Schválená rozpočtová opatření na 68. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne :

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření na 68. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne : Schválené rozpočtové opatření ORM (číslo usnesení 2162): Odbor rozvoje města Smluvní pokuta za nedodržení termínu 5512/2 0,0 418,3 418,3 Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - PD, žádost o 2321/ , ,0 120,0 1) dodání požárních automobilů (JSDH Lubina II, JSDH Vlčovice) dotaci Centrum města - PD 3639/ , ,0 830,0 2) Odbor správních činností Nadstavba střechy ZUŠ Zd. Buriana - PD + R 3231/ , ,0 150,0 3) Oddělení přestupků Zaměření rozsahu stávajících komunikací Mniší a 2212/5 0,0 100,0 100,0 4) Pokuty, náklady řízení 6171,2299/2 334,7 752,4 417,7 Vlčovice Rozpočtové opatření k zajištění navýšení ukazatelů rozpočtu výdajů ORM je rozpočtově kryto inkasovanými - dosud nerozpočtovanými příjmy - sledovanými pod odborem správních činností (sankční platby) a odborem personálním (smluvní pokuta). Současně je kryto snížením rozpočtu ukazatele odboru stavebního řádu... (územní studie krajiny... snížení rozpočtu dle smluvní ceny). MŠ Francouzská - energetická opatření - R 3111/ , ,0 36,0 5) MŠ Jeřabinka - energetická opatření - R 3111/ , ,0 50,0 6) Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice 3749/ ,0 950,0-450,0 334, ,7 836, , ,0 836,0 1) Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - PD, žádost o dotaci - jedná se o navýšení podílu města Kopřivnice na společné přípravě PD na přeložku vody, vyvolané záměrem města Kopřivnice - kanalizací v Mniší. Jedná se o náklady na dokumentaci pro územní řízení, o které se podělí v navrhovaném poměru délek město Kopřivnice (vynucené úseky návrhem kanalizace města) a propojovací úseky, zajišťující funkční systém (které hradí SmVak Ostrava). 2) Centrum města - PD - jedná se o navýšení nákladů na projektovou dokumentaci, která vychází: a) ze zpracovaného Statického posouzení mostní konstrukce Kopřivničky, kdy se musí přistoupit k jinému systému sanace této mostní konstrukce a to formou vsunutého tubosideru a nikoliv výměny krycí desky. Výpočtový model, statické prověření a řešení zajištění stávající infrastruktury v průběhu výstavby si vyžaduje zvýšené náklady na PD. b) Z provedených inženýrsko-geologických a hydrologických vrtů v území, které prokazují projekčně jiný přístup k základovým konstrukcím podia (piloty, ne základová deska) a prokázání nemožnosti svádět dešťové vody vsakem (nutnost budování zádržných retenčních nádrží) se mění rozsah projektové činnosti c) v rámci prověřování šachtic byly pod parkovištěm na ul. Lidické nalezeny podzemní prostory a caverny, konstrukce historických mostů a nezasypané sklepní prostory s rozvody technické infrastruktury. Rozpočtová změna pokrývá náklady i na tyto neočekávané práce. 3) Nadstavba střechy ZUŠ Zd. Buriana - PD + R - jedná se o navýšení o potřebné předpokládané náklady na výkon autorského dozoru, dozoru BOZP (Bezpečnost práce a ochrana zdraví) na staveništi, který je dle legislativních předpisů povinno město na stavbě zajistit, provedení ornitologického průzkumu a vyvolaných opatření a na poplatky za administraci veřejné soutěže od firmy Výběrovka CZ. 4) Zaměření rozsahu stávajících komunikací Mniší a Vlčovice - jedná se o podklad města Kopřivnice, který přesně definuje rozsah a povrch stávajících místních komunikací dotčených stavbou kanalizačních stok ve Vlčovicích a Mniší. Při návrhu projektu kanalizace, který standardně stanovuje šířku výkopové rýhy pro položení kanalizace je vhodné a nutné posoudit potřebnost úprav rozsahu zpevněných ploch (dořezy a zbytky, polovinu komunikace, rozsah celé komunikace... pro přeasfaltování po položení kanalizace do výkopu). Aby bylo možné definovat rozsah zpevněných ploch v m2, musí být vyhotovený podklad - geodetické zaměření, které jasně stanoví tento rozsah dotčených stávajících komunikací. 5) MŠ Francouzská - energetická opatření - R - jedná se o navýšení o potřebné předpokládané náklady na výkon autorského dozoru, dozoru BOZP na staveništi a provedení ornitologického průzkumu a vyvolaných opatření. 6) MŠ Jeřabinka - energetická opatření - R - Jedná se o navýšení o potřebné předpokládané náklady na výkon autorského dozoru, dozoru BOZP na staveništi a provedení ornitologického průzkumu a vyvolaných opatření.

2 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2187): ZŠ dr. M. Horákové p.o. příspěvek na provoz 3113/ , ,2 10,0 (navýšení 10 je účelově určeno na cestovní náklady na republikové finále AŠSK ČR z.s. ve vybíjené s časovou použitelností do , účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2017) Provozní výdaje - školství /5 50,4 40,4-10,0 0,0 0,0 0, , ,6 0,0 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2189): Kulturní dům Kopřivnice p.o. Kulturní dům Kopřivnice p.o. převod nájemného od dlouhodobých nájemců 3392/2 195,0 344,8 149,8 příspěvek na provoz 3392/ , ,2 153,4 v kulturním domě Kopřivnice (z navýšení je 149,8 účelově určeno na pořízení DHM do 40 za jednotlivý majetek a na materiál s časovou použitelností fin.prostředků do , účelové finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání Vratky z finančního vypořádání transferů za 33..,31..,34../2 219,6 223,2 3,6 za rok 2017) rok 2016 (z účelových prostředků poskytnutých z dotačních programů, individuálních dotací ) 414,6 568,0 153, , ,2 153,4 Navýšení ukazatele výdajů rozpočtu OŠKS - příspěvku na provoz pro KDK p.o. je rozpočtově kryto inkasovaným - dosud nerozpočtovanými příjmy - z převodu nájemného od dlouhodobých nájemců v KDK a z finančního vypořádání dotačního programu 1/OŠKS/2016 za rok 2016.

3 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2191): OB Mniší (EČ) 3392/2 48,6 51,1 2,5 OB Mniší (v tom 71,1 účelově - Letní slavnosti) 3392/5 468,6 471,1 2,5 48,6 51,1 2,5 468,6 471,1 2,5 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2194): Dar paní Dany Zátopkové (běh rodným 3419/2 0,0 60,0 60,0 Běh rodným krajem Em. Zátopka, Lidový běh a Běh 3419/5 200,0 306,7 106,7 krajem Emila Zátopka) dětí Kopřivnicí Městská policie Ostatní příjmy (sankční platby ) 5311/2 0,0 46,7 46,7 Navýšení rozpočtového ukazatele rozpočtu výdajů OŠKS (Běh rodným krajem Em.Zátopka) je rozpočtově kryto darem od p. Dany Zátopkové a inkasovanými příjmy z pokut sledovanými pod městskou policií. Zapojení zdrojů z pokut do zdrojů rozpočtu ke krytí navýšení rozpočtového ukazatele OŠKS je současně plně kompenzováno příjmy od firem za poskytnutí reklamy v rámci této akce, které jsou ale sledovány v okruhu hospodářské činnosti města tj. mimo rozpočet. Do rozpočtu města budou z okruhu hospodářské činnosti převedeny v rámci převodu zdrojů z výsledku hospodaření za rok 2017 tj. v roce ,0 106,7 106,7 200,0 306,7 106,7 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2197): Odbor správních činností Oddělení přestupků Popularizace technických oborů - Dny techniky 3900/4 700,0 720,0 20,0 Pokuty, náklady řízení 6171,2229/2 334,7 354,7 20,0 334,7 354,7 20,0 700,0 720,0 20,0 Navýšení rozpočtového ukazatele rozpočtu výdajů OŠKS (Popularizace technických oborů - Dny techniky) je rozpočtově kryto inkasovanými - dosud nerozpočtovanými příjmy z pokut sledovanými pod oddělením přestupků. Zapojení zdrojů z pokut do zdrojů rozpočtu ke krytí navýšení rozpočtového ukazatele OŠKS je současně plně kompenzováno příjmem od firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o. za poskytnutí reklamy v rámci této akce, který je vykázán v okruhu hospodářské činnosti města tj. mimo rozpočet. Do rozpočtu města bude z okruhu hospodářské činnosti převeden v rámci převodu zdrojů z výsledku hospodaření za rok 2017 tj. v roce 2018.

4 Schválené rozpočtové opatření OF (číslo usnesení 2199): Společenský aktiv - propagace 3399/5 250,0 234,2-15,8 Odbor financí Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje (8115-) 923,7 939,5 15,8 běžného roku, kompenzace výpadků rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů ) A Odbor financí Přijaté dary - KTK s.r.o. 3399/2 0,0 15,8 15,8 Společenský aktiv - propagace 3399/5 234,2 250,0 15,8 B Daň z příjmů právnických osob - za obce (1122) 1 900, ,4 936,4 Daň z příjmů právnických osob - za obce (rozpočtový 6399/ , ,4 936,4 (rozpočtový okruh) okruh) Převod z hospodářské činnosti 6330/4131,(1122) 4 000, , ,6 (z výsledku hospodaření za rok 2016 (MÚ), daň z příjmů právnických osob - hospodářská činnost) Ostatní příjmy (prodej majetku, aukce, náklady 6171/2 0,0 12,7 12,7 řízení ) Zdroje z kontokorentního úvěru (8905+) 2 107,3 0, , , ,5 952, , ,1 952,2 V části A návrhu rozpočtového opatření jsou sníženy vlastní zdroje krytí ukazatele rozpočtu výdajů OŠKS (společenský aktiv ) a v části B návrhu jsou nahrazeny finančními prostředky z daru od KTK s.r.o.. Uvolněné vlastní zdroje jsou převedeny do obecné rezervy odboru financí. V části B návrhu je dále navýšen převod z hospodářské činnosti tj. převod ze zdrojů z výsledku hospodaření (mimo oblast bytů a nebytových prostor v bytových domech) a převod daně z příjmů právnických osob za obce - hospodářský okruh. Uvedený převod společně se zařazením ukazatele ostatních příjmů umožní plně rozpočtově kompenzovat zdroje z kontokorentního úvěru, které byly zařazeny do schváleného rozpočtu města.

5 Schválené rozpočtové opatření OŽP (číslo usnesení 2202) : Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Dotace SR - na úhradu nákladů na činnost (4116) 75,2 148,8 73,6 Podpora dle zákona o lesích 1031,1036/5 101,5 175,1 73,6 odborného lesního hospodáře Příprava území a záchovná údržba házenkářského hřiště 3745/5 0,0 185,0 185,0 Příjem ze zúčtování zálohy z r /2 15,0 58,3 43,3 (poskytnuté firmě SLUMEKO s.r.o. dle mandátní smlouvy v r.2016) Sadovnické úpravy křižovatky na ul. Družební 3745/5 0,0 60,0 60,0 Úhrady z dobývacího prostoru (1356) 190,0 359,0 169,0 Poplatky za odnětí ze ZPF a LPF (1334,1335) 20,0 52,7 32,7 300,2 618,8 318,6 101,5 420,1 318,6 Podpora podle zákona o lesích Jedná se o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za VI. čtvrtletí 2016 podle vyhlášky MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Poskytnuté prostředky budou převedeny v plné výši na oprávněného žadatele (Lesní správa Frýdek- Místek). Příprava území a záchovná údržba házenkářského hřiště Rada města Kopřivnice usnesením č ze dne schválila postup přípravy území Házenkářského hřiště podle záchovné a udržovací varianty 3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy. Sadovnické úpravy křižovatky na ul. Družební Na základě opakujících se podnětů zpracoval odbor životního prostředí návrh řešení nevyhovujícího prostoru trojúhelníkové křižovatky na ul. Družební. Vlivem parkování aut došlo při okraji komunikace k devastaci trávníkové plochy, ve které jsou po deštích prohlubně s páchnoucí vodou, dochází k přejíždění a ničení zeleného trojúhelníku v křižovatce a odstavování vozidel v tomto prostoru. Rozpočtové opatření k navýšení rozpočtu výdajů OŽP je rozpočtově kryto navýšením rozpočtu příjmů OŽP.

6 Schválené rozpočtové opatření OPE (číslo usnesení 2208): Hasiči Kopřivnice 5512/ , ,6-350,0 Odbor financí Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje (8115-) 5 738, ,7 350,0 běžného roku, kompenzace výpadků rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů ) A Dotace MSK - k úhradě uznatelných nákladů (4122) 0,0 380,0 380,0 Hasiči Kopřivnice 5512/ , ,6 380,0 B proj. "Realizace 10-ti leté rozšířené kontroly ÚZ 201 a revize automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S" 0,0 380,0 380, , ,9 380,0 Rozpočtové opatření bylo navrženo na základě schválení účelové dotace z rozpočtu MSK pro JSDH Kopřivnice. Vzhledem k tomu, že rozpočet JSDH Kopřivnice již obsahoval finanční prostředky na stanovený účel kryté z vlastních rozpočtových zdrojů, jsou navrženým rozpočtovým opatřením vlastní zdroje krytí částečně nahrazeny dotačními zdroji. V části A návrhu rozpočtového opatření jsou uvolněné vlastní zdroje z rozpočtu JSDH Kopřivnice převedeny do obecné rezervy odboru financí. V části B návrhu rozpočtového opatření je zpětné navýšení rozpočtu JSDH rozpočtově kryto účelovou dotací MSK.