V KČ 8xxx Sestaveno dne: v Rmě 6/04-5) Schváleno dne: v Změ 03/06 Příjmy celkem v Kč ,00 Výdaje celkem v Kč ,85 HV rozpočtového roku ,85 Převod KZ ZBÚ z r ,85 Splátka úvěru ,00 Hospodářský výsledek celkem 0, ,85 Vyvěšeno na úřední desce dne: Odpovídající osoba za údaje Sejmuto z úřední desky dne: o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , Nákup ostatních služeb , Služby peněžních ústavů , Ostatní finanční operace , , Nespecifikované rezervy - rezerva na PD + jiné IA , Nákup materiálu j.n , , , , , ,00 Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Daň vlastní za obec+dph Odkup parkoviště Jednota ,85 Zodpovědný pracovník za vyvěšení na úřední desce: Helena Šmídová - referent OSA