R o z b o r rozpočtového hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok

Transkript

1 Krajský soud - správa soudů v P l z n i Spr 211/2015 R o z b o r rozpočtového hospodaření Krajského soudu v Plzni za rok

2 I. Celkové hodnocení plnění rozpočtu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 zák. č. 475/2013 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu ,00 Kč a výdaje v objemu ,00 Kč. Celkové zhodnocení plnění rozpočtu na 2 desetinná místa Ukazatel Příjmy celkem Výdaje celkem z toho běžné výdaje Kapitálové výdaje Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Plnění upr. rozp. v % Index skutečnosti 2014/ , , , ,17 105,44 0, , , , ,04 102,18 1, , , , ,68 102,18 1, ,52 0, , ,36 102,04 0,33 Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2009 do roku 2014: Rok Příjmy skutečnost Porovnání s rokem předešlým v % Výdaje skutečnost Porovnání s rokem předešlým v % , , ,00 +7, ,00-22, ,00 +3, ,27-4, ,92-8, ,80 +3, ,27-5, ,72 +9, ,10 +13, ,17-37, ,04 +7,78 2

3 II. Závazné ukazatele Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne zák. č. 475/2013 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednolitvé organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatů příjmů a výdajů. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2014: Souhrnné ukazatele: Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele příjmy: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom - ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Specifické ukazatele výdaje: Výdaje justiční část v tom - platy soudců - ostatní výdaje justiční části Průřezové ukazatele: - platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - převod fondu kulturních a sociálních potřeb - platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 3

4 Souhrnný přehled plnění ukazatelů státního rozpočtu k Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Z toho NNV Mimorozp. prostředky Příjmy celkem , , , ,00 Výdaje celkem , , , ,42 Specifické ukazatele Příjmy: v tom ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery Specifické ukazatele Výdaje: Výdaje justiční část v tom platy soudců ost. výdaje justiční část , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Průřezové ukazatele: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , , ,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,00 Převod do FKSP , , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 Výdaje EDS/SMVS 0, , , ,24 4

5 Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Upravený rozpočet nedaňových příjmů ve výši ,00 Kč byl k splněn na 105,44 %. Celkové plnění činilo ,17 Kč. Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. prosinci 2014 částky ,68 Kč, tj. 102,18 % upraveného rozpočtu a 93,50 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2014 ve výši ,00 Kč s tím, že konečný rozpočet byl dále navýšen o přijaté pojistné plnění ve výši ,00 Kč. K zůstaly nevyčerpány výdaje v částce ,48 Kč, tj. 6,5 % konečného rozpočtu. Čerpání kapitálových výdajů celkem dosáhlo k 31. prosinci 2014 částky ,36 Kč, tj. 102,04 % upraveného rozpočtu a 100% konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu kapitálových výdajů v částce ,24 Kč. Stanovené ukazatele byly v průběhu roku dodrženy, resp. byly překračovány v souladu s ust. 47 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Do výdajů při dodržení účelovosti bylo zapojeno z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ,24 Kč. 5

6 III. Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích (podíl příslušného čtvrtletí k celoroční skutečnosti) Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k : v % Ukazatel I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Výdaje celkem 14,93 24,24 24,50 36,33 z toho - běžné výdaje 14,97 24,32 24,30 36,41 - kapitálové výdaje ,14 8,86 Rozpočet neinvestičních i investičních výdajů nebyl během roku čerpán zcela rovnoměrně, což je patrné z uvedeného přehledu o čerpání podle jednotlivých čtvrtletí roku Nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno ve 4. čtvrtletí 2014 u běžných výdajů. U kapitálových výdajů bylo nejvyšší čerpání ve 3. čtvrtletí roku Důvodem nejvyššího čerpání ve IV. čtvrtletí roku byl převod prostředků na platy za prosinec 2014 na účet U kapitálových výdajů byl proveden nákup serverů typu B ve 3. čtvrtletí tohoto roku a to v částce ,20 Kč. 6

7 IV. Rozpočtová opatření : Pro rok 2014 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu ,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními byl upraven na konečnou výši ,00 Kč. Schválený rozpočet příjmů 2014 : Upravený rozpočet příjmů 2014 : ,00 Kč ,00 Kč. Úpravy provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními: 1. opatřením KS č.j. Spr 2978/2014 ze dne , kterým byl snížen rozpočet o ,00 Kč v souvislosti s úpravou rozpočtů příjmů OS v obvodu 2. opatřením MSp č.j. 813/2014-EO-R/15 ze dne , kterým byl navýšen rozpočet příjmů o ,00 Kč 3. opatřením MSp č.j. ze dne , kterým byl navýšen rozpočet příjmů o ,00 Kč. 4. opatřením KS č.j. Spr 3080/2014 ze dne , kterým byl upraven rozpočet příjmů dle skutečného plnění ve výši ,00 Kč. Rozpočet výdajů na r byl stanoven ve výši ,00 Kč. V průběhu roku byl upraven na ,28 Kč. Schválený rozpočet výdajů 2014 : ,00 Kč z toho - běžné výdaje ,00 Kč - kapitálové výdaje 0 Kč Upravený rozpočet výdajů 2014 : ,28 Kč z toho - běžné výdaje ,16 Kč - kapitálové výdaje ,12 Kč Úpravy rozpočtu byly provedeny následujícími opatřeními: a) ve mzdové oblasti vč. souvisejících výdajů 1. opatření MSp č.j. 9/2014-EO-R/15 ze dne , kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců v souvislosti s úpravou průměrných platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto : pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o 5 781,00 Kč 7

8 2. opatření MSp č.j. 151/2014-EO-SP/5, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců OS v obvodu v souvislosti s navýšením průměrných platů zaměstnanců v roce 2014 takto : pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o 9 543,00 Kč 3. opatření MSp č.j. 5/2014-SEI-SP/21 ze dne , kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců takto : pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o 2 669,00 Kč 4. opatření KS č.j. Spr 1958/2014 ze dne , kterým byl posílen rozpočet výdajů v oblasti ostatních osobních nákladů u Okresního soudu Plzeň-sever takto : pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o 3 000,00 Kč pol snížení rozpočtu o 1 080,00 Kč 5. opatření KS č.j. Spr 2788/2014 ze dne , kterým byl upraven rozpočet v oblasti platů soudců a ostatních osobních nákladů OS v obvodu takto: pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o 9 000,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč 6. opatření MSp, kterým byl navýšen rozpočet na platy zaměstnanců z úspor platů soudců takto: pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč 7. opatření MSp č.j. 586/2014-EO-R/15 ze dne , kterým došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 3,5% od listopadu 2014 takto: pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o 9 702,00 Kč 8. opatření MSp č.j. 684/2014-EO-R/2 ze dne , kterým došlo k navýšení rozpočtu na platy soudců a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného a dále navýšení rozpočtu FKSP z náhrad mezd v době nemoci v roce 2014, takto: pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč 9. opatření KS č.j. Spr 2811/2014 ze dne , kterým došlo na základě usnesení vlády č. 779 ze dne související se změnou stupnice platových tarifů od listopadu 2014 k úpravě rozpočtu platů zaměstnanců OS v obvodu kód účelu , takto: 8

9 pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o 7 179,00 Kč 10. opatření KS č.j. Spr 2679/2014 ze dne , kterým došlo k úpravě rozpočtu OSS v obvodu v oblasti převodu FKSP z náhrad mezd v době nemoci takto: pol snížení rozpočtu o 7 700,00 Kč 11. opatření MSp č.j. 644/2014-EO-R, kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců včetně povinného pojistného, takto: pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč 12. opatření KS č.j. 2964/2014 ze dne , kterým byl upraven rozpočet na platy zaměstnanců, platy soudců, ostatních osobních nákladů včetně povinného pojistného a převodů FKSP OS v obvodu takto: pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč 13. opatření MSp ze dne , kterým došlo ke zvýšení rozpočtu, na základě rozdělení nevyčerpaných rezerv MSp dle plánovaných míst v roce 2015, v oblasti platů zaměstnanců, platů soudců, ostatních osobních nákladů, včetně povinného pojistného a převodů FKSP takto: pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč pol zvýšení rozpočtu o ,00 Kč 14. opatření KS č.j. Spr 3031/2014 ze dne , kterým došlo k úpravě rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců, soudců, ostatních osobních nákladů, včetně povinného pojistného a převodů FKSP OS v obvodu, na základě rozdělení nevyčerpaných rezer MSp dle plánovaných míst v roce 2015 takto: pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč pol snížení rozpočtu o ,00 Kč b) v oblasti ostatních věcných výdajů: 1. opatření MSp č.j. 15/2014-EO-R/25 ze dne , kterým byl navýšen rozpočet o ,00 Kč parametr OBKŘ 2. opatření KS č.j. 221/2014 ze dne , kterým byl snížen rozpočet o částku ve výši ,00 Kč z důvodu přesunu prostředků přidělených opatřením MSp č.j. 15/2014-EO-R/25 na bezpečnost pro rok 2014 na OS v obvodu 3. opatření KS č.j. Spr 1731/2014 ze dne , kterým byl snížen rozpočet o ,00 Kč z důvodu přesunu prostředků na ICT na OS Klatovy 9

10 4. opatření KS č.j. Spr 1902/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu přesunu prostředků na OS v Klatovech ve prospěch mandatorních výdajů tohoto soudu 5. opatření KS č.j. Spr 2006/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu přesunu prostředků na OS v Domažlicích a OS Plzeň-jih ve prospěch mandatorních výdajů těchto soudů 6. opatření KS č.j. Spr 2376/2014 ze dne , kterým byl snížen rozpočet o ,00 Kč z důvodu přesunu prostředků ostatních věcných výdajů na OS v obvodu zdejšího soudu 7. opatření MSp č.j. 7/2014-OI-SP/55 a č.j. 641/2014-EO-R/10, kterým byl navýšen rozpočet parametr OI v částce ,00 Kč. 8. opatření KS č.j. Spr 2643/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,76 Kč z důvodu přesunu prostředků na nákup ICT na OS v Chebu a OS v Sokolově 9. opatření KS č.j. Spr 2899/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu mandatorních výdajů pro okresní soudy v obvodu 10. opatření KS č.j. Spr 2643/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč, a to z důvodu přesunu prostředků na výpočetní techniku pro OS Plzeňjih a OS Plzeň-sever 11. opatření KS č.j. Spr 3036/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč z důvodu navýšení rozpočtu mandatorních výdajů pro OS v Tachově 12. opatření KS č.j. Spr 3050/2014 ze dne , kterým došlo ke snížení rozpočtu o ,00 Kč, a to z důvodu úpravy rozpočtu ostatních věcných výdajů určených do nároků z nespotřebovaných výdajů roku opatření MSp ze dne kterým došlo k navýšení rozpočtu o ,00 Kč, a to z důvodu rozpuštění rezervy ostatních věcných výdajů MSp ve prospěch organizačních složek státu rezortu 14. opatření MSp ze dne , kterým došlo k navýšení rozpočtu o ,00 Kč, a to z důvodu rozpuštění rezervy ostatních věcných výdajů MSp ve prospěch organizačních složek státu rezortu c) programové financování: 1. opatření MSp č.j. MSP-309/2014-EO-R/2 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o ,00 Kč v souvislosti s registrací akce č. 136V KS Plzeň záznamové zařízení do jednací síně. 2. opatření MSp č.j. MSP-386/2014-EO-R/2 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o ,76 Kč akce č. 136V KS Plzeň obměna VT pro KS a OS. 3. opatření MSp č.j. MSP-309/2014-EO-R/4 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku 4 383,00 Kč v souvislosti se stanovením výdajů na financování akce č. 136V KS Plzeň záznamové zařízení do jednací síně. 4. opatření MSp č.j. MSP-672/2014-EO-R/2 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku ,00 Kč akce č. 136V KS Plzeň doplnění ICT 10

11 5. opatření MSp č.j. MSP-687/2014-EO-R/2 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to navýšením rozpočtu o částku ,00 Kč akce č. 136V KS Plzeň doplnění licencí 6. opatření MSp, kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částku ,72 Kč akce č. 136V KS Plzeň obměna VT pro KS a OS pol částka ,64 Kč pol částka ,08 Kč 7. opratření MSp č.j. MSP-672/2014-EO-R/4 ze dne , kterým byl upraven závazný ukazatel ISPROFIN, a to snížením rozpočtu o částu ,00 Kč akce č. 136V KS Plzeň doplnění ICT. Úprava rozpočtu ve vlastní kompetenci bez vlivu na výši rozpočtu: V průběhu roku provedl Krajský soud v Plzni i rozpočtová opatření přesunem prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu, kterými bylo pokryto zvýšené čerpání výdajů u některých položek nad stanovený rozpočet ve smyslu 25 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, popř. výdaje rozpočtové nezajištěné. Těchto opatření ve vlastní kompetenci bylo provedeno celkem 28 v celkovém objemu ,00 Kč. Kromě přesunů bylo provedeno také 9 rozpočtových opatření typu Povolené překročení, kterými byly zapojeny do rozpočtu výdajů prostředky v objemu ,24 Kč, z toho částka ,- se týkala zapojení pojistných plnění z pojistných událostí roku

12 V. R o z p o č to v é p ř í j m y Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2014 stanoven celkový rozpočet příjmů ve výši Kč, z toho: Třída l - Daňové příjmy... 0 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy... 0 Kč Třída 4 - Přijaté dotace... 0 Kč Tento rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu v Plzni na konečnou výši ,00 Kč. Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2014 částky ,17 Kč, tzn že byl upravený rozpočet splněn na 105,44 %. Plnění příjmů v roce 2014: Organizace Upr.rozpočet 2014 Skutečnost v % Krajský soud v Plzni , ,17 105,44 z toho: Příjem Upr.rozpočet 2014 Skutečnost Kč v % Nedaňové a kapitálové příjmy , ,17 100,75 Dotace přijaté transfery ,

13 Přehled plnění příjmů tř. 2 v jednotlivých čtvrtletích roku 2014: Období Plnění příjmů Plnění v % I. čtvrtletí ,04 26,73 II. čtvrtletí ,27 22,86 III. čtvrtletí ,22 20,70 IV. čtvrtletí ,64 29,71 Celkem ,17 100,00 V porovnání s rokem 2013, kdy činily příjmy ,72 Kč, se tyto snížily o ,55 Kč, t.j. o 39,03 %. Ke snížení došlo zejména na položce 2151 Soudní poplatky. Výše příjmů ze soudních poplatků závisí na výši jednotlivých poplatků. Dále v roce 2014 s účinností nového Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění přešly některé agendy krajského soudu na okresní soudy a s tím i spojené soudní poplatky. Dále jsou čím dál více podávány elektronické platební rozkazy. Za tyto se platí nízké soudní poplatky. Třída 2 - Nedaňové příjmy: Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,17 Kč Plnění.. 100,75 % Na skutečném plnění příjmů se podílely tyto platby: Podsesk.pol. 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb ,00 Kč 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti j.n ,00 Kč Celkem podsesk. pol ,00 Kč Příjmy tohoto podseskupení položek tvoří provize z prodeje kolkových známek, poplatky za zhotovené fotokopie a za poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Na pol byla mj. zaúčtována jednorázová úhrada ,00 Kč za zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele par. č. 527/37 a č. 527/112 při budování inženýrských sítí na pozemku pobočky v Karlových Varech. 13

14 Podsesk.pol. 213 Příjmy z pronájmu majetku 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Kč Jedná se o příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat, pronájem nebytových prostor firmě Eurest na provoz bufetu a nájemného ze služebního bytu v budově Veřejného rejstříku. Podsesk.pol. 231 Příjmy z prodeje DHDM 2310 Příjmy z prodeje DHDM ,00 Kč Příjmem tohoto podseskupení je zisk z prodeje 7 ks vyřazených mobilních telefonů a 14 ks vyřazených PC. Podsesk.pol. 232 Ostatní nedaňové příjmy 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 Kč 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady ,32 Kč 2328 Neidentifikovatelné příjmy 0 Kč 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,50 Kč Celkem podsesk. pol ,82 Kč V roce 2014 bylo přijato na pol Přijaté pojistné náhrady plnění ve výši ,00 Kč za pojistné události: pojistná událost č ze dne částka pojistného plnění ve výši ,00 Kč, a to za poškození levého předního světlometu u služebního vozidla Ford Fiesta RZ 2P pojistná událost č ze dne částka pojistného plnění ve výši 2 600,00 Kč, a to za poškození plotu na pozemku par.č. 527/112 k.ú. Karlovy Vary-Dvory pojistná událost č ze dne částka pojistného plnění ve výši ,00 Kč, a to za poškození čelního skla u služebního vozidla Škoda Superb RZ 4P Částka přijatého pojistného plnění byla zapojena v roce 2014 do výdajů OSS a o tuto částku byl překračován rozpočet výdajů na pol Opravy a udržování. Na položce Přijaté nekapitálové příspěvky a ostatní náhrady jsou evidovány tyto příjmy (Dle rozlišovacích znaků): náhrady nákladů soudního řízení RZ ,15 Kč náhrady nákladů trestního řízení náhrady odměn advokátům ,26 Kč RZ ,82 Kč narovnání RZ 70 0 Kč

15 ostatní RZ ,09 Kč pokuty uložené ve správním řízení RZ ,00 Kč z jiného členského státu Ostatní náhrady na pol jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2013, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, množstevní slevou České pošty za prosinec 2013, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2014, atd. Na pokutách uložených ve správním řízení v jiných členských státech EU byly zaúčtovány platby ve výši 800,00 Kč. Přehled plnění příjmů u náhrad nákladů trestního řízení a stavy nedoplatků k : Období Platby za rok Nedoplatky k rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k (6 690,00 tis. Kč), jsou proti stavu k (6 395,12 tis. Kč) vyšší o 294,88 tis. Kč, tzn. další nárůst nedoplatků NTř za rok 2014 o 4,6 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2014 Kč platby vyšší o ,00 Kč než v roce předchozím. Plnění příjmů u náhrad za ustanovené advokáty a stav nedoplatků k v porovnání s předchozími roky : Období Platby za rok Nedoplatky k rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 rok , ,00 Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2014 částky 1 793,37 tis. Kč, tj. o ,00 Kč více než v roce 2013 (nárůst plateb o 28,44 %). Dále došlo i ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 1 956,03 tis. Kč. Nedoplatky k činily ,00 Kč. 15

16 Oba výše hodnocené druhy příjmů souvisí s trestním řízením a tyto pohledávky jsou jen velmi těžko vymožitelné, jak vyplývá z následujícího přehledu: Pohledávka Vymožitelnost NTř celkem Vymožitelnost pohledávek z minulých let v % Vymožitelnost pohledávek z běžného roku INDEX nedoplatků k prům. měs. nápadu Náhrady nákladů trestního řízeni 8,38 5,82 23,53 74,05 Náhrady za ustanovené advokáty 2,86 2,71 4,78 157,21 Na položce 2329 byly v roce 2014 evidovány převedené zálohy z účtu 6015 na účet 19 ve výši ,50 Kč. Třída 3 - Kapitálové příjmy Rozpočet ,00 Upravený rozpočet ,00 Skutečnost ,00 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkovou výši v částce ,00 ve třídě 3 Kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej referentského vozidla Škoda Fabia. Třída 4 Přijaté dotace Rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Plnění na - % Příjem tvořily nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2013, které byly v prosinci 2013 převedeny zálohově na depozotní účet. Konečný zůstatek příjmového účtu s předčíslím 019 činil k celkem ,82 Kč. VII. Přehled příjmů v kolkových známkách Kromě těchto daňových příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech byly dosaženy pro státní rozpočet ještě další příjmy u soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Tyto příjmy státního rozpočtu činily v roce 2014 celkem ,00 Kč. Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2014 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy ,17 Kč. 16

17 VIII. Přehled o stavu mirozpočtových prostředků: Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2014 Stav fondu k ,21 převod týkající se minulého roku základní příděl ,00 vrácené splátky půjček zisk ze závodního stravování ostatní zdroje zdrojem celkem ,21 v roce 2014 použito ,14 stav fondu k ,07 Výdaje roku 2014 : vlastní zařízení sloužící rozvoji zam. - půjčky - stravování ,82 rekreace tuzemská - rekreace zahraniční - kultura, tělovýchova, sport ,32 sociální výpomoci 5 000,00 penzijní připojištění dary ,00 ostatní výdaje - K 31. prosinci 2014 činil zůstatek na účtu FKSP částku ,07 Kč. Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 1 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2014 byl tento limit ve výši ,00 Kč. Výše darů v roce 2014 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila v roce ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyl tento limit čerpán do plné výše, bylo možno ze zůstatku fondu, tyto dary vyplatit. Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2014 č.j. Spr 2792/2013 ze dne 9. prosince 2013 a schválenými Zásadami pro používání FKSP. 17

18 Přehled o stavu prostředků na účtu cizích prostředků 6015: Položka Název Stav fin. prostředků k /14 převod mezd ,00 Kč 245/16 omylové platby 245/70 zálohy na návrhy konkursu ,78 Kč 245/71 zálohy na soudní řízení ,68 Kč 245/72 majetková záruka ,00 Kč 245/73 složené jistoty ,00 Kč 245/75 soudní úschovy a jiné úschovy depozit ,41 Kč Stav účtu k ,87 Kč. 18

19 IX. ROZPOČET VÝDAJŮ Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,28 Kč Skutečnost ,04 Kč Skutečnost ,10 Kč Plnění k upr. rozpočtu 102,18 % Použité prostředky NNV ,24 Kč Pojistné plnění ,00 Kč Konečný rozpočet ,52 Kč Plnění ke konečnému rozpočtu 93,52 % V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet výdajů ve výši ,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj Ministerstva spravedlnosti, a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši ,28 Kč. Z této částka připadá na: - běžné výdaje ,16 Kč - kapitálové výdaje ,12 Kč. Běžné výdaje : Schválený rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,16 Kč Skutečnost ,68 Kč Skutečnost ,58 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 102,18 % Použité prostředky NNV ,00 Kč Pojistné plnění ,00 Kč Konečný rozpočet ,16 Kč Plnění ke konečnému rozpočtu 93,50 % Kapitálové výdaje : Rozpočet Kč Upravený rozpočet ,12 Kč Skutečnost ,36 Kč Skutečnost ,52 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 102,04 % Použité prostředky NNV ,24 Kč Konečný rozpočet ,36 Kč Plnění ke konečnému rozpočtu. 100,00 % 19

20 X. Běžné výdaje Třída 5 - Běžné výdaje Schválený rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,16 Kč Skutečnost ,68 Kč Skutečnost ,58 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 102,18 % Použité prostředky NNV ,00 Kč Pojistné plnění ,00 Kč Konečný rozpočet ,16 Kč Plnění ke konečnému rozpočtu 93,50 % Rozpočet běžných výdajů byl Krajskému soudu v Plzni stanoven pro rok 2014 ve výši ,00 Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet běžných výdajů upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti ČR až na konečnou výši ,16 Kč. Z této částky připadá na - běžné výdaje bez programového financování ,24 Kč - běžné výdaje na programové financování ,92 Kč. Z upraveného rozpočtu běžných výdajů pro rok 2014 připadá na mzdové prostředky a s tím související pojistné částka ,00 Kč (t.j. 82,57 %), na neinvestiční nákupy ,16 Kč (t.j. 16,67 %), neinvestiční transfery ,00 Kč (tj. 0,76 %). Do rozpočtu běžných výdajů byly v roce 2014 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu ,42 Kč a přijaté pojistné náhrady ve výši ,00 Kč. Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku k upravenému rozpočtu příslušného čtvrtletí: 2014 ve vztahu Čtvrtletí Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v % I , ,19 14,87 II , ,37 24,14 III , ,29 24,45 IV , ,83 37,21 Celkem , ,68 102,18 20

21 Čerpání běžných výdajů celkem činilo k 31. prosinci 2014 částku ,68 Kč, tj. 102,18 % upraveného rozpočtu. Vývoj čerpání běžných výdajů za roky 2011 až 2014: Běžné výdaje celkem Index s předchozím rokem Běžné výdaje bez ISPROFIN Index s předchozím rokem ,72 0, , ,31 0, ,31 1, ,58 1, ,93 1, ,68 1, ,76 1,09 21

22 XI. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Podsesk. pol. 501 a 502 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Pro rok 2014 byl Krajskému soudu v Plzni stanoven závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na pojistné a převody FKSP. V průběhu roku byl závazný ukazatel Mzdové prostředky několikrát upravován. V roce 2014 bylo rozpočtově zajištěno celkem 258,00 zaměstnanců. Opatřením předsedy Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 1644/2013 ze dne pak byl stanoven počet soudců na 84. Skutečnost k činila 80,05 soudců a 185,03 zaměstnanců. Soudci krajského soudu: Plán osob Skutečnost ,05 osob Celkové plnění. 95,30 % Zaměstnanci : - justiční čekatelé skutečnost ,42 osob - asistenti soudců skutečnost ,53 osob - VSÚ skutečnost ,37 osob - odb. a adm. zam. skutečnost ,85 osob - pomoc. a obsluž. personál skutečnost ,86 osob Zaměstnanci.. 185,03 osob Celkové plnění.. 71,71 %. 22

23 Podsedk. pol. 501 a 502 platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost účetní ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 106,66 % z toho : pol Platy zaměstnanců Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost účetní ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 120,94 % Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů ,00 Kč, konečný rozpočet ,00 Kč plnění ke konečnému rozpočtu 99,24 %. Opatřením MSp č.j. 3/2014-EO-SP/5 ze dne 28. ledna 2014 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši ,00 Kč. Opatřením KS č.j. Spr 150/2014 ze dne 20. února 2014 bylo sníženo zapojení prostředků NNV do oblasti platu zaměstnanců OS v obvodu ve výši ,00 Kč. Opatřením ze dne MSp č.j. 151/2014-EO-SP/5 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců na vrub nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši ,00 Kč. Opatřením ze dne MSp č.j. 460/2014-EO-R/3 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců OR na vrub nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši ,00 Kč. Opatřením ze dne MSp č.j. 5/2014-SEI-SP/21 ze dne 6. října 2014 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců OR na vrub nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši ,00 Kč. Součástí upraveného rozpočtu jsou i účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu ve výši ,00 Kč, související s usnesením vlády č. 779 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců vybraných rozpočtových kapitol v roce pol Platy soudců Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost účetní ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 99,50 % 23

24 Položky 5021 a 5029 Ostat. osobní výdaje a ostat.platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost účetní ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 83,81 % Koncem roku zůstala nevyčerpána na platech zaměstnanců částka ,00 Kč, tyto prostředky byly krajskému soudu přesunuty na základě rozhodnutí MSp, kdy MSp rozhodlo o rozdělení nevyčerpaných rezerv na platy dle plánovaných míst v roce 2015, tyto prostředky jsou určeny k čerpání v roce Na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatní osobních výdajích oproti konečnému rozpočtu zůstala nevyčerpána částka ,00 Kč. Celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpána částka ,00 Kč, tj. 0,62 % konečného rozpočtu. Mzdové náklady za rok 2014 : Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců za rok 2014 činily ,00 Kč, tzn. nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti ,00 Kč v částce 5 386,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r Nevyčerpané prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci: - platy zaměstnanců upravený rozpočet ,00 Kč - použité nároky z nespotřebovaných výdajů ,00 Kč - účetní skutečnost ,00 Kč - skutečné náklady ,00 Kč - rozdíl 20 Kč - převod do NNV ,00 Kč - platy soudců upravený rozpočet ,00 Kč - účetní skutečnost ,00 Kč - skutečné náklady ,00 Kč - rozdíl 5 366,00 Kč - převod do NNV ,00 Kč - ostatní osobní náklady upravený rozpočet ,00 Kč - účetní skutečnost ,00 Kč - skutečné náklady ,00 Kč - rozdíl 374,00 Kč - převod do NNV ,00 Kč 24

25 Z celkových nákladů na platy soudců a zaměstnanců ve výši ,00 Kč pro skutečný průměrný přepočtený počet pracovníků připadlo: na platy soudců v počtu 80,05 osob průměrný měsíční plat v r na platy asistentů soudců v počtu 12,53 osob průměrný měsíční plat v r na platy justičních čekatelů v počtu 8,42 osob průměrný měsíční plat v r na platy vyšších soudních úředníků v počtu 21,37 osob průměrný měsíční plat v r na platy odborných a administrativních zaměstnanců v počtu 118,85 osob průměrný měsíční plat v r na platy pomocných a obslužných pracovníků v počtu 23,86 osob průměrný měsíční plat v r ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč. Na nenárokových složkách platu zaměstnanců odměňovaných podle zák. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vyplaceno pro skutečný přepočtený počet v počtu 185,03 osob celkem ,00 Kč, z toho na odměnách ,00 Kč. Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol 5021, 5029) byl schválen ve výši ,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku ,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši ,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši ,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 83,81 %. Ze skutečnosti roku 2014 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností krajského soudu celkem ,00 Kč, tj. 88,86 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přísedících ,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přísedících ,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši ,00 Kč. Odstupné nebylo v roce 2014 u Krajského soudu vyplaceno. 25

26 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Zapojené nároky z nespotř.výdajů ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Skutečnost ,20 Kč Plnění k upr.rozpočtu. 106,49 % Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil ,00 Kč. Konečný rozpočet pak ,00 Kč, tzn že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 99,35 %. K zůstala nevyčerpána částka ,00 Kč, tj. 2,2 % konečného rozpočtu. Součástí upraveného rozpočtu jsou i účelové prostředky Veřejné pokladní správy kód účelu ve výši ,- Kč, související s usnesením vlády č. 779 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o zvýšení prostředků na platy zaměstnanců vybraných rozpočtových kapitol v roce Výdaje v podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody na povinné pojistné na zdravotní pojištění (9%) a na povinné pojistné na sociální zabezpečení (25 %), vč. příspěvku na politiku zaměstnanosti a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků. Z tohoto podseskupení položek bylo hrazeno rovněž pojistné na veřejné zdravotní pojištění i dalším osobám, kterým jsou podle 6 zák. č. 586/1992 Sb. vypláceny zdanitelné příjmy. Soudy z tohoto důvodu odváděly zdravotního pojištění i z výplat odměn likvidátorům, přísedícím a svědkům. Na ostatním pojistném placeném zaměstnavatelem (refundacích pojistného) bylo vyplaceno 1 065,00 Kč. 26

27 XII. Hodnocení a porovnání nákladovosti Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje Příloha č. 1 k Rozboru hospodaření Krajského soudu v Plzni. Za rok 2014 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku ,61 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy dosáhly částky ,00 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance snížily meziročně o ,39 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky ,27 Kč (v roce 2013 to bylo 9 716,00 Kč). Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek: Podseskup. pol. Období Čerpání Náklad za 1 zaměstnance , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 257,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,64

28 , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 Nákup služeb, a to ,64 Kč. V tomto poseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup stravenek i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopií. Náklady na jednoho zaměstnance na podsesk. pol. 513 Nákup materiál činily ,27 Kč, tj. o ,73 Kč méně než v roce předchozím. Výši těchto nákladů ovlivňuje rozsah nákupů drobného dlouhodobého majetku. Náklady na nákup kancelářského a všeobecného materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 7 859,59 Kč (v roce 2013 to bylo 9 716,00 Kč). Naopak poměrně nízké náklady byly vynaloženy na opravy a udržování, kde bylo vynaloženo celkem ,01 Kč, tzn. náklad 5 138,72 Kč na jednoho zaměstnance. 28

29 XIII. Neinvestiční nákupy bez programového financování Seskupení položek 51 Neinvestiční nákupy Rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,24 Kč Skutečnost 2014 : ,76 Kč Skutečnost 2013 : ,73 Kč Plněno na : 79,81 % Zapojené NNV : ,00 Kč Pojistné plnění : ,00 Kč Konečný rozpočet 2014 : ,24 Kč Plnění ke koneč. rozpočtu : 66,75 % Pro rok 2014 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši ,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši ,24 Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok ,76 Kč. Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování za r až 2014: Rok Skutečnost Index ,72 0, ,31 1, ,73 0, ,76 0,95 Do výdajů byly v roce 2014 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu ,00 Kč a dále plnění z přijaté pojistné události ve výši ,00 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2014 tedy dosáhl částky ,24 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 66,75 %. 29

30 Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2014: Přehled o plnění rozpočtu výdajů Podseskupení položek Schválený rozp Upravený rozp.2014 Skutečnost 2014 Plnění % 513 Nákup materiálu , , ,50 85, Úroky , ,00 0,00 0, Nákup vody, paliv a energie , , ,80 97, Nákup služeb , , ,73 81, Ostatní nákupy , , ,01 8, Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje související s neinv. nákupy , , ,72 173,88 Neinvestiční nákupy , , ,76 79,81 V roce 2014 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem ,76 Kč, tj. o ,97 Kč méně než v r Prostředky byly čerpány na vytvoření nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod krajského soudu. Část prostředků přidělených na neinvestiční nákupy byla Ministerstvem spravedlnosti účelově určena. Jednalo se o: Prostředky přidělené odborem informatiky MSp na výpočetní techniku parametr OI : Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,24 Kč Skutečnost 2014 : ,72 Kč Plněno na : 91,91 % Prostředky ICT byly navýšeny opatřeními nadřízeného orgánu o ,00 Kč. A dále v souvislosti s nedostatkem prostředků na OSS v obvodu byl snížen rozpočet krajského soudu ve prospěch OS Plzeň jih, OS Plzeň sever o ,00 Kč a OS v Chebu, OS v Sokolově ,76 Kč. 30

31 Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových položkách: Podpol DHDM Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,24 Kč Skutečnost 2014 : ,20 Kč Plněno na : 68,14 % - tiskárny, Pevný disk, za nákup PC, HDD 3TB do NAS zařízení, Podpol Nákup materiálu jinde nezařazený Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : , 39 Kč Plněno na : 92,33 % - převážně nákup tonerů, klávesnice, baterie do notebooku, switche, kabelů a dalšího materiálu pro VT Podpol Služby telekom. radiokom. Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,60 Kč Plněno na : 98,32 % - pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků Podpol Nákup ostatních služeb Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : 0,00 Kč Skutečnost 2014 : 0,00 Kč Plněno na : 0,00 % - dle pokynu MSp č.j. 349/2014-EO-R/1 ze dne byly prostředky z položky 5169 OI přesunuty na položku 5168 OI Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi, na této položce budou dále sledovány Podpol Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,76 Kč Plněno na : 97,53 % - servisní podpora SW Podpol Opravy a udržování Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,21 Kč Plněno na : 67,78 % - opravy tiskáren, skenerů a oprava mixážního pultu 31

32 Podpol Programové vybavení Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,56 Kč Plněno na : 93,30 % - nákup 2 ks licencí Adobe Acrobat, elektronické licence pro státní správu, licence Outlk, Word, Office, Exch, Win Prostředky přidělené odborem informatiky MSp na telekomunikační služby parametr OITF, tj. nákup služeb a DHDM: Rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,75 Kč Plněno na : 83,69 % Rozpisem rozpočtu pro rok 2014 byl stanoven objem prostředků na telekomunikační výdaje ve výši ,00 Kč parametr OITF. Čerpání výdajů na telekomunikační služby bylo na těchto rozpočtových položkách : Podpol DHDM Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,89 Kč Plněno na : 68,79 % - nákup mobilních telefonů a telefonních přístrojů Siemens Open Stage 15 Podpol Služby telekomunikací a radiokomunikací Schválený rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,86 Kč Plněno na : 84,28 % - za používání JKP všemi justičními složkami v obvodu krajského soudu vč. státních zastupitelství, Věznice Plzeň-Bory a za používání mobilních sítí zaměstnanci KS. Ve srovnání s rokem 2013 (čerpání ,57) došlo k dalšímu poklesu nákladů na telekomunikační výdaje, a to o ,71 Kč, tj. 17,75 %. Úspor bylo dosaženo využíváním jednotného komunikačního prostředí a dále uzavřením rámcových smluv na provozovatele mobilní sítě. 32

33 Vývoj čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2008 až 2014 : Rok Náklady Index , , , ,62 0, ,48 0, ,12 0, ,86 0,90 Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že náklady na používání telefonních sítí se stále snižují, i když Krajský soud v Plzni hradí náklady na telefonní poplatky za používání pevných sítí v rámci jednotného komunikačního prostředí pro všechny justiční složky v obvodu krajského soudu, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory. Prostředky přidělené MSp na bezpečnost a krizové řízení parametr OBKŘ, tj. nákup ochranných pracovních pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, materiálu, služeb, oprav a DHDM : Rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,88 Kč Plněno na : 16,69 % Rozpisem rozpočtu pro rok 2014 byl stanoven objem prostředků na výdaje na bezpečnost a krizové řízení ve výši ,00 Kč parametr OBKŘ. Prostředky OBKŘ byly navýšeny opatřeními nadřízeného orgánu o ,00 Kč. A dále opatřením KS byl snížen rozpočet krajského soudu ve prospěch OS v obvodu o ,00 Kč. Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových položkách: Podpol Ochranné pracovní pomůcky Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,00 Kč Plněno na : 54,85 % - nákup ochranných pracovních pomůcek oděvy, rukavice, brýle apod. 33

34 Podpol Léky a zdravotnický materiál Upravený rozpočet 2014 : 5 000,00 Kč Skutečnost 2014 : 3 557,40 Kč Plněno na : 71,15 % - nákup lékárniček Podpol Drobný hmotný dlouhodobý majetek Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,96 Kč Plněno na : 74,26 % - tísňové hlásiče, nahrávací zařízení, monitor Podpol Nákup materiálnu jinde nezařazený Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,90 Kč Plněno na : 5,00 % - baterie do UPS Podpol Nákup ostatních služeb Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,52 Kč Plněno na : 7,04 % - přidělení vstupních kódů, pronájem mikroprocesoru, revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení FA 101, trezorů, čištění kamer Podpol opravy a udržování Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : ,10 Kč Plněno na : 84,92 % - opravy tísňových hlásičů, monitorů k CCTV, detekčního rámu, EZS, videofonu Prostředky přidělené na parametr HBP, tj. hybridní pošta kompletace zásilek : Upravený rozpočet 2014 : ,00 Kč Skutečnost 2014 : 2 245,20 Kč Plněno na : 11,23 % Dále byl v roce 2014 na základě pokynu MSp č.j. 73/2013-OI-OBJ/10 sledován parametr HBP hybridní pošta. Tato služba byla v roce 2014 zabezpečována Českou poštou, s.p a týká se projektu centrální elektronický platební rozkaz. Spočívá v tom, že provozovateli služeb hybridní pošty jsou předávány písemnosti a adresy v elektronické formě a tento zajistí tisk písemností, kompletaci s příslušnými obálkami a doručení adresátovi. 34

35 5l3 - Nákup materiálu Rozpočet 2014 : ,00 Kč Upravený rozpočet 2014 : ,24 Kč Skutečnost 2014 : ,50 Kč Skutečnost 2013 : ,47 Kč Plněno na : 85,50 % Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke snížení těchto nákladů o ,97 Kč, tj. o 45,57 %. 5l3 - Nákup materiálu v létech Položka Skuteč Skuteč Skuteč Ochranné prac. pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 3 682, , , Prádlo, oděv, obuv 0, , , Knihy a uč. pomůcky a tisk , , , DHDM , , , Nákup materiálu j.n , , ,91 Celkem , , ,50 Podstatnou část těcho výdajů činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2013 o ,58 Kč. K tomuto snížení došlo jednak s ohledem na zásobu z roku 2013 a dále realizací souhrnných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště, a to pouze dvakrát ročně, čímž bylo dosaženo podstatně lepších slev, než v případě drobných nákupů. Vývoj orientačního ukazatele materiálových nákladů na jednoho pracovníka průměrného přepočteného počtu ve srovánání s rokem 2013 uvádí následující přehled: skutečnost 2013 orient. ukazatel skutečnost 2014 orient. ukazatel , , , ,59 35