Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Transkript

1 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá : RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

2 O b s a h : A. Základní údaje o organizaci B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Doplňková činnost C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E. Závodní stravování zaměstnanců organizace F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku G. Stav pohledávek a závazků H. Výsledky kontrol I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací J. Údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě H. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení

3 A. Základní údaje o organizaci. Název školy : Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a Ostrava-Zábřeh IČ : DIČ : CZ IZO : Identifikátor zařízení : Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: reditel@gyvolgova.cz Zástupce ředitele : Petr Říman tel: priman@gyvolgova.cz Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j / ze dne s účinností od Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2007/2008 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 460 žáků ( statistický výkaz S8-01 o střední škole k ). Škola se ve své koncepci zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením ( kód K/81 ). Žáci se po absolvování základního vzdělání v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných předmětů. Jejich skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak na přírodovědné, technické obory a informatiku. Posílením hodinové dotace cizích jazyků a kontinuita jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia umožňuje osmileté studium kvalitní jazykové vzdělání. Studenti si mohou vybrat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už několik let vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním školních mezitřídních soutěží a sportovních akcí. Tyto sportovní 3

4 aktivity mají obrovský význam jak po stránce relaxační, zdravotní, tak zároveň slouží jak aktivní protidrogová prevence. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů. Na škole jsou tři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci velkého množství informací ( audio, video, webové prezentace atd. ). Pro výuku Informatiky a Programování máme k dispozici dvě učebny s počítači propojenými v lokální počítačové síti. Všechny jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 6 Mbps. Počítačové vybavení je využíváno i v dalších předmětech ( zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky ). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy a mimo výuku i v učebnách IVT. Dále má škola specializovanou učebnu pro výuku hudební výchovy a pro výtvarnou výchovu. V tělesné výchově studenti využívají školní tělocvičnu, nově vybudovaný sportovní areál SAREZY Ostrava s atletickým hřištěm s běžeckou tartanovou drahou, víceúčelovým hřištěm na odbíjenou, tenis, házenou, košíkovou a dále posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Nedílnou součástí výuky jsou týdenní sportovní kurzy v sekundě a kvintě lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz zaměřen na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní hry. V rámci tělesné výchovy škola zajišťuje pro žáky tercií plavecký výcvik. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Ostrava-Zábřeh jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci s vyučujícími školy a studentskou radou organizuje akce pro studenty ( bruslení, diskotéky atd. ). V roce 2007 sdružení poskytlo škole finanční dar ve výši Kč ,-, který umožnil zakoupení knižních odměn pro studenty a maturanty, spotřební materiál pro školní časopis a pro práci v předmětu výtvarná výchova, proplacení cestovného studentům reprezentujících školu ve vyšších kolech odborných soutěží. Výtvarné práce byly použity na výzdobu a zlepšení prostředí školy. 4

5 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. V roce 2007 organizace hospodařila s finančními prostředky v celkové výši ,6 tis. Kč. Z toho dotace na přímé náklady na vzdělání činily ,5 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele tis. Kč, prostředky z grantů 98 tis. Kč, vlastní výnosy a prostředky z rezervního fondu organizace 375,2 tis. Kč. (viz str.16). Celkové náklady organizace byly ,3 tis. Kč. Hospodaření organizace tedy skončilo s kladným hospodářským výsledkem 33,3 tis. Kč, především zapojením vlastních prostředků. Meziroční růst nákladů i výnosů je cca 7 %. Meziroční růst příspěvku od zřizovatele je cca 5,5 %. Mimorozpočtově škola dostala účelové dotace na opravy, a to 100 tis. Kč na odstranění nedostatků zjištěných KHS Ostrava a 56 tis. na havarijní opravu střechy školy. V mzdové oblasti byl limit prostředků plně vyčerpán. Průměrný měsíční plat v organizaci byl Kč, což odpovídá meziročnímu růstu cca o 10,7 %, kterého bylo dosaženo především snížením počtu zaměstnanců proti plánovanému limitu. Největší nákladovou položkou jsou energie, které spotřebovaly v roce 2007 cca 41 % provozních prostředků (bez ONIV). Společnost Dalkia Ostrava, která je dodavatelem tepelné energie, vybudovala v loňském roce na vstupech do školy domovní předávací stanice, které slouží k výrobě teplé vody. Tyto stanice nám současně umožnily zlepšit regulaci dodávky tepla, což se projevilo určitým snížením nákladů na tepelnou energii. Změny v nastavení a regulace systému jsou však nepružné, neboť je vždy nutný zásah technika uvedené společnosti. V rámci finančních možností jsme pokračovali v plnění požadavků vyplývajících z vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, především vybavováním učeben žákovským nábytkem, který 5

6 zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku žáků. Velkou nákladovou, ale i výnosovou položkou, byly akce související s oslavou 50.let založení školy. V průběhu celého roku 2007 jsme uspořádali celou řadu akcí pro absolventy, bývalé zaměstnance školy i pro širokou veřejnost (koncerty, školní akademie, ples abiturientů, dny otevřených dveří, setkání bývalých zaměstnanců školy, sportovní akce - Výšlap na Lysou horu, Turnaj 17.listopadu v odbíjené gymnázií atd.). Na pořádání těchto akcí se nám podařilo získat také grantové prostředky z účelových dotací Magistrátu města Ostrava a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to celkem ve výši 98 tis. Kč. 6

7 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. Hospodářský výsledek. Organizace ke dni skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,09 Kč. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Navrhujeme Kč ,09 přidělit do rezervního fondu a na základě ustanovení 30 odst.2 zákona 250/2000 Sb. Kč 1000,- do fondu odměn. Náklady a výnosy. Celkové náklady organizace v roce 2007 činily: Kč ,95 Celkové výnosy organizace v roce 2007 činily: Kč ,04 Z výnosů : dotace na přímé náklady : Kč ,- z toho: : ÚZ Kč ,- : ÚZ Kč ,- provozní náklady : : ÚZ Kč ,- z toho: prostředky na ICT Kč ,- : ÚZ Kč ,- : ÚZ Kč ,- : ÚZ Kč ,- Přijaté granty celkem: Kč ,- grant Magistrátu města Ostravy v oblast kultury, školství : - projekt Gymnasia Cantant 2007 Kč ,- - oslava 50. výročí školy Kč ,- Granty ÚMOb Ostrava-Jih: - projekt Gymnasia Cantant 2007 Kč ,- - školní akademie Kč ,- Přílohy: Čerpání přímých nákladů. Čerpání ONIV. Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. 7

8 Čerpání přímých nákladů Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně VP5043 Matematika 1 226,- PF411 Fyzika 7.ročník 8 451,- PF419 Matematika-úvodní opakování 4 895,90 Matematika-dělitelnost 4 351,90 Matematika-kladná a záporná 4 488,20 PF442 Fyzika 6.ročník 8 421,20 PF513 Dějepis 6.ročník 7 475,- Dějepis 6.ročník-pracovní sešit 129,50 Český jazyk 7.ročník 129,- Celkem: , Knihy Přírůstky r : UK 6549 UK ,- Celkem: , Tiskoviny PF317 Moderní vyučování 312,- PF339 Ochrana přírody 234,- PF340 Rodina a škola 257,- PF405 Ma-Fy-Informatika 116,- PF450 Geografické rozhledy 118,- PF451 Český jazyk a literatura 70,- PF462 Dnešní svět 147,50 PF472 Spol.vědní předměty 62,40 VP5341 Freundschaft 192,- PF519 Bridge 64,- PF534 Friendship 96,- PF538 Spitze 234,- PF574 Club,Crown,Team 336,- PF606 Cizí jazyky 138,- Celkem: 2 376, Učební pomůcky OE PF371 VHS Zeměpis OE 1352/ / ,- VP5131 CD Horalka-Jazyk český- OE1351/07 99,- PF433 Míče-TV- OE1365/ / ,- PF465 DVD Chemie- OE1384/07 583,- PF466 CD-Čítanka 6,7,8 ročník- OE1384/ /07 982,50 8

9 VP5296 CD,DVD-JČ-OE1415/ /07 750,- PF496 Dějepis-Dějiny světa,dějiny ČR-OE / ,70 PF453 ZSV OE /07 829,- PF454 ZSV-Etiketa I,II OE1430 OE1431/07 238,- VP5360 CD Encyklopedie OE1434/07 190,- VP5496 Geometr. stavebnice OE1454/ / ,- Celkem: , Učebnice-ostatní knihovny PF329 Jazyk anglický JA ,- PF333 Jazyk francouzský Fr ,- PF345 Jazyk německý A ,- VP5116 Jazyk ruský 496,- VP5165 Studio D A2-N1261-Jazyk německý 842,- PF388 Jazyk anglický JA419 JA ,- PF400 Jazyk anglický JA 424 JA ,- PF429 Studio D A2-Jazyk německy N ,- PF430 CD-Jazyk anglický JA 427 JA ,- VP5261 Jazyk ruský slovníky JR 34 JR ,- VP5278 Jazyk ruský JR 39 JR ,- VP5292 Jazyk ruský-slovníky JR 42 - JR 43 Jazyk anglický JA 430 JA ,- VP5318 Jazyk španělský JŠ 29 JŠ ,- PF494 Jazyk anglický JA 432 JA 451 Jazyk španělský JŠ 34 JŠ ,- PF500 Jazyk německý A A ,- PF512 Jazyk španělský slovník JŠ ,- PF525 Jazyk španělský JŠ 41 JŠ ,65 VP5358 Jazyk anglický JA 452 JA 458 Jazyk ruský JR ,- PF531 Jazyk anglický JA 459- JA ,- PF541 Jazyk francouzský Fr.101 Fr ,- PF550 Jazyk německý mat.témata N N ,- VP5384 Jazyk německý N 1275 N ,- PF575 Cvičebnice D A2 N 1278-N ,- PF586 Jazyk francouzský Fr Fr ,- PF623 Jazyk anglický JA 476 JA ,- PF627 Jazyk anglický kazety JA 479 JA ,- PF646 Jazyk ruský-raduga JR 45 JR ,- PF656 Jazyk ruský Raduga JR 47 JR ,- Celkem: , Učební pomůcky PF391 Mapy-Zeměpis DDHM ,- VP5189 JN- Přehrávač DVD Sencor DDHM ,- VP5262 JN- Radiomagnetofon Sencor DDHM ,- VP5273 JA - Radiomagnetofon Philips DDHM ,- PF496 Dějepis Starověk a ranný středověk DDHM ,50 9

10 VP5383 JN- Radiomagnetofon JVC DDHM ,- VP5411 JA- Radiomagnetofon JVC DDHM ,- PF587 Fyzika ŽEM Elektřina DDHM ,- VP5441 Vv- Sochařský stojan DDHM ,- PF604 IVT- 2 ks PC MxData A DDHM ,- PF605 Che-Váhy KERN DDHM ,80 PF615 PCh-multimediální učebna DDHM DDHM ,70 PF616 TV-Videorekordér DDHM ,- PF629 IVT- Dataprojektor DDHM ,- PF632 Bi- 7 ks Mikroskop DDHM ,- PF653 IVT-Laptop MS I. DDHM ,14 Celkem: , Cestovné tuzemské služební cesty , Služby školení a vzdělávání , Věcná režie-stravování zaměstnanců , Osobní ochranné pracovní pomůcky 2 834, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ,10 Celkem ÚZ bez mzdových prostředků a odvodů ,- Kč včetně účelových prostředků na DVPP ( Nová maturita ) 10

11 Účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ Služby telekomunikací internet PF485 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 394,- PF515 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 451,- PF529 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 451,- PF562 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 367,- PF597 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 367,- PF636 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 010,- Celkem: ,- UD8023 vnitřní účetní doklad použití účelové dotace ÚZ33245 Kč ,- Celkem ÚZ účelové prostředky na pokrytí konektivity ,- Kč 11

12 Čerpání provozních nákladů. 501 Spotřeba materiálu knihy 1 825, tiskoviny , materiál-výuka-křída,fixy , učební pomůcky OE , učebnice-ostatní knihovny cizí jazyky 891, DDHM-učební pomůcky 9 954, DDHM , pohonné hmoty ostatní-sekačka 148, kancelářské potřeby , čistící a desinfekční prostředky , léky, zdravotnický materiál 2 001, drobná údržba-školník , toaletní papír, papír.ručníky , materiál k PC , nákup-testy SCIO projekt 9 480,- Celkem: , Spotřeba energie voda , teplo,túv , plyn 620, elektrická energie ,- Celkem: , Opravy a udržování opravy a udržování nem.majetku , opravy a udržování mov.majetku , projektová dokumentace k opravám 2 500, ostatní opravy a udržování 4 425,- Celkem: , Cestovné cestovné tuzemské služ.cesty , cestovné zahraniční služ.cesty 1 346,- Celkem: , Náklady na reprezentaci nákup výrobků a služeb k pohoštění 1 212,- Celkem: 1 212,- 12

13 518 Ostatní služby poštovné , služby telekomunikací-internet , služby telekomunikací-telefon , služby školení a vzdělávání-akreditované 640, služby školení a vzdělávání ostatní , nájemné , služby zpracování dat-mzdy , služby DDHM , DDNM- údržba + upgrade , přepravné 175, likvidace odpadu , nákup školních služeb-plavání 1 000, nákup školních služeb-startovné 1 400, revize a odborné prohlídky , služby-zhotovení klíčů 566, služby-knihařské,tiskařské,foto.. 210, služby K+K elektronika-zabezpečovací zařízení 5 712, IPO Ostrava-monitorování objektu , Redcock Ostrava-servisní služby , ostatní služby-inzerce 2 541, služby-přednášky-prevence-studenti 4 384, služby-půjčovné-naučný model 500, služby-zpracování modulu SCIO 5 720, služby-zpracování orientační označení ,- Celkem: , Zákonné sociální náklady příspěvek na stravování ,- Celkem: , Ostatní nepřímé daně a poplatky poplatek-ověřování dokladů 540,- Celkem: 540,- 549 Ostatní náklady služby peněžních ústavů , pojištění majetku , pojištění úrazů a škod vzniklých žákům , technické zhodnocení do 40 tis , opotřebení výzbroje (LVK,Sport.kurz ) 3 172, náklady preventivní prohlídky 600, náklady-maturitní komise 420,- Celkem: ,20 13

14 551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku odpisy dlouhodobého hmotného majetku 552,- Celkem: 552,- Celkem ÚZ provozní náklady včetně prostředků ICT ,- Kč Čerpání provozních prostředků ÚZ účelově vázaných na odstranění nedostatků zjištěných KHS. 511 Opravy a udržování opravy a udržování nemovitého majetku ( osvětlení tabulí ) ,- Celkem: ,- Účelové prostředky ÚZ na odstranění nedostatků zjištěných KHS byly plně vyčerpány. Čerpání provozních prostředků ÚZ účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM. 551 Odpisy dlouhodobého majetku odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,- Celkem: ,- Účelové prostředky ÚZ na krytí odpisů DHM a DNM byly plně vyčerpány. Čerpání provozních prostředků ÚZ účelově vázaných na akci Havarijní oprava střechy. 511 Opravy a udržování opravy a udržování nemovitého majetku ,- Celkem: ,- Účelové prostředky ÚZ na havarijní opravu střechy byly plně vyčerpány. 14

15 Čerpání prostředků z dotací od obcí. 501 Nákup materiálu kancelářské potřeby 1 025,- Celkem: 1 025,- 518 Ostatní služby poštovné 165, nájemné , ostatní služby DK NH - 350, ostatní služby 50. výročí školy nájem sálu ,- Celkem: ,- 521 Mzdové náklady ostatní platby za provedenou práci porotci festival 4 500,- Celkem: 4 500,- Celkem prostředky na provoz od obcí ÚZ ,- Kč 15

16 Čerpání mimorozpočtových zdrojů. 501 Spotřeba materiálu materiál-výuka, křída, fixy 2 930, učební pomůcky OE 6 829, kancelářské potřeby 3 832, nákup-materiál 50.výročí školy ,56 Celkem: , Cestovné cestovné zahraniční služ.cesty ,17 Celkem: , Náklady na reprezentaci nákup výrobků a služeb k pohoštění ,86 Celkem: , Ostatní služby poštovné 630, cestovné-studenti 4 050, nájemné , ostatní služby-koncert , ostatní služby -50.výročí školy ,- Celkem: ,- 549 Jiné ostatní náklady opotřebení výzbroje 327, náklady spotřeba stolní vody 2 310, stipendia 4 000,- Celkem: 6 637,36 Celkem mimorozpočtové náklady ÚZ ,95 Kč 16

17 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací. Členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Celkové výnosy organizace: ,04 Z toho dotace: Dotace : přímé náklady ,- včetně účelové dotace na pokrytí konektivity SIPVZ a účelových prostředků na DVPP (Nová maturita ) ONIV ,- včetně účelových dotací na odstranění nedostatků zjištěných KHS, účelové dotace na krytí odpisů a účelové dotace na havarijní opravu střechy. Magistrát města Ostravy : festival gymnaz. sborů Gymnasia Cantant ,- 50.výročí školy ,- ÚMOb. Ostrava-Jih : festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant ,- školní akademie ,- Vlastní výnosy: 602-tržby za prodej vlastních služeb ,- (drobné tržby poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy ) 644-úroky 502,69 ( úroky KB Ostrava ) 648-zúčtování fondů ,- ( použití 914-Rezervního fondu , 902-Fond oběž.aktiv Kč 6 829,- ) 649-ostatní výnosy ,35 ( pronájem tělocvičny Kč ,50, za služby spojené s pronájmem Kč ,50, náhrada škody od pojišťovny. ) 17

18 3. Doplňková činnost. Organizace doplňkovou činnost n e p r o v o z u j e. 18

19 C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu. Přímé náklady: ÚZ na DVPP Nová maturita 8 024,- ÚZ na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ ,- Účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši. Dopisem č.j. 43/08 adresovaným na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu bylo provedeno jejich zúčtování včetně kopií dokladů. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. Stanovený limit pracovníků na rok 2007 : 44,53 Limit pracovníků nebyl překročen ( P ,83 pracovníka ). Stanovený limit mzdových prostředků : ,- - z toho účelové prostředky na rozvojový program podpora vzdělávání na gymnáziích ÚZ ,- Stanovený limit OPPP : ,- Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2007 byl vyčerpán na 100 % Průměrný plat pracovníka organizace : z toho pedagogického pracovníka : ostatních : ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příloha : - fotokopie statistického výkazu P1 04 za rok seznam zaměstnanců - graf srovnávající průměrnou mzdu za poslední 3 roky ( 2005, 2006, 2007 ) - graf srovnávající čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky ( 2005, 2006, 2007) 19

20 PAM/VEMA S026 Org.: / /02/ Str: 1 VÝKAZ P1-04 Území : IČO : Rok : 2007 Měsíc : 12 Zřizovatel : 2 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 II. Zaměstnanci k Č.ř. Fyzické osoby celkem z toho ženy z toho prac. se ZPS a TZP Ženy na mateřské dovolené Zaměst. na další mat. dovolené 6 Čerpání rezerv. fondu v tis. Kč V. Pracovníci a Č. ř. mzdové prostředky Počet zaměstnanců přepočtený fyzické os Celkově mzdy a platy z Pr. přep. počet pedag. prac. Mzdy a platy z Pr. přep. počet učitelé Mzdy a platy z Pr. přep. počet vychovatelé Mzdy a platy z Pr. přep. počet učitelé OV Celkové mzdy z Pr. přep. počet ost. pedagog. Celkové mzdy z Pr. přep. počet nepedag. pr. Mzdy a platy Vyplac. ost. pl. za prov. pr pedagogičtí. pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdy, platy a ost. platby

21 PAM/VEMA S026 Org.: / /02/ Str.:2 VÝKAZ P1-04 Území : IČO : Rok : 2007 Měsíc : 12 Zřizovatel 2 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 I. Zaměstnanci a mzdové Č. III. Zaměstnanci a mzdové Č. prostředky ze st.rozp. ř. prostředky ze stát. r. ř. Přepočtené počty celkem Prům. ev. poč. přep ze státního rozpočtu Prům. ev. poč. přep. z ESF z jiné činnosti (dříve HČ) Platy zaměstnanců z ostatních zdrojů platové tarify z ESF náhrady platu Fyzické osoby celkem Pedagog.- osobní příplatky pracov. odměny Platy zaměstnanců celkem celkem - přípl. za vedení zvláštní přípl ze státního rozpočtu odměny za přespoč. hod platy za přesčas platové tarify ostatní příplatky náhrady platu Platy zaměstnanců z ESF osobní příplatky Pr. ev. p. př. b. v odměny Platy z. bez vedouc příplatky za vedení zvláštní příplatky z Prům.ev.poč.přep přespočetné hod učitelé Platy zaměstnanců platy za přesčasy ostatní příplatky z Prům.ev.poč.přep z jiné činnosti (dříve HČ) vychov. Platy zaměstnanců z fondu odměn z Prům.ev.poč.přep z ostatních zdrojů učit. OV Platy zaměstnanců z ESF z Prům.ev.poč.přep Ost.platby za proved. práci ost.ped. Platy zaměstnanců ze státního rozpočtu Nepedagog. prac.celkem Prům. ev. poč. přep ostatní osobní výdaje Prům. ev. poč. přep. z ESF Platy zaměstnanců odstupné platové tarify náležitosti voj. služby náhrady platu ostatní platby osobní příplatky odměny z jiné činnosti(dříve HČ) přípl. za vedení z ostatních zdrojů zvláštní přípl z ESF platy za přesčas ostatní příplatky Platy zaměstnanců z ESF Pr.ev.p.př.b. v VI. Zaměst. pobírající vybr. Č. Platy z. bez vedouc složky platu ze stát.r. ř z Prům.ev.poč.přep osobních příplatků THP Platy zaměstnanců Počet př. za ved. a zas přiznaných zvlášt.příplatků z Prům.ev.poč.přep ostat. příplatků dělníci Platy zaměstnanců z Prům.ev.poč.přep ob. pr. Platy zaměstnanců z Prům.ev.poč.přep ost. pr. Platy zaměstnanců

22 Učitelé Externí učitelé 45 Správní zaměstnanci SEZNAM zaměstnanců Jméno a příjmení titul aprobace Baďura Vladimír Bartoňková Veronika Birková Eliška Crkvenjašová Pavla Číhalová Monika Dombrovská Iva Dudová Jana Dudová Marcela Fialová Petra Gajdečková Věra Gajdová Marcela Glacová Lenka Göringerová Olga Haluzíková Markéta Holá Radmila Hrušková Lucie Chmela Jiří Jasková Taťána Jonsztová Beata Kahánková Hana Koděrová Inka Kovářová Jarmila Kratochvilová Helena Krchňáková Petra Kudrnová Jana Latochová Lucie Matýsková Eva Mohylová Iva Palička Petr Palkovská Dorotka Pecháček Adam Piňosová Radka Piterková Veronika Plachtová Lenka Romanowská Adéla Říman Petr Ságlová Viera Seklová Věra Strušková Marcela Surma Jiří Tabášek Václav Uhrová Alexandra Vlčková Marcela Žurek Oldřich Halásková Petra Hábová Drahomíra Heisigová Anna Lukeš Zdeněk Pavlíková Vojtěška Řehová Hana Kovalská Bohdana Krušinová Mária Foldynová Jana Pecháček Adam RNDr. PhDr. PhDr. Ing. Ing. M-Tv M-DG ČJ-D ČJ-JF JA-JŠ Tv-ZSV CH-Bi Bi-Z ČJ-D M-Tv ČJ-Vv JA-D JA-JR-ZSV Hv Tv-Z Bi-Z M-Tv JA-JR Tv-Z M-TV JA-JČ JN-D IVT-M JA-JR CH-M JA-D Bi-CH-JA Fy-Bi ČJ-Hv ZVS Tv-IVT-ZSV ČJ-JN-JA Čj-ZSV F-M-IVT JŠp-D F-M JŠp M-Z JN-D Tv-Vv ČJ-Hv M-CH M-F JČ Ek správní správní školník správní správní správní hospodářka tajemnice správce sítě 22

23 Prostředky na platy celkem (bez FO) Nenároková složka platu celkem (bez FO) osobní příplatky celkem odměny celkem (bez FO) Skutečnost Skutečnost Skutečnost

24 24

25 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. Stavy peněžních fondů : 911 Fond odměn ,- 912 Fond kulturních a sociálních potřeb , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku , Jiné finanční fondy ,- Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 912 Fond FKSP je rozdíl ve výši ,- Kč - poskytnuté půjčky FKSP ,- Použití fondů v hospodaření roku 2007 : 912 FKSP ,11 viz tabulka č Rezervní fond ,- z darů 916 Fond reprodukce majetku ,- odvod do rozpočtu kraje 25

26 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace. Způsob zajištění stravování, vyčíslení nákladů ( cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem ). Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/ Ostrava-Zábřeh. Cena oběda v roce 2007 : mladší žáci finanční normativ na potraviny 19,- Kč ostatní věcné náklady 13,- Kč starší žáci finanční normativ na potraviny 21,- Kč ostatní věcné náklady 13,- Kč zaměstnanci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady 21,- Kč 13,- Kč Cena oběda pro zaměstnance: 42,- Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců: Z toho : ,- Kč ,- z provozu ÚZ ,-z přímých nákladů ÚZ33353 Dále organizace přispěla svým zaměstnancům z FKSP částkou 8,- Kč na 1 oběd. Celková poskytnutá částka z FKSP činí: ,- Zaměstnanci v roce 2007 hradili částku 13,- Kč za oběd. V období prázdnin organizace stravování n e z a j i š ť u j e. 26

27 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku. Inventarizace. Na základě 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Majetek organizace je v rámci rozpočtu daného roku obměňován. Evidence. Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS ( Systém agend pro školy ) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku ( DHM,DDHM,DDNM,OE ). Stav majetku k v tis. Kč odpovídá rozvaze k Hmotná odpovědnost. Hmotná odpovědnost je uzavřena s pokladní školy paní Janou Foldynovou za finanční hotovost pokladny a ceniny. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní (řádná dovolená, nemocenská ) byla uzavřena hmotná odpovědnost s paní Márií Krušinovou ekonomkou. Stav budov. Už několik let upozorňujeme na h a v a r i j n í stav budovy. V roce 2007 škola obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč ,- z rozpočtu MSK na havarijní opravu střechy. Z provozních prostředků škola použila dalších ,- Kč, aby odstranila nejhorší poškození střechy budovy. Upozorňujeme, že tímto není zcela vyřešeno zatékání do hlavní budovy. Vzhledem k dlouhodobému odkládání z důvodu financí je kritický stav okenních rámů. Situaci by vyřešila úplná výměna oken na celé budově. Dále škola obdržela účelovou dotaci od zřizovatele ve výši Kč ,- na odstranění nedostatků zjištěných KHS Ostrava (osvětlení tabulí). Tato částka byla v plné výši vyčerpána. Celkem na opravu nemovitého majetku v roce 2007 škola použila z provozních prostředků částku Kč ,90. Investiční činnost. Organizace v roce 2007 použila z fondu reprodukce částku ve výši Kč ,- na odvod odpisů na účet zřizovatele. 27

28 Opravy a udržování. Škola v roce 2007 provedla opravu a celkovou rekonstrukci učebny cizích jazyků č. 53 v celkové výši Kč ,50. Při rekonstrukci byl odstraněn stupínek, který znemožňoval dobrý přístup k tabuli, byla opravena podlaha, vyměněny obklady, sanitární zařízení a namontována páková baterie. Dále byla opravena část fasády na objektu tělocvičny v celkové výši Kč ,50. Šeď fasády nahradila hezká pastelová barva ( kombinace žluté s pomerančovou ). Pojištění svěřeného majetku. Pojištění nemovitého i movitého majetku v roce 2007 škola zajišťovala prostřednictvím Kooperativa pojišťovny a.s., Templová 747, Praha 1. Náklady na pojištění majetku v roce 2007 činily částku Kč ,- a náklady na pojištění úrazů činily Kč ,-. K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím pojišťovny. Škola v roce 2007 obdržela plnění škodních událostí ve výši Kč 7 276,-. Jednalo se za odškodnění krádeže v kabinetu fyziky. 28

29 G. Stav pohledávek a závazků. Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení. Pohledávky : před dobou splatnosti 311 Odběratelé VF 26/07 Kč 1 050,- Power Engineering Ostrava VF 30/07 Kč 1 234,50 Coca-cola Praha VF 31/07 Kč 1 185,- Coca-cola Praha 314 Ostatní poskytnuté provozní zálohy KB3039 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3061 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3077 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3095 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3113 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3128 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3144 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3163 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3181 Kč ,- Sev.energetika Ostrava KB3201 Kč ,- Sev.energetika Ostrava PF624 Kč ,- Červenohorské sedlo-záloha LVK 335 Pohledávky za zaměstnanci Kč ,- půjčky FKSP Celkem: Kč ,50 Závazky : před dobou splatnosti 29

30 321 Dodavatelé Kč ,73 faktury-viz kniha došlých faktur 324 Přijaté zálohy Kč ,- přijaté zálohy-studenti LVK Červenohorské sedlo- 2.A,2.B. 331 Zaměstnanci Kč ,- mzdy 12/ Zúčtování s institucemi soc.a zdrav. pojištění Kč ,- odvody soc. a zdrav.pojištění 12/ Ostatní přímé daně Kč ,- daně mzdy 12/07 Celkem: Kč ,73 30

31 H. Výsledky kontrol. Kontrolní systém organizace je nastaven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnost, ve kterém jsou definovány okruhy kontrolních činností,kontrolní metody a postupy, subjekty řídící kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2007, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena veřejnosprávními kontrolami vykonávanými odborem kontroly a interního auditu KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty. V roce 2007 byla provedena veřejnosprávní kontrola pracovníky KÚ MSK se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky. Na základě jejich závěrů byla přijata opatření odstraňující formálně technické nedostatky, které se vyskytly. Dále proběhla kontrola kontrolní skupiny Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih zaměřená na nakládání s prostředky veřejné finanční podpory. Formální nedostatek zjištěný kontrolní skupinou v rámci kontroly neměl vliv na hospodaření s uvedenou účelovou dotací. Příloha : Fotokopie zpráv o provedených kontrolách 31

32 I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací. V ý r oční zpráva G y m n á z i u m O s t r a v a - Z á břeh, V o l g o g r a d s k á 6 a, příspěvková organizace o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í p o d l e z á k o n a č. 106/1999 Sb. z a r o k Ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ) zveřejňuje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, výroční zprávu za kalendářní rok 2007 o své činnosti v oblasti poskytování informací. počet podaných písemných žádostí o informace (dle 18 odst.1 písm. a) 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí (dle 18 odst.1 písm. b) 0 Počet stížností podaných podle ( 16 a zákona ) 0 Povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti.byla realizována především formou odpovědí na ústní dotazy ze strany fyzických i právnických osob, které však v souladu se zákonem nebyly evidovány. Nejčastějšími tématy dotazů bylo přijímací řízení do 1. ročníků studia, nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit školy, sestavení školního rozvrhu žáků, učební plán školy, přijetí žáků do školy z důvodu přestěhování nebo změny oboru vzdělávání. Mimo průběžné poskytování informací klademe důraz na zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím webových stránek na adrese: V Ostravě-Zábřeh dne RNDr.Jiří Chmela ředitel školy 32

33 J. Údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zveřejňováním měsíční závěrky jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících. Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2007 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 byla školské radě předložena k projednání dne: Příloha : Presenční listina 33

34 34

35 H. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení. Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2. : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 : Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 : Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6 : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č.6a : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7 : Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8 : Spotřeba energií Tabulka č. 9 : Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 Tabulka č. 10 : Počet výkonů v roce 2007 Tabulka č. 11 : Ukazatele nákladovosti v roce 2007 Přílohy : - účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha - Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty - Úč OÚPO 5-02 Příloha - výkaz rozborů plnění HV 35

36 Tabulková část výroční zprávy: Tabulková část výr. zprávy r Rozvaha Výsledovka Příloha Rozvaha k Výsledovka k Příloha k Výnosy a náklady dle účelových znaků Dokument aplikace Microsoft Word 36