Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2026 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění rozpočtových opatření ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/25 ze dne že příp. meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl. m. Prahy z roku 2020 budou řešeny v průběhu 1. čtvrtletí 2021 prostřednictvím úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2020, což bude podmíněno reálnou existencí tohoto přebytku II. III. konstatuje 1. že dne budou splatné dluhopisy hl. m. Prahy v celkovém objemu 5 mld. Kč, vydané v roce 2011, a že tř. 8 financování rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 tuto skutečnost odpovídajícím způsobem reflektuje s tím, že k úhradě dojde řádně a včas prostřednictvím zapojení rozpočtové rezervy k tomuto účelu vytvořené v letech 2013 až že s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl. m. Prahy (podílů na daňových výnosech státu) v roce 2021 i 2022 bude pokračovat proces hledání úspor v běžných výdajích tak, aby se podařilo vyhradit dostatečné finanční prostředky minimálně pro dokončení již zahájených investic 3. že je v širším kontextu aktuálního vývoje hospodaření vlastního hl. m. Prahy žádoucí pokračovat v přípravě investičních projektů hl. m. Prahy a jím zřízených příspěvkových organizací pro výhledové rozpočtové období, a to zejm. těch potenciálně spolufinancovatelných z externích rozpočtových zdrojů v podobě státního a evropského rozpočtu 4. že příp. schválení tzv. daňového balíčku bez plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl. m. Prahy by nevyhnutelně vyžadovalo provedení úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 schvaluje 1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 2a - 2e tohoto usnesení objem příjmů ve výši objem výdajů ve výši ,40 tis. Kč ,50 tis. Kč

2 plánovaný schodek ve výši který je kryt třídou 8 - financování ,10 tis. Kč s objemy běžných výdajů ve výši ,80 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši ,60 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši ,70 tis. Kč 3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na r dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na r dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na r dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 8. návrh finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na r dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy na r dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 10. záměr na přijetí úvěrového rámce 2021 určeného na spolufinancování investičních akcí v rámci rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy se základními parametry: - úvěrový rámec: až 5 mld. Kč - maximální doba splatnosti: 10 let od čerpání tranše IV. ukládá 1. Radě HMP 1. provést v průběhu 1. čtvrtletí 2021 analýzu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy za rok 2020 a v návaznosti na ni a příp. dostupnost dodatečných finančních zdrojů předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení úpravu rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2021, a to zejm. ve vazbě na vysoký stav připravenosti investičních akcí Termín: v případě schválení tzv. daňového balíčku bez plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl. m. Prahy předložit v průběhu 1. čtvrtletí 2021 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 Termín: realizovat v průběhu roku 2021 taková organizační a personální opatření v rámci Magistrátu hl. m. Prahy, která by zajistila, že limit počtu zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy navrhovaný na rok 2022 nepřekročí 90 % schváleného limitu počtu zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2021 (po adekvátním zohlednění počtu zaměstnanců na dobu určitou) Termín: zajistit realizaci bodu III.10. tohoto usnesení Termín:

3 V. žádá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl. m. Prahy (podílů na daňových výnosech státu) v roce 2021 i 2022 sestavovali rozpočty městských částí hl. m. Prahy konzervativně, obezřetně, s důrazem na hledání úspor v běžných výdajích a dokončení již zahájených investic 2. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl.m. Prahy na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu městských částí hl.m. Prahy do roku 2026 Zastupitelstvy městských částí hl.m. Prahy Termín: VI. vyzývá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby ve zvýšené míře využívali již několik let v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy obsaženou rezervu na podporu participativního rozpočtování městských částí hl. m. Prahy s cílem většího zapojení jejich obyvatel do dění na území městských částí hl. m. Prahy VII. vyjadřuje zásadní nesouhlas se schválením tzv. daňového balíčku bez plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl. m. Prahy a vyzývá v takovém případě k plnohodnotné kompenzaci sdílených daňových příjmů nejen hl.m. Prahy, ale všech obcí a krajů České republiky bez výjimky a v rámci všech rozpočtových obdobích, ve kterých bude mít příp. schválený tzv. daňový balíček negativní dopad na jejich hospodaření Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-8918 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

4 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návr h finančních zdr ojů r ozpočtu vlastního hl. m. Pr ahy na r ok 2021 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Schválený rozp. Skutečnost Schválený rozp. Skutečnost Schválený rozp. Skutečnost Schválený rozp. Skutečnost Schválený rozp. Skutečnost Schválený rozp. Návrh rozpočtu R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj , , , , , , , , , , , ,00 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec , , , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob , , , , , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj , , , , , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - obec , , , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů právnických osob , , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - kraj , , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - obec , , , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daň z přidané hodnoty , , , , , , , , , , , ,00 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , , , , , , , , , ,00 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , , , , , , , ,00 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136X Správní poplatky , , , , , , , , , , , ,00 138X Daně, popl.a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , , , , , , , , , ,00 211X Příjmy z vlastní činnosti 5 800, , , , , ,72 500, ,30 500, ,22 500,00 500,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0, ,47 0, ,77 0, ,51 0, ,10 0, ,13 0,00 0,00 213X Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , , , , , , , , , , , ,00 221X Přijaté sankční platby , , , , , , , , , , , ,00 24XX Přijaté splátky půjčených prostředdků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , , , , , , , , , ,00 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) , , , , , , , , , , , , Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu , , , , , , , , , ,60 0, , Státní transfery na přímé náklady ve školství 0, ,80 0, ,90 0, ,56 0, ,43 0, ,80 0, , Státní transfery na zajištění regionální železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , ,2 Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti , , , , , ,51 2, ,12 19,00 19,00 34, , Převody mezi HMP a MČ - příjmy , , , , , , , , , , , ,20 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , , , , , , , , , ,40 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , , , , , , , , , , ,40 F I N A N C O V Á N Í 8115 náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,70 0, ,50 0, zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS , , , , , , , ,00 0,00 0, , , zapojení dočasně volných zdrojů do RS 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS , , , , , , , , , , ,60 0, převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP do RS 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , úvěrový rámec ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , tranše z úvěru od EIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ú H R N F I N A N C O V Á N Í , , , , , , , , , , , ,30 F I N A N Č N Í Z D R O J E C E L K E M , , , , , , , , , , , ,70 8XXX Dluhová služba - tř , , , , , , , Rezerva na dluhovou službu - tř , , , , , , , Rezerva vytvořená ze splátek od MČ + splátka PVS, a.s. - tř , , , , , , , Rezerva Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP 0,00 0,00 0,00 2,00 19,00 34,00 15,00 5XXX Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347) , , , , , , , Převody mezi HMP a MČ - finanční + souhrn. vztah , , , , , , ,60 6XXX Kapitálové výdaje - limit , , , , , , ,70 Zbývá rozdělit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.

5 Příloha č. 2a k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2021 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Návrh rozpočtu rok 2021 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj ,00 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec ,00 Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - obec ,00 Daně z příjmů právnických osob - CELKEM , Daň z přidané hodnoty - kraj , Daň z přidané hodnoty - obec ,00 Daň z přidané hodnoty - CELKEM , Zrušené daně ze zboží a služeb - obec 0,00 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ,00 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb ,00 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 136X Správní poplatky ,00 138X Daně, popl. a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her ,00 151X Daně z majetku 0,00 170X Ostatní daňové příjmy 0,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) ,00 Položka Název seskupení položek Návrh rozpočtu rok X Příjmy z vlastní činnosti 500,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0,00 213X Příjmy z pronájmu majetku 0,00 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ,00 221X Přijaté sankční platby ,00 222X Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let 0,00 231X Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku 0,00 232X Ostatní nedaňové příjmy 0,00 234X Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům 0,00 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) ,00 311X Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 312X Ostatní kapitálové příjmy 0,00 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) ,00 1

6 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2021 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Návrh rozpočtu rok X Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně , Neinvest.přijaté transfery od obcí 0, Neinvest.přijaté transfery od krajů 0, Neinvest.přijaté transfery od rozpoctů územní úrovně 0, ,2 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , Přijaté transfery od MČ HMP ,20 415X Neinvest.přijaté transfery za zahraničí 0,00 416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv 0,00 421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně 0,00 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR 0,00 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR 0,00 423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí 0,00 424X Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv 0,00 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) ,40 Ú H R N P Ř Í J M Ů ,40 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje ,80 6XXX Kapitálové výdaje ,70 Ú H R N V Ý D A J Ů ,50 r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů ,10 Položka Název seskupení položek Návrh rozpočtu rok XX1 Vydané dluhopisy 0,00 8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů ,00 8XX3 Přijaté půjčené prostředky 0,00 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků , Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech , Rezerva finančních prostředků , Změna stavu krátk. prostředků (součet) ,10 8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy 0,00 8XX8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje 0, Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í ,10 KONTROLNÍ SOUČET 0,00 2

7 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2021 (v tis. Kč) Kapitola Název Návrh rozpočtu rok 2021 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,70 01 Rozvoj obce ,00 02 Městská infrastuktura ,40 03 Doprava ,50 04 Školství, mládež a sport ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast ,20 06 Kultura a cestovní ruch ,10 07 Bezpečnost ,20 08 Hospodářství ,30 09 Vnitřní správa ,00 10 Pokladní správa ,00 Kapitola Název Návrh rozpočtu rok 2021 BĚŽNÉ VÝDAJE ,80 01 Rozvoj obce ,90 02 Městská infrastuktura ,60 03 Doprava ,30 04 Školství, mládež a sport ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast ,60 06 Kultura a cestovní ruch ,80 07 Bezpečnost ,80 08 Hospodářství ,70 09 Vnitřní správa ,00 10 Pokladní správa ,10 Kapitola Název Návrh rozpočtu rok 2021 CELKOVÉ VÝDAJE ,50 01 Rozvoj obce ,90 02 Městská infrastuktura ,00 03 Doprava ,80 04 Školství, mládež a sport ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast ,80 06 Kultura a cestovní ruch ,90 07 Bezpečnost ,00 08 Hospodářství ,00 09 Vnitřní správa ,00 10 Pokladní správa ,10 3

8 Příloha č. 2b k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Ing. Petr Hlubuček UZ MHMP - OCP 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200, Zdroje HMP 200,00 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček 200,00 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP DANĚ - DPC 1337 Poplatek za komunální odpad , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 PŘÍJMY CELKEM , Doprava ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. UZ MHMP - DSC 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Příspěvek na ztrátu dopravce ,80 MHMP - PKD 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, Zdroje HMP 4 000,00 Celkem správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc ,80 PŘÍJMY CELKEM , Školství, mládež a sport ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. UZ MHMP - ROZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Přímé náklady na vzdělávání ,00 Celkem správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

9 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 06 - Kultura a cestovní ruch ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: MgA. Hana Třeštíková UZ MHMP - OPP 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500, Zdroje HMP 2 500,00 Celkem správce: MgA. Hana Třeštíková 2 500,00 PŘÍJMY CELKEM 2 500, Bezpečnost ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Ing. Petr Hlubuček UZ MHMP - BEZ 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Zdroje HMP ,00 MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček ,00 PŘÍJMY CELKEM , Hospodářství ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Mgr. Jan Chabr UZ MHMP - HOM 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , Zdroje HMP ,30 Celkem správce: Mgr. Jan Chabr ,30 PŘÍJMY CELKEM , Vnitřní správa ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: ředitel MHMP UZ MHMP - SLU 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500, Zdroje HMP 500,00 MHMP - SLU 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 200, Zdroje HMP 1 200,00 Celkem správce: ředitel MHMP 1 700,00 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP DANĚ - DPC 1361 Správní poplatky , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

10 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 10 - Pokladní správa ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. UZ MHMP - ROZ 2141 Příjmy z úroků (část) , Zdroje HMP ,00 MHMP - ROZ 2146 Úrokové příjmy z fin. derivátů , Zdroje HMP ,00 MHMP - ROZ 2412 Splátky půjč.prostředků , Zdroje HMP ,00 MHMP - ROZ 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , Zdroje HMP ,10 MHMP - ROZ 4137 Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich MČ-NIV , Návratná finanční výpomoc MČ HMP ,20 MHMP DANĚ - DPC 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Obec , Kraj ,00 MHMP DANĚ - DPC 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Obec , Kraj ,00 MHMP DANĚ - DPC 1121 Daň z příjmů právnických osob , Obec , Kraj ,00 MHMP DANĚ - DPC 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , Obec ,00 MHMP DANĚ - DPC 1211 Daň z přidané hodnoty , Obec , Kraj ,00 MHMP DANĚ - DPC 1341 Poplatek ze psů 9 500, Zdroje HMP 9 500,00 MHMP DANĚ - DPC 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Zdroje HMP ,00 MHMP DANĚ - DPC 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000, Zdroje HMP 9 000,00 MHMP DANĚ - DPC 1381 Daň z hazardních her , Zdroje HMP ,00 MHMP DANĚ - DPC 1385 Dílčí daň z technických her , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,30 PŘÍJMY CELKEM ,30

11 Příloha č. 2c k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 v tis. Kč Kapitola Rozpočet schválený na r Návrh rozpočtu na r Index 2021/ Rozvoj obce Správce: Adam Zábranský 205,00 800,00 3,90 Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček , ,90 0,94 Správce: Ing. Petr Hlubuček 4 145, ,00 2,67 CELKEM , ,90 0, Městská infrastruktura 03 - Doprava Správce: Ing. Petr Hlubuček , ,60 0,99 CELKEM , ,60 0,99 Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D ,00 0,00 *** Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc , ,30 1,02 CELKEM , ,30 1, Školství, mládež a sport Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D , ,00 1,10 CELKEM , ,00 1, Zdravotnictví a sociální oblast Správce: Mgr. Milena Johnová , ,60 0,95 CELKEM , ,60 0, Kultura a cestovní ruch 07 - Bezpečnost 08 - Hospodářství 09 - Vnitřní správa Správce: MgA. Hana Třeštíková , ,80 1,03 Správce: JUDr. Hana Kordová Marvanová , ,00 *** CELKEM , ,80 1,03 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib 0, ,10 *** Správce: Ing. Petr Hlubuček , ,70 0,83 CELKEM , ,80 0,89 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib , ,50 0,55 Správce: Adam Zábranský 8 500, ,00 0,83 Správce: Mgr. Jan Chabr , ,00 0,90 Správce: Mgr. Milena Johnová , ,20 0,60 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A , ,00 0,90 CELKEM , ,70 0,84 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib , ,30 0,76 Správce: ředitel MHMP , ,70 1,02 CELKEM , ,00 0, Pokladní správa Správce: Pavel Vyhnánek, M.A , ,10 0,95 CELKEM , ,10 0,95 KAPITOLY C E L K E M , ,80 1,01

12 Kapitola: 01 - Rozvoj obce NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 Správce: Adam Zábranský OdPa/UZ MHMP - INV INV běžné výdaje bytového hospodářství 205,00 800,00 3, Bytové hospodářství 205,00 800,00 3, Zdroje HMP 205,00 800,00 3,90 Celkem správce: Adam Zábranský *** 800,00 *** Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček IPR PRAHA UZR neinvestiční příspěvek PO , ,00 0, Územní plánování , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,90 MHMP - STR STR běžné výdaje 558,00 502,20 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 558,00 502,20 0, Zdroje HMP 558,00 502,20 0,90 MHMP - UZR UZR běžné výdaje 4 000, ,00 0, Územní plánování 4 000, ,00 0, Zdroje HMP 4 000, ,00 0,97 MHMP - UZR UZR urbanistické studie , ,00 0, Územní plánování , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - UZR UZR poskyt. náhrady, platby daní a poplatků 2 730, ,70 0, Územní plánování 2 730, ,70 0, Zdroje HMP 2 730, ,70 0,80 PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN UZR neinvestiční příspěvek PO 0, ,00 *** Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 0, ,00 *** Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 0, ,00 *** Celkem správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček *** ,90 *** Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - INV INV běžné výdaje 4 145, ,00 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 490, ,00 3, Zdroje HMP 2 490, ,00 3, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500, ,00 4, Zdroje HMP 500, ,00 4, Územní rozvoj 400,00 600,00 1, Zdroje HMP 400,00 600,00 1, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 755,00 750,00 0, Zdroje HMP 755,00 750,00 0,99 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček *** ,00 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,90 ***

13 Kapitola: 02 - Městská infrastuktura NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: Ing. Petr Hlubuček BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY OCP neinvestiční příspěvek PO , ,30 0, Ochrana druhů a stanovišť , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,94 LESY HMP OCP neinvestiční příspěvek PO , ,40 1, Ekologická výchova a osvěta , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,60 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 1, Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP pro PO , ,00 0,67 MHMP - HOM HOM běžné výdaje , ,10 0, Odvádění a čištění odpadních vod j.n , ,10 0, Zdroje HMP , ,10 0,90 MHMP - INV INV DPH - ÚČOV , ,00 1, Ostatní finanční operace , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - INV INV běžné výdaje , ,00 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 30,00 1, Zdroje HMP 30,00 30,00 1, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 7 203, ,00 1, Zdroje HMP 7 203, ,00 1, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 790, ,00 1, Zdroje HMP 6 790, ,00 1,18 MHMP - OCP EU - Analýza oblastí s povodňovým rizikem , ,60 1, Úpravy drobných vodních toků , ,60 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 100,00 100,00 1, Spolufinancování schv.projektů EU/EHP-neinvestce 2 693, ,00 1, Předfinancování projektů-opžp (podíl EU/EHP) , ,60 1,00 MHMP - OCP OCP ostatní správa v životním prostředí 2 500, ,00 1, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 500, ,00 1, Zdroje HMP 2 500, ,00 1,36 MHMP - OCP OCP státní správa , ,70 0, Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 140,00 50,00 0, Zdroje HMP 140,00 50,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 150, ,70 0, Zdroje HMP 2 150, ,70 0, Chráněné části přírody 900,00 880,00 0, Zdroje HMP 900,00 880,00 0, Ostatní nakládání s odpady 100,00 50,00 0, Zdroje HMP 100,00 50,00 0, Monitoring ochrany ovzduší 2 940, ,00 0, Zdroje HMP 2 940, ,00 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství 9 600, ,00 1, Zdroje HMP 100,00 70,00 0, Vodařské havárie - zák. č. 254/2001 Sb , ,00 1, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 123,00 90,00 0, Zdroje HMP 123,00 90,00 0,73 MHMP - OCP OCP individuální dotace 4 100, ,00 1, Ekologická výchova a osvěta 3 500, ,00 1, Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční 3 500, ,00 1, Ochrana druhů a stanovišť 600,00 600,00 1, Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční 600,00 600,00 1,00 MHMP - OCP OCP granty životní prostředí , ,00 0, Ostatní ekologické záležitosti , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,89 MHMP - OCP OCP energetika a ekologická výchova a osvěta , ,00 0, Ekologická výchova a osvěta , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , ,00 1,51

14 Zdroje HMP , ,00 1, Změny technologií vytápění , ,00 0, Přeměna topení , ,00 0,71 MHMP - OCP OCP městská zeleň, vodní hospodářství , ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Chráněné části přírody , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Úpravy drobných vodních toků , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500,00 500,00 1, Zdroje HMP 500,00 500,00 1, Celospolečenské funkce lesů , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Pěstební činnost 8 900, ,00 0, Zdroje HMP 8 900, ,00 0,78 MHMP - OCP OCP odpadové hospodářství , ,50 1, Ostatní nakládání s odpady , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Monitoring nakládání s odpady 110,00 200,00 1, Zdroje HMP 110,00 200,00 1, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , ,50 1, Zdroje HMP , ,50 1, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 356, ,00 1, Zdroje HMP 3 356, ,00 1, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 470, ,00 1, Zdroje HMP 3 470, ,00 1, Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..) 1 650, ,00 1, Zdroje HMP 1 650, ,00 1,35 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH OCP neinvestiční příspěvek PO , ,00 0, Ochrana druhů a stanovišť , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,96 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček *** ,60 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,60 ***

15 Kapitola: 03 - Doprava NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. MHMP - HOM HOM běžné výdaje , ,10 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,10 0, Zdroje HMP , ,10 0,90 MHMP - INV INV běžné výdaje , ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100, ,00 13, Zdroje HMP 100, ,00 13, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 500,00 500,00 1, Zdroje HMP 500,00 500,00 1, Silnice , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,97 MHMP - INV INV oprava Karlova mostu 5 000, ,00 1, Silnice 5 000, ,00 1, Zdroje HMP 5 000, ,00 1,00 MHMP - ODO ODO běžné výdaje odboru ODO , ,00 0, Ostatní záležitosti v dopravě , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - ODO ODO PID DP , ,50 1, Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená , ,50 1, Kompenzace DP hl.m.prahy prostřednictvím ROPID , ,50 1,04 MHMP - ODO ODO PID BUS , ,80 1, Dopravní obslužnost , ,80 1, Zdroje HMP , ,80 1,16 MHMP - ODO ODO PID ŽD , ,10 1, Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní , ,10 1, Zdroje HMP , ,30 1, Příspěvek na ztrátu dopravce 0, ,80 *** MHMP - ODO ODO PID PŘÍVOZY , ,60 0, Dopravní obslužnost , ,60 0, Zdroje HMP , ,60 0,52 MHMP - ODO SK ODO SK provoz spravovaného majetku 4 150, ,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 150, ,00 0, Zdroje HMP 4 150, ,00 0,90 MHMP - ODO SK ODO SK běžná údržba , ,00 0, Silnice , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - ODO SK ODO SK Správa a údržba komunikací , ,00 0, Silnice , ,00 0, Zdroje HMP , ,60 0, Rezerva SFDI , ,40 1,06 MHMP - ODO SK Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivníc 0, ,00 *** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0, ,00 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0, ,00 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0, ,00 *** MHMP - ODO SK Validační a informační systém dopravně - technických informací (VA 0, ,00 *** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0, ,00 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0, ,00 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0, ,00 *** ROPID ODO neinvest. příspěvek ROPID , ,20 1, Ostatní záležitosti v dopravě , ,20 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 1,00 Celkem správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. *** ,30 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,30 ***

16 Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 119, ,00 1, Předškolní zařízení 4 119, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 119, ,00 1,26 AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,42 DD KLÁNOVICE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Dětské domovy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 147, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,04 DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Dětské domovy , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,95 DDM HMP KARLÍN P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1, Školy v přírodě , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1,00 DDM JIŽNÍ MĚSTO P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 494, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 DDM MODŘANY ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 705, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 DDM MĚŠICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 610, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 662, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 DDM PŘEMYŠLENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 963, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 DDM RATIBOŘICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 972, ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže 6 972, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 972, ,00 1,16 DDM SLEZSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 899, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 DDM STODŮLKY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 DDM SUCHDOL P ROZ příspěvkové organizace HMP 6 151, ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 6 151, ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 908,00 908,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 243, ,00 0,96 DDM U BOROVIČEK P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 635, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1,11

17 Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 628, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 DDM ŠIMÁČKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 775, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 DDM ŠTEFÁNIKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 014, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,99 DM A ŠJ LOVOSICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Domovy mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 823, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 DM NEKLANOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Domovy mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 703, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 DM STUDENTSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Domovy mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 179, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 FZUŠ HAMU V PRAZE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 FZŠ CHODOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 FZŠ DRTINOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 FZŠ a MŠ V REMÍZKU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 FZŠ prof.o.chlupa PedFUK P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální střední školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 203, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální střední školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,30 GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 436, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 GYM. ARABSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 GYM. BOTIČSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 528, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 GYM. BUDĚJOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 416, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 GYM. CHODOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 350, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1,12

18 Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 9 286, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 GYM. J.KEPLERA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 GYM. J.NERUDY HELLICHOVA ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 636, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 GYM. LITOMĚŘICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 GYM. MILADY HORÁKOVÉ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 236, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,37 GYM. NA PRAŽAČCE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 078, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 632, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 GYM. NAD ALEJÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 786, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 GYM. NAD KAVALÍRKOU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 336, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 GYM. NAD ŠTOLOU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 536, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 GYM. O.PAVLA,LOUČANSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 GYM. OHRADNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 436, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 GYM. OMSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 936, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 GYM. OPATOV P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 836, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 GYM. PERNEROVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 728, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 GYM. POSTUPICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 484, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 GYM. PROF.J.PATOČKY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 156, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 GYM. PÍSNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 036, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 GYM. PŘÍPOTOČNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 286, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,34

19 GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 136, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,28 GYM. ŠPITÁLSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 224, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 GYM. ČAKOVICE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 536, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,28 GYM. ČESKOLIPSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 636, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 GYM. ÚSTAVNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 866, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 786, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 536, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,29 GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PR ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 078, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Gymnázia , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 454, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 HOBBY CENTRUM 4 P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Střední odborné školy , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 000, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,91 HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 541, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PRAHY P ROZ příspěvkové organizace HMP 936,00 936,00 1, Jazykové školy s právem jazykové státní zkoušky 936,00 936,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 936,00 936,00 1,00 JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 121, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 065, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 KONZERVATOŘ DUNCAN P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Konzervatoře , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 780, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,89 KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Konzervatoře , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Konzervatoře , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 860, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10

20 KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 540, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 MHMP - HOM HOM Kampus Hybernská z.ú. 0, ,00 *** Ostatní záležitosti vzdělávání 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - INV INV běžné výdaje 1 552, ,00 1, Sportovní zařízení v majetku obce 250,00 300,00 1, Zdroje HMP 250,00 300,00 1, Základní umělecké školy 0,00 500,00 *** Zdroje HMP 0,00 500,00 *** Konzervatoře 0,00 300,00 *** Zdroje HMP 0,00 300,00 *** Střední odborné školy 0,00 500,00 *** Zdroje HMP 0,00 500,00 *** Základní školy 752, ,00 1, Zdroje HMP 752, ,00 1,33 MHMP - ROZ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - ROZ ROZ běžné výdaje - rezervy , ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Metropolitní program středoškol. jazyk. výuky-i.č , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,38 MHMP - SML EU-Krajský akční plán vzdělávání 4 900, ,00 0, Činnost místní správy 3 500, ,20 0, Spolufinancování z rozpočtu HMP 175,00 94,30 0, Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 1 575,00 849,30 0, Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 1 750,00 943,60 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 1 400, ,80 1, Spolufinancování z rozpočtu HMP 70,00 75,60 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 630,00 680,80 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 700,00 756,40 1,08 MHMP - SML EU-Komplexni program rozvoje Praha , ,00 1, Činnost místní správy 600,00 600,00 1, Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice 30,00 30,00 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 270,00 270,00 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 300,00 300,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice 2 500, ,00 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) , ,00 1, Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) , ,00 1,19 MHMP - SML EU-Krajský akční plán II (šablony) 0, ,00 *** Ostatní záležitosti vzdělávání 0, ,00 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice 0, ,00 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 0, ,00 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 0, ,00 *** MHMP - SML EU-Krajský akční plán II (inovace) 0, ,00 *** Ostatní záležitosti vzdělávání 0, ,00 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice 0, ,00 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 0, ,00 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 0, ,00 *** MHMP - SML SML školské akce, sem., konfer , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 1 300, ,00 1, Zdroje HMP 1 300, ,00 1,00 MHMP - SML SML Schola Pragensis 8 500, ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 8 500, ,00 1, Zdroje HMP 8 500, ,00 1,24 MHMP - SML SML koncepce školství , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,44 MHMP - SML SML právní služby a por. činnost 1 300, ,00 2, Ostatní záležitosti vzdělávání 1 300, ,00 2, Zdroje HMP 1 300, ,00 2,31 MHMP - SML SML studie, posudky, pasporty 650,00 650,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 650,00 650,00 1, Zdroje HMP 650,00 650,00 1,00 MHMP - SML SML plán podpory učňov. školství , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00

21 MHMP - SML SML souhr. pojiš. škol a škol. zař , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,09 MHMP - SML SML podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka pro ZŠ 3 285, ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 3 285, ,00 1, Výuka českého jazyka pro cizince 3 285, ,00 1,00 MHMP - SML SML granty podpora vzdělávání , ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,75 MHMP - SML SML opravy a údrž. škol a šk. zař , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,74 MHMP - SML SML Fond solidarity 5 000, ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 5 000, ,00 0, Zdroje HMP 5 000, ,00 0,80 MHMP - SML SML příprava nových projektů , ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - SML SML volnočasové aktivity DDM , ,00 1, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - SML SML granty využ. vol. času DM , ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,84 MHMP - SML SML granty tělovýchova a sport , ,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,87 MHMP - SML SML provozní náklady tělovýchova a sport , ,00 1, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - SML SML otevírání šk. hřišť veřejnosti 5 000, ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 5 000, ,00 0, Zdroje HMP 5 000, ,00 0,80 MHMP - SML SML koncepce školního stravování 3 000, ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 3 000, ,00 1, Zdroje HMP 3 000, ,00 1,00 MHMP - SML SML návratné finanční výpomoci PO , ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,50 MHMP - SML SML měkké cíle - školy a školská zařízení 4 000, ,00 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 4 000, ,00 1, Zdroje HMP 4 000, ,00 1,00 MHMP - SML SML podpora olympijského parku , ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,70 MHMP - SML SML významné sportovní akce 0, ,00 *** Ostatní tělovýchovná činnost 0, ,00 *** Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční 0, ,00 *** MHMP - SML SML digitalizace zápisů do MŠ a výr. zpráv 0, ,00 *** Ostatní záležitosti vzdělávání 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - SML Cesta za kvalitním vzděláváním II./ ,10 489,10 1, Činnost místní správy 28,80 28,80 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 3,00 3,00 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 11,40 11,40 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 14,40 14,40 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 460,30 460,30 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 46,10 46,10 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 184,10 184,10 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 230,10 230,10 1,00 MHMP - SML Moderní škola II. 454,60 454,60 1, Činnost místní správy 28,80 28,80 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 3,00 3,00 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 11,40 11,40 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 14,40 14,40 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 425,80 425,80 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 42,60 42,60 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 170,30 170,30 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 212,90 212,90 1,00 MHMP - SML Moderní škola III. 186,10 186,10 1, Činnost místní správy 28,80 28,80 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 3,00 3,00 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 11,40 11,40 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 14,40 14,40 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 157,30 157,30 1,00

22 Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 15,80 15,80 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 62,90 62,90 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 78,60 78,60 1,00 MHMP - SML Moderní škola IV. 339,10 339,10 1, Činnost místní správy 28,80 28,80 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 3,00 3,00 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 11,40 11,40 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 14,40 14,40 1, Ostatní záležitosti vzdělávání 310,30 310,30 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 31,10 31,10 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 124,10 124,10 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 155,10 155,10 1,00 MHMP - SML Moderní škola I. 0,00 433,10 *** Činnost místní správy 0,00 28,80 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0,00 3,00 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0,00 11,40 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0,00 14,40 *** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 404,30 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0,00 40,50 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0,00 161,70 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0,00 202,10 *** MŠ HOROLEZECKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 MŠ ALBRECHTICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 865, ,00 1, Předškolní zařízení 9 865, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 865, ,00 1,15 MŠ ALŠOVY SADY P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 059, ,00 1, Předškolní zařízení 7 059, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 059, ,00 1,05 MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 MŠ BAJKALSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 3 732, ,00 1, Předškolní zařízení 3 732, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 732, ,00 1,13 MŠ BALKÁN P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 057, ,00 1, Předškolní zařízení 6 057, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 057, ,00 1,19 MŠ BENDOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 MŠ BENEŠOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 MŠ BERANOV DOLNÍ CHABRY ROZ příspěvkové organizace MČ 4 118, ,00 1, Předškolní zařízení 4 118, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 118, ,00 1,34 MŠ BLATENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 MŠ BOJASOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 MŠ BOLOŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 969, ,00 1, Předškolní zařízení 6 969, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 969, ,00 1,21 MŠ BUBENÍČKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 900, ,00 1, Předškolní zařízení 7 900, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 900, ,00 1,24 MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 012, ,00 1, Předškolní zařízení 8 012, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 012, ,00 1,11 MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 671, ,00 1, Předškolní zařízení 5 671, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 671, ,00 1,26

23 MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL.CHABRY ROZ příspěvkové organizace MČ 5 154, ,00 1, Předškolní zařízení 5 154, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 154, ,00 1,13 MŠ BŘEZINĚVES ROZ příspěvkové organizace MČ 6 107, ,00 1, Předškolní zařízení 6 107, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 107, ,00 1,16 MŠ CHABAŘOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 MŠ CHABERÁČEK ROZ příspěvkové organizace MČ 4 328, ,00 1, Předškolní zařízení 4 328, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 328, ,00 1,31 MŠ CHARLESE DE GAULLA P ROZ příspěvkové organizace MČ 3 207, ,00 1, Předškolní zařízení 3 207, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 207, ,00 1,20 MŠ CHLUPOVA 1798 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 262, ,00 1, Předškolní zařízení 6 262, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 262, ,00 1,21 MŠ CHLUPOVA 1799 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 262, ,00 1, Předškolní zařízení 6 262, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 262, ,00 1,14 MŠ CHMELOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ CHODOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 MŠ CHVALETICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 928, ,00 1, Předškolní zařízení 9 928, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 928, ,00 1,16 MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY ROZ příspěvkové organizace MČ 7 645, ,00 1, Předškolní zařízení 7 645, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 645, ,00 1,32 MŠ DUHA DOL.POČERNICE ROZ příspěvkové organizace MČ 7 815, ,00 1, Předškolní zařízení 7 815, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 815, ,00 1,33 MŠ DVOULETKY P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 650, ,00 1, Předškolní zařízení 6 650, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 650, ,00 1,20 MŠ FILLOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 505, ,00 1, Předškolní zařízení 6 505, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 505, ,00 1,15 MŠ FORMANSKÁ Újezd ROZ příspěvkové organizace MČ 8 469, ,00 1, Předškolní zařízení 8 469, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 469, ,00 1,15 MŠ GAGARINOVA SUCHDOL ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 912, ,00 1, Předškolní zařízení 6 912, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 912, ,00 1,09 MŠ HELLICHOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 057, ,00 1, Předškolní zařízení 6 057, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 057, ,00 1,18 MŠ HERČÍKOVA 2190 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 543, ,00 1, Předškolní zařízení 6 543, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 543, ,00 1,23 MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 178, ,00 1, Předškolní zařízení 5 178, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 178, ,00 1,04 MŠ HORÁKOVA 2064 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 825, ,00 1, Předškolní zařízení 6 825, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 825, ,00 1,17 MŠ HOSTAVICE P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 638, ,00 1, Předškolní zařízení 7 638, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 638, ,00 1,08 MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 326, ,00 1, Předškolní zařízení 6 326, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 326, ,00 1,15 MŠ HRABÁKOVA 2000 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 695, ,00 1, Předškolní zařízení 6 695, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 695, ,00 1,15 MŠ HRONCOVA 1882 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14

24 MŠ HUSNÍKOVA 2075 P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 992, ,00 1, Předškolní zařízení 4 992, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 992, ,00 1,18 MŠ HUSNÍKOVA 2076 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 521, ,00 1, Předškolní zařízení 7 521, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 521, ,00 1,35 MŠ HVĚZDIČKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 364, ,00 1, Předškolní zařízení 6 364, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 364, ,00 1,10 MŠ HŘIBSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 0, Předškolní zařízení , ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,98 MŠ JAHŮDKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 535, ,00 1, Předškolní zařízení 7 535, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 535, ,00 1,05 MŠ JAKOBIHO PETROVICE ROZ příspěvkové organizace MČ 9 650, ,00 1, Předškolní zařízení 9 650, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 650, ,00 1,15 MŠ JANOUCHOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 MŠ JANSKÉHO 2187 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 326, ,00 1, Předškolní zařízení 6 326, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 326, ,00 1,14 MŠ JANSKÉHO 2188 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 107, ,00 1, Předškolní zařízení 6 107, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 107, ,00 1,23 MŠ JAŽLOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 699, ,00 1, Předškolní zařízení 6 699, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 699, ,00 1,13 MŠ JESENIOVA 204 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 196, ,00 1, Předškolní zařízení 7 196, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 196, ,00 1,07 MŠ JESENIOVA 4,6 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 MŠ JESENIOVA 98 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 057, ,00 1, Předškolní zařízení 6 057, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 057, ,00 1,18 MŠ JITŘNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 710, ,00 1, Předškolní zařízení 6 710, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 710, ,00 1,07 MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 MŠ JUARÉZOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 836, ,00 1, Předškolní zařízení 5 836, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 836, ,00 1,22 MŠ JÍLKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 678, ,00 1, Předškolní zařízení 6 678, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 678, ,00 1,19 MŠ JÍLOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 MŠ K LUKÁM LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ 4 529, ,00 1, Předškolní zařízení 4 529, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 529, ,00 1,63 MŠ K PODJEZDU P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 337, ,00 1, Předškolní zařízení 7 337, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 337, ,00 1,08 MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL ROZ příspěvkové organizace MČ 6 401, ,00 1, Předškolní zařízení 6 401, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 401, ,00 1,07 MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE ROZ příspěvkové organizace MČ 7 544, ,00 1, Předškolní zařízení 7 544, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 544, ,00 1,18 MŠ KARÁSEK P ROZ příspěvkové organizace MČ 0, ,00 *** Předškolní zařízení 0, ,00 *** Přímé náklady na vzdělávání 0, ,00 *** MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ 3 717, ,00 1, Předškolní zařízení 3 717, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 717, ,00 1,09

25 MŠ KLAUSOVA 2449 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 109, ,00 1, Předškolní zařízení 6 109, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 109, ,00 1,12 MŠ KLÁNOVICE ROZ příspěvkové organizace MČ 9 743, ,00 1, Předškolní zařízení 9 743, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 743, ,00 1,16 MŠ KLÍČANSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 634, ,00 1, Předškolní zařízení 6 634, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 634, ,00 1,12 MŠ KODAŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 813, ,00 1, Předškolní zařízení 7 813, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 813, ,00 1,21 MŠ KONSTANTINOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 756, ,00 1, Předškolní zařízení 6 756, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 756, ,00 1,12 MŠ KONĚVOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 224, ,00 1, Předškolní zařízení 5 224, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 224, ,00 1,16 MŠ KORYCANSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 826, ,00 1, Předškolní zařízení 9 826, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 826, ,00 1,25 MŠ KORÁLEK P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 MŠ KOSTELNÍ 37 P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 366, ,00 1, Předškolní zařízení 9 366, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 366, ,00 1,12 MŠ KOSTLIVÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 291, ,00 1, Předškolní zařízení 8 291, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 291, ,00 1,18 MŠ KOTLASKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 872, ,00 1, Předškolní zařízení 6 872, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 872, ,00 1,14 MŠ KOVÁŘSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 474, ,00 1, Předškolní zařízení 8 474, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 474, ,00 1,25 MŠ KROUPOVA 2775 P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 572, ,00 1, Předškolní zařízení 4 572, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 572, ,00 1,24 MŠ KRYNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 MŠ KURANDOVÉ 669 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 672, ,00 1, Předškolní zařízení 7 672, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 672, ,00 1,08 MŠ Kytlická P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 915, ,00 1, Předškolní zařízení 7 915, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 915, ,00 1,26 MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 433, ,00 1, Předškolní zařízení 8 433, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 433, ,00 1,13 MŠ KŘESLICE ROZ příspěvkové organizace MČ 1 614, ,00 1, Předškolní zařízení 1 614, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 1 614, ,00 1,27 MŠ LAUDOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 MŠ LETENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 405, ,00 1, Předškolní zařízení 4 405, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 405, ,00 1,22 MŠ LETOHRADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 MŠ LEŠENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 519, ,00 1, Předškolní zařízení 7 519, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 519, ,00 1,18 MŠ LIBICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 930, ,00 1, Předškolní zařízení 9 930, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 930, ,00 1,18 MŠ LIBKOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 380, ,00 1, Předškolní zařízení 8 380, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 380, ,00 1,29 MŠ LIBOCKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 131, ,00 1, Předškolní zařízení 9 131, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 131, ,00 1,14

26 MŠ LIBČICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 MŠ LITVÍNOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 235, ,00 1, Předškolní zařízení 9 235, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 235, ,00 1,14 MŠ LOHNISKÉHO 830 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 450, ,00 1, Předškolní zařízení 7 450, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 450, ,00 1,13 MŠ LOHNISKÉHO 851 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 268, ,00 1, Předškolní zařízení 6 268, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 268, ,00 1,40 MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ 5 178, ,00 1, Předškolní zařízení 5 178, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 178, ,00 1,08 MŠ MADOLINKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 998, ,00 1, Předškolní zařízení 6 998, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 998, ,00 1,11 MŠ MAGNITOGORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 MŠ MALKOVSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 MŠ MARKUŠOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 MŠ MASNÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 232, ,00 1, Předškolní zařízení 6 232, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 232, ,00 1,21 MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 MŠ MATĚCHOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 898, ,00 1, Předškolní zařízení 6 898, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 898, ,00 1,12 MŠ MEZI DOMY LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 386, ,00 1, Předškolní zařízení 7 386, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 386, ,00 1,05 MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 706, ,00 1, Předškolní zařízení 6 706, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 706, ,00 1,32 MŠ MEZIVRŠI P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 080, ,00 1, Předškolní zařízení 5 080, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 080, ,00 1,00 MŠ MEZIŠKOLSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 369, ,00 1, Předškolní zařízení 6 369, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 369, ,00 1,09 MŠ MILÁNSKÁ 472 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 MŠ MLÁDEŽNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 209, ,00 1, Předškolní zařízení 9 209, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 209, ,00 1,19 MŠ MOHYLOVÁ 1964 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 MŠ MONTESSORI P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 178, ,00 1, Předškolní zařízení 5 178, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 178, ,00 1,11 MŠ MOTÝLEK P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 635, ,00 1, Předškolní zařízení 6 635, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 635, ,00 1,14 MŠ MÍROVÉHO HNUTÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 0, Předškolní zařízení , ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,98 MŠ NA CHODOVCI P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 712, ,00 1, Předškolní zařízení 6 712, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 712, ,00 1,12 MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 936, ,00 1, Předškolní zařízení 6 936, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 936, ,00 1,21

27 MŠ NA DĚKANCE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,26 MŠ NA KORÁBĚ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 207, ,00 1, Předškolní zařízení 8 207, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 207, ,00 1,17 MŠ NA OKRAJI P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 409, ,00 1, Předškolní zařízení 7 409, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 409, ,00 1,27 MŠ NA PĚŠINÁCH P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 584, ,00 1, Předškolní zařízení 6 584, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 584, ,00 1,14 MŠ NA PŘESYPU P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 850, ,00 1, Předškolní zařízení 6 850, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 850, ,00 1,09 MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV ROZ příspěvkové organizace MČ 7 128, ,00 1, Předškolní zařízení 7 128, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 128, ,00 1,11 MŠ NA VRCHOLU P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 067, ,00 1, Předškolní zařízení 6 067, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 067, ,00 1,99 MŠ NA VÝŠINÁCH P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 MŠ NA ZVONIČCE P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 387, ,00 1, Předškolní zařízení 8 387, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 387, ,00 1,14 MŠ NAD KAZANKOU TROJA ROZ příspěvkové organizace MČ 3 337, ,00 1, Předškolní zařízení 3 337, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 337, ,00 1,31 MŠ NAD PALATOU 613 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV ROZ příspěvkové organizace MČ 7 374, ,00 1, Předškolní zařízení 7 374, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 374, ,00 1,22 MŠ NAD ŠTOLOU P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 452, ,00 1, Předškolní zařízení 8 452, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 452, ,00 1,16 MŠ NEDVĚZSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 MŠ NOVOBORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 148, ,00 1, Předškolní zařízení 9 148, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 148, ,00 1,14 MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 MŠ NÁRODNÍ TŘÍDA 37 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 MŠ NĚMČICKÁ 1111 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 MŠ OBLÁČEK P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 MŠ OMSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 MŠ OPLETALOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 794, ,00 1, Předškolní zařízení 5 794, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 794, ,00 1,31 MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 444, ,00 1, Předškolní zařízení 6 444, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 444, ,00 1,15 MŠ OÁZA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 375, ,00 1, Předškolní zařízení 7 375, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 375, ,00 1,11 MŠ PACULOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 825, ,00 1, Předškolní zařízení 6 825, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 825, ,00 1,09 MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE ROZ příspěvkové organizace MČ 3 815, ,00 1, Předškolní zařízení 3 815, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 815, ,00 1,09

28 MŠ PARLÉŘOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 055, ,00 1, Předškolní zařízení 6 055, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 055, ,00 1,21 MŠ PARMSKÁ I P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 523, ,00 1, Předškolní zařízení 7 523, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 523, ,00 1,06 MŠ PARMSKÁ II P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ PASTELKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 656, ,00 1, Předškolní zařízení 6 656, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 656, ,00 1,09 MŠ PASTELKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 048, ,00 1, Předškolní zařízení 6 048, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 048, ,00 1,20 MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 418, ,00 1, Předškolní zařízení 6 418, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 418, ,00 1,15 MŠ PITKOVICE P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 062, ,00 1, Předškolní zařízení 7 062, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 062, ,00 1,12 MŠ POD KROCÍNKOU P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 944, ,00 1, Předškolní zařízení 5 944, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 944, ,00 1,17 MŠ PODBĚLOHORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 160, ,00 1, Předškolní zařízení 6 160, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 160, ,00 1,35 MŠ PODPĚROVA 1880 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 539, ,00 1, Předškolní zařízení 7 539, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 539, ,00 1,32 MŠ PODSAĎÁČEK P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 666, ,00 1, Předškolní zařízení 5 666, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 666, ,00 1,45 MŠ POHÁDKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 406, ,00 1, Předškolní zařízení 8 406, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 406, ,00 1,20 MŠ POZNAŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 934, ,00 1, Předškolní zařízení 8 934, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 934, ,00 1,11 MŠ PRAHA - KBELY ROZ příspěvkové organizace MČ 9 454, ,00 1, Předškolní zařízení 9 454, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 454, ,00 1,12 MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKOL ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 MŠ PRAHA 9 - SATALICE ROZ příspěvkové organizace MČ 6 873, ,00 1, Předškolní zařízení 6 873, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 873, ,00 1,15 MŠ PRAHA LOCHKOV ROZ příspěvkové organizace MČ 3 735, ,00 1, Předškolní zařízení 3 735, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 735, ,00 1,17 MŠ PRAŽAČKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 027, ,00 1, Předškolní zařízení 9 027, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 027, ,00 1,18 MŠ PŠTROSSOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 684, ,00 1, Předškolní zařízení 4 684, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 684, ,00 1,21 MŠ PŘETLUCKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 603, ,00 1, Předškolní zařízení 7 603, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 603, ,00 1,16 MŠ PŘÍBORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,39 MŠ PŘÍMĚTICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 713, ,00 1, Předškolní zařízení 6 713, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 713, ,00 1,15 MŠ REVOLUČNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 476, ,00 1, Předškolní zařízení 8 476, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 476, ,00 1,22 MŠ ROHOŽNÍK P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 011, ,00 1, Předškolní zařízení 5 011, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 011, ,00 1,15 MŠ S INTERNÁTNÍ PÉČÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,05

29 MŠ SAUEROVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 335, ,00 1, Předškolní zařízení 7 335, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 335, ,00 1,07 MŠ SBÍHAVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 135, ,00 1, Předškolní zařízení 7 135, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 135, ,00 1,38 MŠ SEDMIKRÁSKA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 603, ,00 1, Předškolní zařízení 7 603, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 603, ,00 1,20 MŠ SLOVENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 MŠ SLUNEČNICE P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 552, ,00 1, Předškolní zařízení 6 552, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 552, ,00 1,14 MŠ SLUNEČNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 813, ,00 1, Předškolní zařízení 8 813, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 813, ,00 1,14 MŠ SLUNÉČKO BENÍŠKOVÉ 988 P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 962, ,00 1, Předškolní zařízení 8 962, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 962, ,00 1,20 MŠ SLUNÍČKO P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 588, ,00 1, Předškolní zařízení 5 588, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 588, ,00 1,29 MŠ SOCHÁŇOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 MŠ SOKOLOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 717, ,00 1, Předškolní zařízení 7 717, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 717, ,00 1,20 MŠ SPEC. DRAHANSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Speciální předškolní zařízení , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 747, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,91 MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P ROZ příspěvkové organizace HMP 9 221, ,00 1, Speciální předškolní zařízení 9 221, ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 972,00 972,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 249, ,00 1,05 MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální předškolní zařízení , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 363, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální předškolní zařízení , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 194, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 MŠ SRDÍČKO P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 097, ,00 1, Předškolní zařízení 8 097, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 097, ,00 1,01 MŠ STACHOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 MŠ SUDOMĚŘSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 247, ,00 1, Předškolní zařízení 5 247, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 247, ,00 1,13 MŠ SULANSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ SVOJŠOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 718, ,00 1, Předškolní zařízení 6 718, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 718, ,00 1,12 MŠ TERRONSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 532, ,00 1, Předškolní zařízení 9 532, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 532, ,00 1,26 MŠ TOLSTÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 737, ,00 1, Předškolní zařízení 6 737, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 737, ,00 1,08 MŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 684, ,00 1, Předškolní zařízení 4 684, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 684, ,00 1,23 MŠ TROILOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1,14

30 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 MŠ TROJLÍSTEK P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 057, ,00 1, Předškolní zařízení 6 057, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 057, ,00 1,20 MŠ TRÉGLOVA 780 P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 014, ,00 1, Předškolní zařízení 5 014, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 014, ,00 1,12 MŠ TUCHORAZSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 271, ,00 1, Předškolní zařízení 6 271, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 271, ,00 1,21 MŠ TYRŠOVKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 0, Předškolní zařízení , ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,85 MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 550, ,00 1, Předškolní zařízení 6 550, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 550, ,00 1,14 MŠ U NOVÉ ŠKOLY P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 387, ,00 1, Předškolní zařízení 7 387, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 387, ,00 1,13 MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 410, ,00 1, Předškolní zařízení 6 410, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 410, ,00 1,19 MŠ U RYBNÍČKU P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 425, ,00 1, Předškolní zařízení 8 425, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 425, ,00 1,27 MŠ U SLUNCOVÉ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 319, ,00 1, Předškolní zařízení 6 319, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 319, ,00 1,16 MŠ U STROMU P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 981, ,00 1, Předškolní zařízení 6 981, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 981, ,00 1,27 MŠ U URANIE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P ROZ příspěvkové organizace MČ 4 736, ,00 1, Předškolní zařízení 4 736, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 4 736, ,00 1,10 MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 741, ,00 1, Předškolní zařízení 6 741, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 741, ,00 1,15 MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 586, ,00 1, Předškolní zařízení 6 586, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 586, ,00 1,30 MŠ V BENÁTKÁCH P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ V LIPENCÍCH ROZ příspěvkové organizace MČ 6 056, ,00 1, Předškolní zařízení 6 056, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 056, ,00 1,15 MŠ V ZÁPOLÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 MŠ VE STÍNU P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 727, ,00 1, Předškolní zařízení 5 727, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 727, ,00 1,30 MŠ VEJVANOVSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 350, ,00 1, Předškolní zařízení 6 350, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 350, ,00 1,15 MŠ VELKÁ CHUCHLE ROZ příspěvkové organizace MČ 8 134, ,00 1, Předškolní zařízení 8 134, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 134, ,00 1,13 MŠ VELTRUSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 MŠ VELVARSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1,04

31 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,04 MŠ VINIČNÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 654, ,00 1, Předškolní zařízení 9 654, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 654, ,00 1,20 MŠ VLACHOVA 1501 P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 950, ,00 1, Předškolní zařízení 5 950, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 950, ,00 1,24 MŠ VLADIVOSTOCKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 638, ,00 0, Předškolní zařízení 8 638, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání 8 638, ,00 0,84 MŠ VLASÁKOVA 955 P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 353, ,00 1, Předškolní zařízení 6 353, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 353, ,00 1,15 MŠ VOKOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 724, ,00 1, Předškolní zařízení 5 724, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 724, ,00 1,20 MŠ VOLAVKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 228, ,00 1, Předškolní zařízení 6 228, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 228, ,00 1,29 MŠ VORÁČOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 179, ,00 1, Předškolní zařízení 5 179, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 179, ,00 1,08 MŠ VOZOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 145, ,00 1, Předškolní zařízení 9 145, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 145, ,00 1,18 MŠ VYBÍRALOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 MŠ VĚTRNÍČEK P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 454, ,00 1, Předškolní zařízení 8 454, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 454, ,00 1,04 MŠ ZA NADÝMAČEM P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 MŠ ZELENEČSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 717, ,00 1, Předškolní zařízení 9 717, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 717, ,00 1,28 MŠ ZVONEČEK P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 713, ,00 1, Předškolní zařízení 6 713, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 713, ,00 1,07 MŠ ZVONKOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 713, ,00 1, Předškolní zařízení 6 713, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 713, ,00 1,12 MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 856, ,00 1, Předškolní zařízení 7 856, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 856, ,00 1,34 MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 936, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,32 MŠ se spec.třídami DUHA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 MŠ ŠIMUNKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 195, ,00 1, Předškolní zařízení 8 195, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 195, ,00 1,12 MŠ ŠIŠKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 MŠ ŠLUKNOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 140, ,00 1, Předškolní zařízení 9 140, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 140, ,00 1,12 MŠ ŠMOLÍKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 541, ,00 1, Předškolní zařízení 7 541, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 541, ,00 1,19 MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 220, ,00 1, Předškolní zařízení 7 220, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 220, ,00 1,04 MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 MŠ ŠTĚPNIČNÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 378, ,00 1, Předškolní zařízení 6 378, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 378, ,00 1,22 MŠ ŠUMAVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 734, ,00 1,18

32 Předškolní zařízení 6 734, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 734, ,00 1,18 MŠ ČAKOVICE I ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 MŠ ČAKOVICE II ROZ příspěvkové organizace MČ 7 481, ,00 1, Předškolní zařízení 7 481, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 481, ,00 1,09 MŠ ČAKOVICE III ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 MŠ ČTYŘLÍSTEK P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE ROZ příspěvkové organizace MČ 5 988, ,00 1, Předškolní zařízení 5 988, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 988, ,00 1,22 MŠ ČÍNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 MŠ ŘEŠOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 7 504, ,00 1, Předškolní zařízení 7 504, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 504, ,00 1,32 OA BUBENEČ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 017, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 OA DUŠNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 044, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 OA HEROLDOVY SADY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 261, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 OA HOLEŠOVICE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 723, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 OA HOVORČOVICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 282, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 OA KUBELÍKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 847, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 OA VINOHRADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 596, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 OA ČSL DR.E.BENEŠE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 523, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 OA ČSL.RESSLOVA 5 P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 077, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 OU VYŠEHRAD P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 9 223, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,05 PPP FRANCOUZSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 994, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,26 PPP JABLOŇOVÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 714, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 PPP KUNCOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 132, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22

33 PPP LUCEMBURSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 656, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,30 PPP PRO PRAHU 11 a 12 P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 089, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 PPP VOKOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP 9 411, ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 9 411, ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 931,00 931,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 480, ,00 1,11 PPP pro PRAHU 7 a ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 174, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 SARAP P ROZ příspěvkové organizace MČ 1 603, ,00 0, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 1 603, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání 1 603, ,00 0,84 SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 941, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,99 SOU GASTRONOMIE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 9 145, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 SOU KADEŘNICKÉ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 021, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 SOU OHRADNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 494, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 SOU PRAHA-RADOTÍN ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 179, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 471, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 073, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 SOŠ JAROV P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 552, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 455, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,30 SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 SPV SEYDLEROVA P ROZ příspěvkové organizace HMP 0, ,00 *** Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 0, ,00 *** Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 0,00 600,00 *** Přímé náklady na vzdělávání 0, ,00 *** SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 218, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20

34 SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 757, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 SPŠ NA PROSEKU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,96 SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 193, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,04 SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 203, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 603, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 491, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 137, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Předškolní zařízení , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,02 SŠ AUTOMOBILNÍ A INF ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 175, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,32 SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 SŠ NÁHORNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborná učiliště a učiliště , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 339, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 019, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 069, ,00 1,20 SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 666, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální střední školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 951, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19

35 SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 567, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální střední školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 251, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 TANEČNÍ KONZERVATOŘ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Konzervatoře , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 959, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 TYRŠOVA ZŠ A MŠ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 542, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 36,00 36,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 764, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 020, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 7 993, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 426, ,00 3, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,72 VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 354, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,01 VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Vyšší odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 572, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,00 VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 638, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 043, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 8 762, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,95 VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 323, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 VOŠPg a SOŠPg a GYM. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Střední odborné školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 6 741, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 WALDORFSKÁ MŠ P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 232, ,00 1, Předškolní zařízení 8 232, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 232, ,00 1,18 ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETŇANY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZUŠ BAJKALSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1,12

36 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZUŠ BISKUPSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZUŠ BOTEVOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZUŠ Blatiny P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,02 ZUŠ CUKROVARSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZUŠ DUNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZUŠ ILJI HURNÍKA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ JANA HANUŠE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ KLAPKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZUŠ KŘTINSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZUŠ LOUNSKÝCH P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZUŠ NAD ALEJÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZUŠ OLEŠSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZUŠ POPELKA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZUŠ RATIBOŘICKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZUŠ TAUSSIGOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ U PŮJČOVNY P ROZ příspěvkové organizace HMP 7 528, ,00 1, Základní umělecké školy 7 528, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 528, ,00 1,12 ZUŠ UČŇOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZUŠ ZDERAZSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ ŠIMÁČKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Základní umělecké školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZUŠ ŠTÍTNÉHO P ROZ příspěvkové organizace HMP 5 106, ,00 1, Základní umělecké školy 5 106, ,00 1,21

37 Přímé náklady na vzdělávání 5 106, ,00 1,21 ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ CURIEOVÝCH P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ JANSKÉHO 2189 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ KUNRATICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ MLÁDÍ 135 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ T.G.MASARYKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ VYBÍRALOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ A MŠ CHMELNICE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ A MŠ CHODOV P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 956,00 956,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ A MŠ HANSPAULKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ A MŠ K DOLŮM P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,28 ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ A MŠ NA BALABENCE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1,30

38 Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,30 ZŠ A MŠ NA SMETANCE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy 0, ,00 *** Přímé náklady na vzdělávání 0, ,00 *** ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 0, Speciální základní školy , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 051, ,00 2, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,83 ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 975,00 975,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ A MŠ RESSLOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ A MŠ TUSAROVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎÁBLICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ A MŠ VĚRY ČÁSLAVSKÉ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ A MŠ WEBEROVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 5 103, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 064, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ ALBRECHTICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13

39 ZŠ BOHUMILA HRABALA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ BOLESLAVOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP 9 091, ,00 1, Speciální základní školy 9 091, ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 135, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 956, ,00 1,29 ZŠ BOTIČSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ BRDIČKOVA 1878 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,27 ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ BRONZOVÁ 2027 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,35 ZŠ BUREŠOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ BÍTOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ BŘEČŤANOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,30 ZŠ CAMPANUS P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUCHLE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ CHVALETICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ CIMBURKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ DONOVALSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 ZŠ DĚDINA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ FILOSOFSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ FORMANSKÁ Újezd ROZ příspěvkové organizace MČ 1 780, ,00 1, První stupeň základních škol 1 780, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 1 780, ,00 1,42 ZŠ FRYČOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ GEN.JANOUŠKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ GLOWACKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1,23

40 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ GUTOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ HOSTÝNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ HOVORČOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ JAKUTSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ JANA MASARYKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ JANA WERICHA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 ZŠ JANDUSŮ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ JEREMENKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ JESENIOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ JITŘNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ K CIHELNĚ SATALICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,26 ZŠ K MILÍČOVU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ KE KATEŘINKÁM P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,26 ZŠ KLAUSOVA 2450 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ KODAŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ KORUNOVAČNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ KOZINOVA 1000 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ KUNCOVA 1580 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1,29

41 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,29 ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ KŘIMICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ LIBČICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ LONDÝNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ LOPES ČIMICE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 884, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ LUPÁČOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ LUŽINY P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 273, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,28 ZŠ LYSOLAJE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ M.ALŠE SUCHDOL ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ MARJÁNKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ MAZURSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 ZŠ MENDELOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,27 ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ MIKULOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy 0, ,00 *** Přímé náklady na vzdělávání 0, ,00 *** ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ NA CHODOVCI 2700 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ NA LÍŠE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11

42 ZŠ NA PLANINĚ 1393 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZŠ NA ŠUTCE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ NAD PŘEHRADOU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ NAD VODOVODEM P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ NEPOMUCKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ NORBERTOV P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ NOVOBORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČER ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 ZŠ OLEŠSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,25 ZŠ PALMOVKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ PETŘINY - SEVER P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,04 ZŠ POD MARJÁNKOU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ POD RADNICÍ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 632, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ POD ŽVAHOVEM P ROZ příspěvkové organizace MČ 8 192, ,00 1, Základní školy 8 192, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 192, ,00 1,57 ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 ZŠ POLESNÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ POLÁČKOVA 1067 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ PRAHA-PETROVICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,08 ZŠ PRAŽAČKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 4 541, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1,13

43 Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 965, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁN ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 778, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,96 ZŠ PROF.ŠVEJCARA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ PRÁČSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 379, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,37 ZŠ PÍSNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 916,00 916,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 722, ,00 1,32 ZŠ RADOTÍN P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ RAKOVSKÉHO P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ RATIBOŘICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ RUŽINOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 930, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ SLOVENSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 169, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 713, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ STOLIŇSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ SÁZAVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ T.G.MASARYKA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,43 ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 041, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ TROJSKÁ TROJA ROZ příspěvkové organizace MČ 9 025, ,00 1, První stupeň základních škol 9 025, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 025, ,00 1,15 ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1,33

44 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,33 ZŠ TÁBORSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,38 ZŠ V LADECH ŠEBEROV ROZ příspěvkové organizace MČ 9 194, ,00 1, První stupeň základních škol 9 194, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 194, ,00 1,03 ZŠ V LIPENCÍCH ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ V RYBNIČKÁCH P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ VACHKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,26 ZŠ VERONSKÉ NÁM. P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,20 ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,13 ZŠ VODIČKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ VOKOVICE P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 387, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,15 ZŠ VRATISLAVOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,03 ZŠ WALDORFSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ ZAHRÁDKA P ROZ příspěvkové organizace HMP 9 669, ,00 1, Speciální základní školy 9 669, ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 728,00 728,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 8 941, ,00 1,26 ZŠ ZÁRUBOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ a MŠ BARRANDOV P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 ZŠ a MŠ RADLICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ a MŠ ANGEL P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/ ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, První stupeň základních škol , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,07 ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,18 ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21

45 ZŠ a MŠ NEBUŠICE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,24 ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ a MŠ SMOLKOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,12 ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 802, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,22 ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,11 ZŠ a SŠ KARLA HERFORTA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 379, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,32 ZŠ a SŠ VACHKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 302, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,10 ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 495, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,59 ZŠ srvj,pedfuk KLADSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,17 ZŠ ŠIMANOVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,14 ZŠ ŠKOLNÍ 700 P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,16 ZŠ ŠPITÁLSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ ŠVEHLOVA P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,23 ZŠ ŽERNOSECKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,19 ZŠ ŘEPORYJE ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,09 ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P ROZ příspěvkové organizace HMP , ,00 1, Speciální základní školy , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 2 418, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21 ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU ROZ příspěvkové organizace HMP 7 672, ,00 1, Speciální základní školy 7 672, ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 499,00 499,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 7 173, ,00 1,25 ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Základní školy , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,21

46 ŠJ JINDŘIŠSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 2 812, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 2 812, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 2 812, ,00 1,07 ŠJ KARMELITSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 2 233, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 2 233, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 2 233, ,00 1,04 ŠJ LOUČANSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 5 073, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 5 073, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 5 073, ,00 1,06 ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P ROZ příspěvkové organizace MČ 6 948, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 6 948, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 6 948, ,00 1,04 ŠJ UHELNÝ TRH P ROZ příspěvkové organizace MČ 9 091, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 9 091, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 9 091, ,00 1,08 ŠJ VOJTĚŠSKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 2 476, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 2 476, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 2 476, ,00 1,35 ŠJ VRŠOVICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ , ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 1,06 ŠJ ZBRASLAV ROZ příspěvkové organizace MČ 4 369, ,00 0, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 4 369, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání 4 369, ,00 0,93 ŠJ ZLATNICKÁ P ROZ příspěvkové organizace MČ 3 374, ,00 1, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 3 374, ,00 1, Přímé náklady na vzdělávání 3 374, ,00 1,10 ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P ROZ příspěvkové organizace HMP 8 361, ,00 0, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 8 361, ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 3 253, ,00 0, Přímé náklady na vzdělávání 5 108, ,00 1,02 Celkem správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. *** ,00 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,00 ***

47 Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: Mgr. Milena Johnová CENTR.LÉČ.REHABILITACE ZDR neinvestiční příspěvky PO 1 900, ,50 0, Specializovaná ambulantní zdravotní péče 1 900, ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 1 900, ,50 0,67 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRA SOV neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Centra sociálně rehabilitačních služeb , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,91 CS A DD CH.MASARYKOVÉ ZDR neinvestiční příspěvky PO , ,90 1, Ostatní ústavní péče , ,90 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 1,24 DOMOV MAXOV SOV neinvestiční příspěvky PO , ,10 0, Domovy , ,10 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,10 0,96 DOMOV RUDNÉ U NEJDKU SOV neinvestiční příspěvky PO , ,20 0, Domovy , ,20 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 0,98 DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ SOV neinvestiční příspěvky PO , ,60 0, Domovy , ,60 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 0,97 DOMOV SVOJŠICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,70 0, Domovy , ,70 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,70 0,98 DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA SOV neinvestiční příspěvky PO , ,10 0, Domovy , ,10 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,10 0,97 DOZP KYTLICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,40 0, Domovy , ,40 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,40 0,97 DOZP LEONTÝN SOV neinvestiční příspěvky PO , ,50 0, Domovy , ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 0,98 DOZP LOCHOVICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,20 0, Domovy , ,20 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 0,96 DOZP SULICKÁ SOV neinvestiční příspěvky PO , ,20 0, Domovy , ,20 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 0,97 DS DOBŘICHOVICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,00 0, Domovy pro seniory , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,95 DS HEŘMANŮV MĚSTEC SOV neinvestiční příspěvky PO , ,40 0, Domovy pro seniory , ,40 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,40 0,92 DZR KRÁSNÁ LÍPA SOV neinvestiční příspěvky PO , ,90 0, Domovy , ,90 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 0,95 DZR TEREZÍN SOV neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Domovy , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,97 DpS ZAHRADNÍ MĚSTO SOV neinvestiční příspěvky PO , ,60 0, Domovy pro seniory , ,60 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 0,74 DpS CHODOV SOV neinvestiční příspěvky PO , ,90 0, Domovy pro seniory , ,90 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 0,97 DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ SOV neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Domovy pro seniory , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,96 DpS HORTENZIE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Domovy pro seniory , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,95

48 DpS HÁJE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,30 0, Domovy pro seniory , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,96 DpS KOBYLISY SOV neinvestiční příspěvky PO , ,50 0, Domovy pro seniory , ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 0,94 DpS KRČ SOV neinvestiční příspěvky PO , ,00 1, Domovy pro seniory , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1,00 DpS MALEŠICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,50 0, Domovy pro seniory , ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 0,99 DpS NOVÁ SLUNEČNICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,40 0, Domovy pro seniory , ,40 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,40 0,98 DpS PYŠELY SOV neinvestiční příspěvky PO , ,70 0, Domovy pro seniory , ,70 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,70 0,84 DpS ĎÁBLICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,20 0, Domovy pro seniory , ,20 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 0,96 DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK SOV neinvestiční příspěvky PO , ,00 0, Denní stacionáře a centra denních služeb , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,86 ICOZP HORNÍ POUSTEVNA SOV neinvestiční příspěvky PO , ,30 0, Domovy , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,96 ICSS ODLOCHOVICE SOV neinvestiční příspěvky PO , ,60 0, Domovy , ,60 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 0,97 JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ SOV neinvestiční příspěvky PO , ,60 1, Týdenní stacionáře , ,60 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 1,00 METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS ZDR neinvestiční příspěvky PO , ,00 0, Ostatní nemocnice , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,06 MHMP - INV INV běžné výdaje 510,00 510,00 1, Domovy 510,00 210,00 0, Zdroje HMP 510,00 210,00 0, Zdravotnická záchranná služba 0,00 300,00 *** Zdroje HMP 0,00 300,00 *** MHMP - SOV EU - Podporav vybr.druhů soc.služeb v HMP , ,40 0, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , ,40 0, Spolufinancování z rozpočtu HMP , ,40 0,78 MHMP - SOV EU - Transformace sys.péče o Pražany 0, ,40 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0, ,40 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP 0, ,40 *** MHMP - SOV EU-Rodiny a děti sociálně vyloučené 0, ,20 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0, ,20 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP 0, ,20 *** MHMP - SOV EU - Case management na obci 0, ,20 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0, ,20 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP 0, ,20 *** MHMP - SOV EU - Systém vzdělávání v soc. službách na území HMP 0,00 968,80 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0,00 968,80 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP 0,00 968,80 *** MHMP - SOV SOV běžné výdaje , ,00 0, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 8 000, ,00 0, Zdroje HMP 8 000, ,00 0,25 MHMP - SOV SOV běžné výdaje - prevence 2 000,00 800,00 0, Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát ,00 800,00 0, Zdroje HMP 2 000,00 800,00 0,40 MHMP - SOV SOV běžné výdaje - sociální oddělení 4 800, ,00 0, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 250,00 100,00 0, Zdroje HMP 250,00 100,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 2 800, ,00 0, Zdroje HMP 2 800, ,00 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 700, ,00 0, Zdroje HMP 1 700, ,00 0, Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso 50,00 50,00 1, Zdroje HMP 50,00 50,00 1,00

49 MHMP - SOV SOV granty sociální , ,00 1, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - SOV SOV granty - rodinná politika , ,00 1, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - SOV SOV granty primární prevence , ,00 1, Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - SOV SOV granty adiktologické služby , ,00 1, Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - SOV SOV granty - doplňková síť , ,00 1, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - ZDR ZDR běžné výdaje , ,00 1, Ostatní činnost ve zdravotnictví , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Ostatní speciální zdravotnická péče , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - ZDR ZDR individuální dotace , ,00 1, Lékařská služba první pomoci , ,00 1, Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční , ,00 1,11 MHMP - ZDR ZDR granty zdravotní , ,00 1, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP - ZDR ZDR granty Akce celopražského významu 8 500, ,00 1, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 8 500, ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP 8 500, ,00 1,00 MHMP - ZDR ZDR rezerva , ,00 0, Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot , ,00 1, Zdroje HMP 5 000, ,00 1, Ostatní nemocnice , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,50 MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ.P ZDR neinvestiční příspěvky PO , ,50 2, Ostatní nemocnice , ,50 2, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 2,87 MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA ZDR neinvestiční příspěvky PO , ,60 0, Ostatní ambulantní péče , ,60 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,60 0,78 PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS SOV neinvestiční příspěvky PO , ,30 0, Domovy , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,96 ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP ZDR neinvestiční příspěvky PO , ,70 1, Zdravotnická záchranná služba , ,70 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,70 1,07 Celkem správce: Mgr. Milena Johnová *** ,60 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,60 ***

50 Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: MgA. Hana Třeštíková DIVADLO NA VINOHRADECH KUC neinvestiční příspěvky PO , ,40 1, Divadelní činnost , ,40 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,40 1,06 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ KUC neinvestiční příspěvky PO , ,50 0, Divadelní činnost , ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 0,94 DIVADLO POD PALMOVKOU KUC neinvestiční příspěvky PO , ,90 0, Divadelní činnost , ,90 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 0,98 DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA KUC neinvestiční příspěvky PO , ,50 0, Divadelní činnost , ,50 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 0,93 DIVADLO V DLOUHÉ KUC neinvestiční příspěvky PO , ,80 1, Divadelní činnost , ,80 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 1,00 GALERIE HL.M.PRAHY KUC neinvestiční příspěvky PO , ,30 0, Činnosti muzeí a galerií , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,97 HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ KUC neinvestiční příspěvky PO , ,40 0, Divadelní činnost , ,40 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,40 0,99 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M KUC neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Ostatní záležitosti kultury , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,90 MHMP - HOM HOM běžné výdaje , ,50 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,50 0, Zdroje HMP , ,50 0,54 MHMP - INV INV běžné výdaje 540, ,00 3, Zachování a obnova kulturních památek 540, ,00 3, Zdroje HMP 540, ,00 3,22 MHMP - KUC KUC granty - oblast kultury , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,92 MHMP - KUC KUC individuální dotace - kultura , ,00 0, Zájmová činnost v kultuře , ,00 0, Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční , ,00 0,50 MHMP - KUC KUC granty cestovní ruch , ,00 0, Cestovní ruch , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,67 MHMP - KUC KUC běžné výdaje - cest. ruch , ,00 2, Cestovní ruch , ,00 2, Zdroje HMP , ,00 2,45 MHMP - KUC KUC běžné výdaje - kultura , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,73 MHMP - KUC KUC běžné výdaje - národnostní menšiny 2 425, ,80 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 425, ,80 0, Zdroje HMP 2 425, ,80 0,79 MHMP - KUC KUC granty - národnostní menšiny , ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,92 MHMP - KUC KUC individuální dotace - národnostní menšiny 7 574, ,20 1, Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 574, ,20 1, Individuální dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční 7 574, ,20 1,00 MHMP - KUC KUC zachování a obnova kult. památek 1 457, ,80 1, Zachování a obnova kulturních památek 1 457, ,80 1, Zdroje HMP 1 457, ,80 1,00 MHMP - KUC KUC Kreativní Praha z.ú. 0, ,00 *** Ostatní záležitosti kultury 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 ***

51 MHMP - OPP OPP běžné výdaje 5 000, ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 5 000, ,00 0, Zdroje HMP 5 000, ,00 0,60 MHMP - OPP OPP UNESCO 6 240, ,00 0, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 6 240, ,00 0, Zdroje HMP 6 240, ,00 0,43 MHMP - OPP OPP granty památkové a církevní objekty , ,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , ,00 0, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 0,62 MHMP - OPP OPP granty označování provozoven v PPR 0, ,00 *** Zachování a obnova kulturních památek 0, ,00 *** Neinvestiční granty z rozpočtu HMP 0, ,00 *** MINOR KUC neinvestiční příspěvky PO , ,00 1, Divadelní činnost , ,00 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 1,00 MUZEUM HL.M. PRAHY KUC neinvestiční příspěvky PO , ,80 1, Činnosti muzeí a galerií , ,80 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 1,97 MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ KUC neinvestiční příspěvky PO , ,50 1, Divadelní činnost , ,50 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,50 1,02 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE KUC neinvestiční příspěvky PO , ,70 1, Činnosti knihovnické , ,70 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,70 1,06 NKP VYŠEHRAD KUC neinvestiční příspěvky PO , ,80 0, Činnosti muzeí a galerií , ,80 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,80 0,84 PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA KUC neinvestiční příspěvky PO , ,00 0, Ostatní záležitosti kultury , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,16 STUDIO YPSILON KUC neinvestiční příspěvky PO , ,30 0, Divadelní činnost , ,30 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,30 0,88 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAH KUC neinvestiční příspěvky PO , ,90 1, Hudební činnost , ,90 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 1,02 ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ KUC neinvestiční příspěvky PO , ,90 1, Divadelní činnost , ,90 1, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,90 1,01 Celkem správce: MgA. Hana Třeštíková *** ,80 *** Správce: JUDr. Hana Kordová Marvanová MHMP - PRI PRI rezerva - Muzeum paměti XX. století , ,00 0, Činnosti muzeí a galerií , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 Celkem správce: JUDr. Hana Kordová Marvanová *** ,00 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,80 ***

52 NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU Kapitola: 07 - Bezpečnost BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib OdPa/UZ MHMP - INI INI záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy , ,10 0, Operační a inf. střediska integ. záchran. systému , ,10 0, Zdroje HMP , ,10 0,90 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib *** ,10 *** Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - BEZ BEZ běžné výdaje , ,70 1, Operační a inf. střediska integ. záchran. systému , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 5 341, ,70 1, Zdroje HMP 5 341, ,70 1, Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** Krizová opatření 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** Ochrana obyvatelstva 5 919, ,00 0, Zdroje HMP 5 919, ,00 0,83 MHMP - SOV SOV prevence kriminality 200,00 200,00 1, Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 200,00 1, Zdroje HMP 200,00 200,00 1,00 MHMP - SOV SOV granty prevence kriminality , ,00 1, Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 1, Neinvestiční granty z rozpočtu HMP , ,00 1,00 MHMP MĚSTSKÁ POLICIE MP běžné výdaje , ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,97 MHMP MĚSTSKÁ POLICIE MP fond zaměstnavatele , ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 0, Fond zaměstnavatele , ,00 0,34 SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY BEZ neinvestiční příspěvek , ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,00 0,94 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček *** ,70 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,80 ***

53 Kapitola: 08 - Hospodářství NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib OdPa/UZ MHMP - PRI PRI běžné výdaje , ,50 0, Podpora podnikání , ,50 0, Zdroje HMP , ,50 0,55 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib *** ,50 *** Správce: Adam Zábranský MHMP - OBF OBF běžné výdaje 8 500, ,00 0, Bytové hospodářství 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** Celkem správce: Adam Zábranský *** 7 034,00 *** Správce: Mgr. Jan Chabr MHMP - EVM EVM běžné výdaje 5 100, ,00 1, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 1, Zdroje HMP 5 100, ,00 1,14 MHMP - HOM HOM běžné výdaje , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,80 MHMP - HOM HOM běžné výdaje - veřejné osvětlení , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0, Veřejné osvětlení , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,93 MHMP - ROZ ROZ správa akc. portfolia 7 000, ,00 1, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 1, Zdroje HMP 7 000, ,00 1,19 Celkem správce: Mgr. Jan Chabr *** ,00 *** Správce: Mgr. Milena Johnová MHMP - ZDR ZDR běžné výdaje 3,00 3,00 1, Pohřebnictví 3,00 3,00 1, Zdroje HMP 3,00 3,00 1,00 MHMP - ZDR ZDR rezerva na transformaci PO - pohřebnictví , ,00 0, Pohřebnictví , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,20 SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ ZDR neinvestiční příspěvek , ,20 0, Pohřebnictví , ,20 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP , ,20 0,87 Celkem správce: Mgr. Milena Johnová *** ,20 *** Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP - UCT UCT běžné výdaje , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A. *** 9 000,00 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,70 ***

54 Kapitola: 09 - Vnitřní správa NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 OdPa/UZ Správce: MUDr. Zdeněk Hřib MHMP - FON EU - Řízení ITI Pražské metropol. oblasti III. 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Předfinancování projektů-optp (podíl SR) 0, ,50 *** Předfinancování projektů-optp (podíl EU/EHP) 0, ,50 *** MHMP - FON STEPHANIE partnerství 150,00 293,00 1, Činnost místní správy 150,00 293,00 1, Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů 22,50 44,00 1, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 127,50 249,00 1,95 MHMP - FON FON spolufin. projektů PO HMP 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - FON OPPPR Spolufinancování projektů , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,71 MHMP - FON OPPPR - Předfinancování podílu EU , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,81 MHMP - FON Technická pomoc OP PPR , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) , ,00 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) , ,00 0,81 MHMP - FON Publicita a informovanost o OP PPR 6 500, ,00 0, Činnost místní správy 6 500, ,00 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 3 250, ,00 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 3 250, ,00 0,38 MHMP - IAP Centrum kartových služeb , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - IAP Agendové a provozní IS , ,00 1, Činnost místní správy , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,17 MHMP - IAP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 3 200, ,00 1, Činnost místní správy 3 200, ,00 1, Zdroje HMP 3 200, ,00 1,22 MHMP - IAP Portály, weby a mobilní aplikace , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,60 MHMP - IAP Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) 3 150, ,00 1, Činnost místní správy 3 150, ,00 1, Zdroje HMP 3 150, ,00 1,59 MHMP - IAP Ekonomické IS , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,66 MHMP - IAP GIS, mapové služby a geoinformace , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,73 MHMP - IAP Projekty rozvoje IS MP HMP 9 950, ,00 0, Činnost místní správy 9 950, ,00 0, Zdroje HMP 9 950, ,00 0,80 MHMP - IAP Integrační platforma a datový sklad 7 500, ,00 2, Činnost místní správy 7 500, ,00 2, Zdroje HMP 7 500, ,00 2,07 MHMP - IAP Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR 2 000, ,00 0, Činnost místní správy 2 000, ,00 0, Zdroje HMP 2 000, ,00 0,50 MHMP - IAP Správa identit (IDM) 5 000, ,00 0, Činnost místní správy 5 000, ,00 0, Zdroje HMP 5 000, ,00 0,90 MHMP - IAP Centrální Service Desk 4 000, ,00 0, Činnost místní správy 4 000, ,00 0, Zdroje HMP 4 000, ,00 0,75 MHMP - IAP Systémy spisové služby a podpůrných služeb , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,74 MHMP - IAP IAP rozvoj strategie koncepce IS , ,00 0,91

55 Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,91 MHMP - IAP IAP projektová kancelář Smart Cities , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - IAP IAP specializovaná právní podpora projektů IAP MHMP 5 000, ,00 0, Činnost místní správy 5 000, ,00 0, Zdroje HMP 5 000, ,00 0,90 MHMP - IAP IAP Řízení projektů ICT , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,89 MHMP - INI Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - INI Datová centra , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - INI Metropolitní datové sítě , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,58 MHMP - INI Bezpečnost IS/ICT 7 000, ,00 0, Činnost místní správy 7 000, ,00 0, Zdroje HMP 7 000, ,00 0,90 MHMP - INI INI systém řízení rozvoje IS/ICT 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - INI INI správa lokalit a síťové infrastruktury 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - INI INI datové centrum - Malovanka 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - KUC KUC provozní výdaje Brusel , ,30 0, Činnost místní správy , ,30 0, Zdroje HMP , ,30 0,90 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib *** ,30 *** Správce: ředitel MHMP MHMP - PER PER personální oblast , ,80 1, Činnost místní správy , ,80 1, Zdroje HMP , ,80 1, Zastupitelstva obcí , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,10 MHMP - PER PER Fond zaměstnavatele , ,00 1, Činnost místní správy , ,00 1, Fond zaměstnavatele , ,00 1,08 MHMP - SLU EU-Využití nástrojů a prvků PŘ 1 057,20 769,50 0, Činnost místní správy 1 057,20 769,50 0, Spolufinancování z rozpočtu HMP 52,90 38,60 0, Předfinancování projektů-opz (podíl SR) 475,70 346,30 0, Předfinancování projektů-opz (podíl EU/EHP) 528,60 384,60 0,73 MHMP - SLU EU-Prague Smart Accelerator 0, ,50 *** Činnost místní správy 0, ,50 *** Spolufinancování z rozpočtu HMP-neinvestice 0, ,90 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 0, ,90 *** Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 0, ,70 *** MHMP - SLU EU - zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO III. 0, ,10 *** Činnost místní správy 0, ,10 *** Předfinancování projektů-optp (podíl SR) 0,00 533,90 *** Předfinancování projektů-optp (podíl EU/EHP) 0, ,20 *** MHMP - SLU Projekt INNOTRANS 542,60 758,10 1, Činnost místní správy 286,50 374,20 1, Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů 43,00 56,30 1, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 243,50 317,90 1, Ostatní záležitosti v dopravě 256,10 383,90 1, Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů 38,40 57,50 1, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 217,70 326,40 1,50 MHMP - SLU Projekt InnovaSUMP 700,20 219,30 0, Činnost místní správy 308,20 109,60 0, Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů 46,30 16,50 0, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 261,90 93,10 0, Ostatní záležitosti v dopravě 392,00 109,70 0, Zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů 58,80 16,50 0, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 333,20 93,20 0,28 MHMP - SLU UNaLab - partnerský projekt 426,10 436,10 1, Činnost místní správy 426,10 436,10 1, Transfer ze zahraničí (předfin.z prostř.hmp) 426,10 436,10 1,02 MHMP - SLU SLU odbor SLU , ,50 0, Činnost místní správy , ,50 0, Zdroje HMP , ,50 0, Zastupitelstva obcí 2 500, ,00 1,00

56 Zdroje HMP 2 500, ,00 1,00 MHMP - SLU SLU odbor AMP , ,30 0, Archivní činnost , ,30 0, Zdroje HMP , ,30 0,89 MHMP - SLU SLU odbor ZIO , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,41 MHMP - SLU SLU odbor VEZ 6 650, ,00 0, Činnost místní správy 6 650, ,00 0, Zdroje HMP 6 650, ,00 0,60 MHMP - SLU SLU odbor OVO , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - SLU SLU odbor UCT 7 200, ,00 0, Činnost místní správy 7 200, ,00 0, Zdroje HMP 7 200, ,00 0,31 MHMP - SLU SLU odbor ROZ , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - SLU SLU letní dětský tábor MHMP 0, ,00 *** Činnost místní správy 0, ,00 *** Zdroje HMP 0, ,00 *** MHMP - SLU SLU odbor OKC , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,73 MHMP - SLU SLU odbor DPC 6 970, ,00 0, Činnost místní správy 6 770, ,00 0, Zdroje HMP 6 770, ,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 180,00 0, Zdroje HMP 200,00 180,00 0,90 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 3 250,00 200,00 0, Činnost místní správy 250,00 200,00 0, Zdroje HMP 250,00 200,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 7 150,00 200,00 1, Činnost místní správy 150,00 200,00 1, Zdroje HMP 150,00 200,00 1,33 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 8 150,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 4 150,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 1 250,00 200,00 0, Činnost místní správy 250,00 200,00 0, Zdroje HMP 250,00 200,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 5 150,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE ,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 9 150,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 2 250,00 200,00 0, Činnost místní správy 250,00 200,00 0, Zdroje HMP 250,00 200,00 0,80 MHMP - SLU SLU sekretariát SE 6 150,00 120,00 0, Činnost místní správy 150,00 120,00 0, Zdroje HMP 150,00 120,00 0,80 MHMP - SLU SLU odbor PRM , ,00 1, Činnost místní správy , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,05 MHMP - SLU SLU odbor PRI , ,00 1, Činnost místní správy , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,32 MHMP - SLU SLU odbor OMM , ,90 0, Činnost místní správy , ,90 0, Zdroje HMP , ,90 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - SLU SLU odbor RED , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,88 MHMP - SLU SLU odbor DSC 4 670, ,00 1, Činnost místní správy 4 670, ,00 1, Zdroje HMP 4 670, ,00 1,32 MHMP - SLU SLU výbor finanční 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84

57 MHMP - SLU SLU výbor kontrolní 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro vých. a vzděl. 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro dopravu a EF 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro správu maj. 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro LEG, VS a INF 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro KUL, PP, CR a ZV 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro bezpečnost 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro životní prostředí 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro národnostní menšiny 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro zdrav. a bydlení 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro zdravotnictví 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro úz. rozvoj a ÚP 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor pro Smart Cities 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor ZHMP pro bydlení 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU výbor ZHMP pro leg., VS a transpar. 89,00 75,00 0, Činnost místní správy 89,00 75,00 0, Zdroje HMP 89,00 75,00 0,84 MHMP - SLU SLU odbor PKD 1 030,00 927,00 0, Činnost místní správy 1 030,00 927,00 0, Zdroje HMP 1 030,00 927,00 0,90 MHMP - SLU SLU výbor pro sport a vol. čas 0,00 75,00 *** Činnost místní správy 0,00 75,00 *** Zdroje HMP 0,00 75,00 *** MHMP - SLU SLU úsek SMM a MTZ , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - SLU SLU úsek SB (objekty) , ,60 0, Činnost místní správy , ,60 0, Zdroje HMP , ,60 0,97 MHMP - SLU SLU úsek autoprovoz 5 680, ,00 0, Činnost místní správy 5 680, ,00 0, Zdroje HMP 5 680, ,00 0,90 MHMP - SLU SLU úsek vzdělávání , ,00 0, Činnost místní správy , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,90 MHMP - SLU Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti 6 870, ,00 0, Archivní činnost 6 600, ,00 0, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 660,00 165,00 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 2 640,00 660,00 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 3 300,00 825,00 0, Činnost místní správy 270,60 68,00 0, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 27,10 6,90 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 108,20 27,10 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 135,30 34,00 0,25 MHMP - SLU Pražský voucher na inovační projekty , ,00 0, Činnost místní správy 5 259, ,00 0, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 526,00 174,00 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 2 104,00 696,00 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 2 629,80 870,00 0, Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný , ,00 0, Neinv.trans/výdaj z roz.hmp vč.nezp.výd EU/EHP OPP 0, ,00 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 6 743, ,60 0,62

58 Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) , ,40 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) , ,00 0,62 MHMP - SLU Specializované vouchery , ,00 1, Činnost místní správy 8 571, ,00 0, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 857,40 267,00 0, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 3 428, ,00 0, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 4 285, ,00 0, Podpora podnikání , ,00 1, Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 5 983, ,20 1, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) , ,80 1, Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) , ,00 1,26 MHMP - SLU Dětská skupina Klíček II - provoz 0, ,00 *** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0, ,00 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0,00 55,00 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0,00 495,00 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0,00 550,00 *** MHMP - SLU Dětská skupina Zvonek II - provoz 0, ,00 *** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0, ,00 *** Spolufin. z rozp. HMP-neinvestiční způsob.výdaje 0,00 55,00 *** Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 0,00 495,00 *** Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 0,00 550,00 *** Celkem správce: ředitel MHMP *** ,70 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,00 ***

59 Kapitola: 10 - Pokladní správa NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace Číslo akce Název Rozpočet schválený na r.2020 Návrh rozpočtu na r Index 2021/2020 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. OdPa/UZ MHMP - ROZ ROZ rezervy , ,00 0, Ostatní činnosti j.n , ,00 0, Zdroje HMP 0, ,00 *** Neúčelová rezerva , ,00 0, MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů , ,00 1, MČ-participativní rozpočet-neinvestiční výdaje , ,00 1,00 MHMP - ROZ ROZ běžné výdaje , ,00 1, Ostatní činnosti j.n , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 1, Zdroje HMP , ,00 1,00 MHMP - ROZ ROZ úroky , ,00 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 0, Zdroje HMP , ,00 0,68 MHMP - ROZ ROZ finanční deriváty , ,50 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,50 0, Zdroje HMP , ,50 0,96 MHMP - ROZ MČ finance a rozpočet , ,60 1, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,60 1, Zdroje HMP , ,60 1,02 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A. *** ,10 *** BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM *** ,10 ***

60 Příloha č. 2d k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Rozpočet KV na rok 2021 v členění dle kapitol HMP 01 - Rozvoj obce Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček ,00 Správce: Ing. Petr Hlubuček ,00 CELKEM , Městská infrastruktura 03 - Doprava Správce: Ing. Petr Hlubuček ,40 CELKEM ,40 Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc ,50 CELKEM , Školství, mládež a sport Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D ,00 CELKEM , Zdravotnictví a sociální oblast Správce: Mgr. Milena Johnová ,20 CELKEM , Kultura a cestovní ruch 07 - Bezpečnost 08 - Hospodářství 09 - Vnitřní správa Správce: MgA. Hana Třeštíková ,10 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 CELKEM ,10 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib ,70 Správce: Ing. Petr Hlubuček ,50 CELKEM ,20 Správce: Mgr. Adam Zábranský ,60 Správce: MgA. Hana Třeštíková ,00 Správce: Mgr. Jan Chabr ,70 Správce: Mgr. Milena Johnová ,00 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 CELKEM ,30 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib ,00 Správce: ředitel MHMP ,00 CELKEM , Pokladní správa Kapitola KV 2021 v tis. Kč Správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 CELKEM ,00 KAPITOLY C E L K E M ,70

61 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 01 - Rozvoj obce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček IPR PRAHA Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa revit. a protip ,00 0, , ,00 300, , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 300,00 IPR PRAHA Koncertní sál - pořízení podkladů 8 000,00 0,00 0,00 605, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 MHMP - HOM Revitalizace spodní části Václavského náměstí , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV Úprava Parteru nám.j.palacha , , , , , , Zdroje HMP 4 200,00 MHMP - INV Revitalizace Malostranského náměstí , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Rekonstrukce Bělohorské ulice , , , , , , Zdroje HMP 5 500,00 MHMP - INV Uzel Vltavská ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 550,00 MHMP - INV Černý Most II - objekty O a P ,00 0,00 0, , , , Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP ,00 PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN Černý Most II - západní výstavba ,00 0,00 0, , , , Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP ,00 PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN Dolní Počernice - bytová výstavba ,00 0,00 0,00 900, , , Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP ,00 Celkem správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček , , , , , ,55 Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - INV Centrální park JZM I , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV IP pro stavby v kap , , , , , , Zdroje HMP 6 931,00 MHMP - INV Kolektor Centrum I ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00

62 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 01 - Rozvoj obce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV Park u Čeňku , ,48 0,00 500, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Kolektor Centrum-Smíchov , , , ,00 100, , Zdroje HMP 100,00 MHMP - INV JM I - ukončení Centrálního parku , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Rokytka - rozvoj území , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Podjezd Chlumecká , , , , ,00 768, Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Zokruhování výtlačného řadu Praha východ , , , , , , Zdroje HMP 8 000,00 MHMP - INV Náplavka Ledárny , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Náplavka Holešovice , , , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Dofakturace pro kap ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček , , , , , ,88 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,44

63 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: Ing. Petr Hlubuček BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Vstupní objekt - Areál SEVER , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 4 500,00 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Expozice , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 4 000,00 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Výstavní pavilon - Areál JIH , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,60 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM ,00 559,26 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 7 000,00 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Technické zázemí vinice ,00 0, , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY Závlahové systémy ,00 0, , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 7 000,00 LESY HMP Rekonstrukce areálu Práče , , , ,00 400, , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 400,00 LESY HMP Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 MHMP - INV Protipovod.opatř.na ochr.hmp , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV BABA II - rekon.is , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Slivenec , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Prodloužení stoky A , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV TV Řepy , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Libuš , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Zličín , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Kbely , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00

64 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV TV Zbraslav , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV TV Újezd , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Koloděje , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Šeberov , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Lipence , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Stodůlky , , , , , , Zdroje HMP 3 200,00 MHMP - INV TV Zbuzanská , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Točná , , , , , , Zdroje HMP 6 000,00 MHMP - INV TV Ďáblice , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Dolní Počernice , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Kyje - Hutě , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Kunratice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Dolní Chabry , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Kolovraty , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV TV Klánovice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Nebušice , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Radotín , , , , , ,18

65 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 6 120,00 MHMP - INV TV Řeporyje , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Lochkov , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Suchdol , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Lysolaje , , , , , , Zdroje HMP 8 000,00 MHMP - INV TV Přední Kopanina , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Čakovice , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Běchovice , , , , , , Zdroje HMP 7 000,00 MHMP - INV TV Satalice , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Újezd nad Lesy , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Vinoř , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Benice , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Dubeč , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - INV TV Křeslice , ,30 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Štěrboholy , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Horní Počernice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Velká Chuchle , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00

66 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV TV Vokovice , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - INV Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV IP pro kapitolu ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV TV Dolní Měcholupy , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV TV Praha , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Za Horou , ,69 0, , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Malá Ohrada , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Praha , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV Prodloužení sběrače "T" do Třebonic , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Praha , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi , , , , , , Zdroje HMP 4 500,00 MHMP - INV TV Letňany , , , , , , Zdroje HMP 6 000,00 MHMP - INV TV Petrovice , ,95 500,00 500,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Troja , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Hloubětín , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Zahradní město , , , , , ,85

67 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - INV TV Bílá Hora , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV PPO modernizace a rozšíření části PPO , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Papírenská - kanalizační sběrač , , ,00 200,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV TV Březiněves , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Botanická zahrada - areál západ, dostavba , , , , ,00 0, Zdroje HMP 2 812,00 MHMP - INV Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Dofakturace pro kap ,00 0, , , , , Zdroje HMP 9 800,00 MHMP - INV Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV Revitalizace Karlova náměstí, etapa II ,00 0, , , , , Zdroje HMP 9 500,00 MHMP - INV Vodovod Botanická zahrada , , , ,00 200, , Zdroje HMP 200,00 MHMP - INV Celková přestavba Císařského ostrova , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G ,00 611,00 0,00 800,00 889,00 0, Zdroje HMP 889,00 MHMP - INV TV Praha , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Praha ,00 666, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV TV Nedvězí 4 000,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Královice ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00

68 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV Drobné neodkanalizované oblasti (DNO) ,00 0, , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV TV Praha , , ,00 953, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV TV Rekonstrukce stoky D ,00 288, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV TV Praha ,00 349, , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Kaštanka ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Sběrač B Barrandov ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha ,00 117, , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV TV Praha ,00 0, ,00 500,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV Záchranná stanice pro volně žijící živočichy ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Výkupy lesních pozemků , , , , ,00-834, Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - OCP Komplex zahrad na Petříně , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Investice související s areály zeleně , , , , ,00 468, Zdroje HMP 8 000,00 MHMP - OCP Rybník (vodojem) - Letenské sady , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů , , ,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Dětská hřiště v lesích , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - OCP Pilotní projekty v životním prostředí , , ,00 0, , ,01

69 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 02 - Městská infrastuktura KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - OCP Založení nových lesů a lesoparků , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - OCP Revitalizace Královské obory , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Kompostárna Horní Lada ,00 531, , , , , Zdroje HMP 3 500,00 MHMP - OCP Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP Stromovka - rozšíření parku ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - OCP Výkupy rybníků a vodních ploch , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - OCP Park U Čeňku III. etapa ,00 0, , , , , Zdroje HMP 6 000,00 MHMP - OCP Rekonstrukce štol na Petříně ,00 0, , , , , Zdroje HMP 8 000,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Pavilon goril - nový , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,80 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Expozice Arktidy - lední medvědi , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 000,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 000,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Stavební úpravy a přístavba Zimoviště II ,00 0,00 0,00 0, ,00 500, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 6 000,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Rekonstrukce pavilonu Indonéská džungle ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 000,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH Rekonstrukce vstupů, odbavení návštěvníků-i.etapa ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 000,00 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček , , , , , ,58 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,55

70 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. Dopravní podnik hl.m.prahy OPD - TT Sídliště Barrandov - Holyně- Slivenec ,00 0,00 0,00 0, , , Předfinancování projektů-opd , Úvěrový rámec ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy OPD - TT Divoká Šárka- Dědinská ,00 0,00 0,00 0, , , Předfinancování projektů-opd , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 750,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám ,00 0, , , , , Úvěrový rámec ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Příprava I. provoz. úseku trasy D metra ,00 0,00 0, , , , Úvěrový rámec ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Výstavba nové vozovny Hloubětín ,00 0,00 0,00 0, , , Úvěrový rámec ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy RTT Bubenské nábř.-komunardů (Vltavská- Dělnická) ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy T. smyčka Depo Hostivař ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy TT Muzeum ,00 0, , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 000,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na tr.a a B 4 914,00 0,00 0, , ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 739,00 Dopravní podnik hl.m.prahy LD Podbaba -Troja - Bohnice ,00 0,00 0, , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 000,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Elektrifikace infrastrukt, e- BUS linky č ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 500,00 Dopravní podnik hl.m.prahy RTT Ohrada - Palmovka ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy RTT Nábř.Edvarda Beneše (Čechův most-leten. tunel) ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 500,00 Dopravní podnik hl.m.prahy RTT Palackého most - Lidická ,00 0,00 0,00 0,00 100, , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 100,00

71 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Dopravní podnik hl.m.prahy TT Václavské náměstí (Jindřišská - Muzeum) ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác ,00 0,00 0, , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze) ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 000,00 Dopravní podnik hl.m.prahy TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum ,00 0,00 0,00 0,00 500, , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 500,00 Dopravní podnik hl.m.prahy OPD - T. smyčka Zahradní Město ,00 0,00 0,00 0, , , Předfinancování projektů-opd , Úvěrový rámec ,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Rek.st.metra Invalidovna vč.bezbariér.zpřístupnění ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 9 500,00 Dopravní podnik hl.m.prahy OPD - TT Modřany - Libuš ,00 0,00 0,00 0, , , Předfinancování projektů-opd , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 MHMP - INV Výstavba P+R Černý Most , ,53 0,00 0, , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) , Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) ,00 MHMP - INV Strahovský tunel 2.st , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV MO Špejchar - Pelc/Tyrolka , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV MO Prašný Most - Špejchar , , , , , , Zdroje HMP 6 670,00 MHMP - INV MO Pelc/Tyrolka - Balabenka , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV MO Balabenka-Štěrboholská radiála , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Lipnická-Ocelkova , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Rajská zahrada - přemostění , , , , , , Zdroje HMP ,00

72 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV Budovatelská - Mladoboleslavská , ,07 500,00 500, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Libeňská spojka , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Komunik. propojení Evropská-Svatovítská , , , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV MO Myslbekova-Prašný Most , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Strahovský tunel 3.st , , ,00 756,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV Radlická radiála - JZM Smíchov , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Komunikace Toužimská , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Multifunkční oper. stř. Malovanka , , , , , , Zdroje HMP ,90 MHMP - INV Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Hornopočernická spojka , , , ,00 350, , Zdroje HMP 350,00 MHMP - INV Průmyslový polookruh , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Zelená Malovanka , , , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV Protipovod. opatření MO Blanka - Troja , , , , , , Zdroje HMP 4 185,00 MHMP - INV Obchvatová komunikace Písnice , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy , , , , , ,94

73 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Rekonstrukce Vinohradské ulice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Hostivařská spojka , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Dvorecký most , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Lávka Holešovice-Karlín , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV P+R Černý Most III , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV P+R Zličín III , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV P+R Opatov , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich ,00 585, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV P+R Depo Hostivař , , , , , , Zdroje HMP 8 700,00 MHMP - INV Parkovací dům Dědina , , , , , , Zdroje HMP 6 500,00 MHMP - INV P+R DEPO Zličín , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Obnova Trojské lávky , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Lávka Horoměřická ,00 20, , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - INV Terminál Smíchovské nádraží ,00 922, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Rohanský most ,00 239, , , , , Zdroje HMP 2 000,00

74 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV MÚK Řevnická ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Parkovací dům Petržílkova ,00 20, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Parkovací dům Stodůlky ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Strahovský tunel 4. stavba ,00 0, ,00 0,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - INV D4-mimoúrovňové křížení ,00 46, , , , , Rezerva SFDI 5 000,00 MHMP - INV Aglomerační okruh Pacov ,00 0, , , , , Zdroje HMP 7 000,00 MHMP - INV Podjezd Bubny ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Lávka Uhříněves ,00 57, , , , , Zdroje HMP 7 000,00 MHMP - INV Lávka Sacré Coeur - Mrázovka ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Optimalizace uzlu Barrandovský most ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května ,00 0, , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - INV MÚK Zbraslav střed ,00 0,00 0, , , , Rezerva SFDI 2 000,00 MHMP - INV Plečnikova alej ,00 0,00 0,00 0,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - ODO SK Systém řízení MSP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Infrastruktura pro chodce a cyklisty , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Akce pro BESIP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Zachytná parkoviště P + R , , , , , ,66

75 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Protihluková opatření - realizace , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Protihluková opatření - příprava , ,41 0, , , , Zdroje HMP 7 800,00 MHMP - ODO SK Nedodělky , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Zlepšení infrastruktury MHD , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Příprava staveb , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Výkupy dokončených staveb , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Telematické systémy , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Libeňský most , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Hlávkův most , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Chodníkový program , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská) , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Malešická 1. a 2. etapa , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Rek. ul. Koněvovy , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Revitalizace Karlova námestí, etapa I , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - ODO SK Praha bez barier , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou 4 760,00 7, , , , , Zdroje HMP 1 000,00

76 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - ODO SK Vršovická , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK U seřadiště, Na louži, Pod soutratím , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Lumiérů, rek. ul , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Šárecká , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Březiněves - obchvat , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Udržitelná mobilita a energetické úspory , ,20 0, , , , Zdroje HMP 3 630,00 MHMP - ODO SK Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Most v Horoměřické ul., S , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - ODO SK Jabloňová, Rek. ul , ,06 200, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova ,00 671, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Ďáblická, Rek. ul ,00 884, ,00 700, , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ODO SK Úpravy povrchů při SSZ , , , , , , Zdroje HMP ,20 MHMP - ODO SK Most Zlíchov Y , , , , ,00 29, Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Za Černým mostem Y ,00 988, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Trojská ,00 958, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Elsnicovo náměstí - revitalizace 5 000,00 505, , , , ,38

77 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 6 670,00 MHMP - ODO SK Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Zámecké schody 7 000, , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Slánská, most X , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - ODO SK Havlínova - Rekonstrukce pěších cest 2 000,00 15,73 0,00 0, ,00-115, Zdroje HMP 2 100,00 MHMP - ODO SK Drážní promenáda ,00 954,99 0, , , , Zdroje HMP 6 800,00 MHMP - ODO SK Modernizace dopravního značení , , , , , , Rezerva SFDI , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Komořanská - oprava opěrné zdi 5 000, , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Příprava - mostní objekty (stupeň V) , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Barrandovský most - celková rekonstrukce , , , , , , Úvěrový rámec , Rezerva SFDI ,00 MHMP - ODO SK Kutnohorská, rek. ul , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X ,00 247, , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ODO SK Most Legií, rekonstr., V ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Most přes Kunratický potok K ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 500,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Božanovská, X rek ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Bystrá, X novostavba ,00 105, ,00 500, , , Zdroje HMP 2 000,00

78 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - ODO SK Most v ul. Cibulka, Y rek ,00 816, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. K Austisu, X rekon , , , , ,00-749, Úvěrový rámec ,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Kolbenova, Y rek ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Průmyslové X ,00 59, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Statenická. rek - P ,00 298, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. V Podbabě, S003 - rek ,00 581, ,00 900, , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. V pevnosti, P504 - rek ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Českobrodská, Y rek ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK U sportovního hřiště K ,00 0, ,00 300, ,00 0, Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ODO SK Opatovská - Chilská, křižovatka k D ,00 266, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Prosecká (U Pekařky Na rozhraní) ,00 910, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Opatření pro SOKP 511 a I/ , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Rekonstrukce SSZ , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Jaselská , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Horoměřická, BUS - pruh 1 000,00 0, , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ODO SK Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti 5 000,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 500,00 MHMP - ODO SK Na Kleovce ,00 0,00 0,00 200, , ,00

79 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 5 500,00 MHMP - ODO SK Doprovodná opatření v Holešovičkách ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Jana Želivského - rek. ul ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Lávka Dlabačov ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Negrelliho viadukt - revit. okolí ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Opatření k metru D ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Rampa vychovatelna ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 500,00 MHMP - ODO SK Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svatoplukova 5 000,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Vybavení parkovacích ploch ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Y 509 Bohdalec ,00 0, ,00 0, , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Úpravy okolí smyčky Bílá hora ,00 0, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Karlická x Pod Klapicí ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Příprava projektů v rámci OPD ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Štěrboholská spojka - rekonstrukce, etapa E+F ,00 0,00 0, , , , Rezerva SFDI , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Chodovská, rek. komunikace, P ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Rekonstrukce ZPS 9 605,00 0,00 0, , , ,00

80 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Bratří Čapků, revit. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Bulovka, rozš. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, ,00-300, Zdroje HMP 2 500,00 MHMP - ODO SK Generála Píky, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 7 500,00 MHMP - ODO SK Hornokrčská, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Jankovcova, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Jinonická, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK K Barrandovu, chodník k OMV, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. K Šeberáku, K 008, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 3 300,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Jinočanská, S 032, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 2 750,00 MHMP - ODO SK Most v ul. K Horkám, X 515, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Přílepská, S 033, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Türkova, P 540, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - ODO SK Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší zóny, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Podnikatelská, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - ODO SK Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - ODO SK Strakonická, rozš. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,50

81 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 03 - Doprava KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - ODO SK Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhu, P ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zdroje HMP 3 360,00 MHMP - ODO SK Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS ,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zdroje HMP ,80 MHMP - ODO SK Provozní systémy ZPS 4 894,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zdroje HMP 4 893,30 MHMP - ODO SK Systémy elektronické kontroly ZPS 1 157,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zdroje HMP 1 156,80 MHMP - ODO SK Upgrade tunelové detekce TRAFICON ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Hrozenkovská, rek. komunikace, P ,00 0,00 0,00 500, , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ODO SK Plzeňská, rek. komunikace, P ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ODO SK Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchov 5 000, , , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) , Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) , Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 3 121,00 Celkem správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc , , , , , ,27 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,25

82 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 04 - Školství, mládež a sport KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. MHMP - INV Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj ,00 53, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov , , , , ,00 384, Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Rekonstrukce Duncan , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny , , , , ,00 308, Zdroje HMP ,00 MHMP - INV ZŠ pro žáky s poruchami chování , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Výstavba tělocvičny Voděradská ,00 22, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Přístavba MŠ Aloyse Klara , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Umělecká škola Znojemská , , , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Taneční sál konzervatoře HMP ,00 0, , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - INV SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ROZ Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Úvěrový rámec ,00 MHMP - SML EU-Komplexni program rozvoje Praha , , , , , , Předfinancování projektů-opvvv (podíl EU/EHP) 4 500, Předfinancování projektů-opvvv (podíl SR) 4 050, Spolufinancování z rozpočtu HMP-investice 450,00 MHMP - SML Granty sport - investice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken ,00 474, ,00 118, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP ,40 84, ,00 763, ,00 0, Zdroje HMP ,00

83 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 04 - Školství, mládež a sport KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - SML Karlínská OA a VOŠ ekonomická,p8-rek.oken a fasády ,00 258,64 0,00 365, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI ,40 971, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič ,00 0, ,00 830, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro ,20 364, ,00 500, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken ,30 0, ,00 569, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken ,50 338,80 0,00 0, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowackého 549/ ,40 463, , , ,00-0, Zdroje HMP 7 500,00 MHMP - SML VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken ,60 0,00 0,00 550, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben 6 296,60 0,00 0,00 796, , , Zdroje HMP 8 000,00 MHMP - SML OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády ,00 0, ,00 500, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML VOŠ a SPŠ potr.technolog., P2 - rek.pro ZUŠ U Půjč ,00 0, , , ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy ,00 0, ,00 99, ,00 900, Zdroje HMP 9 000,00 MHMP - SML DDM Modřany - přístavba objektu Urbánkova ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML SŠAaI Weilova, P 10 - rek. elektroinstalace ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SML ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střechy ,00 0,00 0,00 0, , ,00

84 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 04 - Školství, mládež a sport KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - SML Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B ,00 0,00 0, , ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - SML Cesta za kvalitním vzděláváním II./ ,00 0, , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 800, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 640, Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 160,00 MHMP - SML Moderní škola II ,00 0, , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 1 100, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 880, Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 220,00 MHMP - SML Moderní škola III ,30 0, , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 700, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 560, Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 140,00 MHMP - SML Moderní škola IV ,00 0, , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 1 550, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 1 240, Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 310,00 MHMP - SML Moderní škola I ,70 0, , , , , Předfinancování projektů(podíl evr.-esf/efrr) 2 000, Předfinancování projektů(podíl nár.-z rozp.fon) 1 600, Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje 400,00 Celkem správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D , , , , , ,60 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,59

85 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 05 - Zdravotnictví a sociální oblast KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: Mgr. Milena Johnová CENTR.LÉČ.REHABILITACE Klimatizace 615,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 615,00 CS A DD CH.MASARYKOVÉ Sanace suterénu I. etapa 2 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 500,00 CS A DD CH.MASARYKOVÉ Venkovní visutá terasa 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 650,00 DOMOV SVOJŠICE Rekonstrukce vnitřních prostor chráněného bydlení 6 761,10 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 400,00 DS HEŘMANŮV MĚSTEC Rekonstrukce otopného systému , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 411,70 DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ Rekonstrukce budov Šolínova ,00 0,00 0, , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 DpS HÁJE Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně 9 940,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 964,00 DpS ĎÁBLICE Rekonstrukce plynové kotelny a strojoven ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 360,00 DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR ,00 0, , , , , Úvěrový rámec ,00 ICSS ODLOCHOVICE Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého 8 117,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 800,00 MHMP - HOM Rek. ČOV Nem. Na Bulovce , , , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - HOM Investice v areálu Nem. Na Bulovce , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Administrativně-technická budova ZZS , , , , , , Zdroje HMP 9 000,00 MHMP - INV DPS Nebušice-rozšíření , ,35 0, , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV DC Paprsek - Rokytka , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Domov seniorů Dolní Počernice , ,10 0,00 500, , , Zdroje HMP 3 000,00

86 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 05 - Zdravotnictví a sociální oblast KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV Domov pro seniory Krč II ,00 886, , , , , Zdroje HMP 9 000,00 MHMP - INV Dům seniorů Bohnice , ,27 0, , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV Terezín - rek. objektu Pražská ,00 808, , , , , Zdroje HMP 2 691,50 MHMP - INV Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská ,00 56, , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV IP pro kap ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Terezín - rek. objektu Dlouhá ,00 0, , , , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - INV Terezín - rek. objektu 28. října ,00 0,00 0,00 500, , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ROZ Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti soc. - zdr. péče ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Úvěrový rámec ,00 MHMP - ZDR PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha ,00 0,00 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ZDR PD MNNP, nástavba 2 pater ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 4 500,00 MHMP - ZDR Objekt v ulici U Mrázovky - rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - ZDR Objekt Dykova (DDCHM) - rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - ZDR Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NNF ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 3 000,00 MHMP - ZDR Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na Slupi ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 3 000,00 MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ.P Rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 5 000,00 MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ.P Rek. stáv. jídelny na zasedací a školící místnost 3 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 000,00 MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA Operační světlo 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00

87 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 05 - Zdravotnictví a sociální oblast KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 242,00 MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA Ultrazvuk. přístroj 3D vyšší střed. třídy pro gyn ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 750,00 MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA Elektrická polohovací lehátka pro rehabilitaci 3ks 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 182,00 ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP Rekonstrukce budovy Nádražní , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP Rekonstrukce ZOS ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 Celkem správce: Mgr. Milena Johnová , , , , , ,23 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,23

88 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 06 - Kultura a cestovní ruch KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: MgA. Hana Třeštíková DIVADLO NA VINOHRADECH Modernizace zařízení scénické divadel.techniky , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 8 000,00 DIVADLO NA VINOHRADECH Celková rekonstrukce budovy DnV , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Automatizovaný externí defibrilátor 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 55,00 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Ionizátor 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 50,00 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Licence Office ,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 60,00 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Datové pole 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 80,00 DIVADLO V DLOUHÉ Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti 1 800,00 0,00 0,00 0, ,00 300, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 500,00 GALERIE HL.M.PRAHY Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 7 000,00 GALERIE HL.M.PRAHY Obnova terasových zdí - Trojský zámek , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 000,00 GALERIE HL.M.PRAHY Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 000,00 GALERIE HL.M.PRAHY Rekonstrukce areálu Bouchalka ,00 0, , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 GALERIE HL.M.PRAHY Akviziční činnost v nákup výtvarných děl 5 000,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 000,00 MHMP - INV Rekon. Šlechtovy restaurace , , , , ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - INV IP pro kapitolu ,00 0, , ,00 500, , Zdroje HMP 500,00 MHMP - KUC Rezerva kap v ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MINOR Vícepásmový systém ozvučení velkého sálu divadla 3 000,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 000,00

89 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 06 - Kultura a cestovní ruch KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MUZEUM HL.M. PRAHY Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko 4 000,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 000,00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Výstavba knihovny , , , , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,00 NKP VYŠEHRAD RVP v NKPV - inform. a orientační systém - 1.etapa 875,00 0,00 0,00 0,00 500,00 375, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 500,00 NKP VYŠEHRAD RVP v NKPV - výměna zábradlí - 2.etapa ,00 0,00 0,00 0, , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 622,10 STUDIO YPSILON Pořízení techniky pro zprac. a odbavování videa 450,00 0,00 0,00 0,00 400,00 50, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 400,00 Celkem správce: MgA. Hana Třeštíková , , , , , ,56 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP - HOM Areál Výstaviště , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INV Rek. a dost. Průmyslového paláce ,00 0, , , , , Úvěrový rámec ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A , , , , , ,24 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,80

90 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 07 - Bezpečnost KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: MUDr. Zdeněk Hřib MHMP - INI Rozšíření a integrace Městského kamerového systému , , , , , , Zdroje HMP ,70 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib , , , , , ,21 Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - BEZ Systém OŘ při povodích ,00 871, , , ,70 87, Zdroje HMP ,70 MHMP - BEZ Rezerva pro MČ a jednotky SDH ,00 0, ,00 0, , , Zdroje HMP ,00 MHMP - BEZ Rozšířená podpora technol. OS krizového štábu HMP ,00 0, , , , , Zdroje HMP 4 675,50 MHMP - BEZ Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - HOM Budovy Hasičského sboru , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Výstavba has.zbrojnice Zbraslav , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Investorská příprava pro kapitolu ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Výstavba has.zbrojnice Praha , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - INV Výstavba has.zbrojnice Nebušice ,00 610, , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - INV Výstavba has.zbrojnice Satalice , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INV Výstavba has.zbrojnice Zličín ,00 463, , , , , Zdroje HMP 2 500,00 MHMP - INV Protipožární nádrž Dubeč ,00 654,61 0, ,00 45,00 0, Zdroje HMP 45,00 MHMP - INV Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice ,00 363, , , , , Zdroje HMP 5 000,00 MHMP - INV Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice ,00 0, , , , , Zdroje HMP 2 000,00

91 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 07 - Bezpečnost KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - INV Modernizace základny Letecké záchranné služby ,00 175, , , , , Zdroje HMP 7 000,00 MHMP MĚSTSKÁ POLICIE Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP MĚSTSKÁ POLICIE Technické zhodnocení majetku , , , , , , Zdroje HMP ,00 SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka , ,29 0, , , , Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP ,20 SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et , ,58 0, , ,10 207, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 2 391,10 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček , , , , , ,63 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,85

92 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 08 - Hospodářství KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: Mgr. Adam Zábranský MHMP - HOM Rek. BD pro seniory z FRDB , , , , ,40-0, Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP 1 465,40 MHMP - HOM Rek. BD zvl. určení z FRDB ,00 488, , , ,00 205, Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP ,00 MHMP - HOM Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB , , , , ,20 0, Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP 1 176,20 MHMP - HOM Bytové objekty , , , , , , Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP , Zdroje HMP ,40 Celkem správce: Mgr. Adam Zábranský , , , , , ,83 Správce: MgA. Hana Třeštíková MHMP - HOM Dům u Minuty , , ,00 0, , , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: MgA. Hana Třeštíková , , ,00 0, , ,77 Správce: Mgr. Jan Chabr MHMP - EVM Výkupy pozemků, budov a staveb , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - EVM Nadlimitní věcná břemena 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 500, Zdroje HMP 100,00 MHMP - HOM Revitalizace náplavek , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - HOM Nebytové objekty a stavby , , , , , , Zdroje HMP ,70 MHMP - HOM Revitalizace náplavek II. fáze ,00 960, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - HOM Revitalizace objektu U Hrušky , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - HOM Obnova a modernizace soustavy VO HMP , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - HOM Revitalizace náplavek III. fáze ,00 0, , , , , Zdroje HMP 5 000,00

93 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 08 - Hospodářství KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - HOM Výkupy pozemků budov a staveb - HOM ,80 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - HOM Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility ,00 0,00 0, , , , Úvěrový rámec ,00 Celkem správce: Mgr. Jan Chabr , , , , , ,81 Správce: Mgr. Milena Johnová MHMP - ZDR Revitalizace a využití pozemku Vršovice ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - ZDR Les vzpomínek - realizace projektu ,00 0,00 0,00 0, , , Zdroje HMP 8 000,00 SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ Hřbitov Olšany - NOS výstavba záchodů 4 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 4 000,00 SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ Hřbitov Vršovice - rekonstrukce záchodů 1 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 1 000,00 SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ Krematorium Strašnice - rekonstrukce střechy 8 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 8 000,00 SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ Nákladní vozidla s kontejnerovou nástavbou 3 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Inv.trans/výdaj z rozp.hmp vč.nezp.výd. EU/EHP OPP 3 000,00 Celkem správce: Mgr. Milena Johnová ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP - HOM Holešovická tržnice , , , , , , Úvěrový rámec ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A , , , , , ,22 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,63

94 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 09 - Vnitřní správa KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: MUDr. Zdeněk Hřib MHMP - FON OPPPR Spolufinancování projektů ,70 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - FON OPPPR - Předfinancování podílu EU ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Centrum kartových služeb , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Agendové a provozní IS , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Systémy pro správu dokumentů (DMS) , , , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - IAP Portály, weby a mobilní aplikace , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) , , , , , , Zdroje HMP 6 000,00 MHMP - IAP Ekonomické IS , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP GIS, mapové služby a geoinformace , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - IAP Projekty rozvoje IS MP HMP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Integrační platforma a datový sklad , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - IAP Správa identit (IDM) , , , , ,00 49, Zdroje HMP 6 000,00 MHMP - IAP Centrální Service Desk 7 516, , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - IAP Systémy spisové služby a podpůrných služeb , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - IAP Softwarové nástroje pro řízení ICT , , , , , , Zdroje HMP 3 780,00

95 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 09 - Vnitřní správa KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem MHMP - IAP Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT , , , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - IAP Projekty ICT_Smart Cities , ,73 0, , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INI Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - INI Datová centra , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INI Metropolitní datové sítě , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - INI Bezpečnost IS/ICT , , , , ,00 0, Úvěrový rámec ,00 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib , , , , , ,98 Správce: ředitel MHMP MHMP - AMP Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I , , , , , , Zdroje HMP 3 850,00 MHMP - AMP Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II ,00 547, , , , , Zdroje HMP 1 000,00 MHMP - AMP Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP ,00 173, , , , , Zdroje HMP 4 000,00 MHMP - AMP Nákup archiválií a akvizicí 3 300,00 215,79 0,00 0,00 150, , Zdroje HMP 150,00 MHMP - INV Společný objekt Chodovec II , , , , , , Zdroje HMP 1 900,00 MHMP - INV Multifunkční budova MHMP ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SLU Obměna a doplnění rozmnožovací techniky , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - SLU Obměna vozidel autoparku MHMP , , , , , , Zdroje HMP 2 000,00 MHMP - SLU Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce , , , , , , Úvěrový rámec ,00 MHMP - SLU Rozvoj a obnova JBS , , , , , ,91

96 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 09 - Vnitřní správa KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Zdroje HMP ,00 MHMP - SLU Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC , , , , , , Zdroje HMP 3 556,00 MHMP - SLU Revitalizace objektu Varhulíkové , , , , , , Zdroje HMP 8 500,00 MHMP - SLU Vybavení objektů MHMP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SLU Úpravy objektů MHMP , , , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SLU Chlazení NÚB ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 MHMP - SLU Rekonstrukce fasády a oken NÚB ,00 0, , , , , Zdroje HMP ,00 Celkem správce: ředitel MHMP , , , , , ,91 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , ,89

97 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 10 - Pokladní správa KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové zdroje Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem Profinancováno k (vč. účet. oprav) Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Rozpočet schválený na r.2020 Rozpočet upravený na r.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 Zbývá dofinancovat celkem Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. MHMP - ROZ MČ - investiční rezerva ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zdroje HMP ,00 MHMP - ROZ Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP ,00 0, , , ,00 129, Zdroje HMP ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 0, , , ,00 129,20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 0, , , ,00 129,20

98 Příloha č. 2e k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 01 - Rozvoj obce NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček UZ MHMP - INV 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fond rozvoje dostupného bydlení na území H ,00 PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČN 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fond rozvoje dostupného bydlení na území H ,00 Celkem správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Městská infrastuktura ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Ing. Petr Hlubuček UZ LESY HMP 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Zdroje HMP ,00 MHMP - OCP 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,60 Celkem správce: Ing. Petr Hlubuček ,60 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Doprava ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. UZ Dopravní podnik hl.m.prahy 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,00 MHMP - INV 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,00 MHMP - INV 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 7 000, Rezerva SFDI 7 000,00 MHMP - ODO SK 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP , Rezerva SFDI ,40 Celkem správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc ,40 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,40

99 04 - Školství, mládež a sport ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. UZ MHMP - SML 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,40 MHMP - SML 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 989, Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP 3 989,60 Celkem správce: PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Hospodářství ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Mgr. Adam Zábranský UZ MHMP - HOM 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fond rozvoje dostupného bydlení na území H ,20 MHMP - OBF 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -15, Fond rozvoje dostupného bydlení na území H -15,00 Celkem správce: Mgr. Adam Zábranský ,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Vnitřní správa ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: MUDr. Zdeněk Hřib UZ MHMP - FON 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,00 Celkem správce: MUDr. Zdeněk Hřib ,00 Správce: ředitel MHMP MHMP - SLU 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Fin.prostř. HMP na předfin. proj. EU/EHP ,90 Celkem správce: ředitel MHMP ,90 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,90

100 10 - Pokladní správa ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ Název organizace Položka Text Návrh rozpočtu na rok 2021 Správce: Pavel Vyhnánek, M.A. UZ MHMP - ROZ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Úvěrový rámec , Financování z úspory hospodaření minulých , Návratná finanční výpomoc MČ HMP , Rezerva na dluhovou službu , Zdroje HMP ,00 MHMP - ROZ 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů , IV. emise obligací ,00 MHMP - ROZ 8224 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost , Úvěr EIB-Metro II , Úvěr EIB "A" - METRO , Úvěr EIB na rekonstrukci infrastruktury HMP ,00 Celkem správce: Pavel Vyhnánek, M.A ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00

101 Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r (v tis. Kč) Název položky Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Skutečnost 2019 Oček. skut Rozp. výhl Rozp. výhl Rozp. výhl Rozp. výhl Rozp. výhl Rozp. výhl Daňové příjmy - třída Nedaňové příjmy - třída Kapitálové příjmy - třída Vlastní příjmy Přijaté transfery - třída Příjmy celkem Běžné výdaje - třída Kapitálové výdaje - třída Výdaje celkem Výsledek hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů) Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída Tvorba rezerv na dluhovou službu - třída Čerpání rezerv na dluhovou službu - třída Výsledek hospodaření vč. dluh. služby ve třídě Pozn. Střednědobý výhled rozpočtu od r do r zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

102 Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP... ze dne Návrh plánu podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 v tis. Kč Oblast hodnocení Výnosy Náklady Z toho náklady na: Poznámka Správa bytových objektů dle správců úplata služby opravy Hospodářský správci a ostatní a údržba výsledek náklady Acton VAS Centra Q - Facility Správa bytových objektů celkem Správa nebytových objektů a staveb dle správců Solid Liga servis Trade Centre Praha Sdružení Centra-Austis Technická správa komunikací Kolektory Praha Výstaviště Praha Technologie hl.m. Prahy Správa nebytových objektů a staveb celkem Správa pozemků dle správců Acton (správa pozemků) Urbia Správa pozemků celkem Správa - Operátor ICT Pronájmy objektů a pozemků v HOM - bez PVS Pronájmy objektů v HOM - PVS Prodej nemovitostí v HOM Ostatní podnikatelská činnost HOM Podnikatelská činnost - odbor OBF Podnikatelská činnost - odbor ODO Podnikatelská činnost - ostatní odbory MHMP Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů Odpisy nedobytných pohledávek Uplatnění cen při prodejích majetku Tvorba opravných položek Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje HV za podnikatelskou činnost vlastního HMP před zdaněním Daň z příjmů MČ Daň z příjmů vlastního HMP Hospodářský výsledek za podnikatelskou činnost vlastního HMP po zdanění

103 Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP... ze dne Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2021 Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2021 Přepoč. osoby Schválený, Zvýšení/ Návrh Příspěvkové organizace popř. upravený snížení limitu limit Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy 249,5 0,0 249,5 Pražská developerská společnost 0,0 16,0 16,0 Botanická zahrada hl.m. Prahy 107,0 0,0 107,0 Zoologická zahrada hl.m. Prahy 241,0 2,0 243,0 Lesy hl.m. Prahy 235,0 3,0 238,0 ROPID 108,5 0,0 108,5 Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy 570,5 14,5 585,0 Městská poliklinika Praha 97,0 5,0 102,0 Městská nemocnice následné péče 106,0 0,0 106,0 Metropolitní zdravotnický servis 315,9-305,9 10,0 Centrum léčebné rehabilitace 10,0 0,0 10,0 CS a DD CH.Masarykové 31,0 9,0 40,0 Jedličkův ústav a školy 160,0 0,0 160,0 Domov pro seniory Hortenzie 42,0 0,0 42,0 Domov pro seniory Krč 99,0 0,0 99,0 Domov pro seniory Chodov 156,0 0,0 156,0 Domov pro seniory Háje 122,3 3,0 125,3 Domov pro seniory E. Purkyňové 170,0 2,0 172,0 Domov pro seniory Ďáblice 115,0 1,0 116,0 Domov pro seniory Nová slunečnice 145,0 0,0 145,0 Domov pro seniory Kobylisy 116,0 0,0 116,0 Domov pro seniory Malešice 135,0 0,0 135,0 Domov pro seniory Zahradní Město 219,0 0,0 219,0 Domov pro seniory Heřmanův Městec 100,0 0,0 100,0 Domov pro seniory Pyšely 38,0 0,0 38,0 Domov pro seniory Dobřichovice 35,0 0,0 35,0 DZR Krásná Lípa 95,1 0,0 95,1 DZR Terezín 172,0 3,0 175,0 Domov Svojšice 88,8 1,2 90,0 Palata - Domov pro zrakově postižené 108,0 0,0 108,0 DOZP Kytlice 42,3 2,7 45,0 Domov Maxov 84,0 5,0 89,0 DOZP Lochovice 38,0 2,0 40,0 ICOZP Horní Poustevna 102,0 0,0 102,0 Domov Zvíkovecká kytička 54,0 0,0 54,0 Domov Rudné u Nejdku 61,0 0,0 61,0 DOZP Leontýn 70,0 1,0 71,0 Domov sociálních služeb Vlašská 114,0 0,0 114,0 DOZP Sulická 145,3 0,0 145,3 ICSS Odlochovice 146,0 1,0 147,0

104 Přepoč. osoby Schválený, Zvýšení/ Návrh Příspěvkové organizace popř. upravený snížení limitu limit Dětské centrum Paprsek 105,5 2,8 108,3 Centrum sociálních služeb Praha 223,0 4,0 227,0 Městská knihovna v Praze 462,0 2,0 464,0 Studio Ypsilon 53,0 0,0 53,0 Divadlo v Dlouhé 75,6 0,0 75,6 Divadlo na Vinohradech 185,0 0,0 185,0 Divadlo Na zábradlí 50,0-0,1 49,9 Divadlo Spejbla a Hurvínka 35,0 0,0 35,0 Divadlo pod Palmovkou 68,0 0,0 68,0 Minor 56,0 0,0 56,0 Městská divadla pražská 137,0 0,0 137,0 Hudební divadlo v Karlíně 105,0 0,0 105,0 Švandovo divadlo na Smíchově 73,0 0,0 73,0 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 133,0 0,0 133,0 Muzeum hl. m. Prahy 144,3-21,5 122,8 Galerie hl. m. Prahy 69,0 1,0 70,0 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 40,0 4,0 44,0 Národní kulturní památka Vyšehrad 19,6 1,0 20,6 Pražská informační služba 67,0-57,0 10,0 Správa služeb hl. m. Prahy 330,0 0,0 330,0 Správa pražských hřbitovů 269,0 3,0 272,0 Přepoč. osoby Schválený, Zvýšení/ Návrh popř. upravený snížení limitu limit Městská policie hl. m. Prahy 2 520,0-220, ,0 PER MHMP 2 370,0-6, ,0

105 Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2021 v tis. Kč Schválený, Zvýšení/ Návrh Příspěvkové organizace popř. upravený snížení limitu limit Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy ,8 0, ,8 Pražská developerská společnost 0, , ,0 Botanická zahrada hl.m.prahy ,6 0, ,6 Zoologická zahrada hl.m.prahy , , ,7 Lesy hl.m. Prahy ,3 0, ,3 ROPID ,6 0, ,6 Zdravotnická záchranná služba hl.m. Pra , , ,0 Městská poliklinika Praha , , ,0 Městská nemocnice následné péče , , ,6 Metropolitní zdravotnický servis , , ,0 Centrum léčebné rehabilitace 5 106,0 66, ,0 CS a DD CH.Masarykové , , ,2 Jedličkův ústav a školy , , ,0 Domov pro seniory Hortenzie ,1 0, ,1 Domov pro seniory Krč ,4 0, ,4 Domov pro seniory Chodov , , ,9 Domov pro seniory Háje , , ,3 Domov pro seniory E. Purkyňové ,9 977, ,0 Domov pro seniory Ďáblice ,4 455, ,4 Domov pro seniory Nová slunečnice , , ,6 Domov pro seniory Kobylisy ,7 0, ,7 Domov pro seniory Malešice ,5 800, ,5 Domov pro seniory Zahradní Město , , ,1 Domov pro seniory Heřmanův Městec ,7 0, ,7 Domov pro seniory Pyšely ,3 0, ,3 Domov pro seniory Dobřichovice ,1 0, ,1 DZR Krásná Lípa ,6 0, ,6 DZR Terezín , , ,5 Domov Svojšice ,7 517, ,2 Palata - Domov pro zrakově postižené ,3 0, ,3 DOZP Kytlice , , ,4 Domov Maxov , , ,1 DOZP Lochovice ,3 897, ,8 ICOZP Horní Poustevna ,4 0, ,4 Domov Zvíkovecká kytička ,1 0, ,1 Domov Rudné u Nejdku ,3 0, ,3 DOZP Leontýn ,4 445, ,7 Domov sociálních služeb Vlašská ,1 0, ,1 DOZP Sulická , , ,5 ICSS Odlochovice ,2 429, ,6 Dětské centrum Paprsek , , ,6 Centrum sociálních služeb Praha , , ,5

106 Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2021 v tis. Kč Schválený, Zvýšení/ Návrh Příspěvkové organizace popř. upravený snížení limitu Městská knihovna v Praze ,2 909, ,6 Studio Ypsilon ,7 178, ,0 Divadlo v Dlouhé ,8 0, ,8 Divadlo na Vinohradech ,2 0, ,2 Divadlo Na zábradlí ,1 0, ,1 Divadlo Spejbla a Hurvínka ,2 0, ,2 Divadlo pod Palmovkou ,0 0, ,0 Minor ,8 775, ,4 Městská divadla pražská , , ,0 Hudební divadlo v Karlíně ,3 0, ,3 Švandovo divadlo na Smíchově ,7 0, ,7 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ,0 0, ,0 Muzeum hl. m. Prahy , , ,0 Galerie hl.m. Prahy ,3 450, ,3 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy , , ,0 Národní kulturní památka Vyšehrad 7 983,3 514, ,8 Pražská informační služba , , ,0 Správa služeb hl. m. Prahy ,2 0, ,2 Správa pražských hřbitovů , , ,9 Schválený, Zvýšení/ Návrh popř. upravený snížení limitu limit Městská policie hl. m. Prahy , , ,6 MHMP *) , , ,5 z toho: PER MHMP , , ,2 FON MHMP 8 540,0 SLU MHMP 3 537,3 *) zahrnuje limit prostředků na platy pro projekty EU/EHP a OPPPR

107 Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2021 v tis. Kč Návrh na rok 2021 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam. Gymnázia ,08 Střední odborné školy ,34 Vyšší odborné školy ,53 Speciální školy ,33 Střední odborná učiliště ,05 Pedagogicko-psychologické poradny ,50 Domovy mládeže ,31 Dětské domovy ,64 Jazyková škola ,00 Školní jídelna ,42 Základní umělecké školy ,90 Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě ,15 Celkem PO HMP ,25

108 3121 v tis. Kč Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Gymnázia Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská , Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská , Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská , Gymnázium, Praha 2, Botičská , Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou , Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí , Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní , Gymnázium, Praha 4, Budějovická , Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova , Gymnázium, Praha 4, Písnická , Gymnázium, Praha 4, Postupická , Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni , Gymnázium Milady Horákové , Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami , Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská , Gymnázium Christiana Dopplera , Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou , Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance , Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova , Gymnázium, Praha 6, Arabská , Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí , Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou , Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku , Gymnázium, Praha 8, Ústavní , Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova , Gymnázium, Praha 9, Litoměřická ,

109 Gymnázium, Praha 9, Českolipská , Gymnázium, Praha 9, Chodovická , Gymnázium, Praha 9, Špitálská , Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března , Gymnázium, Praha 10, Přípotoční , Gymnázium, Praha 10, Omská , Gymnázium, Praha 10, Voděradská , Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská , Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova , Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola , Celkem 2021,

110 3122, 3126 v tis. Kč Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Střední odborné školy Obchodní akademie Dušní , Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova , Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská , Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní , Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti , Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická , Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná , Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova , Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova , Obchodní akademie Vinohradská , Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova , Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz , Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická , Střední škola - Waldorfské lyceum , Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova , Obchodní akademie Bubeneč , Obchodní akademie Holešovice , Obchodní akademie Hovorčovická , Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem , Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady , Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině , Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně , Střední zdravotnická škola ,

111 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická , Hotelová škola Radlická , Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/ , Celkem 1535,

112 3122, 3126, 3150 v tis. Kč Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Vyšší odborné školy Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny , Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná , Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí , , , , , , Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května , Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka , Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského , , Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická , Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky , Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní , Celkem 1004,

113 3112, 3114, 3124 v tis. Kč Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Speciální školy Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská , Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu , Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská , Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola , Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru , Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná , Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady , Základní škola a střední škola waldorfská , Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého , Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská , Základní škola, Praha 4, Boleslavova , Základní škola, Praha 4, Ružinovská , Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách , Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara , Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova , Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova , Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí , Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova , Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování , Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu , Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická , Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček , Základní škola Vokovice , Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova , Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská , Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova , Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická , Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou , Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce , Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní , Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova , Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská , Základní škola, Praha 10, Práčská ,

114 3112, 3114, 3124 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská , Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova , Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická , Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská , Celkem 1519,

115 3123, 3125 v tis. Kč Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Střední odborné učiliště Střední škola obchodní , Odborné učiliště Vyšehrad , Akademie řemesel Praha - Střední škola technická , Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní , Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/ , Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná , Střední odborné učiliště, Praha - Radotín , Střední škola dostihového sportu a jezdectví , Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně , Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní , Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/ , Střední odborná škola logistických služeb , Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání , Střední odborná škola Jarov , Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí , Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/ , Střední průmyslová škola na Proseku , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice , Střední škola automobilní a informatiky , Střední odborné učiliště gastronomie , Střední škola elektrotechniky a strojírenství , Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova , CELKEM 1 639,

116 v tis. Kč 3146 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Pedagog. psychologické poradny Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a , Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu , CELKEM 125, v tis. Kč 3147 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Domovy mládeže Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova , Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská , Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická , CELKEM 98, v tis. Kč 3133 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Dětské domovy Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská , Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů , CELKEM 79,

117 v tis. Kč 3231 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Základní umělecké školy Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny , Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská , Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská , Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného , Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská , Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova , Základní umělecká škola Vadima Petrova , Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/ , Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská , Základní umělecká škola Popelka , Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova , Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze , Základní umělecká škola Charlotty Masarykové , Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/ , Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B , Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova , Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova , Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova , Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská , Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická , Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská , Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy , Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská , Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská , Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí , Celkem 936,

118 v tis. Kč 3421 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Domy dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Praha , Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita , Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum , Dům dětí a mládeže Modřany , Dům dětí a mládeže Jižní Město , Dům dětí a mládeže Praha , Dům dětí a mládeže Praha , Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol , Dům dětí a mládeže Praha , Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála , Dům dětí a mládeže Praha , Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM , Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy , Celkem 295, v tis. Kč 3141 Návrh na rok 2021 ORG počet zam. platy OON odvody ONIV přímé Přímé NIV celkem Školní jídelna Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/ , Celkem 14,

119 Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2021 Název zařízení ORG Návrh limitu počtu zaměst. v tis. Kč Návrh limitu prostřed. na platy Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola , ,0 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně ,0 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny ,0 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha ,0 2, Podskalská 10 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280) ,0 Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru ,0 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova ,0 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování ,0 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce ,0 Odborné učiliště Vyšehrad ,0 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická ,0 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní ,0 Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná ,0 Střední odborná škola Jarov ,0 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice ,0 Dům dětí a mládeže Praha ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum , ,0

120 Dům dětí a mládeže Modřany ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Jižní Město ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha ,0 300,0 Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM ,0 300,0 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy , ,0 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy , ,0 Celkem 185, ,0

121 Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2021 v tis. Kč Návrh na rok 2021 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam. Mateřské školy ,92 Základní školy ,34 Školní jídelny ,01 Základní umělecké školy ,19 Domy dětí a mládeže ,34 CELKEM ,80

122 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřské školy PRAHA 1 Mateřská škola Hellichova ,24 Mateřská škola Letenská ,58 Mateřská škola Masná ,14 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči ,22 Mateřská škola Pštrossova ,14 Mateřská škola Revoluční ,55 Mateřská škola Opletalova ,28 MČ PRAHA 1 - celkem ,15 PRAHA 2 Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská ,52 Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance ,16 Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská ,34 Mateřská škola, Praha 2, Slovenská ,17 Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská ,22 Mateřská škola, Praha 2, Šumavská ,00 Mateřská škola, Praha 2, Viničná ,54 MČ PRAHA 2 - celkem ,95 PRAHA 3 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ ,15 Matařská škola U Veverek ,78 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,34 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,39 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ ,24 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ ,34 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,51 Mateřská škola, Praha 3, nám.jiřího z Lobkovic 23/ ,13 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ ,05 2

123 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,63 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ ,34 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ ,81 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ ,99 MČ PRAHA 3 - celkem ,70 PRAHA 4 Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová ,39 Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a ,70 Mateřská škola, Praha 4, Fillova ,72 Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní ,02 Mateřská škola, Praha 4, Jílovská ,17 Mateřská škola, Praha 4, Jitřní ,04 Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu ,23 Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova ,52 Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší ,87 Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická ,54 Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově ,98 Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce ,50 Mateřská škola, Praha 4, Němčická ,75 Mateřská škola, Praha 4, Přímětická ,86 Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská ,57 Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická ,57 Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského ,18 Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská ,18 Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí ,04 KUNRATICE Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní ,66 MČ PRAHA 4 - celkem ,49 PRAHA 5 Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace ,56 3

124 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace ,19 Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace ,15 Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace ,89 Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace ,05 Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace ,09 Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace ,52 Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace ,32 Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace ,47 Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace ,63 Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace ,08 Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace , ,76 MČ PRAHA 5 - celkem ,01 PRAHA 6 Fakultní mateřská škola se speciální péčí ,87 Mateřská škola Motýlek ,19 Mateřská škola Bubeníčkova ,75 Mateřská škola Čínská ,72 Mateřská škola Charlese de Gaulla ,46 Waldorfská mateřská škola ,87 Mateřská škola Jílkova ,64 Mateřská škola Juárezova ,12 Mateřská škola Libocká ,49 Mateřská škola Meziškolská ,38 4

125 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola Na Dlouhém lánu ,04 Mateřská škola Na Okraji ,73 Mateřská škola Parléřova ,23 Mateřská škola Sbíhavá ,18 Mateřská škola Šmolíkova ,28 Mateřská škola Terronská ,58 Mateřská škola Velvarská ,29 Mateřská škola Vokovická ,95 Mateřská škola Volavkova ,90 LYSOLAJE Mateřská škola Pampeliška ,56 SUCHDOL Mateřská škola Gagarinova ,98 Mateřská škola K Roztokům ,01 Správní obvod PRAHA 6 - celkem ,22 PRAHA 7 Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/ ,54 Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a ,10 Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7,Na Výšinách ,60 Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou ,36 Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a ,25 TROJA Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou ,32 Správní obvod PRAHA 7- celkem ,17 PRAHA 8 Mateřská škola, Praha 8, Bojasova ,40 Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická ,42 Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská ,69 Mateřská škola, Praha 8, Korycanská ,50 5

126 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska ,21 Mateřská škola, Praha 8, Krynická ,43 Mateřská škola, Praha 8, Lešenská ,22 Mateřská škola, Praha 8, Libčická ,97 Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě ,32 Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách ,63 Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu ,69 Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská ,33 Mateřská škola, Praha 8, Řešovská ,37 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská ,60 Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova ,09 Mateřská škola, Praha 8, Šiškova ,68 Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná ,00 Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a ,65 BŘEZINÉVES Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace ,21 DOLNÍ CHABRY Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace ,52 Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace ,81 Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá ,00 Správní obod PRAHA 8 - celkem ,74 PRAHA 9 Mateřská škola Kovářská ,06 Mateřská škola Kytlická ,38 Mateřská škola Litvínovská ,68 Mateřská škola Novoborská ,59 Mateřská škola Pod Krocínkou ,12 Mateřská škola Šluknovská ,45 Mateřská škola U Nové školy ,79 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru ,66 Mateřská škola Veltruská ,35 6

127 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. MČ PRAHA 9 - celkem ,08 PRAHA 10 Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/ ,36 Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/ ,79 Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace ,94 Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/ ,39 Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/ ,92 Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/ ,81 Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/ ,27 Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/ ,24 Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/ ,60 Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/ ,21 Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/ ,90 Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace ,11 Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace ,79 Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/ ,70 Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace ,67 Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace , ,79 Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace ,59 Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/ ,52 Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace ,47 MČ PRAHA 10 - celkem ,99 PRAHA 11 Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové ,40 Mateřská škola, Praha 4, Blatenská ,56 Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova ,60 Mateřská škola, Praha 4, Hroncova ,08 Mateřská škola, Praha 4, Janouchova ,18 7

128 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická ,82 Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova ,13 Mateřská škola, Praha 4, Křejpského ,54 Mateřská škola, Praha 4, Markušova ,02 Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí ,23 Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická ,30 Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova ,45 Mateřská škola, Praha 4, Sulanského ,04 Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách ,92 Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského ,22 ÚJEZD Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace ,45 ŠEBEROV Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi ,05 KŘESLICE Mateřská škola Křeslice ,57 Správní obvod PRAHA 11 - celkem ,56 PRAHA 12 Mateřská škola Oáza v Praze ,76 Mateřská škola Pohádka v Praze ,06 Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace ,87 Mateřská škola Jahůdka v Praze ,87 Mateřská škola Srdíčko v Praze ,86 Mateřská škola Hvězdička v Praze ,06 Mateřská škola Tyršovka v Praze ,11 Mateřská škola Zvoneček v Praze ,51 Mateřská škola Pastelka v Praze ,09 Mateřská škola Podsaďáček v Praze ,37 Mateřská škola Montessori v Praze ,53 Mateřská škola Větrníček v Praze ,70 8

129 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. LIBUŠ Mateřská škola K Lukám ,93 Mateřská škola Ke Kašně ,97 Mateřská škola Lojovická ,95 Mateřská škola Mezi Domy ,13 Správní obvod PRAHA 12 - celkem ,77 PRAHA 13 Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova ,86 Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova ,12 Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova ,99 Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova ,81 Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského ,40 Mateřská škola PALOUČEK, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace ,25 Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova ,93 Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova ,90 Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova ,90 Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Janského ,31 Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského ,47 Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova ,92 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Praha 13, Mezi Školami ,28 Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami ,20 Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova ,26 Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace ,02 Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek ,92 Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova ,93 Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova ,31 Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova ,34 Mateřská škola MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova ,50 Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova ,81 9

130 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. ŘEPORYJE Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje ,43 Správní obvod PRAHA 13 - celkem ,86 PRAHA 14 Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova ,47 Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška ,87 Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická ,01 Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého ,82 Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova ,62 Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova ,53 Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská ,03 Mateřská škola, Praha 9-Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace ,14 Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova ,41 Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská ,34 DOLNÍ POČERNICE Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická ,77 Správní obvod PRAHA 14 - celkem ,01 PRAHA 15 Mateřská škola, Praha10, Boloňská ,96 Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká ,56 Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská ,42 Mateřská škola, Praha 10, Milánská ,42 Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská ,41 Mateřská škola, Praha 10, Parmská ,00 Mateřská škola, Praha 10, Parmská ,65 Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí ,36 DOLNÍ MĚCHOLUPY Mateřská škola Dolní Měcholupy ,76 DUBEČ 10

131 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč ,53 PETROVICE Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho ,23 Správní obvod PRAHA 15 - celkem ,30 PRAHA 16 Mateřská škola Praha - Radotín ,73 LIPENCE Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze ,12 LOCHKOV Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem ,62 ZBRASLAV Mateřská škola Matjuchinova ,41 Mateřská škola Nad Parkem ,72 VELKÁ CHUCHLE Mateřská škola Velká Chuchle ,89 Správní obvod PRAHA 16 - celkem ,49 PRAHA 17 Mateřská škola Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/ ,06 Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/ ,03 Mateřská škola Socháňova Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/ ,23 Mateřská škola Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/ ,17 MČ PRAHA 17 - celkem ,49 PRAHA 18 Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace ,57 Mateřská škola Příborská ,40 ČAKOVICE Mateřská škola Čakovice I ,79 Mateřská škola Čakovice II ,79 11

132 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola Čakovice III ,31 MČ PRAHA 18 - celkem ,86 PRAHA 19 Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace ,43 Mateřská škola Letců, příspěvková organizace ,97 SATALICE Mateřská škola Praha 9 - Satalice ,81 Správní obvod PRAHA 19 - celkem ,21 PRAHA 20 Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická ,49 Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám ,31 MČ PRAHA 20 - celkem ,80 PRAHA 21 Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická ,46 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická ,93 Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická ,35 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná ,56 BĚCHOVICE Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice ,35 KLÁNOVICE Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku ,96 Správní obvod PRAHA 21 - celkem ,61 PRAHA 22 Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/ ,80 Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/ ,57 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem ,88 KOLOVRATY 12

133 Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Mateřská škola Praha - Kolovraty ,21 Správní obvod PRAHA 22 - celkem ,46 Správní obvod PRAHA 1-22 celkem ,92 13

134 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Základní školy PRAHA 1 Malostranská základní škola ,09 Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky ,83 Základní škola nám.curieových ,21 Základní škola J.Gutha - Jarkovského ,17 Základní škola Vodičkova ,80 MČ Praha 1 celkem ,10 PRAHA 2 Základní škola, Praha 2, Botičská ,73 Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka ,41 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská ,87 Základní škola, Praha 2, Vratislavova ,58 Základní škola, Praha 2, Londýnská ,68 Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance ,83 Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova ,78 Základní škola, Praha 2, Sázavská ,81 Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská ,58 Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská ,91 MČ Praha 2 celkem ,18 PRAHA 3 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ ,47 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ ,56 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ ,30 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ ,79 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ ,23 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ ,14 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/ ,41 14

135 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/ ,83 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ ,14 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ ,46 MČ Praha 3 celkem ,33 PRAHA 4 Základní škola, Praha 4, Bítovská ,25 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská ,92 První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova ,90 Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova ,19 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova ,01 Základní škola, Praha 4, Jílovská ,18 Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace ,83 Základní škola, Praha 4, Jižní IV., ,15 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti ,07 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova ,64 Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků ,96 Základní škola, Praha 4, Na Chodovci ,21 Základní škola, Praha 4, Na Líše ,03 Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině ,14 Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí ,67 Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní ,49 Základní škola, Praha 4, Plamínkové ,19 Základní škola, Praha 4, Poláčkova ,13 Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení ,94 Základní škola, Praha 4, Školní ,95 Základní škola, Praha 4, Táborská ,28 KUNRATICE Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní ,21 15

136 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Správní obvod Praha 4 celkem ,34 PRAHA 5 Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace ,73 Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace ,09 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace ,70 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace ,69 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace ,06 Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace ,83 Základní škola, Praha 5 Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace ,15 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace ,17 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace ,63 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace ,67 Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace ,74 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace ,58 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace ,98 SLIVENEC Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu ,21 Správní obvod Praha 5 celkem ,23 PRAHA 6 Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská ,36 Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská ,05 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá ,93 Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání ,31 16

137 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha ,70 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu ,78 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji ,63 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody ,45 Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/ ,58 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov ,37 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou ,07 Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická ,56 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha ,61 Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště ,62 Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského ,32 LYSOLAJE Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje ,29 NEBUŠICE Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice ,64 SUCHDOL Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská ,00 Správní obvod Praha 6 celkem ,27 PRAHA 7 Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka ,37 Základní škola Praha 7, Korunovační ,46 Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí ,85 Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí ,13 Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova ,65 Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká ,62 TROJA Základní škola, Praha 7, Trojská ,19 17

138 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Správní obvod Praha 7 celkem ,27 PRAHA 8 Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská ,33 Základní škola, Praha 8, Burešova ,14 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova ,19 Základní škola, Praha 8, Glowackého ,23 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická ,59 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická ,54 Základní škola, Praha 8, Libčická ,84 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí ,04 Základní škola, Praha 8, Na Šutce ,10 Základní škola, Praha 8, Palmovka ,30 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a ,15 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady ,59 Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou ,76 Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova ,20 Základní škola, Praha 8, Žernosecká ,60 ĎÁBLICE Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu ,45 DOLNÍ CHABRY Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace ,21 Správní obvod Praha 8 celkem ,26 PRAHA 9 Základní škola Litvínovská ,76 Základní škola Litvínovská ,19 Základní škola Novoborská ,88 Základní škola a Mateřská škola Na Balabence ,68 Základní škola Špitálská ,23 MČ Praha 9 celkem ,74 18

139 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. PRAHA 10 Základní škola, Praha 10, Brigádniků 14/ ,91 Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/ ,62 Základní škola, Praha 10, Gutova 39/ ,30 Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/ ,03 Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/ ,22 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/ ,98 Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/ ,89 Základní škola, Praha 10, Olešská 18/ ,72 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/ ,92 Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/ ,30 Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/ ,20 Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/ ,98 Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/ ,62 MČ Praha 10 celkem ,69 PRAHA 11 Základní škola, Praha 4, Donovalská ,75 Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí ,73 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu ,44 Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám ,20 Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství ,45 Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství ,79 Základní škola, Praha 4, Mendelova ,99 Základní škola, Praha 4, Mikulova ,20 Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí ,99 ŠEBEROV Základní škola, Praha 4, V Ladech ,28 ÚJEZD Základní škola Formanská, příspěvková organizace ,26 19

140 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Správní obvod Praha 11 celkem ,08 PRAHA 12 Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze ,94 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze ,89 Základní škola T. G. Masaryka v Praze ,78 Základní škola profesora Švejcara v Praze ,90 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze ,92 Základní škola Písnická v Praze ,08 Základní škola Rakovského v Praze ,69 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze ,98 Základní škola Zárubova v Praze ,33 LIBUŠ Základní škola s rozšířenou výukou jazyků ,16 Základní škola Meteorologická ,15 Správní obvod Praha 12 celkem ,82 PRAHA 13 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova ,18 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová ,27 Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova ,55 Základní škola, Praha 13, Janského ,30 Základní škola, Praha 13, Klausova ,27 Základní škola, Praha 13, Kuncova ,72 Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami ,39 Základní škola, Praha 13, Mládí ,22 Základní škola, Praha 13, Mohylová ,44 Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova ,80 ŘEPORYJE Základní škola Praha 5 - Řeporyje ,11 Správní obvod Praha 13 celkem ,25 20

141 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. PRAHA 14 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků ,61 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška ,68 Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská ,75 Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická ,54 Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská ,22 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova ,49 DOLNÍ POČERNICE Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů ,06 Správní obvod Praha 14 celkem ,35 PRAHA 15 Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská ,21 Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova ,00 Základní škola, Praha 10, Křimická ,79 Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou ,84 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí ,99 DOLNÍ MĚCHOLUPY Základní škola, Praha 10, Kutnohorská ,42 DUBEČ Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč ,99 PETROVICE Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace ,33 ŠTĚRBOHOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy ,11 Správní obvod Praha 15 celkem ,68 PRAHA 16 Základní škola Praha - Radotín ,77 LIPENCE 21

142 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Základní škola Praha - Lipence ,23 VELKÁ CHUCHLE Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle ,20 ZBRASLAV Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav ,42 Správní obvod Praha 16 celkem ,62 PRAHA 17 Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova ,57 Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/ ,95 ZLIČÍN Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská ,09 Správní obvod Praha 17 celkem ,61 PRAHA 18 Základní škola Fryčovická ,77 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC ,22 Základní škola a Mateřská škola Tupolevova ,04 ČAKOVICE Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana ,35 MČ Praha 18 celkem ,38 PRAHA 19 Základní škola Praha - Kbely ,33 SATALICE Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně ,63 VINOŘ Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř ,04 Správní obvod Praha 19 celkem ,00 PRAHA 20 22

143 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická ,39 Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická ,22 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců ,03 Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská ,32 MČ Praha 20 celkem ,96 PRAHA 21 Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná ,14 BĚCHOVICE Základní škola Praha - Běchovice ,70 KLÁNOVICE Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská ,39 KOLODĚJE Základní škola a mateřská škola Koloděje ,03 Správní obvod Praha 21 celkem ,26 PRAHA 22 Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů ,03 Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova ,68 KOLOVRATY Základní škola Praha - Kolovraty ,21 Správní obvod Praha 22 celkem ,92 Správní obvod Praha 1-22 celkem ,34 23

144 v tis. Kč Návrh na rok 2021 Org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Školní jídelny Praha 1 Školní jídelna Karmelitská ,51 Školní jídelna Uhelný trh ,42 Školní jídelna Jindřišská ,35 Školní jídelna Zlatnická ,20 Školní jídelna Vojtěšská ,09 MČ Praha 1 celkem ,57 Praha 3 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Praha ,39 Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace ,42 Praha 16 Školní jídelna Praha - Radotín ,99 Zbraslav Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav ,90 MČ Praha 16 celkem ,89 Praha 18 Zařízení školního stravování v Letňanech ,67 Praha 22 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí ,07 Celkem ,01

145 v tis. Kč Návrh na rok 2021 org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Základní umělecké školy Základní umělecká škola Praha - Zbraslav ,66 Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 - Řepy, Španielova 50/ ,53 Celkem ,19

146 v tis. Kč Návrh na rok 2021 org. platy OON odvody ONIV NIV počet zam. Domy dětí a mládeže Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická ,06 Dům dětí a mládeže Stodůlky ,28 Celkem ,34

147 Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh finačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2021 Výchozí objem FVz na úrovni 8% z oček. inkasa sdílených daní, min. FVz Kč/1 obyv. MČ, max. FVz Kč/1obyv. MČ, PnŠ Kč / dítě MŠ a ZŠ, dorovnání FVz jednotlivých MČ na min. úroveň r Kritéria: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 10 % dle rozlohy MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 20 % dle plochy zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ Propočet FVz na r. 2021: v tis. Kč Městská část FVz k MČ r CELKEM Dle počtu obyv. MČ k Dle rozlohy MČ Dle počtu žáků/dětí v ZŠ, MŠ k Dle plochy zeleně v ha (7/2020) Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2020) FVz k MČ na r před dokrytím Rozdíl FVz před dokrytím FVz 2021 na 1 obyv. MČ před dokrytí m Dokrytí na min.výši 3,0 tis./obyv., snížení na max. výši 5,5 tis./obyv. FVz k MČ na r po dokrytí/sníže ní Rozdíl FVz po dokrytí/sní žení FVz 2021 na 1 obyv. MČ po dokrytí/ snížení Rozdíl FVz r před dorovnáním - FVz 2020 po dorovnání bez PnŠ Dorovnání na min. úroveň r FVz k MČ na rok 2021 CELKEM po dorovnání na úrov. r Rozdíl FVz FVz 2020 celkem bez PnŠ Index FVz 2021/20 celkem bez PnŠ FVz 2021 na 1obyv po dorovn ání Příspěvek na školství (PnŠ) dle zahajovací ch výkazů na šk. r. 2019/2020 FVZ k MČ na rok 2021 CELKEM Rozdíl FVz FVz 2020 CELKEM Index FVz 2021/20 CELKE M v % FVz 2021 na 1obyv vč. PnŠ Praha , , , , ,0 806, , ,4 2, , ,0 231,0 3, , , ,9 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,74 Praha , , , , ,3 591, , ,9 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 101,4 3, , , ,0 101,2 3,31 Praha , , , , , , , ,1 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 101,0 3, , , ,0 100,9 3,28 Praha , , , , , , , ,4 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 100,9 3, , , ,0 100,8 3,33 Praha , , , , , , , ,2 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 102,1 3, , , ,0 101,9 3,28 Praha , , , , , , , ,8 3,05 0, , ,8 3, , , ,5 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,64 Praha , , , , ,7 278, , ,0 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 101,0 3, , , ,0 100,9 3,32 Praha , , , , , , , ,2 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 100,6 3, , , ,0 100,5 3,34 Praha , , , , , , , ,8 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 102,4 3, , , ,0 102,2 3,26 Praha , , , , , , , ,8 2, , , ,0 3, ,0 0, , ,0 100,6 3, , , ,0 100,5 3,27 Praha , , , , , , , ,9 2, , , ,2 3, , , ,2 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,71 Praha , , , , , , , ,1 3,38 0, , ,1 3, , , ,5 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 4,05 Praha , , , , , , , ,1 3,21 0, , ,1 3, , , ,8 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,85 Praha , , , , , , , ,5 3,06 0, , ,5 3, , , ,6 0,0 100,0 3, , ,0 211,0 100,1 3,61 Praha , , , , , , , ,1 2, , , ,4 3, , , ,4 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,43 Praha , , , , , , , ,0 4,94 0, , ,0 4, , , ,2 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,76 Praha , , , , , , , ,1 2, , ,0-399,0 3, , , ,0 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,42 Praha , , , , , , , ,8 2, , , ,5 3, , , ,5 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,51 Praha , , , , , , , ,2 5,34 0, ,2-443,3 5,34-443,3 443, ,5 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,89 Praha , , , , , , , ,7 5, , ,0 192,5 5,50-991,0 991, ,0 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 6,03 Praha , , , , , , , ,5 4,76 0, , ,5 4, , , ,1 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,57 Praha , , , , , , , ,7 4,92 0, , ,7 4, , , ,6 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,76 Běchovice , , , , , , , ,5 7, , ,5 214,5 5,50 214,5 0, ,5 214,5 101,4 5, , ,0 214,0 101,3 5,97 Benice 3 883,0 655, ,6 0, , , ,0-348,5 10, , ,0-11,0 5,50-11,0 11, ,0 0,0 100,0 5,52 0, ,0 0,0 100,0 5,52 Březiněves 9 181, , ,3 894, , , ,1-674,3 5,63-221, ,0 792,0 5,50 792,0 0, ,0 792,0 108,9 5,50 326, ,0 792,0 108,6 5,69 Čakovice , , , , , , , ,9 5,23 0, ,2-870,3 5,23-870,3 870, ,5 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,77 Ďáblice , , , , , , , ,9 7, , ,5 44,0 5,50 44,0 0, ,5 44,0 100,2 5, , ,0 44,0 100,2 6,07 Dolní Chabry , , , , , , , ,9 4,57 0, , ,9 4, , , ,0 0,0 100,0 4, , ,0 0,0 100,0 5,36 Dol.Měcholupy , , , , , , , ,1 4,99 0, ,4-766,1 4,99-766,1 766, ,5 0,0 100,0 5,22 954, ,0 0,0 100,0 5,51 Dol.Počernice , , , , , , , ,7 10, , ,5 467,5 5,50 467,5 0, ,5 467,5 103,2 5, , ,0 468,0 102,9 6,07 Dubeč , , , , , , , ,8 6, , ,5 616,0 5,50 616,0 0, ,5 616,0 102,9 5, , ,0 616,0 102,6 6,03 Klánovice , , , , , , , ,5 7, , , ,5 5, ,5 0, , ,5 105,6 5, , , ,0 105,0 6,16 Koloděje 9 156, , , , , , ,7-816,3 6, , ,0 132,0 5,50 132,0 0, ,0 132,0 101,5 5,50 598, ,0 132,0 101,4 5,88 Kolovraty , , , , , , , ,6 7, , ,0 231,0 5,50 231,0 0, ,0 231,0 101,1 5, , ,0 231,0 101,0 5,89 Královice 2 277,0 378, ,9 0, , , ,6-925,9 26, , ,5-38,5 5,50-38,5 38, ,0 0,0 100,0 5,59 0, ,0 0,0 100,0 5,59 Křeslice 6 015, , ,0 219, , , ,0-911,3 9, , ,5 209,0 5,50 209,0 0, ,5 209,0 103,5 5,50 80, ,0 209,0 103,5 5,57 Kunratice , , , , , , , ,4 3,99 0, , ,4 3, , , ,8 0,0 100,0 4, , ,0 0,0 100,0 4,58 Libuš , , , , , , , ,3 3,63 0, , ,3 3, , , ,5 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 4,23 Lipence , , , , , , , ,4 7, , ,5 577,5 5,50 577,5 0, ,5 577,5 103,7 5, , ,0 577,0 103,5 5,94 Lochkov 4 555,0 770, ,8 438, , , ,4-754,2 11, , ,0 159,5 5,50 159,5 0, ,0 159,5 103,6 5,50 160, ,0 159,0 103,5 5,69 Lysolaje 9 258, , , , , , , ,6 8, , ,5 137,5 5,50 137,5 0, ,5 137,5 101,7 5, , ,0 138,0 101,5 6,23 Nebušice , , , , , , , ,4 4,89 0, , ,4 4, , , ,7 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,73 Nedvězí 1 749,0 309, ,2 0, , , ,6 186,5 20, , ,5 82,5 5,50 82,5 0, ,5 82,5 104,7 5,50 0, ,0 83,0 104,7 5,50 1

148 Propočet FVz na r. 2021: v tis. Kč Městská část FVz k MČ r CELKEM Dle počtu obyv. MČ k Dle rozlohy MČ Dle počtu žáků/dětí v ZŠ, MŠ k Dle plochy zeleně v ha (7/2020) Dle plochy vozovek mimo správu TSK (6/2020) FVz k MČ na r před dokrytím Rozdíl FVz před dokrytím FVz 2021 na 1 obyv. MČ před dokrytí m Dokrytí na min.výši 3,0 tis./obyv., snížení na max. výši 5,5 tis./obyv. FVz k MČ na r po dokrytí/sníže ní Rozdíl FVz po dokrytí/sní žení FVz 2021 na 1 obyv. MČ po dokrytí/ snížení Rozdíl FVz r před dorovnáním - FVz 2020 po dorovnání bez PnŠ Dorovnání na min. úroveň r FVz k MČ na rok 2021 CELKEM po dorovnání na úrov. r Petrovice , , , , , , ,3-755,5 3,39 0, ,3-755,5 3,39-755,5 755, ,8 0,0 100,0 3, , ,0 0,0 100,0 3,87 Přední Kopanina 3 806,0 644, ,2 0,0 582, , ,3-493,8 8, , ,5 33,0 5,50 5,5 0, ,5 5,5 100,1 5,50 0, ,0 6,0 100,2 5,50 Řeporyje , , , , , , , ,5 6, , , ,0 5, ,0 0, , ,0 107,8 5, , , ,0 107,4 5,80 Satalice , , , , , , , ,0 8, , ,5 176,0 5,50 137,5 0, ,5 137,5 101,0 5, , ,0 138,0 100,9 6,23 Slivenec , , , , , , , ,5 7, , ,0 181,5 5,50 181,5 0, ,0 181,5 100,9 5, , ,0 181,0 100,8 5,90 Suchdol , , , , , , , ,0 4,66 0, , ,0 4, , , ,2 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,41 Šeberov , , , , , , ,8 558,1 5,33 0, ,8 558,1 5,33 558,1 0, ,8 558,1 103,3 5,33 729, ,0 558,0 103,1 5,55 Štěrboholy , , , , , , , ,2 7, , ,5 489,5 5,50 489,5 0, ,5 489,5 103,9 5,50 772, ,0 489,0 103,7 5,83 Troja 8 307, , , , ,6 675, ,4-880,4 7, , ,0 132,0 5,50 132,0 0, ,0 132,0 101,7 5,50 596, ,0 132,0 101,6 5,92 Újezd , , , , , , , ,2 5,13 0, ,5-551,5 5,13-551,5 551, ,0 0,0 100,0 5,29 429, ,0 0,0 100,0 5,42 Velká Chuchle , , , , , , , ,7 9, , ,0 357,5 5,50 357,5 0, ,0 357,5 102,6 5, , ,0 357,0 102,4 6,07 Vinoř , , , , , , , ,7 5,32 0, ,3-33,7 5,32-33,7 33, ,0 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,92 Zbraslav , , , , , , ,6-398,9 5,16 0, ,6-398,9 5,16-398,9 398, ,5 0,0 100,0 5, , ,0 0,0 100,0 5,57 Zličín , , , , , , , ,8 4,20 0, , ,8 4, , , ,2 0,0 100,0 4, , ,0 0,0 100,0 4,68 Rozdíl FVz FVz 2020 celkem bez PnŠ Index FVz 2021/20 celkem bez PnŠ FVz 2021 na 1obyv po dorovn ání Příspěvek na školství (PnŠ) dle zahajovací ch výkazů na šk. r. 2019/2020 FVZ k MČ na rok 2021 CELKEM Rozdíl FVz FVz 2020 CELKEM Index FVz 2021/20 CELKE M v % FVz 2021 na 1obyv vč. PnŠ Celkem , , , , , , , ,1 3, , , ,7 3, , , , ,1 100,7 3, , , ,0 100,6 3,76 z toho celkem , , , , , , , ,2 2, , , ,5 3, , , , ,0 100,6 3, , , ,0 100,5 3,57 celkem , , , , , , , ,8 5, , , ,2 4, , , , ,1 101,3 5, , , ,0 101,2 5,42 dle smluv o komunálním odpadu, pověření MČ P 22 a MČ P 21 - úsek 511 Pražského okruhu a přeložka I/12 Ďáblice , ,0 293, ,0 293, ,0 293,0 102, ,0 293,0 102,8 Dolní Chabry 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 100,0 500,0 0,0 100,0 Březiněves , ,0 293, ,0 293, ,0 293,0 102, ,0 293,0 102,8 Praha , ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 100, ,0 0,0 100,0 Praha , ,0-270, ,0-270, ,0-270,0 87, ,0-270,0 87,6 Celkem , ,0 316, ,0 316, ,0 316,0 100, ,0 316,0 100,9 Celkem FVz , , , , , , , ,1 3, , , ,7 3, , ,1 100,7 3, , , ,0 100,6 3,76 1

149 Příloha č. 9 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. ze dne Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2021 Městská část Celkem příspěvek na výkon státní správy r.2020 počet obyvatel k Ukazatele: počet opatrov anců k počet žádostí o vydání OP počet aktivací při vydání OP počet živnostensk ých avíz obecný příspěvek na výkon státní správy žádosti aktivace celkem 139 Kč /žádost Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r na agendu občanských průkazů 35 Kč/ aktivace agenda OP na financování matričních agend na veřejné opatrovnictví Kč/ opatrovanec Praha , ,20 695,00 47,43 742, ,40 945, , , , ,60 Praha , ,00 877,65 62,93 940, , , , , ,50 Praha , ,00 988,29 47, , , , , , ,00 Praha , , ,92 100, , , , , , ,80 Praha , , ,99 68, , , , , , ,00 Praha , , ,22 147, , , , , , ,20 Praha , ,00 714,74 52,15 766,90 752, ,00 432, , , ,00 Praha , , ,34 62, , , , , , ,60 Praha , ,40 972,03 46, ,30 699, , , , ,90 Praha , , ,40 93, , , , , , ,90 Praha , , ,92 23, ,30 822,70 701, , ,50 540,50 Praha , ,80 854,29 25,20 879,50 541,70 640, , , ,30 Praha , , ,76 39, ,00 705, , , , ,00 Praha , ,30 644,82 31,57 676,40 509, , , ,20 859,20 Praha , ,10 647,74 35,74 683,50 577,70 793, , , ,20 Praha , ,10 465,93 15,23 481,10 284,50 213,50 822, ,90 368,90 Praha , ,60 463,29 25,73 489,00 255,90 457,50 948, ,10 341,10 Praha , ,10 499,71 35,98 535,70 282,60 335,50 968, , ,30 Praha , ,30 241,86 13,30 255,10 361,40 30,50 458, ,30 290,30 Praha , ,90 296,35 10,29 306,60 588,30 488,00 463, ,60 200,60 Praha , ,80 324,43 23,14 347,60 174,90 152,50 617, ,00 322,00 Praha , ,90 291,76 11,24 303,00 524,90 213,50 685, ,40 541,40 Běchovice 88, ,10 0,0 0,00 0,00 0,00 87,10-0,9 Benice 23, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 22,40-0,6 Březiněves 53, ,90 0,0 0,00 0,00 0,00 55,90 2,9 Čakovice 375, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 378,40 3,4 Ďáblice 119, ,30 0,0 0,00 0,00 0,00 116,30-2,7 Dolní Chabry 154, ,10 0,0 0,00 0,00 0,00 153,10-0,9 Dolní Měcholupy 103, ,70 0,0 0,00 0,00 0,00 105,70 2,7 Dolní Počernice 86, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 86,40 0,4 Dubeč 128, ,30 0,0 0,00 0,00 0,00 128,30 0,3 Klánovice 117, ,80 0,0 0,00 0,00 0,00 119,80 2,8 Koloděje 51, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 50,40-0,6 Kolovraty 127, ,70 0,0 0,00 0,00 0,00 124,70-2,3 Královice 14, ,00 0,0 0,00 0,00 0,00 13,00-1,0 Křeslice 35, ,60 0,0 0,00 0,00 0,00 35,60 0,6 Kunratice 325, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 319,50-5,5 na jednotná kontaktní místa na financování živnosten. úřadů 338Kč/ avízo Celkem příspěvek na výkon státní správy r.2021 v tis. Kč Rozdíl PVSS r r.2020

150 Městská část Celkem příspěvek na výkon státní správy r.2020 počet obyvatel k Ukazatele: počet opatrov anců k počet žádostí o vydání OP počet aktivací při vydání OP počet živnostensk ých avíz obecný příspěvek na výkon státní správy žádosti aktivace celkem 139 Kč /žádost Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r na agendu občanských průkazů 35 Kč/ aktivace agenda OP na financování matričních agend na veřejné opatrovnictví Kč/ opatrovanec na jednotná kontaktní místa na financování živnosten. úřadů 338Kč/ avízo Celkem příspěvek na výkon státní správy r.2021 Rozdíl PVSS r r.2020 Libuš 341, ,70 0,0 0,00 0,00 0,00 338,70-2,3 Lipence 121, ,80 0,0 0,00 0,00 30,50 123,30 2,3 Lochkov 26, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 26,40 0,4 Lysolaje 78, ,10 0,0 0,00 0,00 30,50 78,60 0,6 Nebušice 109, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 107,50-1,5 Nedvězí 10, ,60 0,0 0,00 0,00 0,00 10,60 0,6 Petrovice 228, ,40 0,0 0,00 0,00 30,50 222,90-5,1 Přední Kopanina 23, ,10 0,0 0,00 0,00 0,00 22,10-0,9 Řeporyje 158, ,90 0,0 0,00 0,00 0,00 165,90 7,9 Satalice 83, ,30 0,0 0,00 0,00 0,00 81,30-1,7 Slivenec 120, ,80 0,0 0,00 0,00 0,00 117,80-2,2 Suchdol 236, ,30 0,0 0,00 0,00 0,00 230,30-5,7 Šeberov 108, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 105,50-2,5 Štěrboholy 75, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 75,50 0,5 Troja 46, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 45,50-0,5 Újezd 110, ,50 0,0 0,00 0,00 0,00 111,50 1,5 Velká Chuchle 81, ,70 0,0 0,00 0,00 0,00 80,70-0,3 Vinoř 145, ,30 0,0 0,00 0,00 0,00 145,30 0,3 Zbraslav 471, ,40 0,0 0,00 0,00 152,50 472,90 1,9 Zličín 229, ,40 0,0 0,00 0,00 0,00 231,40 2,4 Celkem MČ HMP , , , , , , , , , , ,6

151 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2668 ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2026 Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. zmocnění Rady HMP k provádění rozpočtových opatření ve smyslu usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 15/25 ze dne že příp. meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m. Prahy z roku 2020 budou řešeny v průběhu 1. čtvrtletí 2021 prostřednictvím úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 s tím, že finanční krytí těchto převodů bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2020, což bude podmíněno reálnou existencí tohoto přebytku II. III. IV. konstatuje, že 1. dne budou splatné dluhopisy hl.m. Prahy v celkovém objemu 5 mld. Kč, vydané v roce 2011, a že tř. 8 financování rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 tuto skutečnost odpovídajícím způsobem reflektuje s tím, že k úhradě dojde řádně a včas prostřednictvím zapojení rozpočtové rezervy k tomuto účelu vytvořené v letech 2013 až s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl.m. Prahy (podílů na daňových výnosech státu) v roce 2021 i 2022 bude pokračovat proces hledání úspor v běžných výdajích tak, aby se podařilo vyhradit dostatečné finanční prostředky minimálně pro dokončení již zahájených investic 3. je v širším kontextu aktuálního vývoje hospodaření vlastního hl.m. Prahy žádoucí pokračovat v přípravě investičních projektů hl.m. Prahy a jím zřízených příspěvkových organizací pro výhledové rozpočtové období, a to zejména těch potenciálně spolufinancovaných z externích rozpočtových zdrojů v podobě státního a evropského rozpočtu 4. příp. schválení tzv. daňového balíčku bez plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl.m. Prahy by nevyhnutelně vyžadovalo provedení úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 schvaluje očekávané úspory hospodaření vlastního hl.m. Prahy v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení souhlasí 1. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

152 2. s návrhem rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 3a - 3e tohoto usnesení s objemem příjmů ve výši s objemem výdajů ve výši s plánovaným schodkem ve výši ,40 tis. Kč ,50 tis. Kč ,10 tis. Kč který je kryt třídou 8 - financování s objemy běžných výdajů ve výši ,80 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši ,60 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši ,70 tis. Kč 3. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2026 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na rok 2021 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 6. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 8. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. s návrhem na rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 10. se záměrem na přijetí "úvěrového rámce 2021" určeného na spolufinancování investičních akcí v rámci rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl.m. Prahy se základními parametry: - úvěrový rámec: až 5 mld. Kč - maximální doba splatnosti: 10 let od čerpání tranše V. ukládá 1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvků na výkon státní správy ze státního rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do rok 2026 Termín: předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy bod IV.10. tohoto usnesení ke schválení Termín: MHMP - ROZ MHMP 1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení Termín:

153 VI. žádá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby s ohledem na obtížnou předvídatelnost rozpočtových příjmů hl.m. Prahy (podílů na daňových výnosech státu) v roce 2021 i 2022 sestavovali rozpočty městských částí hl.m. Prahy konzervativně, obezřetně, s důrazem na hledání úspor v běžných výdajích a dokončení již zahájených investic VII. vyzývá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby ve zvýšené míře využívali již několik let v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy obsaženou rezervu na podporu participativního rozpočtování městských částí hl.m. Prahy s cílem většího zapojení jejich obyvatel do dění na území městských částí hl.m. Prahy VIII.vyjadřuje zásadní nesouhlas se schválením tzv. daňového balíčku bez plnohodnotné kompenzace sdílených daňových příjmů hl.m. Prahy a vyzývá v takovém případě k plnohodnotné kompenzaci sdílených daňových příjmů nejen hl.m. Prahy, ale všech obcí a krajů České republiky bez výjimky a v rámci všech rozpočtových obdobích, ve kterých bude mít příp. schválený tzv. daňový balíček negativní dopad na jejich hospodaření MUDr. Zdeněk Hřib v. r. primátor hl.m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. I. náměstek primátora hl.m. Prahy Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. Tisk: R Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A., MHMP - ROZ MHMP Na vědomí: odborům MHMP

154 Důvodová zpráva Obsah materiálu: 1. Úvod str Komentář k příjmům str Komentář k běžným výdajům str Komentář ke kapitálovým výdajům str Komentář k financování str Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu str Komentář k plánu hospodářské činnosti str Komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy str Komentář k finančním vztahům k MČ vč. připomínek MČ HMP a ukazatelů pro výpočet str Komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu str. 237

155 Důvodová zpráva Úvod Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2021 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2026 a dlouhodobého výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č ze dne a ZHMP o nich bylo informováno dne Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 jsou ve výši ,70 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 4 připadá částka ,40 tis. Kč a na třídu 8 financování částka ,30 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy vytvořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů: tř. 4 - přijaté transfery 23,54% tř. 8 - za pojení úspory hos p. z min. l et 0,12% tř. 8 - za pojení doča sně vol ných zdrojů 3,77% tř. 8 - převod z Fondu rozvoje dostup. bydlení 0,34% tř. 2 - nedaňové příjmy 0,78% tř. 1 - daňové příjmy 71,45% Celkové finanční výdaje jsou ve výši ,50 tis. Kč, z toho běžné ve výši ,80 tis. Kč, kapitálové ve výši ,70 tis. Kč a třída 8 financování (úhrada dlouhodobých finančních závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená 1

156 ze splátek od městských částí hlavního města Prahy) v celkové výši ,20 tis. Kč. Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů: tř. 8 - úhrada závazků 6,58% tř. 6 - kapitálové výda je 16,92% tř. 8 - rezerva na dluhovou službu 1,37% tř. 8 - rezerva vytvořená od MČ HMP 0,28% tř. 5 - běžné výdaje 74,85% Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 financování je zpracován schodkový rozpočet ve výši ,10 tis. Kč. v tis. Kč Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy 0,00 Přijaté transfery ,40 Příjmy celkem ,40 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje ,70 Výdaje celkem ,50 Rozdíl příjmů a výdajů ,10 Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let ,30 Třída 8 - úhrada dlouhodobých finančních závazků a ,20 vytvoření rezervy na dluhovou službu Třída 8 - financování celkem ,10 Ve třídě 8 financování na straně příjmů se promítá např. zapojení dočasně volných zdrojů, použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu a úvěrový rámec Ve třídě 8 financování se na straně výdajů promítají uhrazené splátky vydaných dluhopisů a uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků. Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 jsou ve výši ,50 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol pro rok 2021 je v následující tabulkách (v tis. Kč): 2

157 Výdaje běžné SR Rozvoj obce , Městská infrastruktura , Doprava , Školství, mládež a sport , Zdravotnictví a sociální oblast , Kultura a cestovní ruch , Bezpečnost , Hospodářství , Vnitřní správa , Pokladní správa , ,80 Výdaje kapitálové SR Rozvoj obce , Městská infrastruktura , Doprava , Školství, mládež a sport , Zdravotnictví a sociální oblast , Kultura a cestovní ruch , Bezpečnost , Hospodářství , Vnitřní správa , Pokladní správa , ,70 Informace o schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r a jeho plnění za 1. pololetí r lze nalézt na internetových stránkách webového portálu hl. m. Prahy ( neni_rozpoctu_za_rok_2020/ 3

158 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 PŘÍJMY Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 činí ,4 tis. Kč. Rozpočtové příjmy se dělí na základě rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu bývají zapojovány jako úspora hospodaření. Tyto prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím třídy 8 financování. v tis. Kč Schválený rozpočet 2020 Návrh rozpočtu 2021 Daňové příjmy , ,0 Nedaňové příjmy , ,0 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 Přijaté transfery , ,4 Úhrn příjmů , ,4 Finanční zdroje vlastního hl. m. Prahy se zařazují dle povahy do jednotlivých kapitol: v tis. Kč Kap. Text Daňové Nedaňové Přijaté příjmy příjmy transfery Celkem 01 Rozvoj obce 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Městská infrastruktura ,0 200,0 0, ,0 03 Doprava 0, , , ,8 04 Školství, mládež a sport 0,0 0, , ,0 05 Zdravot. a soc. oblast 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Kultura a cestovní ruch 0, ,0 0, ,0 07 Bezpečnost 0, ,0 0, ,0 08 Hospodářství 0,0 0, , ,3 09 Vnitřní správa , ,0 0, ,0 10 Pokladní správa , , , ,3 CELKEM , , , ,4 A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,0 tis. Kč. Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy daní z hazardních her. Při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2021 se vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní ) a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při sestavě rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i jako kraje byl uplatněn stejný princip. 4

159 Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2021 vychází - z predikce MF na rok 2021 ze dne z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku ze současně platných právních předpisů v oblasti daní - z očekávaného ekonomického vývoje ČR Návrh rozpočtu sdílených daní Návrh rozpočtu sdílených daní obce na rok 2021 je stanoven ve výši 51,4 mld. Kč, což je o 4 mld. Kč, resp. o 7,23 % nižší oproti schválenému rozpočtu roku Vzhledem k propadu ekonomiky a s tím souvisejícím vývojem výnosů daní v roce 2020 a predikce MF na rok 2021 dochází ke snížení u položky daně z příjmů fyzických osob placené plátci a vybírané srážkou a u položky daně z příjmů právnických osob. U položky daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky není na základě predikce MF na rok 2021 navrhován žádný příjem. K navýšení dochází pouze u položky daně z přidané hodnoty. Návrh rozpočtu sdílených daní u kraje je navržen ve stejné výši 2,1 mld. Kč. Návrh vychází především z vývoje výnosů v roce 2020 a predikce MF na rok Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy a) odvody daně z hazardních her a technických her Návrh rozpočtu na rok 2021 je stanoven, stejně jako v roce 2020, ve výši tis. Kč, a to i přes chystanou změnu vyhlášky o regulaci hazardních her na území hl. m. Prahy. Změna se však projeví po uplynutí přechodného období. b) místní poplatky Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od , byl zrušen poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Ty byly nahrazeny jedním poplatkem - poplatkem z pobytu. Vzhledem k přijatým opatřením souvisejících s pandemií COVID-19 v roce 2020, kdy lze učinit kvalifikovaný odhad výnosu poplatku z pobytu jen s obtížemi a velkým rizikem nepřesnosti, je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2020 celkově stanoven ve výši tis. Kč. c) Správní poplatky Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2021 je stanoven, stejně jako schválený rozpočet roku 2020, ve výši tis. Kč, vzhledem k tomu, že nejsou avizovány změny, které by mohly způsobit podstatné rozdíly ve výši příjmů v roce d) poplatek za komunální odpad Od nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 15/2019, která novelizuje vyhlášku č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Návrh rozpočtu na rok 2021, stejně jako v roce 2020, je stanoven v objemu tis. Kč. 5

160 B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši ,0 tis. Kč. Kap. Název kap. Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků a realizace fin. majetku Přijaté sankční platby Přijaté splátky půjčených prostředků v tis. Kč CELKEM 01 Rozvoj obce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Městská 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 infrastruktura 03 Doprava 0,0 0, ,0 0, ,0 04 Školství, mládež a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sport 05 Zdravot. a soc. oblast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 Kultura a cest. ruch 0,0 0, ,0 0, ,0 07 Bezpečnost 0,0 0, ,0 0, ,0 08 Hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 09 Vnitřní správa 500,0 0, ,0 0, ,0 10 Pokladní správa 0, ,0 0, , ,0 CELKEM 500, , , , ,0 1) Příjmy z vlastní činnosti 500,0 tis. Kč Kapitola 09 Vnitřní správa Archiv hl. m. Prahy 500,0 tis. Kč poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší, výpisy. 2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ,0 tis. Kč Kapitola 10 Pokladní správa Položka příjmy z úroků tis. Kč zohledňuje příjmy úroků, které závisí nejen na objemu finančních prostředků na účtech města, ale také na výši mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. Vzhledem k tomu, že ČNB snížila 2T repo sazbu na současných 0,25 % p.a., tak dochází i k příslušnému snížení sazby PRIBOR, včetně faktického snížení výnosů z depozit města v porovnání s rokem předchozím Položka úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům tis. Kč zohledňuje příjmovou stranu finanční transakce, uzavřené s cílem odstranit příslušná úroková a měnová rizika vážící se k vydanému EURo dluhopisu v celkovém objemu 200 mil. EUR se splatností v roce Tento derivát tedy má i svou výdajovou stránku, která je součástí rozpočtovaných výdajů města. 6

161 3) Přijaté sankční platby ,0 tis. Kč Kapitola 02 Městská infrastruktura OCP MHMP 200,0 tis. Kč pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty za porušení zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny. Kapitola 03 - Doprava DSC MHMP ,0 tis. Kč - tyto příjmy budou plněny sankcemi, ukládanými za porušení 60 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 125 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění do ; 125c, 125d a 125f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a 16 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. PKD MHMP ,0 tis. Kč - tyto příjmy jsou vytvářeny v oddělení silničního správního úřadu (autobusová a kamionová doprava) postihy podle 35 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Kapitola 06 Kultura a cestovní ruch OPP MHMP 2 500,0 tis. Kč představují sankční platby uložené odborem památkové péče MHMP za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kapitola 07 - Bezpečnost BEZ MHMP ,0 tis. Kč přijaté sankční platby jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu. Městská policie hl. m. Prahy ,0 tis. Kč přijaté sankční platby vybrané pokuty. Kapitola 09 Vnitřní správa SLU MHMP 1 200,0 tis. Kč přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů, za porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy a za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 4) Přijaté splátky půjčených prostředků ,0 tis. Kč Kapitola 10 Pokladní správa ROZ MHMP ,0 tis. Kč - jedná se o splátku zápůjčky, která byla poskytnuta společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. v celkové výši ,0 tis. Kč schváleným usnesením ZHMP č. 38/52 ze dne Tato 10letá zápůjčka je amortizována a Pražská vodohospodářská společnost, a.s. v říjnu každého roku hradí desetinu z celkové zapůjčené jistiny. Vzhledem k tomu, že se v zásadě jedná o příjem města, je třeba 7

162 tento příjem rozpočtovat. O tyto finanční prostředky bude posílena rezerva ve tř. 8 financování. C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) se odehrávají na účtech hospodářské činnosti, to znamená odděleně od rozpočtového hospodaření. Do rozpočtu se zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 4. D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši ,4 tis. Kč. Kapitola 03 Doprava ODO MHMP ,8 tis. Kč - kompenzace ze státního rozpočtu na zajištění drážní osobní dopravy, která bude činit po indexaci (rozhodné datum pro započtení inflace je ) a započtení zvýšených nákladů za ošlapné. Žádost o spolufinancování podá HMP na základě vyhlášeného dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem dopravy v roce Částku pro zajištění veřejných služeb v drážní osobní dopravě však musí HMP primárně schválit ve svém rozpočtu. Bez tohoto postupu by vzrostly náklady na zajištění veřejných služeb za půl roku až o 1,5 mil. Kč z titulu dofinancování prostřednictvím úvěru. Kapitola 04 Školství, mládež a samospráva SML MHMP ,0 tis. Kč - transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované hl. m. Prahou. Do návrhu rozpočtu byla zapracovaná částka ve výši schválené dotace MŠMT v r Dotace je určená jak pro školy a školská zařízení zřizované vlastním hl. m. Prahou, tak pro školy a školská zařízení zřizované městskými částmi hl. m. Prahy. Financování regionálního školství je realizováno prostřednictvím normativů na základě reformy financování regionálního školství platné od Kapitola 08 - Hospodářství HOM MHMP ,3 tis. Kč - příjmy z hospodářské činnosti hl. m. Prahy, pol Částka ve výši 15,0 tis. Kč se převádí v souladu s novelou Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 20/96 ze dne ) do tohoto fondu ve tř. 8 financování. Částka ,3 tis. Kč byla stanovená jako převod příjmů z pachtu pražských věží na základě smlouvy o pachtu. Pachtovné (nájemné) bude převedeno do rozpočtu hl. m. Prahy v souladu s usn. ZHMP č. 20/93 ze dne , resp. 21/79 ze dne (revokace) a bude kompenzovat snížení příjmů za odebrané objekty Muzeu hl. m Prahy v rámci neinvestičního příspěvku. Kapitola 10 Pokladní správa ROZ MHMP ,1 tis. Kč - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy, který je určen na výkon státní 8

163 správy hl. m. Prahy v působnosti kraje pro vlastní hl. m. Prahu a v působnosti obce pro městské části hl. m. Prahy. Dále zahrnuje splátky půjček a návratných finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši ,2 tis. Kč (MČ Praha ,0 tis. Kč, MČ Praha ,5 tis. Kč, MČ Praha ,0 tis. Kč, MČ Praha ,0 tis. Kč, MČ Praha , 0 tis. Kč, MČ Praha - Březiněves , 0 tis. Kč, MČ Praha - Čakovice ,0 tis. Kč, MČ Praha - Dolní Chabry ,0 tis. Kč, MČ Praha - Dolní Měcholupy 1 700,0 tis. Kč, MČ Praha - Libuš ,0 tis. Kč, MČ Praha - Lysolaje 1 000,0 tis. Kč, MČ Praha - Štěrboholy ,0 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice - 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Újezd - 600,0 tis. Kč). Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi na jejich činnost ( 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších přepisů) zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů rozpočtu hl. m. Prahy. 9

164 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 BĚŽNÉ VÝDAJE Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 činí ,8 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 městským částem hl. m. Prahy činí ,6 tis. Kč a běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy činí ,2 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2020 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne S ohledem na vývoj celosvětové pandemie SARS-CoV-2 a její dopady do ekonomiky byla rozpočtová základna roku 2020 snížena ve všech kapitolách o 10 %. Při stanovení limitu prostředků pro jednotlivé kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2021 byly z celkového objemu běžných výdajů kapitoly 10 Pokladní správa vyčleněny finanční prostředky určené pro městské části hl. m. Prahy a z celkového objemu běžných výdajů kapitoly 04 Školství, mládež a samospráva finanční prostředky určené na přímé náklady ve školství, které budou kryté ze státního rozpočtu MŠMT. Samostatně jsou v návrhu rozpočtu zohledněny prostředky na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP a OPPPR ve výši ,9 tis. Kč. v tis. Kč 10

165 Přehled schválený rozpočet běžných výdajů a návrh na rok 2021 (RS 2018, 2019, 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP) v tis. Kč V jednotlivých kapitolách bylo při stanovování objemu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 přihlíženo k maximálnímu využití finančních prostředků s cílem minimalizovat výdaje rozpočtu. Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 (po očistění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) vyšší o ,6 tis. Kč. Největší měrou se na zvýšení výdajů podílí kap. 04 z důvodu zapracování dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných HMP a MČ ve výši ,0 tis. Kč (meziroční nárůst o ,5 tis. Kč). Do výdajů kap. 04 byla zapracovaná částka v objemu schválené dotace MŠMT v roce Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2021 budou prostředky poskytnuté nad rámec tohoto objemu uvolňovány v rámci dohodovacího řízení jednotlivým školám a školským zařízením v působnosti hl. m. Prahy. Ve vazbě na snížení ostatních výdajů kapitoly je nárůst ve srovnání s rokem 2020 v souhrnné výši ,5 tis. Kč. Navýšení běžných výdajů v kap. 03 v souhrnné výši ,3 tis. Kč vychází z nezbytné potřeby provozu veřejné dopravy na území hl. m. Prahy s ohledem na dopady onemocnění SARS-CoV-2, požadované odstupy přepravovaných klientů a také na sníženou poptávku. Navýšení kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. činí ,5 tis. Kč. Nárůst výdajů v kap. 06 v souhrnné výši ,6 tis. Kč je ovlivněn zejména zvýšením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum hl. m. Prahy z důvodu kompenzace tržeb za odebrané objekty. Finanční prostředky ve výši ,3 tis. Kč jsou převedeny v rámci návrhu rozpočtu z hospodářské činnosti hl. m. Prahy do příjmů rozpočtu v hlavní činnosti. V ostatních kapitolách došlo v porovnání s rozpočtem roku 2020 ke snížení rozpočtu běžných výdajů. 11

166 V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy finanční prostředky určené na granty v celkové výši ,0 tis. Kč, z toho: oblast životního prostředí ,0 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže ,0 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání ,0 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu ,0 tis. Kč, oblast zdravotnictví ,0 tis. Kč, protidrogová politika ,0 tis. Kč, primární prevence ve školách ,0 tis. Kč, akce celopražského významu 8 500,0 tis. Kč, oblast sociální péče ,0 tis. Kč, rodinná politika ,0 tis. Kč, doplňková síť služeb ,0 tis. Kč, oblast kultury ,0 tis. Kč, oblast cestovního ruchu ,0 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví ,0 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců ,0 tis. Kč, granty na označování provozoven v pražské pam. rezervaci 5 000,0 tis. Kč a prevence kriminality ,0 tis. Kč. Dále jsou součástí běžných výdajů finanční prostředky určené na individuální dotace, partnerství a spolupořadatelství hlavního města Prahy v celkové výši ,2 tis. Kč, z toho: ekologická výchova a ochrana druhů 4 100,0 tis. Kč, oblast sportu 3 000,0 tis. Kč, oblast zdravotní ,0 tis. Kč, oblast kultury 5 000,0 tis. Kč a dotace pro Dům národnostních menšin a Integrační centrum Praha 7 574,2 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 došlo snížení grantů o ,7 tis. Kč, individuální dotace zůstávají v objemu roku Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, 6330, pol jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi ( 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši ,0 tis. Kč (finanční vztahy, viz samostatná část, meziročně navýšené o ,0 tis. Kč) a ,6 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021, viz samostatná část tohoto materiálu, meziročně navýšené o ,6 tis. Kč). Tato částka v objemu ,6 tis. Kč je zahrnuta do celkového objemu běžných výdajů. 12

167 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 01 ROZVOJ OBCE kapitola 01 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,9 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,9 BĚŽNÉ VÝDAJE Celkový navržený rozpočet kapitoly 01 Rozvoj obce pro rok 2021 činí ,9 tis. Kč. INV MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r činí ,0 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo ke snížení o 405,0 tis. Kč. Celková částka rozpočtu tohoto odboru je rozdělena na následující akce (ORGy): ORG Běžné výdaje - celkem ,0 tis. Kč 3633 výstavba a údržba místních sítí - 750,0 tis. Kč elektrická energie: 200,0 tis. Kč v rámci položky budou hrazené náklady za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě za bývalého OMI MHMP, při výstavbě stavby Kolektor CIA (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí-střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek dva nové eskalátory). Eskalátory nejsou dodnes převzaty Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a jsou v majetku INV MHMP. nájemné za půdu 50,0 tis. Kč jedná se o úhradu nájemného ke stavbě Podjezd Chlumecká. ostatní služby: 200,0 tis. Kč zahrnuje výdaje určené na úhradu odborných analýz, posudků. 13

168 opravy a udržování: 300,0 tis. Kč součástí výdajů u této položky je zajištění pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru (stavba Kolektor CIA) a údržby u dokončené stavby Podjezd Chlumecká, kde závažné problémy brání dokončit výkupy pozemků územní rozvoj - 600,0 tis. Kč Finanční prostředky určené na úhradu nájemného za dočasně zabrané pozemky a opravy v rámci stavby Revitalizace náplavek, etapa 0005 Lodnická Freestyle Park Modřany, cyklostezka komunální služby a územní rozvoj j.n ,0 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky, které souvisí se stavbou Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 Poldr s oddychovou zónou. Jedná se o revitalizaci rozsáhlého území, kde je cílem stavby snížení úrovně terénu a realizací dolního odtokového ramene etapy Vltavy snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. Finanční prostředky jsou určené na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavby na položce 5165, poradenské, konzultační a právní služby na položce 5166 a nákup ostatních služeb na položce 5169 k zajištění správy pozemků, tzn, zajištění úklidu, zlikvidování nepovolených skládek a průběžnou údržbu pozemků v rámci této stavby péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Největší výdaje souvisí se správou a údržbou parků, které jsou navázány na stavby Park u Čeňků, Centrální park JZM a JM I Ukončení centrálního parku. Největší podíl výdajů tvoří provádění dočasné údržby a opravy mobiliáře, povrchů dětských hřišť způsobených vandalismem, zajištění vysypávání odpadu z upevněných odpadkových košů, obsluhu, doplňování košů na psí exkrementy, sanitace mobilních WC, sekání trávníků, zálivka stromů odstraňování nevhodných náletových dřevin a opravy laviček, příp. výměny sedáků houpaček. Údržba a opravy jsou smluvně zajišťovány především se společností Lesy hl.města Prahy. Součástí výdajů je také úhrada nájemného za pozemky dle uzavřených nájemních smluv. U stavby Centrální Park JZM je zohledněno navýšení nájemného v souvislosti s požadavkem majitele pozemku. U stavby JM I - Ukončení Centrálního parku naopak dochází v příštím roce ke snížení požadavku finančních prostředků na nájem z důvodu odprodeje části pozemků mezi majiteli a Městskou částí Praha 11. Dále budou hrazeny výdaje na media, tzn. vodu a elektřinu. Celkově dochází k navýšení požadavků na údržbu a opravu v návaznosti na nově uzavřenou smlouvu s novým správcem Lesy hl.m. Prahy. ORG Běžné výdaje bytového hospodářství - celkem 800,0 tis. Kč 3612 bytový rozvoj - 800,0 tis. Kč úroky vlastní: 5,0 tis. Kč jedná se o výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb. nájemné za půdu: 500,0 tis. Kč náklady tvoří úhrada nájemného ke stavbě Bytové domy Dolní Počernice-Jih. ostatní služby: 195,0 tis. Kč výdaje na úhradu služeb za odborné analýzy, znalecké posudky, správu a údržbu pozemků v návaznosti na stavby Bytové domy Dolní Počernice-Jih a Černý Most II 5.st. et

169 opravy a udržování: 50,0 tis. Kč náklady na zajištění údržby a drobných oprav ve vazbě na stavby bytové výstavby. Neinvestiční náhrady: 50,0 tis. Kč finanční prostředky určené k úhradě věcných břemen služebností. STR MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 činí 502,2 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení o 55,8 tis. Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou určeny na právní služby. UZR MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 činí ,7 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení o 2 113,1 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny především na proplácení externích právních služeb, nákladů vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím a pořizování územních studií. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy Neinvestiční příspěvek je pro rok 2021 navržen ve výši ,0 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení o ,6 tis. Kč. V navrženém rozpočtu je zohledněno snížení odpisů o 940,0 tis. Kč. Počet pracovních míst je navržen ve stejném počtu jako v r. 2020, tedy 249,5 míst. Návrh rozpočtu zahrnuje prostředky pro jednotlivé sekce organizace: SRM Sekce rozvoje města Pořádání konference NEXT LANDSCAPES, pořizování VVURU a SEA pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy, Letňany - vyhotovení podkladové studie, monitoring a průběžné mapování stavu území, produkce tištěných výstupů ÚAP a zřízení webového interaktivního rozhraní UAP 2020, odborná podpora MPP - návrh pro veřejné jednání, reambulace inženýrsko-geologické mapy v měřítku 1 : 5 000, aktualizace mapy bonity klimatu, Koncepce zelené infrastruktury + Zelené střechy, krajinářská studie Rohanský park, pořizování podkladů, prognóz a dat od externích subjektů, aktualizace RIS a aktualizace externích databází (MagnusWeb), Pražská památková rezervace konzultace v oblasti stavebně-historických průzkumů a pasportizace objektů, podpora činnosti Kanceláře změn územního plánu (ověřovací studie, konzultace, tisky map aj.). SDM Sekce detailu města Tisk Katalog prvků ve VP, generely veřejných prostranství - odborné konzultace pro MČ, Nový Sedlec dokončení studie, Malešická průmyslová oblast urb. prověření, zajištění agendy vyjadřování k území, k přípravě i průběhu koncepcí a projektů. Územní studie Sídliště Ďáblice, Koncepční studie Vítězné náměstí - odborná, konzultační a administrativní činnost, Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice, koncepční studie revitalizace terminálu Černý most, spolupráce při přípravě zadávacího řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci Vrchlického sadů, koncepční studie revitalizace sídliště Baba a okolí, Vltavská filharmonie - odborná, konzultační a administrativní činnost, analýza využitelnosti koncertního sálu pro Prahu, urbanistická studie Kyje Hloubětín. 15

170 SPI Sekce prostorových informací Aktualizace 3D modelu, konzultační a vývojové služby pro DTM ČR, letecká fotogrammetrie s vysokým rozlišením, služby konzultací a vývoje SW pro ontologii UAP, DTM a BIM, realizace pilotních modelů BIM, technologie správy 3D modelu Prahy a jeho prezentace, evidence územních rozhodnutí, podpora a rozvoj editační linky technické mapy , aktualizace geodatabáze Streetnet včetně vybraných nádstaveb a databáze zájmových bodů, inovační partnerství pro projekt Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města, pořízení dat mobilního mapování, aktualizace jednotného datového úložiště REZZO hl. m. Prahy, pořízení leteckých snímků a tvorba odvozených produktů (ortofoto, true-ortofoto, DSM), aplikační systém Přejímka geodetické dokumentace - podpora a rozvoj stávajícího řešení, aplikační systém Výdej dat - podpora a rozvoj stávajícího řešení, konzultační služby k získání dotace z operačního programu Praha-pól růstu pro projekt Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb Hl. m. Prahy, digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy digitální technická mapa, ortofotomapa, 3D model Prahy, tematická geografická data externě zajišťovaná data pro GIS HMP, Streetnet, REZZO, mobilní mapování a další, informační systémy pro podporu agend a činností IPR a MHMP, lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města, analýza 3d bodů mračen pro pasportní úkoly, aktualizace modelu znečištění ovzduší. INFR Sekce infrastruktury a krajiny Koncepce regenerace Chlumecké ulice, prověřovací studie dopravních staveb, akční plán realizace stezek podél místních komunikací, program zřizování pěších zón v centru města - úkol z Plánu mobility. SVV Sekce vnějších vztahů Participační projekty (např. mobilní kontejnery), zajištění sociologických šetření a zjišťování potřeb obyvatel, zajištění koordinátorů participace, marketing projektů IPR a hl. m. Prahy v oblasti plánování města, vydavatelská činnost. Vltavská filharmonie - komunikační kampaň, Koordinace a komunikace projektu Rohanský park, Participace projektu Rohanský ostrov. CAMP výstavní činnosti, doprovodný program, edukační program pro děti, studenty a veřejnost, zajištění rozvoje a běžného chodu, osvěta v oblasti zapojování veřejnosti do plánování města, komunikace činností v oblasti plánování města, CAMP TV, produkční zajištění akcí edukační videa atd. PROV Sekce provozní Správa a provoz administrativního areálu Emauzy a areálu Jehněčího Dvora. Zajištění úprav, úklidu, ostrahy a zahradnické údržby veřejně přístupného parku. Správa svěřeného majetku, jeho opravy, pojištění atd. Zajištění funkčnosti informační infrastruktury organizace včetně veřejných datových služeb. SPR sekce právní Administrace VZ, externí právní služby, digitalizace archivu. Úsek ředitele IPR Školení zaměstnanců, služební cesty. Pražská developerská společnost Neinvestiční příspěvek je pro rok 2021 navržen ve výši ,0 tis. Kč. Organizace byla zřízena k v souladu s unesením ZHMP č. 17/3 ze dne Jejím hlavním účelem je poskytování komplexních služeb a činností souvisejících se správou a využitím nemovitostních aktiv ve vlastnictví zřizovatele s cílem tato nemovitostní aktiva dlouhodobě rozvíjet. Počet pracovních míst je navržen v počtu

171 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA kapitola 02 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,60 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,60 BĚŽNÉ VÝDAJE Příspěvkové organizace V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 Městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy celkem ve výši ,7 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r došlo u příspěvkových organizací ke snížení neinvestičního příspěvku o částku ,4 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek Botanické zahrady hl. m. Prahy na rok 2021 je navržen ve výši ,3 tis. Kč, tj. o 7 025,7 tis. Kč méně než v roce V celkové částce je zahrnuto zvýšení platových tarifů včetně zákonných odvodů dle usnesení ZHMP č. 13/23 ze dne (nařízení vlády č. 300/2019 Sb.) ve výši 3 975,3 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek Zoologické zahrady hl. m. Prahy na rok 2021 je navržen ve výši ,0 tis. Kč, tj. o 6 291,9 tis. Kč méně než v roce V celkové částce je zahrnuto zvýšení platových tarifů včetně zákonných odvodů dle usnesení ZHMP č. 13/23 ze dne (nařízení vlády č. 300/2019 Sb.) ve výši 9 109,4 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek Lesů hl. m. Prahy na rok 2021 je navržen ve výši ,4 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r je vyšší o 3 242,2 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek zahrnuje: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,6 tis. Kč V této částce je zahrnuto: zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nař. vlády č. 300/2019 (9 072,4 tis. Kč) nárůst odpisů celkem ,0 tis. Kč, z toho: dle usn. RHMP č. 770/2020 ve výši 9 806,0 tis. Kč a za nově pořízené stroje a mechanizaci v r v ceně cca ,0 tis. Kč o částku 5 000,0 tis. Kč. 17

172 Z rozpočtu tohoto budou hrazeny: pravidelné činnosti v oblasti: lesního hospodářství, vodního hospodářství a v oblasti celopražsky významných parků a stromořadí, provoz kompostárny hl. m. Prahy Slivenec a péče o památné stromy, kterých je přibližně 202 a jejichž stáří se pohybuje v rozmezí let (jde zejména o náročné arboristické zásahy); průměrná částka za ošetření jednoho stromu se pohybuje v rozmezí tis. Kč, nepravidelné činnosti organizace (pro r rozpočet snížen o ,0 tis. Kč, tj. na částku ,0 tis. Kč) Ekologická výchova a osvěta ,8 tis. Kč V této částce je zahrnuto: zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nař. Vlády č. 300/2019 (863,9 tis. Kč). Z rozpočtu tohoto bude hrazena: ekologická činnost v roce 2021 organizace plánuje realizovat 800 ekologickovýchovných akcí. Část těchto plánovaných aktivit bude přizpůsobena pro skupiny se specifickými potřebami, jako jsou senioři či duševně nebo fyzicky znevýhodněné děti, činnost Záchranné stanice pro volně žijící živočichy, která přijímá zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčí je a navrací zpět do pražské přírody, činnost ekocentra Prales (Pražské lesní středisko) ve Kbelích. V r nebudou již realizovány tyto akce: - projekt Praha domov pro všechny (středisko ekologická výchova) - projekt Broukoviště (ekocentrum PRALES) INV MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP pro r činí ,0 tis. Kč, což je snížení o 5 009,0 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu r. 2020, z toho: ORG DPH ÚČOV celkem ,0 tis. Kč 6399 Ostatní finanční operace ,0 tis. Kč Finanční prostředky v rámci tohoto paragrafu budou využity pro režim uplatnění odpočtu DPH na vstupu u ostatních činností, kromě stavebních a montážních prací, kde platí režim přenesené daňové povinnosti. Týká se to staveb, které budou po dokončení převzaty do nájmu Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a společností Kolektory Praha, a.s. (pol ,0 tis. Kč). ORG Běžné výdaje celkem ,0 tis. Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 7 992,0 tis. Kč - výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané pozemky při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení (pol ,0 tis. Kč), výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související především se stavbou Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (pol ,0 tis. Kč) a ostatní služby (pol ,0 tis. Kč). Na tomto paragrafu jsou zahrnuty i výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol

173 10,0 tis. Kč) a finanční prostředky určeny v rámci uzavřených smluv o nabytí a zřízení služebnosti k úhradě věcných břemen u staveb: PPO 2013 modernizace a rozšíření části PPO a Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (pol ,0 tis. Kč) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,0 tis. Kč - výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol ,0 tis. Kč), úhradu elektřiny související se stavbou TV Praha 6 (pol ,0 tis. Kč), na opravy a údržbu u stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy (položka ,0 tis. Kč), nákup ostatních služeb (2 780,0 tis. Kč), výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol ,0 tis. Kč), poradenské a právní služby (500,0 tis. Kč) a poskytnuté náhrady (50,0 tis. Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů 30,0 tis. Kč - úhrada nájemného za půdu (pol ,0 tis. Kč) Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 4 486,0 tis. Kč - úhrada za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol ,0 tis. Kč), úhrada nákladů na archeologický průzkum a technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly (etapa 0001 Staré Město a etapa 0002 Malá Strana a Kampa) vč. VD Hostivař, zpracování odborných analýz a znaleckých posudků (pol ,0 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol ,0 tis. Kč), úhrada věcných břemen u staveb PPO 2013 a Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (pol ,0 tis. Kč). HOM MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP je navržen ve výši ,1 tis. Kč, tj. o 3 894,2 tis. Kč méně oproti r Odvádění a čistění odpadních vod ,1 tis. Kč - výdaje jsou určeny na úhradu nákladů při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží dle uzavřené smlouvy s PVS, a.s. (kamerové průzkumy, čistění kanalizace, pasportizace, znalecké posudky a geometrické plány) a na úhradu dlouhodobých závazků po PV a PKVT (půjčky na zařízení vodovodních přípojek) - pol O navýšení požádala PVS na oddílnou srážkovou kanalizaci na základě jednání o dopracování a podepsání Dodatku č. 14 k uzavřené Smlouvě o nájmu. OCP MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí ,8 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r došlo ke zvýšení o 1 574,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na následující akce: ORG Ostatní správa v životním prostředí celkem 3 396,0 tis. Kč Ve srovnání s r došlo ke zvýšení běžných výdajů o 896,0 tis. Kč Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 396,0 tis. Kč poradenské a právní služby, náklady na zpracování pravidelného výkazu pro spol. EKO-KOM, a.s. (pol ,6 tis. Kč), nájemné na základě uzavřených smluv (pol ,4 tis. Kč), 19

174 služby spojené s provozem a správou senzorů pro měření hladiny naplněnosti pozemních kontejnerů na tříděný odpad na základě smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Operátorem ICT (pol ,0 tis. Kč). ORG Státní správa celkem ,7 tis. Kč Ve srovnání s r došlo ke snížení běžných výdajů o 1 620,3 tis. Kč Ostatní záležitosti lesního hospodářství 90,0 tis. Kč nákup lesnických stejnokrojů (pol ,0 tis. Kč), tiskopisy, odznaky pro stráže lesa a přírody, plomby na ulovenou zvěř (pol ,0 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství (pol ,0 tis. Kč) Ostatní správa ve vodním hospodářství 9 570,0 tis. Kč odběry kontrolních vzorků a provedení jejich laboratorních rozborů, výkon rozhodnutí, které vydal OCP MHMP jako vodoprávní úřad a účastník nesplnil své povinnosti; náklady spojené s výkonem rozhodnutí budou na subjektu, jemuž byla povinnost uložena, vymáhány, úhrada nákladů nezbytných opatření k nápravě, hrozí-li ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod a není znám původce, dle ustanovení 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu na r pod ÚZ vychází ze schválené výše pro r Vodním zákonem je však pevně stanovena výše účtu v rámci rozpočtu v částce 10 mil. Kč (pol ,0 tis. Kč, pol ÚZ ,0 tis. Kč) Monitoring ochrany ovzduší 2 390,0 tis. Kč hodnocení kvality ovzduší, vypracování imisní/emisní analýzy dat za účelem stanovení vývojových trendů a konzultační činnost v oblasti ochrany ovzduší (pol ,0 tis. Kč), rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01 (PZKO). Hodnocení vlivu realizace PZKO na parametry kvality ovzduší a expozici obyvatel znečišťujícím látkám. Zajištění provozu pěti monitorovacích stanic AIM. Rozvoj databází a modelovacích postupů v rámci matematického modelu ATEM (pol ,0 tis. Kč) Ostatní nakládání s odpady 50,0 tis. Kč vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastních odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol ,0 tis. Kč) Chráněné části přírody 880,0 tis. Kč vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení 38 zákona, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů, sloužící jako podklady pro řízení podle 40 zákona a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle 6 zákona. V roce 2021 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce vyhlašování II. etapy NATURA 2000 (pol ,0 tis. Kč), 20

175 propagace a osvěta ochrany přírody v hl. m. Praze, zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a další nezbytné geodetické práce pro určení jejich hranic (pol ,0 tis. Kč) Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 552,7 tis. Kč náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol ,0 tis. Kč), náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. povinnost hradit zpracování posudků dle ustanovení 9 a 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (pol ,0 tis. Kč), náklady spojené s veřejným projednáním, tj. povinnost hradit ozvučení a nahrávání veřejného projednání (pol ,0 tis. Kč), programové vybavení nutné k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu k územnímu a stavebnímu řízení a k vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (pol ,7 tis. Kč) Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 50,0 tis. Kč úhrada expertíz v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES, organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí (pol ,0 tis. Kč). ORG Individuální dotace celkem 4 100,0 tis. Kč Návrh běžných výdajů zůstává na úrovni r Ochrana druhů a stanovišť 600,0 tis. Kč příspěvek Botanické zahradě PřF UK Na Slupi (pol ,0 tis. Kč) Ekologická výchova a osvěta 3 500,0 tis. Kč neinvestiční dotace k zajištění provozu a rozvoje Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr z.s. (pol ,0 tis. Kč). ORG Granty životní prostředí celkem ,0 tis. Kč Ve srovnání s r došlo ke snížení o 5 000,0 tis. Kč Ostatní ekologické záležitosti ,0 tis. Kč projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků (pol ,0 tis. Kč). ORG Energetika a ekologická výchova a osvěta celkem ,0 tis. Kč Ve srovnání s r došlo ke snížení běžných výdajů o 8 800,0 tis. Kč Změny technologií vytápění ,0 tis. Kč realizace Programu Čistá energie Praha probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností (rekonstrukce stávajících topných systémů), či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla), navržená částka je rozdělena následovně: položka 5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům fyzickým osobám 1 760,0 tis. Kč 21

176 položka 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 490,0 tis. Kč položka 5225 neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 750,0 tis. Kč položka 5493 účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám ,0 tis. Kč 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší ,0 tis. Kč zpracování soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadateli o dotace z Programu Čistá energie Praha, analýzy řešící nákupy elektrické energie pro potřeby hl. m. Prahy, podpůrné technické studie k zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč), nový úkol (pokračující z r. 2020) záměr vypracovat tzv. Strategii dekarbonizace Prahy; předpoklad navýšení činností, opatření a aktivit vyplývající z jednání a rozhodnutí Komise Rady pro udržitelnou energii a klima (pol ,0 tis. Kč), podpůrná opatření k realizaci cílů Akčního plánu ÚEK hl. m. Prahy - na základě schválené Územní energetické koncepce hl. m. Prahy se hradí běžné náklady spojené s plněním opatření ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, náklady na přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a projektů spolufinancovaných z operačních programů. Důvodem navýšení je: úkol vypracovat strategii pro případ výskytu blackoutu, záměr zavádění na budovách v majetku města energetický management, což vyžaduje podrobný energetický audit na jednotlivých objektech a zavedení energetických opatření, vedoucích k úsporám (pol ,0 tis. Kč), Předpokládaný důvod čerpání Akční plán udržitelné energetiky a klimatu HMP (dokončení) Plnění úkolů z PS Komise rady pro udrž. energii a klima Energeticky úsporná opatření na budovách HMP Vypracování podrobných energetických auditů cca 50 budov Marketingová podpora politiky ochrany klimatu hl. m. Prahy Výběr vhodných objektů k využití ekonomicky efektivního potenciálu úspor energie včetně nákladů na aplikaci EB Zavedení certifikovaného systému managementu hospodaření energií na celém majetku HMP dle normy ČSN EN ISO Celkem Předpokládané náklady 200 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč nový úkol Vypracování akčního plánu PZKO - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, po jeho novelizaci s účinností od stanovuje povinnost kraje či obce v samostatné působnosti provádět opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší. Pro tyto účely je kraj povinen do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí vypracovat v návaznosti na tento program časový plán provádění opatření (akční plán). Vypracování akčního plánu se předpokládá v průběhu roku Součástí navrhovaných opatření, které bude potřeba v roce

177 realizovat, bude i mediální kampaň v oblasti ochrany ovzduší (pol ,0 tis. Kč), nový úkol Klimatický závazek/energetický management hl. m. Prahy - hrazeny činnosti, opatření a aktivity vyplývající z jednání a rozhodnutí komise Rady pro udržitelnou energii a klima, týkající se energetického managementu hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč). Pořadí EM 1. EM 2. EM 3. EM 4. Celkem Předpokládaný důvod čerpání Příprava projektů předložených ke kofinancování ze 146. výzvy OPŽP k možné realizaci v roce 2022 a 2023 (zejména příprava a organizace ZŘ včetně vypracování projekčních podkladů). Příprava dalších projektů, které budou navrženy na další výzvu OPŽP (příprava dotačních žádostí). Využívání programu EnergyBroker a příprava zadání pro komplexní systém energetického managementu v hl. m. Praze Nákup dalších poradenských a konzultačních služeb a kofinancování projektů Předpokládané náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 3792 Ekologická výchova a osvěta ,0 tis. Kč tvorba osvětových a propagačních materiálů s tématikou životního prostředí v hl. m. Praze. Prezentační předměty na akce EVVO pro veřejnost a školy (pol ,0 tis. Kč), činnosti, které vedou k naplňování Akčního plánu Krajské koncepce EVVO a Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Mezi tyto činnosti patří zejména: - realizace osvětově vzdělávacích akcí s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost, např. Den Země, Voda je život a jiné, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti životního prostředí v Praze, - zajištění specializačního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a lektorů výukových programů formou odborných seminářů a školení, - zajištění terénních exkurzí pro školy do energeticky udržitelných zařízení a do provozoven využití obnovitelných zdrojů energie, - zajištění přípravy a distribuce elektronického časopisu Pražská EVVOluce. - zabezpečení činnosti poradní skupiny EVVO a pořádání výroční Krajské konference EVVO. - aktualizace a rozvoj informačního systému EVVO v Praze, včetně Kalendáře akcí v ŽP a EVVO, - spolupráce s městskými částmi, vysokými školami a dalšími institucemi na rozvoji projektů a kampaní v oblasti ekologické výchovy a ochrany životního prostředí (pol ,0 tis. Kč) rozvoj a správa informačního systému o životním prostředí jedná se o činnosti související s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, např. příprava, vydání a distribuce ročenky Praha životní prostředí, rozvoj, správa a aktualizace webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy, zajištění aktualizace datové základny Informačního systému o životním prostředí (pol ,0 tis. Kč), 23

178 úkoly vyplývající ze Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu: - Opatření Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu Vzdělávací a osvětové činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu (letáky a brožury, metodiky, workshopy a semináře, aj.). Komunikace problematiky změny klimatu a adaptačních opatření s širší veřejností, zvýšení povědomí veřejnosti a popularizace tématu adaptace na změny klimatu a předcházení negativních jevů klimatických změn. Rozvoj koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na území hl. m. Prahy, podpora spolupráce a koordinace zainteresovaných skupin, příprava metodické příručky HDV, osvěta veřejnosti a MČ. Příprava metodické příručky bude spojená se školením a uspořádáním semináře s exkurzemi. Opatření vyplývají z Implementačního plánu Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu , která pokračují. Studie extrémních posuzovacích a zátěžových přívalových srážek s vlivem klimatické změny na území hl. m. Prahy. Studie propustnosti zpevněných povrchů komunikací v hl. m. Praze (pol ,0 tis. Kč) - Projektové řízení na rok 2021 Implementačního plánu Koordinační a informační činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu a úkolů vyplývajících z IP , zpracování a aktualizace projektových karet, evidence a monitoring projektů, kontrola rozpočtu, řízení a komunikace v projektech se zpracovateli (pol ,0 tis. Kč), - Implementační plán AZK na rok 2021 Odborné a metodické podklady a pokyny pro účely městských částí, organizací zřizovaných hl. m. Prahou, stavebních úřadů, jednání s developery a komunikaci s veřejností. Podpora a vyhledávání zdrojů financování projektů a využití výstupů realizovaných projektů. Dotační a grantová schémata, nastavení podpory opatření a projektů ze strany MHMP. Řízení a koordinace databáze indikátorů pro hodnocení přínosů adaptačních opatření a projektů, zejména proces získávání dat pro indikátorovou sadu. Studie/metodika využití ekosystémových služeb pro hodnocení přínosů adaptačních opatření. Závěrečná fáze a sjednocení zasakovacích map území hl. m. Prahy, včetně implementace do systému územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Zmapování vnitrobloků na území hl. m. Prahy. Vytvoření metodiky postupu adaptace budov na změnu klimatu. Studie extrémních posuzovacích a zátěžových přívalových srážek s vlivem klimatické změny na území hl. m. Prahy Realizační projekty obsažené v zásobníku projektů IP (pol ,0 tis. Kč). ORG Městská zeleň a vodní hospodářství celkem ,0 tis. Kč Ve srovnání se schváleným rozpočtem r došlo ke snížení běžných výdajů o ,0 tis. Kč. Rozpočet zahrnuje: 24

179 1031 Pěstební činnost 6 900,0 tis. Kč činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích (pol ,0 tis. Kč), údržba lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa atd.). Rovněž jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než m 2 nových lesních porostů. Zejména v prvních pěti letech po výsadbě je nutné těmto porostům věnovat velkou péči. V r bude v rámci Akčního plánu výsadby stromů vysázeno na nově vznikajících plochách lesů a krajinné zeleně více než stromů, převážně v lokalitách Dubeč, Běchovice a Ďáblice. Pro tento rok se dále počítá s následnou péčí o výsadby provedené v r. 2020, zejména v rámci Lesa Na Musile, v lese Arborka, V. etapě Lesa V Panenkách a výsadby na Dívčích hradech a v Jinonicích (pol ,0 tis. Kč) Celospolečenská funkce lesů ,0 tis. Kč nákup nového mobiliáře do lesů, zejména lavičky a dřevěné herní prvky na dětská hriště (pol ,0 tis. Kč), periodické opravy a aktualizace grafických informačních systémů v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť a zajištění nutných certifikátů na tato hřiště. Dále je hrazen odvoz kadáverů, a to v rámci celého území hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč), práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení - jedná se o opravy a údržby lesních cest k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu poslání cest. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. Část prvků zejména lavičky a odpadkové koše poničené vandaly je nutné průběžně udržovat, případně vyměňovat (pol ,0 tis. Kč), poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč) Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500,0 tis. Kč ostatní správa lesního majetku hl. m. Prahy zpracování znaleckých posudků vč. geometrických plánů, náklady na lesní certifikace FSC a PEFC a zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích (pol ,0 tis. Kč) 2333 Úpravy drobných vodních toků 6 500,0 tis. Kč úhrada projektové dokumentace všech stupňů, systémové dokumenty generely vodních toků - sloužící jako podklad pro stanovení záplavových území, a dalších dokumentů, nutných pro správu a údržbu drobných vodních toků (celkem 320 km potoků), kde je hl. m. Praha pověřeno správou těchto toků dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou z této položky hrazeny chemické rozbory a analýzy vody i sedimentů v rámci monitoringu kvality vody, který probíhá na drobných vodních tocích kontinuálně již od roku 2000 (pol ,0 tis. Kč), čištění, výstavba tůní, odvoz biomasy, stružkování rybníků a nádrží, opravy patních drénů nádrží (pol ,0 tis. Kč). 25

180 3742 Chráněné části přírody ,0 tis. Kč průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendy vývoje vegetace na základě prováděných managementových zásahů zejména v stepních částech ZCHÚ. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách (pol ,0 tis. Kč), údržba pražských naučných stezek, tvorba GIS dat o pražské přírodě, výroba tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Proběhne celková oprava 5 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 1 stezka projde celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol ,0 tis. Kč), údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče, údržba pozemků obce v registrovaných významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a bolševníku. V současné době má odbor ve správě 80 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek, rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, probíhá postupná obnova 20 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami. K jednotlivým ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt Úprava dřevinné skladby podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí, koz a skotu. Každoročně v jarních měsících se provádí na vybraných lokalitách likvidační postřik bolševníku a naopak v pozdním létě velmi silně rozšířeného invazního druhu křídlatky (pol ,0 tis. Kč) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč výměna neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků (pol ,0 tis. Kč), nákup jarních efemerů, stromů, keřů, dalšího rostlinného materiálu a zeminy pro dosadby ve všech parcích celopražského významu (pol ,0 tis. Kč), vodné, stočné a elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků (pol. 5151, ,0 tis. Kč), pojištění staveb a budov ve správě odboru (pol ,0 tis. Kč), nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenská činnost v této oblasti (pol ,0 tis. Kč), pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích, zvýšené náklady na zajištění zálivek výsadeb provedených v posledních pěti letech, opravy a aktualizace grafického značení v parcích celopražského významu, údržba odvodňovacího systému na Petříně a v zahradě Kinských a provoz hlídaných dětských hřišť včetně veřejných WC. Na základě certifikátů k dětským hřištím jsou hrazeny úklidy nad rámec pravidelné údržby (pol ,0 tis. Kč), údržba parků celopražského významu, a to komplex zahrad na Petříně, zahrada Kinských, Stromovka, Letenské sady, Vítkov a Hvězda v celkové ploše 280 ha. Jedná se o řez dřevin, kácení a výsadbu nových stromů, péči o trávníky a luční porosty, květinové a trvalkové záhony atd. Postupně probíhá obměna herních prvků. Z této položky je dále financována obnova i údržba stromořadí, údržba historických ovocných sadů a parkových cest, zejména s mlatovým povrchem. Dle usnesení ZHMP č. 676, ze dne a dodatků smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty. 26

181 Těžiště naplňování cílů Akčního plánu je mimo jiné v oblasti nových výsadeb v parcích a sadech. Pro r se počítá s následnou péčí o výsadby provedené v r v parcích, zejména v Královské oboře Stromovka, parku U Čeňku a na Petříně. Pokračovat bude výsadba v nových ovocných sadech v Satalicích sad Radiovka, v Motole, na vrchu Tábor, v Dubči, v Sadu republiky u Lítožnice a v další fázi realizace parku U Čeňku (pol ,0 tis. Kč), správní a jiné poplatky, které jsou nutné pro zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích (pol ,0 tis. Kč). ORG Odpadové hospodářství celkem ,5 tis. Kč Ve srovnání s r došlo ke zvýšení běžných výdajů o ,3 tis. Kč Lékárenská služba 2 230,0 tis. Kč plnění smlouvy za zajištění svozu a odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy, mezi které jsou zařazena i nepoužitelná léčiva. Veškeré náklady spojené se svozem a odstraněním léčiv jsou prostřednictvím Ministerstva financí ČR městu propláceny (pol ,0 tis. Kč) Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 492,0 tis. Kč plnění podle uzavřených smluv za svoz nebezpečného odpadu ze sběrných míst nebezpečného odpadu, včetně 2 sběrných míst pro sběr injekčních jehel a stříkaček. Jedná se o sběr a svoz nebezpečného odpadu, včetně mobilního sběru nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 tis. Kč navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, provoz kontaktních míst a call center, informačního systému, včetně svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy. V roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem Pražské odpady jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne Smlouva byla podepsána na období 10 let. Navýšením finančních prostředků je pokryt průběžný nárůst sběrných nádob na zajištění systému svozu směsného komunálního odpadu spojený s průběžně se zvyšujícím počtem sběrných nádob na směsný komunální odpad. Za období uplynulých 12 měsíců přibylo v městském systému celkem ks sběrných nádob na směsný odpad s tím, že stejný nárůst je jako rezerva pro průběžný rozvoj městského systému predikován i pro další období. (Pro rok 2021 bylo v rámci vytvořené rezervy již počítáno s odhadovaným inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz směsného odpadu o 1,1%. (Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila v květnu ,1%). Dne konsorcium Pražské odpady dopisem město požádalo o inflační navýšení jednotkových cen a proto bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 6 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb souvisejících s nakládání 27

182 s komunálním odpadem pro rok Inflační navýšení jednotkových cen pro rok 2021 činí 1,3%. Z položky je od nově hrazena i služba svozu rostlinného bioodpadu, která byla na území hl. m. Prahy celoplošně zavedena dodatkem č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016. Dále navržená částka zahrnuje výdaje na svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Dne nabyla účinnosti smlouva uzavřená mezi hl. m. Prahou a spol. Pražské VOK a MSD, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem je spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva je výsledkem otevřeného zadávacího řízení a je uzavřena do (pol ,0 tis. Kč) Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 400,0 tis. Kč zajištění využívání a odstraňování vytříděných nebezpečných složek komunálních odpadů ze sběrných míst. Z položky je hrazeno i odstranění nebezpečných odpadů ze zajišťovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů a injekčních jehel a stříkaček z veřejných prostranství. (pol ,0 tis. Kč). Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,5 tis. Kč energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce při předpokládaném nárůstu produkce směsného komunálního odpadu ve srovnání s rokem 2020 o tun (pol ,0 tis. Kč), zajištění svozu a rozvoje sběru tříděného odpadu (pol ,0 tis. Kč), zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu (pol ,0 tis. Kč), V roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem Pražské odpady , jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem spol. AVE Pražské komunální služby, a.s. Smlouva byla podepsána na období 10 let. V rámci uzavření nové smlouvy dochází každoročně k průběžnému zvyšování počtu stanovišť tříděného sběru. Pro zvýšení úrovně čistoty hl. m. Prahy je pro r kalkulováno se zvýšením počtu úklidů o a tím dochází i ke zvýšení odhadu množství odpadu z úklidu stanovišť o 80 tun. Pro rok 2021 bylo v rámci vytvořené rezervy počítáno s inflačním navýšením ve smyslu zvýšení jednotkových cen za svoz využitelných složek odpadů o 1,1%. (Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila v květnu ,1%. Dne konsorcium Pražské odpady dopisem město požádalo o inflační navýšení jednotkových cen a proto bude inflační navýšení jednotkových cen následně zohledněno v dodatku č. 6 ke smlouvě, kterým bude Radou hl. m. Prahy schvalován objem předpokládaných služeb pro rok Inflační navýšení jednotkových cen pro rok 2021 činí 1,3%., z položky je od hrazena služba bezplatné zanášky a vynášky sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu umístěných v domovním vybavení (pol ,0 tis. Kč), úhrada služby za využití rostlinného bioodpadu ze svozu sběrných nádob na bioodpad (pol ,0 tis. Kč), využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy (pol ,0 tis. Kč), 28

183 náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 Malešicích (pol ,5 tis. Kč), náklady na zajištění pilotního projektu vícekomoditního sběru využitelných složek komunálního odpadu v Praze Štěrboholích (pol ,0 tis. Kč), Požadavek na rozpočet u tohoto paragrafu je snížen o ,0 tis. Kč - jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. v roce Navrhovaná částka za tento paragraf zahrnuje předpokládané náklady na zajištění uvedených služeb, jejichž zajištění vyplývá pro hl. m. Prahu z platné legislativy, jedná se o zákonné povinnosti hl. m. Prahy Monitoring nakládání s odpady 200,0 tis. Kč náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy za předcházející období (pol ,0 tis. Kč) Ostatní nakládání s odpady ,0 tis. Kč zajištění provozu sběrných dvorů ( ,0 tis. Kč) a mobilních sběrných dvorů (3 371,0 tis. Kč). V současné době je na základě smlouvy s městem zajištěno v provozu 19 sběrných dvorů. Smlouvy na zajištění jejich provozu byly ukončeny na jaře 2020 a zároveň bylo úspěšně ukončeno otevřené zadávací řízení na zajištění jejich provozu v dalším období. V rámci obdržených nabídek došlo k výraznému zvýšení jednotkových cen za další nakládání s některými druhy odpadů odebíraných na sběrných dvorech z důvodu, že město v rámci respektování zákonem stanovené hierarchie dalšího nakládání s odpady stanovilo, že většina odpadu, zejména objemného a stavebního, bude využita a ne pouze odstraněna skládkováním. Nové smlouvy na zajištění provozu sběrných dvorů byly uzavřeny na období do Ke zvýšení položky tedy dochází zejména z důvodu zvyšování množství odpadu odevzdaného na sběrných dvorech a zvýšením jednotkových cen za další nakládání zejména s objemným odpadem a stavební sutí, které tvoří drtivou část odpadu odloženého na sběrných dvorech. Důvodem zvýšení cen za další nakládání je fixace cen a umožnění skládkování odpadu jako nejlevnější formy nakládání s objemným odpadem a stavební sutí ve smlouvách uzavřených v minulém období a současných zvýšení cen spojených s nakládáním s odpady v dalším období (pol ,0 tis. Kč). V běžných výdajích tohoto odboru jsou zahrnuty finanční prostředky na realizaci projektu z operačního programu OPŽP: 2333 Úpravy drobných vodních toků ,6 tis. Kč Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem podíl HMP + předfinancování projektu (pol ,6 tis. Kč) 29

184 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 03 DOPRAVA kapitola 03 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,3 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,3 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly 03 Doprava pro rok 2021 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2020 navýšeny o ,3 tis. Kč na celkovou částku ,3 tis. Kč. Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši ,5 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD. Další běžné výdaje ve výši ,5 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem ,0 tis. Kč. Pro oblast správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka ,0 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy. Částka ,2 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost příspěvkové organizace ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku. Zbývající částka ,3 tis. Kč je určena na náklady odborů INV, HOM, a ODO MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy. HOM MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru HOM MHMP na rok 2020 v kap. 03 se rovná schválenému rozpočtu na rok 2020, činí tedy ,1 tis. Kč a je sestaven v tomto členění: protihluková opatření opravy 8 913,1 tis. Kč Prostředky jsou určeny na úhradu zpracování podkladů k žádosti o vydání časově omezeného povolení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. protihluková opatření služby 5 000,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na úhradu za zpracování a vydání průkazů hlukové zátěže oblastí na území hl. m. Prahy. 30

185 INV MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP na rok 2021 v kap. 03 ve výši ,0 tis. Kč a proti schválenému rozpočtu na rok 2020 je snížen o ,0 tis. Kč. Návrh rozpočtu běžných výdajů v této kapitole zohledňuje skutečnost, že v roce 2021 již nebude probíhat zkušební provoz Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka- Pelc/Tyrolka, který již zajišťuje TSK, a.s. Celkový požadavek finančních prostředků na rok 2020 je rozdělený dle ORG na dvě části: ORG výdaje na dopravní stavby ,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na následující výdaje: spotřeba studené vody v rámci staveb INV MHMP (400 tis. Kč); výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním provozování vodní fontány v parku Marie Terezie a Maxe van der Stoela, dále pak pro odběrné místo Povltavská v rámci stavby Špejchar-Pelc/Tyrolka doby, než bude stavba předána správci, (350 tis. Kč); náklady na zajištění provozu komunikací, provádění oprav a údržby u staveb, které dosud nejsou předány EVM MHMP a budoucímu provozovateli - TSK hl. m. Prahy, a.s. Největším výdajem bude provedení opravy osvětlení u stavby Vysočanská radiála do správy a majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady zde tvoří zajištění geodetického zaměření všech objektů cizích investorů v blízkosti stavby, kamerové prohlídky, čištění a případné opravy kanalizace, technické prohlídky mostu, komunikací, dopravního značení, elektro-objektů a provedení oprav všech objektů včetně veřejného osvětlení. Dále to budou výdaje na opravy protihlukových stěn podél ulice 5. květně v rámci stavby Protihluková opatření na dokončených stavbách z důvodu předání novému správci Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. Součástí výdajů budou také opravy mimo běžnou údržbu u staveb Podjezd Chlumecká, TV Chaby komunikace Jinočanská a pravidelná údržba podchodu pro pěší Hradčanská včetně schodiště, v rámci stavby MO Myslbekova-Pelc/Tyrolka ( tis. Kč); na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb včetně akce Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja. Požadavek vychází z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a státními subjekty (5 251 tis. Kč); výdaje za konzultační, poradenské a právní služby především při zastupování HMP v soudních sporech a správních řízeních, souvisejících s investiční výstavbou v této kapitole ( tis. Kč); na provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví ASPE, dle požadavků uživatelů INV MHMP (350 tis. Kč); zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe van der Stoela, travnatých ploch, chodníků a komunikací v Troji, Holešovicích a v ul. Milady Horákové na Letné a Prašném mostě, které byly realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka. Správa a údržba je realizována na základě Smlouvy s TSK a.s., pro kterou jsou finanční prostředky určeny. Finanční prostředky na provádění letní a zimní údržby komunikací u staveb Vysočanská radiála, TV Chaby-komunikace Jinočanská spojka a Podjezd Chlumecká. Jedná se celkem o částku tis. Kč a je určena pro TSK a.s., která tuto údržbu smluvně provádí. Další finanční prostředky jsou určené na znalecké posudky, zpracování geometrických plánů, úhradu věcných břemen, likvidaci černých skládek, údržbu zeleně (např. Zelená Malovanka, et Zelené stěny) na pozemcích u staveb, které jsou sice dokončeny, ale nejsou u nich dosud podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem INV MHMP, jako investorem a ředitelem odboru evidence majetku MHMP (dále jen EVM MHMP) a budoucím správcem - provozovatelem (TSK a.s., PVS a. s, MČ atd.). Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává i nadále na investorovi, tzn. INV MHMP ( tis. Kč); výdaje na úhradu bankovních poplatků souvisejících s vedením bankovních účtů odboru, poštovné a doručovatelské služby, finanční prostředky k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení (32 tis. Kč); 31

186 ORG výdaje na opravu Karlova mostu 5 000,0 tis. Kč Předmětem této nové akce je celková obnova kamenného pláště Karlova mostu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na konzultační a poradenské služby a na statický, stavebnětechnický a stavebně-historický průzkum, provedení diagnostiky kamenného pláště, zajišťovací práce na klenbách mostu, kontrolu a evidenci cca 66 tisíc kamenných kvádrů, ze kterých se most skládá. ODO MHMP Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru ODO MHMP je na rok 2021 navržena částka ,0 tis. Kč Návrh rozpočtu odboru je sestaven v tomto členění: 450,0 tis. Kč nájemné za externí prostory a plochy pro setkání s veřejností, workshopy a semináře v souvislosti s akcemi pro veřejnost v rámci aktivit Čistou stopou Prahou, plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, zpracování Strategie rozvoje bezmotorové dopravy, Strategie BESIP, akce Do práce na kole a Evropský týden mobility a dalších úkolů odboru; ,0 tis. Kč poradenství, odborné konzultace, právní služby v oblastech bezmotorová doprava (cyklodoprava, pěší doprava chodníky, průchody, školní plány mobility a bezbariérovost, včetně zajištění pasportu o bariérovosti zastávek autobusů MHD), zvyšování bezpečnosti silničního provozu (BESIP), bikesharing, městská logistika, Čistou stopou Prahou, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Evropský týden mobility, Den bez aut. Konzultace, studie a analýzy k naplňování opatření z akčního plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, informovanosti o zónách placeného stání, Zpracování modelů ZPS, Aktualizace a rozpracování dopravního, ekonomického, procesního a technologického modelu, proplácení dalších dopravních studií, úkoly a akce související s činnostmi TSK a.s. - smlouvy, dodatky, objednávky, fakturace, přebírání a evidence majetku a kontroly, nájemní smlouvy, grantová schémata v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér v hl. městě Praze; podpora přenosu informací a výměny zkušeností se zahraničními partnery a odbornými organizacemi, právní posudky, zastupování před městským soudem, Nejvyšším správním soudem, případně jinými úřady v rámci agendy taxislužby na území hl. m. Prahy ,0 tis. Kč nákup služeb k probíhajícím akcím a projektům Čistou stopou Prahou (správa facebookového profilu), Bezpečné cesty do škol, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Evropský týden mobility, Den bez aut, Bezpečně na kole, Bikesharing, For Bikes, soutěž Do práce na kole 2020 (účastnický poplatek za zaměstnance MHMP), zajištění mobilní aplikace Na Kole Prahou a služby sčítání cyklistů (dle smlouvy s Operátorem ICT), aktivity v oblasti městské logistiky; služby dodavatelské, výrobní, překladatelské, fotografické, grafické, koordinátorské, mediální, marketingové, realizační a organizační - týkající se všech těchto projektů, dále pak za správu webových portálů a profilů na sociálních sítí, mapování a geodetická měření; dále pak ostatní služby při posuzování efektivity a hospodárnosti při nakládání a využívaní finančních zdrojů u podřízených organizací jako TSK a.s., DP a.s. a ROPID, dále pravidelné poplatky za členství v Partnerství pro městskou mobilitu, CIVINET a ECF; Smlouva CHAPS Licence k programu na tvorbu online jízdních řádů veřejné dopravy. 850,0 tis. Kč nákup propagačních, reklamních předmětů, informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) pro kampaně Čistou stopou Prahou, na akce Do práce n.a kole a Evropský týden mobility, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, nákup odborné dopravní literatury a ČSN, nákup drobného hmotného majetku, zajištění věcných darů pro účastníky soutěže Do práce na kole 2020 z řad zaměstnanců MHMP a pro prezentační akce na veřejnosti, dále nákup knih, učebních pomůcek a tisku pro zaměstnance MHMP; 32

187 700,0 tis. Kč na neinvestiční dotace neziskovým veřejně prospěšným organizacím na realizaci propagačních akcí týkajících se bezbariérových opatření v dopravě, přepravy imobilních občanů, rozvoje cyklistické dopravy, BESIP, PID atd. Dotace jsou poskytovány na základě příslušných usnesení RHMP. Pražská integrovaná doprava (PID) Návrh ekonomického zajištění PID na území hl. m. Prahy (HMP) pro rok 2021 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2020 (dopady koronavirové krize, realizovaná omezení a dopravní opatření zajištěné v souladu s postupem společného IDS se Středočeským krajem (SčK). Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2021 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP činí ,0 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2020 se jedná o navýšení o ,8 tis. Kč. V příměstské dopravě jsou ve spolupráci se Středočeským krajem, dotčenými městy a obcemi připravovány ještě zbývající oblasti k zapojení do společného integrovaného dopravního systému PID v souladu s přijatými usneseními orgánů obou krajů (v Praze dle usnesení RHMP č ze dne ), které však budou schvalovány postupně, až před jejich realizací. V oblasti železniční dopravy se nepočítá se změnou výkonů. Výkony jsou velkou většinou provázány s dopravní obslužností SčK. Dopravně ekonomická provázanost HMP a SčK je v železniční dopravě ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy. Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb/o veřejných službách. V oblasti vývoje příjmů pro rok 2021 bude přetrvávat pokles tržeb způsobený útlumem turistického ruchu. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou započteny předpokládané výnosy z jízdného ve snížené výši o cca 15 % v porovnání s plánem Celková ztráta na tržbách ve srovnání s plánem roku 2020 je vyčíslena ve výši ,4 tis. Kč. Vzhledem k vývoji epidemické situace a přetrvávající stagnace turistického ruchu bude v průběhu roku 2021 prováděno čtvrtletní nebo pololetní (podle vývoje situace) vyhodnocení a průběžné vyúčtování včetně finančního vyrovnání, protože podle současné situace se predikce ztrát na tržbách pohybuje až okolo 20 až 25 %. Případné průběžné dofinancování veřejných služeb významně přispěje ke stabilitě systému a pomůže ke snížení dalších nákladů, např. na překrytí ztráty úvěrem. Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2021 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce tis. Kč (včetně dotace ze státního rozpočtu ze zdrojů HMP ve výši ,8 tis. Kč). A) Kompenzace PID-DP HMP, a.s. (DPP) Navržená výše kompenzace pro DPP činí ,5 tis. Kč; z toho provozní část ,5 tis. Kč, a 0 Kč přiměřený zisk. Přiměřený zisk představuje pro DPP krytí nerealizovaných odpisů majetku pořízeného z dřívějších dotací, vedeného na podrozvahových účtech. DPP požadoval a doložil tyto odpisy ve výši ,1 tis. Kč, avšak vzhledem ekonomické situaci města v souvislosti s koronavirovou krizí není tento požadavek pro rok 33

188 2021 v kompenzaci zahrnut. Tento majetek se neodepisuje (tedy nevytváří zdroje obnovy) a bez vytvoření zdrojů by nebylo možné investovat do obnovy např. vozového parku. Navýšení kompenzace oproti rozpočtu 2020 činí ,5 tis. Kč, z toho ,0 tis. Kč jsou kompenzace ztrát na tržbách v důsledku koronavirové pandemie. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s , pol. 5193, ORG Kompenzace 2020 Kompenzace 2021 DPP kompenzace rozpočet 2020 /návrh ,0 tis. Kč ,5 tis. Kč Provozní část kompenzace ,0 tis. Kč ,5 tis. Kč z toho kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,0 tis. Kč Přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic - odpisy z podrozvahových účtů) 0,0 tis. Kč 0,0 tis. Kč Celkový rozsah základní objednávky na rok 2021 byl upraven na tis. vozkm, tj. oproti objednávce roku 2020 dochází ke snížení výkonů o tis. vozkm, které se promítá v provozu všech druhů dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s , pol. 5193, ORG Výkony 2020 Výkony 2021 DPP výkony tis.vozkm tis.vozkm metro tis.vozkm tis.vozkm tramvaje tis.vozkm tis.vozkm autobusy tis.vozkm tis.vozkm Návrh financování provozní kompenzace pro DPP vychází z nezbytné potřeby provozu veřejné dopravy na území HMP s ohledem na dopady koronaviru, požadované odstupy přepravovaných klientů a také sníženou poptávku. Nárůst provozní části kompenzace o ,5 tis. Kč, v tom: a) Úprava objednávky: ,5 tis. Kč Úprava objednávky tis.vozkm ,5 tis. Kč METRO tis.vozkm ,0 tis. Kč TRAMVAJE tis.vozkm ,0 tis. Kč AUTOBUSY tis.vozkm ,0 tis. Kč Služby ROPID z nových výkonů ,5 tis. Kč b) Indexace provozních nákladů DPP celkem ,0 tis. Kč Indexace nákladů dle Smlouvy Nárůst nákladových položek o inflaci (3,1%) Minimální nárůst mzdových nákladů 2,22 % ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč 34

189 c) Nárůst provozních nákladů z provozních důvodů ,0 tis. Kč Opravy a udržování vozů metra trasa A, B (Škoda Transportation) - modernizace R5 (2 á 22 mil. Kč) d) Zvýšení kompenzace o předpokládané snížení výnosů (tržeb z jízdného) o ,0 tis. Kč. Snížené tržby jsou očekávány zejména z důvodu snížení turistického ruchu v důsledku dopadů koronavirové pandemie. B) Běžné výdaje pro PID-BUS Celková potřebná výše dotace na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) v roce 2021 činí ,8 tis. Kč. Celkový rozsah základní objednávky na rok 2021 je předpokládán ve výši tis. linkm. Požadované navýšení kompenzací dopravcům na rok 2021 činí ,0 tis. Kč, z toho ,2 tis. Kč jsou kompenzace ztrát na tržbách v důsledku koronavirové pandemie. Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) , pol PID - BUS, ORG Výkony 2020 Kompenzace 2020 Výkony 2021 Kompenzace 2021 Schválený rozpočet 2020 / plán tis. linkm ,8 tis. Kč tis. linkm ,8 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet 2020 celkem #ODKAZ! #ODKAZ! tis. linkm ,0 tis. Kč Indexace dle smlouvy Náklady na úpravu výkonů pro rok 2021 Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie Plánované integrace Priorita 1 - oblasti realizované od nebo v posledním čtvrtletí 2020 Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2021 (zatím není úplně vše zasmluvněno) ,9 tis. Kč ,6 tis. Kč ,2 tis. Kč ,3 tis. Kč ,0 tis. Kč Městské autobusové linky (mimo DPP) Náklady na provoz městských linek mimo DPP jsou plánovány ve výši ,3 tis. Kč. Nárůst nákladů činí celkem ,7 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku V této částce je obsažena kompenzace ztrát na tržbách v důsledku koronavirové pandemie v souhrnné výši ,8 tis. Kč. Náklady byly indexovány v souladu se smlouvami, od a začnou být plněny smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení a indexace nákladových položek musí být provedena v souladu s těmito smlouvami. Celkem náklady indexace činí ,3 tis. Kč. Vzhledem k potřebám města jsou ze strany městských částí požadována některá dopravní opatření. Jedná se většinou o požadavky na školní linky, drobná dopravní opatření (např. odklon linky 110 přes staré Letňany, prodloužení linky 186 do Vinoře) a také výměnu výkonů mezi dopravci. Náklady na již realizovaná dopravní opatření jsou ve výši 7 193,4 tis. Kč. Tyto úpravy jsou hrazeny pouze ve variabilní složce nákladů. Nově bude zajištěna linka 103 soukromým dopravcem. Jedná se o dohodnutou výměnu se souhlasem DPP. Náklady na tuto linku činí ,9 tis. Kč (včetně kompenzace ztrát na tržbách v důsledku koronavirové pandemie). Další opatření jsou obdobného charakteru. Náklady na dopravní opatření činí souhrnně 7 424,7 tis. Kč (jen variabilní náklady na dopočet výkonů z úprav v roce 2020). 35

190 Linka Nárůst výkonů (km) PD PDP SO NE Priorita Poznámka * převzetí linky od DPP odklon přes Staré Letňany (již 2020) Prodloužení do Vinoře (30/60/30), bez Satalické obory školní spoje závlek linky na Stavební zónu přidání ranního kola v úseku Benice - Nádr. Uhříněves PD- pracovní den, PDP - pracovní den prázdniny, SO - sobota, NE neděle Tak jako v minulých letech se jedná o smluvních příspěvcích privátních subjektů, avšak v současnosti jsou s těmito subjekty řešeny požadavky ohledně změn v důsledku koronavirové pandemie. V případě nedohody s privátními subjekty bude přistoupeno k omezení objednávky. Je očekáváno uzavření smluv ve výši tis. Kč (o tyto finanční prostředky byl snížen požadavek na kompenzaci z rozpočtu HMP). Městské linky Výkony/kompenzace tis. linkm ,6 tis. Kč tis. linkm ,3 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet 2020 ML ,7 tis. Kč - z toho kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,8 tis. Kč Výkony 2020 převedené do roku tis. linkm ,6 tis. Kč Indexace dle smlouvy ,3 tis. Kč Náklady na dopčet výkonů pro rok 2021 z roku tis. km 207 tis. linkm 7 193,4 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,4 tis. Kč linka 103 (dohodnutý přesun od DPP) 369 tis. linkm ,4 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (linka 103) 377,5 tis. Kč Plánované úpravy JŘ v pásmu P v roce 2021 (školní linky, požadavky MČ, v rámci opcí) 179 tis. linkm 7 424,7 tis. Kč priorita tis. linkm 6 777,3 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie 215,9 tis. Kč priorita 2 24 tis. linkm 234,5 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie 197,0 tis. Kč Příspěvky privátních subjektů na základě smluv o spolupráci - předpoklad 2020 (zatím není úplně vše zasmluvněno) ,0 tis. Kč Příměstské autobusové linky Náklady na provoz příměstských linek na území HMP jsou plánovány ve výši ,4 tis. Kč. Nárůst nákladů činí celkem ,2 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku V této částce je obsažena kompenzace ztrát na tržbách v důsledku koronavirové pandemie v souhrnné výši ,3 tis. Kč. Indexace nákladů je provedena dle smluv a činí ,6 tis. Kč. Náklady na úpravu výkonů pro rok 2021 činí ,0 tis. Kč (dofinancování integrací spuštěných v roce 2020 do celoročních nákladů). Další dopravní opaření spojená s postupující integrací společného IDS se SčK jsou plánována ve výši ,6 tis. Kč (v souladu s usnesením RHMP č. 2994/2015), avšak v rozpočtu jsou zahrnuta jen ve výši ,8 tis. Kč, tj. jen integrace realizované na přelomu let 2020/2021 v prioritě 1a) Berounsko, Kutnohorsko. Ostatní projekty plánované v roce 2021 budou předkládány RHMP v průběhu roku, tak jak budou postupně připraveny k realizaci. Plánované v režimu postupného schvalování jsou oblasti 1 b) Mladoboleslavsko, 1c) Benešovsko V, Vlašimsko a případně drobné úpravy již integrovaných oblastí. Náklady na kompenzaci těchto 36

191 oblastí jsou souhrnně předpokládány ve výši ,8 tis. Kč (provoz v části roku 2021). V roce 2021 lze očekávat i zdrženlivý přístup partnerského SčK k realizovaným dopravním opatřením mimo hlavní plány. Stejně jako na HMP dopadají důsledky koronavirové krize též velmi dramaticky výrazně i na SčK. I na provozu příměstských linek (linka PID 354) participují soukromé subjekty. Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti je plánován ve výši 1 225,0 tis. Kč, o tyto prostředky se snižují výdaje HMP. V případě nedohody s privátními subjekty bude přistoupeno k omezení objednávky. Příměstské linky Výkony/kompenzace tis. linkm ,2 tis. Kč tis. linkm ,4 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet 2020 PL 646 tis. linkm ,2 tis. Kč - z toho celkem kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,3 tis. Kč Výkony 2021 Výkony 2020 převedené do roku tis. linkm ,2 tis. Kč Indexace dle smlouvy C) Běžné výdaje pro PID-ŽD ,6 tis. Kč Náklady na úpravu výkonů pro rok integrace v roce 2020 převedené do celoroku (doplatek za zbytek roku - Rakovnicko II, Zásmucko, Kokořínsko, Vlašimsko) 335 tis. linkm ,0 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,8 tis. Kč Plánovaná dopravní opatření v návaznosti na dalším postupu integrace v SčK (usnesní RHMP č. 2994/2015) 311 tis. linkm ,8 tis. Kč a) Priorita 1 - oblasti realizované od nebo v posledním čtvrtletí tis. linkm ,3 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové Příspěvky privátních pandemie subjektů - a) na základě smluv o 572,5 tis. Kč spolupráci - předpoklad 2021 (zatím není úplně vše zasmluvněno) ,0 tis. Kč Potřebná kompenzace pro železniční dopravce v systému PID z rozpočtu HMP je navrhována ve výši ,1 tis. Kč. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2020 činí ,9 tis. Kč (v tom zvýšení dotace od státu o ,8 tis. Kč, z rozpočtu HMP ,1 tis. Kč). Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2021 činí 5 672,7 tis. vlkm. V roce 2019 byly uzavřeny nové kontrakty o veřejných službách (s účinností od ) s Českými drahami a.s. a také s KŽC Doprava s.r.o. na Pražský motoráček, v nichž jsou stanoveny nové indexační postupy. V návrhu financování železniční dopravy na území HMP je započten i propad tržeb PID související s koronavirovou pandemií oproti plánu na rok 2020 ve výši ,6 tis. Kč. V souvislosti s vydanou Změnou č. 2 Prohlášení o dráze ( vstoupí v platnost k datu prosincové změny jízdních řádů změna metodiky pro výpočet přídělu kapacity, která bude generovat zvýšení nákladů na využití přístupových komunikací v železničních stanicích a zastávkách - tzv. ošlapné. Vzhledem k tomu, že se jedná o náklady na dopravní cestu, jsou tyto náklady HMP ve výši ,4 tis. Kč i náklady ostatních krajů na ošlapné nárokovány k úhradě ze státního rozpočtu u Ministerstva dopravy prostřednictvím AKČR na základě smlouvy státu a všech krajů (schválena a podepsána na základě usnesení ZHMP č. 19/4 ze dne ; dále jen Smlouva státu a krajů ). Závazek státu v této smlouvě se vztahuje nejen na indexaci smluvně nastavené spoluúčasti na financování veřejné osobní drážní dopravy, ale také na nárůsty nákladů za dopravní cestu. Proto budou tyto kompenzace poskytnuty krajům ze státního rozpočtu. Náklady na kompenzaci v souvislosti se Změnou č. 2 Prohlášení o dráze byly kalkulovány pro HMP ve spolupráci s dotčenými dopravci ve výši ,4 tis. Kč. 37

192 Kompenzace ze státního rozpočtu na zajištění drážní osobní dopravy bude činit po indexaci (rozhodné datum pro započtení inflace je ) a započtení zvýšených nákladů za ošlapné celkem ,8 tis. Kč. Žádost o spolufinancování podá HMP na základě vyhlášeného dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem dopravy v roce Částku pro zajištění veřejných služeb v drážní osobní dopravě však musí HMP primárně schválit ve svém rozpočtu. Bez tohoto postupu by vzrostly náklady na zajištění veřejných služeb za půl roku až o 1,5 mil. Kč z titulu dofinancování prostřednictvím úvěru. Podmínku vyplácení kompenzace z rozpočtu objednatele stanovuje zákon č. 194/2010 Sb., který v 23 odst. 1 stanoví, že Kompenzaci v rozsahu stanoveném ve smlouvě poskytuje objednatel ze svého rozpočtu. Železniční doprava , pol PID - ŽD, ORG Výkony 2020 Kompenzace 2020 Výkony 2021 Kompenzace 2021 Schválený rozpočet ,7 tis.vlkm ,2 tis. Kč 5 672,7 tis.vlkm ,1 tis. Kč - rozpočet HMP ,2 tis. Kč ,3 tis. Kč - z toho celkem kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,6 tis. Kč - SR (bude požádáno na základě výzvy MD) ,0 tis. Kč ,8 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet 2020 (vč. příspěvku státu) ,9 tis. Kč a) České dráhy, a.s. (ČD) Pro rok 2021 vyplývá úhrada kompenzace z výchozího finančního modelu a indexačních postupů stanovených ve Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve výši ,4 tis. Kč, z toho tis. Kč dotace ze státního rozpočtu na základě Smlouvy státu a krajů, (zvýšení ,2 tis. Kč) ,6 tis. Kč úhrada za předplatné PID z rozpočtu HMP ,8 tis. Kč provozní kompenzace (hrazeno z rozpočtu HMP), v tom kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ve výši ,8 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že výnosy z tržeb PID nejsou rizikem dopravce, bude je potřeba dopravcům hradit buď průběžně, nebo jako vyúčtování roku Průběžné financování významně přispívá ke stabilitě systému a není zdrojem dalších nákladů, např. na překrytí ztráty úvěrem, proto je zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok Železniční doprava - ČD Výkony 2020 Kompenzace 2020 Výkony 2021 Kompenzace 2021 ČD - nová desetiletá smlouva s možností otevírání trhu max. do 25 % referenční objednávky 5 143,5 tis.vlkm ,0 tis. Kč 5 143,5 tis.vlkm ,4 tis. Kč - ZDO ,4 tis. Kč ,0 tis. Kč - kompenzace za integraci PID ,6 tis. Kč ,6 tis. Kč - Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,8 tis. Kč - Smlouva stát a kraje (dříve Memorandum) - pro rok 2021 dopočtena předpokládaná výše dle smlouvy se stát a kraje ,0 tis. Kč ,4 tis. Kč II. změna Prohlášení o dráze (smlouva stát a kraje) - AKČR nárokuje po státu, HMP uplatnilo v plné výši dle dostupných podkladů) ,6 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet ,4 tis. Kč 38

193 Nárůst kompenzace o ,4 tis. Kč se skládá: Nárůst nad schválený rozpočet 2020 Nárůst z VFM (základní verze - opravy a údržba, odpisy - rozdíl je již uveden v uzavřené smlouvě) Indexace dle smlouvy inflace (položky upravené o inflaci) mzdové náklady trakční palivo a energie II. změna Prohlášení o dráze (smlouva stát a kraje) - AKČR nárokuje po státu, HMP uplatnilo v plné výši dle dostupných podkladů) Změny GVD Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,4 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč 1 861,0 tis. Kč ,6 tis. Kč 517,0 tis. Kč ,8 tis. Kč Vzhledem k tomu, že pro ČD je ve smlouvě stanoveno k indexaci na rok 2021 jako rozhodné datum , projeví se současné nižší ceny nafty až v návrhu rozpočtu na rok 2022, avšak je nutné vzít v úvahu i to, že v dieselové vozbě je zajišťováno pouze 30 % výkonů. b) KŽC Doprava s.r.o. (KŽC) Kompenzace pro dopravce KŽC je plánována ve výši tis. Kč. Nárůst oproti roku 2020 činí 5 588,8 tis. Kč. Z toho ,2 tis. Kč (včetně 393,8 tis. Kč - ztráta na tržbách v důsledku koronavirové pandemie) z rozpočtu HMP a 217,8 tis. Kč ze státního rozpočtu jako úhrada zvýšených nákladů za dopravní cestu ošlapné plynoucí z 2. změny Prohlášení o dráze. I tato částka byla ze strany HMP prostřednictvím AKČR nárokována na MD na základě Smlouvy státu a krajů. Nárůst nákladů na kompenzaci ve výši 5 588,8 tis. Kč pro KŽC se skládá: Nárůst nad schválený rozpočet 2020 Indexace nákladů dle smlouvy inflace (položky upravené o inflaci) mzdové náklady trakční palivo a energie II. změna Prohlášení o dráze (smlouva stát a kraje) - AKČR nárokuje po státu, HMP uplatnilo v plné výši dle dostupných podkladů) Náklady byly indexovány v souladu se smlouvami uzavřenými s dopravcem. Nejvýznamnější položkou nárůstu z celkové částky 5 588,3 je částka tis. Kč, která však byla již součástí výchozího finančního modelu na rok 2021 na lince S34, neboť vyplývá ze stanovených stupňů oprav výrobcem na základě servisní smlouvy. Náklady na 2. změnu budou opět řešeny na základě Smlouvy státu a krajů. c) ARRIVA vlaky s.r.o. (AV) 5 588,8 tis. Kč 1 977,2 tis. Kč 1 179,1 tis. Kč 1 068,5 tis. Kč -270,4 tis. Kč 217,8 tis. Kč S34 stupně vyšších oprav dle návodu výrobce (servisní smlouva) 974,5 tis. Kč 3 000,0 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie 393,8 tis. Kč Náklady na kompenzaci na provozu linky S 49 jsou pro rok 2021 ve výši ,7 tis. Kč. Z toho ,7 tis. Kč z rozpočtu HMP (včetně tis. Kč - ztráta na tržbách v důsledku koronavirové pandemie) a 628 tis. Kč ze státního rozpočtu jako úhrada zvýšených nákladů za dopravní cestu ošlapné plynoucí z 2. změny Prohlášení o dráze. I tato částka byla ze strany HMP prostřednictvím AKČR nárokována na MD na základě Smlouvy státu a krajů. Železniční doprava - ARRIVA Vlaky Výkony 2020 Kompenzace 2020 Výkony 2021 Kompenzace 2021 S 41/S49 ML Roztoky 357,6 tis.vlkm ,0 tis. Kč 357,6 tis.vlkm ,7 tis. Kč - rozpočet HMP ,7 tis. Kč - z toho celkem kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie 3 090,0 tis. Kč - SR (bude požádáno na základě výzvy MD) 628,0 tis. Kč Nárůst nad schválený rozpočet 2020 #ODKAZ! #ODKAZ! ,7 tis. Kč 39

194 Nárůst kompenzace ve výši ,7 tis. Kč se skládá z: Nárůst nad schválený rozpočet 2020 #ODKAZ! ,7 tis. Kč Indexace nákladů dle smlouvy 959,4 tis. Kč inflace (položky upravené o inflaci) 839,6 tis. Kč mzdové náklady 1 063,0 tis. Kč trakční palivo a energie -943,2 tis. Kč Pronájem a leasing - doplnění nákladů na celoroční provoz 3 x VT x ,2 tis. Kč ,0 tis. Kč II. změna Prohlášení o dráze (smlouva stát a kraje) - AKČR nárokuje po státu, HMP uplatnilo v plné výši dle dostupných podkladů) 628,0 tis. Kč Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie (včetně integrace dálkové dopravy) 3 090,0 tis. Kč Dálková doprava - uznávání tarifu PID 4 158,8 tis. Kč 1 813,3 tis. Kč Nejvýznamnější položkou je provoz vozidel nízkopodlažních vozidel VT 642, který v roce 2020 nebyl v celoroku, a proto rostou náklady na pronájem a leasing o , tis. Kč. V provozu dopravce AV se také projevuje zapojení rychlíků do PID (v roce 2020 bylo uhrazeno z plánovaných prostředků na 3x VT642, které byly nasazeny později, a ne v plném rozsahu). Přívozy Kompenzace provozu přívozů v rámci PID činí pro rok 2021 celkem ,6 tis. Kč. Snížení kompenzace ve výši ,6 tis. Kč je generováno nově uzavřenými smlouvami a také skutečností, že provoz přívozu P8 byl ukončen v říjnu Přívozy , pol Přívozy - PID, ORG Výkony 2020 Kompenzace 2020 Výkony 2021 Kompenzace 2021 Schválený rozpočet ,9 tis. plavebních km ,2 tis. Kč 48,3 tis. plavebních km ,6 tis. Kč - z toho celkem kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie 79,6 tis. Kč Pražské Benátky (P1, P2, P5, P6) ,9 tis. Kč ,6 tis. Kč PPS (P8 velká loď - jen leden; P7) 8 962,2 tis. Kč 2 813,6 tis. Kč Vittus Group 2 237,1 tis. Kč 2 386,4 tis. Kč Změna oproti schválenému rozpočtu ,6 tis. Kč Změny kompenzace pro jednotlivé dopravce včetně úspor jsou uvedeny v tabulce po jednotlivých smlouvách. Změna oproti schválenému rozpočtu 2020 Pražské Benátky (P1, P2, P5, P6) Indexace nákladů dle smlouvy inflace (položky upravené o inflaci) mzdové náklady PHM Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie Snížení nákladů z nové smlouvy PPS (P8 velká loď; P7) Indexace nákladů dle smlouvy (P7) inflace (položky upravené o inflaci) mzdové náklady PHM Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie Snížení nákladů z ukončení provozu linky P8 spojené s výstavbou Trojské lávky Vittus Group (P3) Indexace nákladů dle smlouvy inflace (položky upravené o inflaci) mzdové náklady PHM Kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie ,6 tis. Kč ,3 tis. Kč 538,3 tis. Kč 81,4 tis. Kč 470,8 tis. Kč -13,9 tis. Kč 75,6 tis. Kč ,2 tis. Kč ,6 tis. Kč 65,1 tis. Kč 19,3 tis. Kč 55,3 tis. Kč -9,5 tis. Kč 2,1 tis. Kč ,8 tis. Kč 149,3 tis. Kč 147,4 tis. Kč 21,3 tis. Kč 142,9 tis. Kč -16,8 tis. Kč 1,9 tis. Kč 40

195 Závěr Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2021 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí ,0 tis. Kč. Meziroční změna nákladů HMP ke schválenému rozpočtu 2020 na financování veřejných služeb v přepravě cestujících činí ,8 tis. Kč. Porovnání schváleného rozpočtu 2020 a návrhu rozpočtu běžných výdajů pro PID na rok 2021: Skutečné výdaje ze zdrojů HMP na zajištění dopravní obslužnosti města ve všech druzích veřejných služeb (tj. po odečtení státní dotace) činí ,2 tis. Kč. Z toho ,4 tis. Kč činí kompenzace ztráty na tržbách v důsledku koronavirové pandemie přetrvávající v roce Přehled objednávky dopravních výkonů na PID v roce 2020 a 2021: MHMP ODO - SK a.s. Návrh rozpočtu ODO Správa komunikací na rok 2021 činí ,0 tis. Kč Proti schválenému rozpočtu na rok 2020 byl návrh na rok 2021 snížen o ,6 tis. Kč. K tomuto snížení dochází z důvodu úsporných opatření v souvislosti s pandemií Covid 19, Návrh běžných výdajů byl sestaven v tomto členění: 41

196 Návrh rozpočtu ODO Správa a údržba komunikací na rok 2021 činí ,0 tis. Kč. ODPA POL ORG Název akce Návrh rozpočtu BV 2021 z toho financováno ze zdrojů HMP z toho financováno ze SFDI Provoz spravovaného majetku , ,0 0, Běžná údržba , ,0 0, Správa a údržba komunikací , , ,0 Vlastní činnost TSK , ,0 0,0 Realizace Správy , , ,0 z toho Special. odb. ext. služby , ,0 0,0 Provoz majetku , ,0 0,0 Letní údržba , ,0 0,0 Zimní údržba , ,0 0,0 Údržba a opravy , , ,0 Součástí návrhu je předfinancování dvou projektů financovaných z OPPPR, a to Vývoj systému řízení dopravy ve výši 36,3 tis. Kč a VALIDO, kde se jedná o částku ,0 tis. Kč , ORG PROVOZ SPRAVOVANÉHO MAJETKU Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši 3 735,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování - pronájmu pozemků pro SSZ nebo pro umístění kamerových stanovišť v případech, kdy umístění zařízení není realizováno na pozemcích nebo stavbách hl. m. Prahy, - pronájmu pozemků u zrealizovaných staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání , ORG BĚŽNÁ ÚDRŽBA Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování běžné údržby SSZ, KK a ODŘÚ v rámci Projektu Praha , ORG SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Návrh rozpočtu pro rok 2021 na tomto ORG činí celkem ,0 tis. Kč, z toho: Vlastní činnost TSK Částka fixní odměny v celkové výši ,0 tis. Kč, určená v souladu s ustanovením článku V. odstavcem 8. Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků, zahrnuje výdaje na financování osobních a režijních nákladů TSK, které jsou stanoveny s ohledem na požadovanou kapacitu zabezpečovaných činností a s ohledem na předpokládaný rozsah činnosti TSK v roce Realizace Správy Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování plánovaných nákladů TSK na realizaci Správy v členění na závazné okruhy činností: 42

197 a) Specializované odborné externí služby Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování technického a právního poradenství při zadávání veřejných zakázek a jejich elektronizace a uveřejňování, technického a právního poradenství potřebného k řádnému zajištění správy majetku, poradenství spojeného s podporou administrace a řízením neinvestičních projektů financovaných z dotačních programů EU (OPD, OPPPR, administrace a související činnost, zahájení realizace projektu Passportizace telematických zařízení včetně virtualizace HDŘÚ, dokončení realizace projektu Preferenční osy veřejné dopravy na území hl. m. Prahy Preference B ), posuzování statiky objektů, dendrologických posudků, záchranných archeologických průzkumů, odborného posouzení návrhů projektů P+R a zákresů technologií na P+R, ostatních analýz, studií a posudků potřebných k řádnému zajištění správy majetku, kamerových průzkumů kanalizačních přípojek, rozborů vzorků z ORL, zpracování havarijních odtokových plánů, dynamického měření VDZ, technické pomoci, překladů, posudků a analýz k podpoře majetkových, technických a provozních pasportů, technické pomoci a posudků pro ocenění komunikačních staveb, geodetických měření, geodetických plánů, pořízení a aktualizace dat pro GIS (KN, DTM, lokalizace), projektů DSPS, geodetických měření pro DTM, činností v oblasti Opendata a veřejný prostor, servisní podpory GIS aplikací, programátorských služeb zajišťujících úpravy provozovaných GIS aplikací, časově omezených licencí GIS aplikací, aktualizaci SW pro oceňování stavebních prací, aktualizace pasportních dat, aktualizace mapových podkladů, přípravy (projektů) provizorních SSZ, programových úprav telematických systémů, mobilních datových služeb pro telematické systémy, geofyzikálního měření (radar, gravimetrie), měření a vyhodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek, expertního stanovení únosnosti a zbytkové životnosti vozovek, analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků - stanovení PAU, autorizovaných měření hluku, hlučnosti a vibrací, dopravních průzkumů, prognóz rozvoje dopravy, publikační činnosti pro potřeby MHMP, dopravní výchovy BESIP, dopravní výchovy dětí, 43

198 diagnostických průzkumů, měření a zkoušek mostních objektů, hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostních objektů, digitalizace a aktualizace archivovaných spisů a dokumentací mostních objektů, běžných a mimořádných prohlídek tunelů, aktualizace bezpečnostní dokumentace SAT, ATM, ZAT, dozoru a kontroly BOZP a PO (PG a tunely), skladování materiálu ve vlastnictví HMP. b) Provoz majetku Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování: pronájmu prostor pro umístění optických kabelů a telematických zařízení, pronájmu telekomunikačních okruhů, pronájmu a provozu výstroje provizorních SSZ, dodávek vody a odvádění odpadních vod pro mytí, čištění a provoz tunelů a ostatních speciálních objektů, dodávek elektrické energie pro telematická zařízení, provoz tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka a ostatních tunelů, provoz speciálních a užitkových objektů a provoz inženýrských sítí a dalšího příslušenství komunikačního majetku, telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím Městského rádiového systému standardu TETRA hl. m. Prahy, poplatků souvisejících s provozem telekomunikačních sítí (P+R), dodávek elektrické energie a služeb pro zabezpečení provozu parkoviště P+R Chodov, provozu P+R, pronájmu parkovacích míst P+R, právní pomoci, konzultační služeb a služeb správy provozu zón placeného stání. c) Letní údržba Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování: čištění komunikací, a to: strojního čištění motoristických komunikací (samosběrné metení, tlakový splach, samosběrné metení s vysokotlakým mytím), strojního čištění nemotoristických komunikací (samosběrné metení, samosběrné metení s využitím komunálních vysavačů s bezemisním provozem na místech nepřístupných strojní mechanizaci, tlakový splach), ručního čištění motoristických a nemotoristických komunikací (dočišťování detailů a veškerých míst nepřístupných mechanizaci), dezinfekčního splachu nemotoristických komunikací, operativního úklidu motoristických a nemotoristických komunikací, komplexního úklidu komunikací (blokový úklid komunikací nezařazených do programů strojního a ručního čištění), komplexního úklidu zastávek MHD v rozsahu celého prostoru zastávky, příslušného chodníku a přilehlé vozovky, havarijního čištění motoristických a nemotoristických komunikací (pohotovost a zásahy) po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech, 44

199 ostatního čištění komunikací, letního splachu (kropení a mlžení vozovek), čištění objektů a zařízení (údržba podchodů, opěrných a protihlukových zdí a dalších objektů a zařízení), čištění kanalizačních objektů (pravidelné i operativní čištění, preventivní kontroly rizikových míst, zajištění pohotovosti a zásahů), vývozu odpadkových košů (pravidelná obsluha košů), provozu radiové sítě a řídící IT technologie, letní údržby komunikací a souvisejících ploch v operativní správě, letní údržby stavby Trojský most, letní údržby stavby MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka a údržby komunikační zeleně, a to: seče travnatých ploch (intravilán snížení alergenních prvků v ovzduší z kvetoucích trav; extravilán dodržení rozhledových poměrů v křižovatkách a funkčnost odvodnění příkopů), prořezu stromů (bezpečnostní snížení bezpečnostního rizika pravidelné bezpečnostní řezy, udržení podchozích, podjezdových a výhledových poměrů; výchovné odstraňování tlakového větvení a zdravotní řezy), prořezu a tvarování keřů a živých plotů (zachování výhledových vlastností při křižovatkách vzhledem k bezpečnosti provozu), kácení stromů a nevhodných dřevin, náhradní výsadby stromů a keřů včetně následné péče (kácení stromů na základě dendrologických posudků, zejména při špatném zdravotním stavu, odstraňování nevhodných náletových dřevin, výsadby stromů doplňováním do již uvolněných stanovišť mladou výsadbou, popř. odfrézování pařezů po kácení a osazení novými stromy, včetně souvisejí následné péče - výchovný řez a další potřebné pěstební zákroky), nové výsadby stromů, keřů a záhonů (výsadby dřevin včetně následné péče), zálivky výsadeb, dodávek vody k zálivce, úklidu v zeleni (odstranění větví, hrabání listí, odstranění stařiny, vypletí rabátek a záhonů, odplevelení výsadeb, odstranění ruderálního porostu), údržby stromořadí I. a II. kategorie (pěstební opatření výchovné řezy stromů, pletí rabátek, zálivkové vaky na stromy, zálivky, hnojení, provzdušňování půdy, zábrany ke stromům, mříže, úpony; arboristické řezy, dosadby, údržba keřů, sekání trávy, úklid listí), správních poplatků (ohledání místa při povolování kácení dřevin v rámci údržby komunikační zeleně). d) Zimní údržba Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování: pohotovosti - I. pořadí motoristických komunikací, výkonů - I. pořadí motoristických komunikací, pohotovosti - II. a III. pořadí motoristických komunikací, výkonů - II. a III. pořadí motoristických komunikací, pohotovosti pro IZS hl. m. Prahy, lokálních zásahů, 45

200 pohotovosti - nemotoristické komunikace, výkonů - nemotoristické komunikace, čištění motoristických a nemotoristických komunikací v rámci ZÚK, chemického posypového materiálu, skladování posypových materiálů, provozu dispečinku, meteorologických informace, stanovení kontaminace odpadních vod splachy chemického posypového materiálu, dodávek elektrické energie pro zajištění provozu stanic varovného systému Boschung, provozu radiové sítě a řídící IT technologie. ZÚK je v hl. m. Praze řízena dle schváleného Plánu ZÚK na příslušné období a je realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK, a to za podmínek vzniku různorodých situací způsobených vývojem počasí a působením mimořádných klimatických podmínek. e) Údržba a opravy Částka plánovaných běžných výdajů v celkové výši ,0 tis. Kč zahrnuje výdaje na financování těchto akcí: Běžná údržba v celkové výši ,0 tis. Kč, a to: pohotovosti pro řešení incidentů, pravidelných servisních a profylaktických činností, údržby a oprav telematických zařízení, servisu, údržby, technické a uživatelské podpory HDŘÚ a příslušných řídících a zobrazovacích systémů, údržby a oprav stanic varovného systému Boschung, havarijních oprav (zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu), běžné údržby komunikací a komunikačních staveb (asfaltérské a dlaždičské práce - opravy výtluků, kaveren, raportů, opravy schodišť a opěrných zdí, sanace a technologie prodlužující životnost, seřezávání krajnic a příkopů - finanční limit vychází z výsledků pravidelných kontrol stavu majetku, který je, při absenci většího počtu souvislé údržby a oprav a minimální prevence, u některých komunikací stavem havarijním, přičemž výše upraveného rozpočtu v minulých letech postačila pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a nejnutnější, mnohdy havarijní zásahy na vybraných komunikacích), větších oprav běžné údržby snížení vnitřního dluhu na komunikační síti (opravy ucelenějších úseků povrchů komunikací - výše upraveného rozpočtu v minulých letech neumožnila provádět tento typ oprav, čímž docházelo ke zhoršení celkového stavu komunikací, který je v mnohých případech neudržitelný formou drobných lokálních oprav. Realizace předmětných akcí přispěje k částečnému snížení vnitřního dluhu na komunikační síti v souladu s opatřením č. 102 Plánu udržitelné mobility pro zastavení růstu vnitřního dluhu komunikační sítě schváleném Zastupitelstvem HMP usnesením č. 7/32 ze dne ), běžné údržby a oprav odvodňovacích zařízení (běžná údržba, opravy a rektifikace uličních, horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží, opravy přípojek UV, HV, zakrytých 46

201 odvodňovacích žlabů, opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL), běžné údržby a oprav povrchů, údržby a oprav VDZ, SDZ a DBZ cyklostezek a cyklotras, běžné údržby a oprav povrchů autobusových zastávek a zálivů MHD, běžné údržby a oprav výtluků a propadlin ve vozovkách včetně obnovy značení v místech vyhrazených parkovacích stání v ZPS, realizace, obnovy a údržby svislého dopravního značení, realizace a obnovy vodorovného dopravního značení, realizace a obnovy dopravně bezpečnostních zařízení, běžné údržby a oprav dopravně bezpečnostních zařízení, běžné údržby stavby Trojský most, běžné údržby stavby MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka, běžné údržby staveb v operativní správě, běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí tunelových objektů MO úsek Malovanka- Pelc/Tyrolka včetně souvisejícího ochranného systému, běžné údržby a oprav stavebních konstrukcí ostatních tunelových objektů včetně souvisejícího ochranného systému, stavební údržby a oprav ostatních inženýrských objektů, servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka, servisu, revizí, běžné údržby a oprav technologických celků ostatních tunelových objektů, běžné údržby a oprav technologií ostatních inženýrských objektů, mytí a čištění prostor tunelových objektů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka, mytí a čištění prostor ostatních tunelových objektů, mytí a čištění ostatních inženýrských objektů, provozu vozidla na mytí tunelů, nestavební údržby mostních objektů (mytí, čištění, dezinfekce a úklid mostních objektů, odstraňování uchycené vegetace), stavební údržby mostních objektů (odstranění uvolněných betonových částí konstrukce, degradovaného betonu, vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže, výměna kamenných prvků mostů, nátěry nosných konstrukcí, sanace výtluků říms, sanace nosné konstrukce, obnova izolací, obnova těsnících zálivek, údržba ložisek mostních objektů, údržba mostních dilatačních závěrů povrchových i flexibilních, ochranné nátěry betonu proti agresivním látkám, opravy a nátěry svodidlových sloupků, opravy zábradelních zídek mostu, výměna degradovaných ocelových prvků zábradlí), běžné údržby a oprav P+R (revize a servis technologického vybavení P+R, údržba a opravy zařízení P+R, údržba a opravy svislého a vodorovného dopravního značení P+R), bezbariérových úprav přechodů pro chodce a míst pro přecházení, akcí CYKLO, akcí BESIP následné péče o zeleň (péče o zeleň, jejíž výsadba proběhla v rámci realizované akce) 47

202 Souvislá údržba v celkové výši ,0 tis. Kč, a to za přípravu či realizaci akcí: Název akce LOK Předmět REALIZACE Bucharova Praha 13 výměna obrusné vrstvy vozovky Prosecká Praha 9 výměna obrusné vrstvy vozovky Prosecká SÚ Praha 9 výměna obrusné vrstvy vozovky Vídeňská nájezdy Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky U Zdravotního ústavu Praha 10 výměna obrusné vrstvy vozovky Wilsonova DC Praha 1 výměna obrusné vrstvy vozovky Patočkova, Bělohorská - Pod Královkou Praha 6 výměna obrusné vrstvy vozovky Karlovarská Praha 6 výměna obrusné vrstvy vozovky Trojská Praha 7 výměna obrusné vrstvy vozovky Schoellerova Praha 18 výměna obrusné vrstvy vozovky Kostelecká Praha - Čakovice výměna obrusné vrstvy vozovky Stoupající Praha 9 výměna obrusné vrstvy vozovky Argentinská Praha 7 výměna obrusné vrstvy vozovky Plzeňská: Mozartova - Pod Kotlářkou, ZC Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Turkova Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky PŘÍPRAVA Mladoboleslavská Praha 19 výměna obrusné vrstvy vozovky Roztylská Praha 11 výměna obrusné vrstvy vozovky Budějovická Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky Sokolská Praha 2 výměna obrusné vrstvy vozovky Českobrodská, Pod Táborem - Rožmberská Praha 9 výměna obrusné vrstvy vozovky V Korytech Praha 10 výměna obrusné vrstvy vozovky Evropská SÚ Praha 6 výměna obrusné vrstvy vozovky Hostavická Praha 14 výměna obrusné vrstvy vozovky Pod Stadiony Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Kolbenova ZC a DC Praha 9 výměna obrusné vrstvy vozovky Plzeňská: Slánská - Řevnická, ZC a DC Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Plzeňská: Plzeňská - Vrchlického - Duškova - Anděl, DC Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Hornoměcholupská Praha 15 výměna obrusné vrstvy vozovky Novopetrovická, Výstavní Praha 15 výměna obrusné vrstvy vozovky Zapova Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Mezibranská Praha 1 výměna obrusné vrstvy vozovky Drtinova Praha 5 výměna obrusné vrstvy vozovky Legerova Praha 2 výměna obrusné vrstvy vozovky Topolová Praha 10 výměna obrusné vrstvy vozovky Slévačská Praha 14 výměna obrusné vrstvy vozovky Starostrašnická Praha 10 výměna obrusné vrstvy vozovky 48

203 Na Pankráci Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky Na Strži Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky Lešanská Praha 4 výměna obrusné vrstvy vozovky Korunovační Praha 7 výměna obrusné vrstvy vozovky Projektová příprava nepředvídaných akcí Opravy - realizace nebo příprava v celkové výši ,0 tis. Kč, a to: Název akce LOK Předmět REALIZACE X Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu (římsy, izolace, Praha 20 oprava mostu vozovka) Libeňský most - odstranění odstranění havarijního stavu Praha 8 havarijního stavu komunikace komunikace Most, SPHM X022, nadjezd Vltavská Praha 7 oprava mostu (římsy, izolace, vozovka) Most, Wilsonova - výměna MZ Praha 1 oprava stávajících mostních závěrů ve směru DC Most, Hlavní nádraží P526 Praha 2 oprava izolace a vstupu do podchodu Klikatá Praha 5 Oprava komunikace a chodníků PŘÍPRAVA Prvního Pluku, Trocnovská Praha 3 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Nad Lesem Praha 4 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Most, Evropská S028 Praha 6 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Dlabačov - Diskařská Praha 6 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Y Na Višňovce, oprava mostu Praha 5 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Most, Estakáda - Kačerov X688 Praha 4 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Rumunská Praha 2 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Sládkovičova Praha 4 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Zengrova Praha 6 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Strnadova, Vydrova Praha 10 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Janderova, Chládkova, Kaňkova Praha 10 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Most, Šafránecká P006 Praha 6 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Říčanova Praha 6 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost 49

204 Most, Botič X Praha 4 Most, Hlavní X570 Praha 4 Most, Čelakovského sady - Legerova P523 Praha 1 Na Hrobci, obytná zóna Praha 2 Budovatelská Václavské náměstí, chodníkové plochy Projektová příprava nepředvídaných akcí Praha - Satalice Praha 1 zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost Projekty realizované z OPPPR ORG Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS) Technický popis akce: Cílem projektu je vývoj algoritmu a SW na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách. Tím se zvýší plynulost provozu na pozemních komunikacích v hlavním městě, zkrátí dojezdové časy, sníží spotřeba PHM a současně i množství produkce nežádoucích polutantů do ovzduší. Činnosti plánované v roce 2021: Administrace projektu a související činnost, zahájení realizace projektu. Název akce Fáze akce Období zajišťování akce Celkové náklady (Kč vč. DPH) Financování v roce 2021 (Kč vč. DPH) Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS) příprava + realizace ORG Validační a informační systém dopravně technických informací (VALIDO) Technický popis akce: Cílem projektu je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů (ITS) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Významný je také efekt zpětné kontroly a optimalizace vstupních inteligentních dopravních technologií. 50

205 Činnosti plánované v roce 2021: Administrace projektu a související činnost, zahájení realizace projektu. Název akce Validační a informační systém dopravně technických informací (VALIDO) ROPID Fáze akce příprava + realizace Období zajišťování akce Celkové náklady (Kč vč. DPH) Financování v roce 2021 (Kč vč. DPH) Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2021 činí ,2 tis. Kč, v tomto členění: - účelové prostředky na ostatní náklady PID ,0 tis. Kč - účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob tis. Kč - provozní náklady organizace ,2 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2020 je neinvestiční příspěvek o 8,6 tis. Kč nižší. Účelové prostředky na ostatní náklady PID jsou sníženy o tis. Kč, částka určená na dofinancování provozních nákladů je navýšena o 1 491,4 tis. Kč. Účelové prostředky ,0 tis. Kč pro přepravu zdravotně postižených osob jsou ve výši schváleného rozpočtu Usnesením ZHMP č. 13/23 ze dne byl organizaci zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí nárůstu prostředků na platy včetně zákonných sociálních nákladů o 4 393,1 tis. Kč v souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů od Současně byl navýšen limit prostředků na platy o tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu roku 2020 z tohoto titulu tak dochází v roce 2021 ke snížení neinvestičního příspěvku o tis. Kč. Na pokrytí deficitu provozních nákladů je předpokládáno využití vlastních zdrojů organizace (tržeb), u nichž je očekáván nárůst, případně budou odloženy některé projekty a studie. Návrh limitu počtu zaměstnanců činí 108,5 přepočtených osob, a limitu prostředků na platy ,6 tis. Kč odpovídá upravenému rozpočtu na rok 2020, limit odpisů je navýšen o 50 tis. Kč. 51

206 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT kapitola 04 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,0 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE Kraji Hl. m. Praha byl v předchozích letech objem finančních prostředků potřebný na rozvoj škol a školských zařízení poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých výdajů na vzdělávání prostřednictvím republikových normativů založených na počtu dětí, žáků či studentů příslušné věkové skupiny. Krajský úřad poté pomocí jím stanovených krajských normativů rozepisoval objem přidělené státní dotace do rozpočtů škol a školských zařízení. Od nastal přechod dosavadní formy financování regionálního školství prostřednictvím normativů na nový systém. Cílem nového systému financování regionálního školství je z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy větší míra centralizace financování výdajů na výuku dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu (tzn. v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a školních družinách) a zavedení zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve vybraných druzích škol a typech školských zařízení. Provozní prostředky pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou poskytovány z rozpočtu hl. m. Prahy. Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši ,0 tis. Kč, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2020 o ,5 tis. Kč, a to zejména: přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši ,0 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo ke zvýšení o ,5 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR); náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši ,0 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo ke zvýšení o ,0 tis. Kč (jedná se o navýšení finančních prostředků na Metropolitní program); dále náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši ,0 tis. Kč, oproti roku 2020 je rozpočet navýšen o ,0 tis. Kč, jedná se zejména o zvýšení předfinancování z důvodu realizace 2 nových projektů, resp. druhé vlny projektů v rámci programu OPVVV ( ,0 tis. Kč), navýšení na opravy a údržbu škol a školských zařízení z důvodu inflace a razantnímu navýšení cen služeb ( ,0 tis. Kč), navýšení o nové úkoly jako jsou Digitalizace zápisů do MŠ a výročních zpráv (7 000,0 tis. Kč), Významné sportovní akce (3 000 tis. Kč) a zároveň snížení 52

207 sportovních grantů ( ,0 tis. Kč), grantů v oblasti využití volného času dětí a mládeže (42 000,0 tis. Kč) a grantů v oblasti podpory vzdělávání (15 000,0 tis. Kč), dále snížení návratných finančních výpomocí (50 000,0 tis. Kč), zrušení projektu DD Lab dětská dopravní laboratoř (8 500 tis. Kč) a přesun rezervy na povinnou spoluúčast PO HMP v projektech OPPPR na odbor FON v rámci nových kompetencí odboru (20 000,0 tis. Kč). Dále pak drobných snížení v rámci téměř všech oblastí, které má odbor SML v kompetenci. náklady určené pro odbor INV MHMP ve výši 2 602,0 tis. Kč, oproti roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 1 050,0 tis. Kč (jedná se o navýšení zejména z důvodu očekávaných dvou soudních sporů a dále převážně za úhradu odvodů za odnětí zemědělské půdy). náklady určené pro odbor HOM MHMP ve výši 8 000,0 tis. Kč, pro rok 2021 je v kapitole 04 nový úkol v podobě ústavu Kampus Hybernská, z. ú. (jedná se o finanční prostředky určené pro výše uvedenou organizaci, ve které hl. m. Praha figuruje mj. jako její zakladatel). Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2021 rozpočtovány v celkové výši ,0 tis. Kč z toho: ve výši ,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2021 stanoven rozpočet ve výši ,0 tis. Kč a vytvořená rezerva činí ,0 tis. Kč. V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2021 rozpočtovány výdaje v celkové výši ,0 tis. Kč. Z toho rezerva u odboru ROZ ve výši ,0 tis. Kč a pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky ve výši ,0 tis. Kč, z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši ,0 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 185,3. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky. Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2021 rozepsán na výši ,05 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 9 269,25 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše ,80 zaměstnance. Rozpis rozpočtu na rok 2021 po jednotlivých typech škol a školských zařízení A. Krajské školství Hl. m. Praha pro gymnaziální školství na rok 2021 rozpočtuje výdaje ve výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu ,0 tis. Kč, provozní výdaje ,0 tis. Kč. U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou pro rok 2021 rozpočtovány neinvestiční výdaje celkem ve výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. U středních odborných učilišť jsou pro rok 2021 rozpočtovány neinvestiční výdaje v celkové výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. 53

208 Pro oblast speciálního školství je pro rok 2021 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravují žáky pro studium ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích. Odbor rozpočtu MHMP usměrňuje celkem 25 škol tohoto typu, zřizovaných hl. m. Prahou, kde přímé výdaje jsou financovány z prostředků státní dotace. Provozní výdaje jsou hrazeny z vlastních zdrojů organizace, tj. školného vybíraného od rodičů. Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2021 ve výši ,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání. Pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2021 ve výši 936,0 tis. Kč určených k dokrytí deficitu provozních výdajů, který organizaci vzniká v důsledku pokračujícího poklesu počtu studentů. Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální prací s talentovanými dětmi a mládeží, soutěžemi a přehlídkami, a dále nabídkou spontánních aktivit během celého školního roku, případně i v době prázdnin. Odbor rozpočtu MHMP řídí a usměrňuje celkem 13 domů dětí a mládeže zřizovaných hl. m. Prahou. Jsou financovány z prostředků státního rozpočtu i z prostředků hl. m. Prahy. Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2021 navrhován rozpočet v celkové výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. Rozpis rozpočtu u pedagogicko-psychologických poraden pro rok 2021 se pohybuje v celkové výši ,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. Pro domovy mládeže v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2021 navrhován rozpočet v celkové výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč. Pro dětské domovy v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2021 ve výši ,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši ,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši ,0 tis. Kč, a pro školní jídelnu, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 8 252,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 5 199,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 053,0 tis. Kč. B. Obecní školství Rozpis rozpočtu pro rok 2021 pro oblast obecního školství kraje Hl. m. Praha dosahuje celkové výše ,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů. Rozpisem rozpočtu pro rok 2021 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů: 54

209 v tis. Kč Mateřské školy ,0 Základní školy ,0 Školní jídelny ,0 Základní umělecké školy ,0 Domy dětí a mládeže ,0 Celkem ,0 Jelikož výše uvedené typy škol spadají do kompetencí MČ hl. m. Prahy, je třeba, aby ze strany těchto zřizovatelů byla věnována maximální pozornost především oblasti mateřského a základního školství, kde dochází k nárůstu počtu žáků v jednotlivých školních letech. ROZ MHMP 1. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP ,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce Finanční prostředky na provoz rezerva ,0 tis. Kč Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2021 s ohledem na inflační vývoj. 3. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy ,0 tis. Kč S ohledem na stále trvající nízkou úroveň platů pracovníků ve školství je ponechán objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. 4. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy ,0 tis. Kč Z obdobných důvodů jako v oblasti krajského školství je vyčleněn objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy. 5. Posílení mzdových prostředků pro pracovníky ŠJ ,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny přímo na odměny pracovníkům ve školních jídelnách. Cílem je podpora jejich motivace implementovat dietní stravování, zavádět nové nutričně prospěšné receptury, používat moderní technologie ve školních kuchyních. Odměny určené přímo pracovníkům školních jídelen dále zvyšují šanci získat nové zaměstnance, neboť za stávajících mzdových podmínek není školní jídelna na pracovním trhu konkurenceschopná. 6. Integrace žáků 7 300,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické, apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 55

210 Vyčleněné prostředky na integraci žáků mají klesající tendenci, a to z důvodu změny financování podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními. Tyto nároky pokrývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky státní dotace však nejsou přiznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vždy v plném rozsahu, zejména pro školy speciálního školství. 7. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky ,0 tis. Kč Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky je určen na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl. m. Prahou. SML MHMP 1. Školské akce, semináře, konference 1 300,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na finanční podporu mimořádných akcí školského a vzdělávacího charakteru na celopražské úrovni, jejichž specifikace bude upřesněna v průběhu roku. Jedná se o významná výročí založení škol, prezentace škol, koncerty, výstavy, pracovní a společenská setkání pracovníků školství a další akce, jejichž realizace není součástí výdajů škol a školských zařízení. Při významných výročích je přispíváno především na tisky prezentačních materiálů a realizaci prezentačních akcí. Řada akcí je pořádána pod záštitou primátorky hl. m. Prahy nebo radní pro oblast školství hl. m. Prahy. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem široké veřejnosti (např. společné prezentační akce, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol). 2. Schola Pragensis ,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na zajištění tradiční každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se pravidelně od roku 2003 koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2021 by měl proběhnout již 26. ročník. Veletrh je zaměřen na prezentaci středního a vyššího odborného školství prostřednictvím výstavních expozic pražských škol všech druhů a typů (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, hotelové školy, konzervatoře a další) včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy je také přehlídka oborových organizací, konference, workshopy a semináře. Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze. Výstavu ve třech dnech navštívilo v minulých letech vždy více než dvě desítky tisíc lidí. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pronájem prostor v Kongresovém centru Praha, dále na služby architekta výstavy a na zajištění provozních služeb nutných k zajištění veletrhu. 56

211 3. Koncepce školství ,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. Jedná zejména o tyto projekty a aktivity v následujících prioritách rozvoje: - Vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů - Statistická a další šetření - nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a CŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů - Harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze. Zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické. Propojenost MHMP se školami všech stupňů je předpokladem pro zkvalitňování podmínek inkluzivního vzdělávání žáků v Praze. Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž bude ve školním roce 2020/2021 zapojeno celkem 16 základních uměleckých škol. Finanční prostředky jsou rovněž určeny na financování individuálních neinvestičních účelových dotací z oblasti školství, vzdělávání a osvěty, které jsou schvalovány orgány HMP a poskytovány mimo režim grantového řízení a dále na podporu inovací ve vzdělávání pro školy zřizované MČ. 4. Právní služby a poradenská činnost 3 000,0 tis. Kč V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce na rekonstrukce nemovitostí příspěvkových organizací v majetku hl. m. Prahy jsou finanční prostředky určeny na nezbytnou poradenskou činnost a právní služby u investičních náročnějších podlimitních veřejných zakázek. Dále na specializované poradenské a právní služby v oblasti zpracování zadávací dokumentace veřejných podlimitních zakázek před zahájením realizace projektu. Finanční prostředky jsou určeny také pro právní zastupování ve sporech s dodavateli a dále pro právní zastupování u soudu. 5. Studie, posudky, pasporty 650,0 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelem veřejných zakázek nad 2 mil. Kč a do výše 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství a mládeže MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a zadávacím dokumentacím. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě výběrového řízení. Z těchto finančních prostředků jsou pořizovány znalecké posudky na vybrané stavby a objekty. 6. Podpora odborného vzdělávání v Praze ,0 tis. Kč Rada HMP schválila svým usnesením č ze dne aktualizaci dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech (dále jen Podpora OV ). Na základě tohoto dokumentu, jehož původní znění bylo schváleno 57

212 usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne , byly v období spuštěny aktivity, kterými jsou podpořeny konkrétní obory vzdělání ve středních odborných školách Veškeré aktivity Podpory OV vychází z kampaně na podporu odborného školství oborů vzdělání s výučním listem ŘEMESLO ŽIJE!. Podpora OV byla vytvořena na základě opakovaných požadavků mnohých středních škol. Hlavním cílem programu je zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Aktivity uvedené v dokumentu byly dále vyhodnoceny v rámci rozpočtu odboru SML MHMP jako udržitelné v období let Souhrnné pojištění škol a školských zařízení ,0 tis. Kč V roce 2021 budou končit níže uvedené smlouvy na pojištění, bude tedy odborem VEZ vyhlášena nová veřejná zakázka. V rozpočtu je tedy zohledněn nárust cen v rámci nových smluv. 1) Pojistná smlouva č o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů a pojištění terorismu) a o pojištění odpovědnosti byla uzavřena s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, Praha 1, IČO: dne na základě usnesení RHMP č ze dne na dobu určitou do Roční pojistné činí ,- Kč. Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č byla uzavřena s Generali Česká pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ dne na dobu určitou do s pojistným obdobím od Platby pojistného budou prováděny 1x ročně se čtvrtletním vyúčtováním změn (nová vozidla, vyřazovaná vozidla). Celkové roční pojistné činí ,- Kč. Výše pojistného se mění v návaznosti na změny vozového parku příspěvkových organizací. 2) Prorata - poměrné pojistné (doplatek) za nově pořízená vozidla. 3) Součástí návrhu rozpočtu je také plánované vypsání veřejné zakázky na Pojištění kybernetických rizik pro školy a školská zařízení ve výši cca 1 000,0 tis. Kč. 8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka 3 285,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na metodickou podporu pedagogických pracovníků poskytujících výuku ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem v Projektu Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka ve 22 MČ hl. m. Prahy a dále na zabezpečení intenzivních kurzů ČJ pro žáky základních škol (bez znalosti ČJ) na území hl. m. Prahy a kurzů ČJ pro žáky středních škol (Jazyková škola hl. m. Prahy). 9. Granty Celoměstské programy podpory vzdělávání ,0 tis. Kč Hlavní město Praha vyhlašuje Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021 na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města. V roce 2021 se Program celoměstské podpory vzdělávání zaměří na šest tematických okruhů: 1. Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy. 58

213 Opatření dále podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU, a to i v souladu s naplněním dílčího cíle A 1.2 (KAP1) a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ, vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů, vzniklých podle 21 odst. 1 písm. d) školského zákona. Nově budou podpořeny vzdělávací akce a konference. Tento program vyhlašuje hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující. 2. Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů Opatření podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. 3. Opatření na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou Toto opatření obsahuje několik oblastí, kdy každý řeší problematiku odlišné oblasti s různým zaměřením podpory: - podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů rodilých mluvčích, - podpora jazykového vzdělávání žáků, poznávání života v evropských zemích, navazování osobních kontaktů formou výjezdu tříd žáků do zahraničí, - zahraniční praxe žáků středních škol s výjimkou gymnázií a studentů vyšších odborných škol získáváním nových praktických dovedností v oboru vzdělávání, - zahraniční prezentaci středních škol a základních uměleckých škol. 4. Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Opatření podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách, organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. 5. Opatření prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou Cílem opatření je zamezení negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením dětí a žáků škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci (lyžařský výcvik, adaptační kurz atp.). 6. Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy Cílem opatření je zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, posílení solidarity generační i mezigenerační povahy. Dále posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních změn, prevence zneužívání seniorů a pořádání vzdělávacích programů pro lektory. Do výběrového řízení se mohou přihlásit školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ale i další právnické a fyzické osoby, jejichž oborem činnosti je výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 59

214 11. Opravy, údržba škol, vybudování vybavení odborných pracovišť ,0 tis. Kč Prostředky budou směrovány do financování naléhavých oprav a údržby a na řešení náhle vzniklých havárií budov škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou. Jedná se o akce, které je nutné řešit v průběhu běžného roku a které se nedostanou do schváleného rozpočtu z důvodu větší naléhavosti jiných akcí, ale aktuální zhoršení stavebního stavu ohrožuje chod školy a je nutné je ihned řešit většinou se jedná o opravy střech, oken a rozvody vody a kanalizace. Je zde zařazeno vybudování vybavení odborných pracovišť. Cílem je přispět školám zřízeným hl. m. Prahou na vybudování nebo vybavení potřebných odborných pracovišť včetně pořízení učebních pomůcek. 12. Fond solidarity 4 000,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na příspěvky dětem a žákům škol zřizovaných MČ. Jedná se o příspěvky na školní akce a aktivity, které jsou poskytnuty na principu solidarity dětem a žákům ze sociálně slabších vrstev, bez kterých by se těchto aktivit a akcí ze sociálních důvodů nemohly zúčastnit. 13. Příprava nových projektů ,0 tis. Kč Odbor SML intenzivně pracuje na přípravě nových projektů sloužící k podpoře zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Hlavním městem Prahou. Pro úspěšnou tvorbu a přípravu záměrů k projektovým aktivitám je nutné zabezpečit prostředky na zpracování projektových záměrů, žádostí, studií proveditelností a dalších potřebných aktivit pro zajištění hladkého průběhu příprav projektů. Dále SML podporuje jednotlivá školská zařízení při tvorbě individuálních projektů do všech OP (v případě, že škola nemá odborné personální kapacity na přípravu kvalitní žádosti do vyhlášených výzev). Veškeré činnosti oddělení jsou systémové a jsou připravovány v souladu s koncepčními materiály Hlavního města Prahy s cílem tyto koncepční materiály rozvíjet. Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 746 ze dne bylo odborem SML podáno 6 žádostí do Operačního programu Praha pól růstu ČR (37. výzva SC Modernizace zařízení a vybavení pražských škol). Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Navrhované aktivity jsou v souladu se Strategickým rámcem Místních akčních plánů. Aktivity projektu obsahují 2 etapy, které budou realizovány po dobu 18 měsíců. 14. Volnočasové aktivity DDM ,0 tis. Kč Podpora aktivit, které zajišťují DDM - tábory, akce ve volném čase, sportovní soutěže, dětské parlamenty, volnočasové kluby, odpolední sportování dětí na školních hřištích v rámci projektu Sportuj po škole za školou. 15. Granty využití volného času dětí a mládeže ,0 tis. Kč Grantová podpora HMP v oblasti volného času dětí a mládeže je určená především neziskovým organizacím, které představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Plní významnou roli jak při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů, kroužků a klubů, tak jejich prostřednictvím může být realizováno široké spektrum jednorázových akcí včetně táborů určených členům organizací, pravidelným účastníkům nabídky volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem, mládeži i široké veřejnosti. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže. Požadavky neziskových organizací výrazně převyšují prostředky určené na podporu této oblasti. 60

215 Rovněž je zde zahrnut i 30% podíl na spolufinancování dotačního programu hl. m. Prahy a MŠMT pro nestátní neziskové organizace na rok 2021 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni. 16. Granty tělovýchova a sport ,0 tis. Kč Finanční prostředky, které jsou ve formě běžných výdajů určeny na dotační podporu v oblasti sportu a tělovýchovy, a to prostřednictvím vyhlášeného Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok Program se skládá celkem ze sedmi opatření, jejichž účelem je podpora systémového rozvoje sportu dětí a mládeže, provozu sportovních zařízení a jejich údržby, sportovních akcí, činnosti handicapovaných sportovců a sportu pro všechny. 17. Provozní náklady tělovýchova a sport ,0 tis. Kč Jedná se zejména o náklady na pravidelně se opakující projekty v rámci podpory sportu Hl. m. Prahy, jako např. provoz portálu Praha sportovní a přidružené marketingové služby, Letní olympiáda dětí a mládeže 2021, služby Operátora ICT, či menší projekty (např. běžecké trasy v parcích atp). Dalším významnějším nákladem položky bude úhrada za tvorbu Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze Významné sportovní akce 3 000,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na podporu mimořádných sportovních akcí se sportovním, společenským nebo propagačním významem, které se v roce 2021 plánují uskutečnit, a které chce Praha podpořit. 19. Otevírání školních hřišť veřejnosti 4 000,0 tis. Kč Prostředky jsou určeny na finanční zajištění provozu školních hřišť, jež jsou součástí ZŠ zřizovaných MČ. Tato hřiště budou otevřena pro mimoškolní aktivity veřejnosti. 20. Koncepce školního stravování 3 000,0 tis. Kč Podpora stravování pro studenty středních škol, učilišť a domovů mládeže - pilotní projekt s možností navýšení dle potřeby a aktuální situace Finance poskytovány jako příspěvek zřizovatele na základě žádosti; Předpokládá se aktivní účast vedení škol a školských zařízení Strávníky je možno do projektu zařazovat flexibilně v průběhu celého školního roku Podpora se týká částky hrazené strávníkem cena oběda Kvalifikační vzdělávání pracovníků školních jídelen kuchař/-ka pro přípravu pokrmů dietního stravování - projekt je zaměřen na nepedagogické pracovníky - pracovníky zařízení školního stravování, kteří realizací nabídky, účastí na školení a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získají novou kvalifikaci Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování (kód: M). Získání nové kvalifikace znamená pro účastníky rozšíření teoretických znalostí i praktických dovedností využitelných v každodenní práci, ale také novou motivaci a pocit zadostiučinění s možností dlouhodobého zvýšení finančního ohodnocení za výkon práce, a to v podobě možné změny zařazení v platové třídě. Přidanou hodnotou pro zařízení školního stravování, resp. pro školské zařízení, je účast specialisty - kuchaře/-řky na dietní stravování v každodenní přípravě jídel a možnost rozšíření nabídky stravování pro žáky s dietními omezeními či pro další cizí strávníky. Projekt svým zaměřením podporuje zdravý životní styl u dětí a žáků jako rizikových skupin populace, pomáhá naplňovat výživová doporučení a normy pro předškolní a školní stravování z pohledu moderního využívání 61

216 lokální a sezonní produkce surovin a podporuje profesní rozvoj pracovníků v oblasti stravování a výživy včetně prevence a osvěty před civilizačními nemocemi. Cyklus seminářů pro personál školních jídelen, pro vedoucí školních jídelen, pro ředitele škol v průběhu celého roku hygienické minimum, pracovně právní vztahy, BOZP, Komunikace v jídelně, Implementace dietního stravování, Marketing školní jídelny Praktické kurzy moderního vaření cyklus praktických kurzů vaření s využitím nových technologií a receptur s důrazem na kvalitu a zdravé stravování Soutěž školních jídelen Školní jídelna chutně a zdravě 4. ročník soutěže o nejlepší a nutričně nejvyváženější oběd na zadané téma s využitím regionálních potravin a moderních receptur Setkání pracovníků školních jídelen ocenění dobře fungujících školních jídelen a jejich pracovníků za účasti zástupců MŠMT, MHMP a jednotlivých MČ Zdravá svačinka hrou interaktivní program pro předškolní třídy MŠ, kde se děti zábavným způsobem učí vyrábět a konzumovat zeleninové svačinky Beseda Desatero předškoláka cyklus přednášek pro rodiče předškoláků zaměřený na správnou výživu, na výběr vhodných školních pomůcek, na důležitost správného pohybu. Besedu vedou odborníci nutriční terapeutka + fyzioterapeutka Cyklus přednášek pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Školní oběd versus cola a chipsy cyklus přednášek pro žáky, kteří již dostávají kapesné a mají více svobody v rozhodování Cyklus přednášek pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií Děti a rozumný životní styl semináře zaměřené na rozumný životní styl a správnou výživu, vhodný pohyb Cyklus přednášek pro studenty SŠ Výživové trendy fakta a mýty přednášky mají pomoci orientovat se v různých výživových směrech, v informacích o výživě na internetu Vzdělávací program MHMP Tady nám chutná vzdělávací program pro zájemce z řad školních jídelen, kteří chtějí zlepšit kvalitu školního stravování 21. Návratné finanční výpomoci PO ,0 tis. Kč Návratné finanční výpomoci jsou určeny pro školy a školské zařízení zřizované HMP, které realizují především projekty z Operačního programu Praha pól růstu. Výpomoci jsou poskytovány z důvodu financování těchto projektů v režimu ex-ante, kdy příspěvková organizace obdrží 1. zálohovou platbu ve výši 45 % celkové výše dotace, a druhá část platby je zasílána dle reálného čerpání až po skončení projektu, a to na základě schválení odevzdané ZoR řídícím orgánem. Většina škol a školských zařízení hl. m. Prahy nemá dostatek vlastních zdrojů na to, aby byla schopna krýt období mezi první a druhou platbou. Z tohoto důvodu a zároveň v rámci hospodárnosti jsou příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci poskytovány. V případě potřeby je možné, aby školy a školská zařízení zřizovaná HMP požádala o návratnou finanční výpomoc i z důvodu krytí jiného typu projektu či Operačního programu. 22. Měkké cíle školy a školská zařízení 4 000,0 tis. Kč Program HMP na realizaci opatření a prevenci při ochraně měkkých cílů. Měkký cíl je označení používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírány zejména v poslední době jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. Finanční prostředky 62

217 budou využívány na realizaci analýz bezpečnostních rizik, ale i na realizaci konkrétních opatření ve školách a školských zařízeních. 23. Podpora olympijského parku 7 000,0 tis. Kč Finanční prostředky alokované na realizaci projektu olympijského parku v souvislosti konáním Letních olympijských her v Tokiu na základě žádosti Českého olympijského výboru v roce Na základě mimořádné pandemické situace však došlo posunu termínu konání olympijských her a tedy i realizace projektu do roku Digitalizace zápisů do MŠ a výročních zpráv 7 000,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na realizaci dvou softwarových aplikací. V roce 2021 je plánována realizace tvorby aplikace určené k digitalizaci výročních zpráv škol a školských zařízení a také výroční zprávy zpracovávané Magistrátem hl. m. Prahy. Aplikace bude sloužit k editaci povinných, ale i nepovinných údajů o činnosti škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy. Dále budou prostředky použity na přípravu tvorby aplikace určené pro registraci zápisů dětí/žáků do mateřských a základních škol, jejíž cílem je usnadnění zápisů dětí. Aplikace bude v budoucnu užívaná jednotlivými školami v rámci obecního školství. 25. EU-Krajský akční plán vzdělávání 3 400,0 tis. Kč Cílem projektu je především vybudovat kapacity a posléze aplikovat techniku akčního plánování na rozvoj vzdělávacího systému v hl. m. Praze. Do plánování budou zahrnuti všichni partneři, kterých se tento akční plán týká, budou iniciovány požadované změny a zajištěna jejich udržitelnost a další rozvoj. Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze si klade za cíl především podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); podporu odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; rozvoj kariérového poradenství; rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; podporu inkluze; rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). Cíle projektu budou plněny v souladu s prioritami a cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy v letech V souladu s postupy KAP bude spolupráce na naplnění cílů projektu probíhat na lokální úrovni skrze místní akční plány (MAP), které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 26. EU-Komplexní program rozvoje Praha ,0 tis. Kč Projekt s názvem Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství s číslem CZ /0.0/0.0/16_034/ realizuje odbor SML od Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy. Posílit takové klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které hrají v otázkách prevence předčasného ukončení vzdělávacího procesu zásadní roli. Založit síť interních koučů, kteří budou pracovat na dlouhodobém vzdělávání pedagogického personálu a budou klíčovým nástrojem udržitelnosti jednotlivých aktivit projektu. Nastartovat programy postavené na moderních multifunkčních učebnách, tzv. centrech interaktivní výuky. Podpořit zde síťování pedagogů a přenos dobré praxe během příprav pedagogických materiálů v rámci tohoto inovativního konceptu atd. Celková částka dotace je ,06 Kč. Konec realizace je předpokládán na

218 27. EU-Krajský akční plán II (inovace) ,0 tis. Kč Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přičemž HMP může požádat o podporu realizace individuálního projektu obecně nazvaného Implementace krajského akčního plánu II (dále jen ikap II ), (konkrétní název projektu/projektů bude předmětem finální žádosti). Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. 28. EU - implementace KAP II (šablony) ,0 tis. Kč Hlavní město Praha je oprávněným žadatelem v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přičemž HMP může požádat o podporu realizace individuálního projektu obecně nazvaného Implementace krajského akčního plánu II (dále jen ikap II ), (konkrétní název projektu/projektů bude předmětem finální žádosti). Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. V rámci projektu bude podána žádost o podporu v rámci Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II pro oblast aktivit škol podporovaných z výzev s předem definovanými jednotkovými náklady (tzv. šablony pro školy) a udržení vybraných aktivit, které jsou realizovány v rámci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství (KPR Praha), číslo projektu: CZ /0.0/0.0/16_034/ Cesta za kvalitním vzděláváním II./ ,1 tis. Kč Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení ve 4 speciálních základních školách na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Do projektových aktivit jsou zahrnuty následující spolupracující školy: - ZŠ speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 - Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 - Základní škola, Praha 10, Práčská 37 - Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská

219 30. Moderní škola I. 433,1 tis. Kč Cílem projektu je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech. Projekt zahrnuje modernizaci odborných učeben v 5 technicky a řemeslně orientovaných středních školách pro rozvoj kompetencí v rámci komunikace v cizích jazycích a v rámci odborných předmětů dle profilace jednotlivých podpořených škol. 31. Moderní škola II. 454,6 tis. Kč Účelem projektu je modernizace učeben odborných předmětů, cizích jazyků a IT učeben ve 3 středních školách pro rozvoj kompetencí v rámci komunikace v cizích jazycích a v rámci odborných předmětů dle profilace jednotlivých podpořených škol. 32. Moderní škola III. 186,1 tis. Kč Cílem projektu je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech, a to díky modernizaci odborných učeben ve 2 středních školách pro rozvoj kompetencí v rámci komunikace v cizích jazycích a v rámci odborných předmětů dle profilace jednotlivých podpořených škol. 33. Moderní škola IV. 339,1 tis. Kč Účelem projektu je modernizace odborných učeben ve 4 středních školách, ze kterých se v jednom případě jedná o speciální školu, pro rozvoj kompetencí v rámci komunikace v cizích jazycích a v rámci odborných předmětů dle profilace jednotlivých podpořených škol. HOM MHMP 8 000,0 tis. Kč Finanční prostředky rozpočtované pro rok 2021 jsou určeny pro nově vzniklý ústav Kampus Hybernská, z. ú. Finanční prostředky budou poskytovány formou individuální dotace na základě žádosti Kampus Hybernská, z. ú. v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv. Kampus Hybernská, z. ú., jež začínal jako projekt na partnerské bázi s Univerzitou Karlovou, má za cíl rozvíjet hl. m. Prahu na poli vědy, výzkumu a vývoje. V obecném rozměru je také inovativním nástrojem sloužícím k obecnému prospěchu. INV MHMP 2 602,0 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené pro školy a školská zařízení, které zahrnují: zahrnuje výdaje k zajištění fyzické ostrahy objektů na údržbu pozemků a zeleně u staveb Umělecká škola Znojemská a Dostavba tělocvičny SŠ COPTH a úhrada odborné analýzy a posudků u stavby Park vodních sportů Praha; výdaje určené na očekávané soudní spory, správní řízení, konzultační, právní a poradenské služby; výdaje určené na odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy v souvislosti s užíváním dočasné staveništní panelové komunikace u staveb Sportovní hřiště ZŠ Zličín, ZUŠ Stodůlky a ZŠ Šeberov; výdaje na vrácené bankovního úroku u složených finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb; 65

220 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 05 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST kapitola 05 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,6 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,6 BĚŽNÉ VÝDAJE Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 byl v kapitole 05 sestaven ve výši ,6 tis. Kč s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů. Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlíženo k efektivnosti vynakládání finančních prostředků s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů mezi jednotlivé aktivity v rámci činností, které odbor zdravotnictví (ZDR) MHMP, odbor sociálních věcí (SOV) MHMP, odbor investiční (INV) MHMP zajišťují a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou. Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2021 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven. Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2021 v působnosti odboru sociálních věcí MHMP. Běžné výdaje kap. 05 pro rok 2021 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2020 sníženy celkem o ,0 tis. Kč na ,6 tis. Kč. Původně navržené prostředky byly redukovány v souladu s pravidly RHMP pro přípravu návrhu rozpočtu HMP na rok 2021 a dále upraveny dle výsledků následných jednání. 66

221 SOV MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí MHMP v kapitole 05 v celkové výši ,4 tis. Kč je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru SOV MHMP. Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí ,4 tis. Kč a celkový objem běžných výdajů odboru sociálních věcí činí ,0 tis. Kč. V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru sociálních věcí MHMP ve výši ,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí následujících výdajů: na akci č EU Podpora vybraných druhů soc. služeb na území HMP (podíl HMP) je určena částka ve výši 8 217,4 tis. Kč ( 4349, pol. 5222); na akci č EU Transformace systémové péče o Pražany je určena částka 3 328,4 tis. Kč ( 4349, pol. 5222); na akci č EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené je určena částka 2 737,2 tis. Kč ( 4349, pol. 5222); na akci č EU Case management na obci je určena částka 1 019,2 tis. Kč ( 4349, pol. 5229); na akci č EU Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP je určena částka 968,8 tis. Kč ( 4349, pol. 5229); na podporu soc. služeb na MČ je určena částka ve výši 2 000,0 tis. Kč ( 4359, pol. 5229) - tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb. Alokované finanční prostředky by měly pokrýt účelovou dotaci na správní obvody Praha 1 22, která bude vázána na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území jednotlivých MČ. Z částky bude zajištěno metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ Dále z této položky budou podpořeny příspěvkové organizace zřizované MČ poskytující specifické služby pro celé území HMP; na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 500,0 tis. Kč ( 4379, pol. 5169) jedná se o analýzy potřeb uživatelů, analýzy zjišťování potřebnosti poskytování sociálních služeb, zjišťování potřebných dat k plánování rozvoje sociálních služeb; na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka ,0 tis. Kč ( 4379, pol. 5169). Cílem návrhů opatření je na nejnižší možnou míru eliminovat negativní jevy provázející tzv. zjevné bezdomovectví na veřejných prostranstvích a v městské hromadné dopravě (především na úrovni zdravotní péče, hygieny, zajištění více míst výdeje stravy a dalších základních potřeb); na konzultační, právní a poradenské služby VZ sociální oblast je určena částka 2 000,0 tis. Kč ( 4399, pol. 5166) jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na auditní, poradenské a analytické služby v oblasti ekonomického a právního charakteru, zajištění právního zastoupení HMP v rámci soudních sporů s realizátory projektů EU z dřívějších let; na zajištění konferencí, konkrétně především o sociálních službách, zdravotních službách, prevenci kriminality, protidrogové politice, primární prevenci a oblasti rodinné politiky je vyčleněna částka ve výši 250,0 tis. Kč ( 4399, pol. 5169); 67

222 na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši ,0 tis. Kč ( 4399, pol. 5169) finanční prostředky jsou určeny na krytí provozních potřeb a řešení mimořádných událostí příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP, zahrnuje mj. i náklady na zajištění vyšší informovanosti veřejnosti v oblasti péče o seniory a sociálně vyloučené občany, dále pak zapojení neziskových organizací do struktury péče a prevence; na soc. právní ochranu dětí náhradní rodinná péče je určena částka ve výší 1 000,0 tis. Kč ( 4324, pol. 5169); na náhradní rodinnou péči ostatní služby je určena částka ve výší 1 000,0 tis. Kč ( 4339, pol. 5169); na výplatu jednorázových náhrad křivdy je určena částka ve výší 50,0 tis. Kč ( 4193, pol. 5811); na soc. právní ochranu dětí metodická a podpůrná činnost je určena částka ve výší 100,0 tis, Kč ( 4399, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění metodické podpory pro sociální pracovníky ÚMČ Praha 1 Praha 22 v oblasti sociálně-právní ochrany - uspořádání výjezdních porad pro všechny přímé specializace OSPOD (terénní sociální práce, kuratela pro děti a mládež, náhradní rodinná péče; na soc. právní ochranu dětí ostatní služby je určena částka ve výší 200,0 tis, Kč ( 4324, pol. 5169). Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění časového nesouladu mezi finančními prostředky zaslanými MPSV ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí a vydanými rozhodnutími odborem SOV v přenesené působnosti ohledně výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOP; na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500,0 tis. Kč ( 3541, pol. 5169) podpora certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů; na nákup služeb v oblasti primární prevence je vyčleněna částka ve výši 300,0 tis. Kč ( 3541, pol. 5169) navýšení úvazků pro metodiky prevence, vzdělávání metodiků prevence a systému včasné intervence; na granty v oblasti sociální péče připadá částka ve výši ,0 tis. Kč ( 4349, pol. 5222). V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení; na granty v oblasti rodinné politiky je určena částka ve výši ,0 tis. Kč. Jde o podporu projektů pro rodiny s dětmi a jejich prostřednictvím zajištění aktivit nestátních neziskových organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny; na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši tis. Kč ( 3541, pol. 5222). Do programu byla nově zařazena podpora nestátních neziskových organizací poskytujícím školám certifikované programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Kromě vzdělávání školních metodiků prevence se bude také nově podporovat vzdělávání třídních učitelů a pedagogických sborů v oblasti primární prevence rizikového chování; na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši ,0 tis. Kč ( 3541, pol. 5229) aktivity vyjádřené ve strategii protidrogové politiky hl. města Prahy. Prostřednictvím grantu jsou podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob ve všech typech specializovaných služeb. V roce 68

223 2020 došlo ke sloučení s grantovým programem pro oblast adiktologických služeb pro městské části, v rámci kterých jsou podporovány aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v městských částech Praha 1 až 57; na granty v oblasti doplňková síť je určena částka ve výší ,0 tis. Kč ( 4349, pol. 5222). V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podpořeny jednotlivé druhy sociálních služeb definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou obsaženy v doplňkové síti, která je součástí SPRSS. Příspěvkové organizace v působnosti odboru SOV MHMP Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV MHMP činí ,4 tis. Kč. Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy a integrovaná centra. Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění sociálních služeb v určité kvalitě a standardu. Součástí neinvestičních příspěvků jsou: finanční prostředky ve výši ,6 tis. Kč určené na zvýšení limitu prostředků na platy a zákonných odvodů dle nař. vlády č. 300/2019; finanční prostředky ve výši ,8 tis. Kč v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců, navýšením zvláštního (rizikového) příplatku a s ohledem na zákonné postupy v platových stupních; finanční prostředky ve výši 1 828,9 tis. Kč určené na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru SOV MHMP na krytí zvýšených provozních nákladů (odpisů). Jedná se o následující organizace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Týdenní stacionář a Denní stacionář, výše neinvestičního příspěvku ,6 tis. Kč; Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,8 tis. Kč; Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,0 tis. Kč; Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,9 tis. Kč; Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku ,3 tis. Kč; Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,8 tis. Kč; Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,2 tis. Kč; Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,4 tis. Kč; Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,5 tis. Kč; 69

224 Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,5 tis. Kč; Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku ,6 tis. Kč; Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,4 tis. Kč; Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,7 tis. Kč; Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,0 tis. Kč; Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,9 tis. Kč; Domov se zvláštním režimem Terezín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,8 tis. Kč; Domov Svojšice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku ,7 tis. Kč; Palata Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku ,3 tis. Kč; Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku ,4 tis. Kč; Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,1 tis. Kč; Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku ,2 tis. Kč; Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna poskytuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku ,3 tis. Kč; Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku ,1 tis. Kč; Domov Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,2 tis. Kč; Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn zabezpečuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku ,5 tis. Kč; Domov sociálních služeb Vlašská zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář a Centrum denních služeb, výše neinvestičního příspěvku ,6 tis. Kč; Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku ,2 tis. Kč; Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku ,6 tis. Kč; 70

225 Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku ,0 tis. Kč; Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: azylové domy, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, noclehárny, terénní programy a intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku ,8 tis. Kč. ZDR MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví MHMP v kapitole 05 v celkové výši ,2 tis. Kč je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZDR MHMP. Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP činí ,2 tis. Kč. Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění zdravotních služeb v určité kvalitě a standartu. Objem finančních prostředků odboru zdravotnictví činí ,0 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2020 ve výši ,0 tis. Kč došlo ke snížení celkového objemu finančních prostředků o ,0 tis. Kč. Z toho snížení u příspěvkových organizací řízených odborem zdravotnictví činí 2 488,0 tis. Kč a u běžných výdajů odboru 9 000,0 tis. Kč. Návrh rozpočtu odboru zdravotnictví je sestaven v tomto členění: Příspěvkové organizace ,2 tis. Kč, z toho: Centrum léčebné rehabilitace ,5 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 je návrh neinvestičního příspěvku nižší o 618,6 tis. Kč. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ,7 tis. Kč. Navýšení neinvestičního příspěvku oproti roku 2020 o ,5 tis. Kč je určeno na platové náklady včetně zákonných odvodů v závislosti ne navýšení limitu počtu zaměstnanců o 14,5 systemizovaných míst v souladu s usn. ZHMP č. 35/45 ze dne Strategie rozvoje ZZS, navýšení na platy ostatních zaměstnanců, v souvislosti s posunem v platových třídách a stupních a navýšení osobních hodnocení členům výjezdních skupin, zvýšení zvláštního příplatku členům výjezdních skupin, navýšení provozních nákladů na odpisy majetku (1 512,0 tis. Kč), na zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti a postupné elektronizace procesů (7 470,0 tis. Kč), na spotřební zdravotnický materiál a léky po navýšení cen z důvodu pandemie COVID 19 (5 237,8 tis. Kč). Městská poliklinika Praha ,6 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 je rozpočet této PO snížen o ,4 tis. Kč. Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové ,9 tis. Kč. Navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 5 536,9 tis. Kč je určeno na připravovanou transformací dětského domova, ze které vyplývá nárůst zaměstnanců o 9, na pokrytí jejich prostředků na platy a související odvody (4 072,7 tis. Kč). Dále na navýšení provozních nákladů v souvislosti s přeměnou na byty a s nimi spojenou spotřebou (674,4 tis. Kč). Městská nemocnice následné péče ,5 tis. Kč. Navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 je určeno na platy v souvislosti s plánovaným vznikem nových oddělení, na platové postupy, na navýšení zvláštních příplatků stávajících zaměstnanců a na 71

226 narovnání osobních hodnocení (16 000,0 tis. Kč), na krytí odpisů v souvislosti s realizací nových investičních akcí (2 000,0 tis. Kč), náklady na plánované opravy a dovybavení kanceláří a opravu podloží skladu (14 000,0 tis. Kč), na navýšení provozních nákladů (4 049 tis. Kč). Metropolitní zdravotnický servis ,0 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je návrh neinvestičního příspěvku nižší o ,0 tis. Kč, a to ve vazbě na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace schválenou usnesením ZHMP č. 20/76 ze dne Odbor ZDR MHMP ,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí následujících výdajů: na Lékařskou pohotovostní službu ve výši ,0 tis. Kč ( 3513, pol. 5339); na granty ve zdravotní oblasti je určena částka ve výši ,0 tis. Kč ( 3539, pol. 5222) prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče mj. i v zařízeních hospicového charakteru; na granty v oblasti akcí celopražského významu je určena částka ve výši 8 500,0 tis. Kč ( 3543, pol. 5229) pro akce a aktivity celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané na území hl. m. Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví; na ohledání zemřelých coroner ve výši 7 500,0 tis. Kč ( 3549, pol. 5169); na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 7 220,0 tis. Kč ( 3549, pol. 5169) akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR a podpora MČ v Agendě 21; na konzultační, právní a poradenské služby bude použita částka ve výši 6 500,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5166); na služby zpracování dat VZ oblast zdravotní 3 500,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5166); na nákup služeb je určena částka ve výši ,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5169) výdaje související s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci a další výdaje v oblasti zdravotnictví; na přípravu projektů, dokumentace oblast zdravotní připadá částka ve výši 1 500,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5169); na flotilové autokomplexní pojištění je určeno ,0 tis. Kč. Jedná se o pojištění automobilů pro všechny PO v gesci odboru ZDR, především sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby; na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5339); na preventivní opatření zabraňující vzniku, rozvoji a šíření TBC je vyčleněna částka ve výši 3 000,0 tis. Kč ( 3599, pol. 5811); k vytvoření rezervy v kap v celkové výši ,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k dalšímu rozhodnutí RHMP/ZHMP (15 000,0 tis. Kč na 3522, pol. 5901, 5 000,0 tis. Kč na 3539, pol. 5901). INV MHMP V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru investičního MHMP ve výši 510,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí následujících výdajů: na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení na zhotovitele staveb ve výši 10,0 tis. Kč ( 4357, pol. 5141); 72

227 za konzultační, poradenské a právní služby, především na předpokládané soudní spory v návaznosti na stavbu Administrativně technická budova ZZS ve výši 300,0 tis. Kč ( 3533, pol. 5166); na úhradu případných odborných analýz a znaleckých posudků v rámci související výstavby v této kapitole ve výši 200,0 tis. Kč ( 4357, pol. 5169). 73

228 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 06 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH kapitola 06 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,8 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,8 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje na rok 2021 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši ,8 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 se jedná o navýšení o ,6 tis. Kč. KUC MHMP Běžné výdaje odboru kultury a cestovního ruchu MHMP jsou navrženy v celkové výši ,8 tis. Kč, z toho: ,0 tis. Kč na poskytnutí grantů nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno ,0 tis. Kč a na jednoleté granty ,0 tis. Kč, ,0 tis. Kč na poskytnutí grantů v oblasti v oblasti cestovního ruchu a kongresového turismu, ,0 tis. Kč na běžné výdaje na realizaci významných klíčových akcí pro navýšení příjezdového turismu do hl. m. Prahy, z toho ,0 tis. Kč na realizaci smluvního plnění pachtovní smlouvy na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 853 ze dne , 1 500,0 tis. Kč na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, ,0 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund, 8 000,0 tis. Kč na zajištění provozu projektu Prague Visitor Pass do předání PCT, a. s., 9 500,0 tis. Kč na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu reklamu na podporu kongresového průmyslu a na realizaci významných marketingových akcí hl. m. Prahy zaměřených na získání nových trhů a klientely a na kampaně v oblasti cestovního ruchu, které budou zaměřeny na přesměrování turistů z exponovaného centra hl. m. Prahy k jiným neméně významným turistickým cílům města, ,0 tis. Kč na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a propagační služby, na náklady soudního sporu ve věci určení vlastnického práva k obrazovému cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy, případně na další možné 74

229 soudní spory, na odměny externích právních služeb, za posudky, analýzy, studie a další, 3 000,0 tis. Kč na financování Kreativní Prahy z. ú., na základě usnesení Rady HMP č. 971 ze dne , 5 000,0 tis Kč na poskytnutí finanční podpory nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury prostřednictvím individuálních účelových dotací v oblasti kultury, 1 457,8 tis. Kč na obnovu knižního fondu ve výši 1 112,7 tis. Kč a na plastiky městských částí 345,1 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím jednoletého grantového řízení - Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021, současně prostřednictvím víceletého grantového řízení - Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok Dále prostřednictvím jednoletého grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok Současně je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, stejně jako podpora provozu a činnosti Integračního centra Praha o.p.s. a Domu národnostních menšin o.p.s. Celková částka navržená pro oddělení národnostních menšin a cizinců KUC MHMP je ve výši ,0 tis. Kč, z toho: ,0 tis. Kč na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím grantových řízení, 1 925,8 tis. Kč na zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (tj. mimo grantové schéma), na zajištění redakční správy (tj. aktualizace obsahu a technická podpora) informačního webového portálu k integraci cizinců (informace pro migranty žijící v Praze a současně pro veřejnost) v českém jazyce a jazykových mutacích a na přípravu sekce webových stránek k oblasti národnostních menšin, 7 574,2 tis. Kč Individuální dotace v oblasti národnostních menšin na podporu klientů formou interkulturní práce, která je realizovaná Integračním centrem Praha o.p.s. je určeno 2 000,0 tis. Kč, na zajištění bazálního chodu Integračního centra Praha o.p.s., je určeno 2 774,2 tis. Kč, na provoz a zajištění kofinancování projektů v oblasti národnostních menšin pro Dům národnostních menšin o.p.s. je určeno 2 500,0 tis. Kč a 300,0 tis. Kč je určeno na konzultační a poradenské činnosti a na zajištění podpory romského studenta/studentky VOŠ/VŠ formou stáže. Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP Pro kulturní organizace v působnosti KUC MHMP jsou navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši ,5 tis. Kč. V porovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o ,6 tis. Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. v celkové výši ,8 tis. Kč. Významný nárůst neinvestičního příspěvku u Muzea hl. m. Prahy ve výši ,0 tis. Kč je způsoben kompenzací za odebrané objekty ve prospěch PCT, a. s. na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne Naopak snížení neinvestičního příspěvku o ,8 tis. Kč je navrženo u Pražské informační služby z důvodu očekávaného ukončení činnosti organizace v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/92 ze dne a celkové snížení u ostatních příspěvkových organizací v rámci provozních výdajů na rok 2021 ve výši ,4 tis. Kč. 75

230 Jedná se o zajištění následujících činností: uměleckou a divadelní činnost Divadlo v Dlouhé (53 818,8 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (92 398,4 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (26 618,5 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (41 979,9 tis. Kč), Městská divadla pražská (92 344,5 tis. Kč) a Švandovo divadlo na Smíchově (50 466,9 tis. Kč), studiová a experimentální představení Studio Ypsilon (28 434,3 tis. Kč), hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti Hudební divadlo v Karlíně (70 982,4 tis. Kč), uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež Divadlo Spejbla a Hurvínka (19 602,5 tis. Kč) a MINOR (41 804,0 tis. Kč), realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ( ,9 tis. Kč), seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (32 737,8 tis. Kč), shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy ( ,8 tis. Kč), shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění Galerie hl. m. Prahy (99 269,3 tis. Kč), zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad NKP Vyšehrad (29 248,8 tis. Kč), propagaci hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu Pražská informační služba (3 459,0 tis. Kč), provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu Městská knihovna v Praze ( ,7 tis. Kč). OPP MHMP Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši ,0 tis. Kč, z toho: 3 000,0 tis. Kč na výdaje v rámci tzv. koncepce památkové péče. Zahrnuje běžné výdaje odboru památkové péče MHMP a jeho náplň, činnost a propagace včetně osvěty, např. vydávání a zpracování brožur a publikací, úhrada posudků rozpočtů stavebních a restaurátorských prací při podání žádostí o dotaci vlastníkům památkově významných objektů, účast na veletrzích, na kterých se veřejnost pravidelně seznamuje s péči o kulturní památky a památkově významné objekty na území Prahy; z těchto finančních prostředků budou také zajišťovány archeologické výzkumy nebo rešerše archeologických a historických dat na území hl. m. Prahy ,0 tis. Kč na poskytnutí grantů pro vlastníky památkově významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností na jejich obnovu a opravu. Granty lze poskytnout na nemovité věci i na movité kulturní památky, které se nachází na území hl. m. Prahy ,0 tis. Kč na poskytnutí grantů pro nový dotační Program - granty pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce Na základě usnesení RHMP č ze dne Tento Program je určen pro poskytování dotací hl. m. Prahy pro označování provozoven na území Pražské 76

231 památkové rezervace, neboť zájmem a cílem hl. m. Prahy je redukce vizuálního smogu a tím zkulturnění veřejného prostoru v památkově chráněném území ,0 tis. Kč na činnost oddělení Kancelář památky světového dědictví, v této částce jsou zahrnuty následující úkoly: o 1 000,0 tis. Kč účast na projektu Experimentální sídliště v Evropě s cílem zapsat osadu Baba na seznam Evropského dědictví. o 200,0 tis. Kč na zajištění projektu Pražské vinice Projekt je akcí, která veřejnosti představuje historické vinice hl. m. Prahy s cílem rozšířit povědomí o pražských vinicích, seznámit veřejnost s jejich historií i současností. o 1 460,0 tis. Kč - na zpracování Management Planu historického centra Prahy (autorské honoráře, workshopy, překlad a grafické zpracování dokumentů apod.), na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO a na činnosti související se správou světové památky. HOM MHMP Běžné výdaje odboru hospodaření s majetkem MHMP jsou navrženy ve výši 9 298,5 tis. Kč. Pokračující činnost v přípravě projektových dokumentací na provedení oprav historicky cenných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, aby v době co možná nejkratší bylo možné přistoupit k jejich realizaci. V roce 2021 jsou plánovány restaurátorské práce v Kostele nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Kostela sv. Martina ve zdi a chrámu Cyrila a Metoděje. INV MHMP Běžné výdaje odboru investičního MHMP jsou navrženy v celkové výši 1 740,0 tis. Kč, z toho 1 000,0 tis. Kč je vyčleněno na úhradu energií v rámci investiční akce rekonstrukce Šlechtovy restaurace a 600,0 tis. Kč je vyčleněno na výběrová řízení a na zajištění ostatních drobných služeb a 140,0 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy související se správou objektu Šlechtovy restaurace. PRI MHMP Běžné výdaje odboru projektového řízení MHMP jsou soustředěny do rezervy, která bude použita na zajištění činnosti Muzea paměti XX. století v celkové výši ,0 tis. Kč. 77

232 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 07 BEZPEČNOST kapitola 07 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,8 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,8 BĚŽNÉ VÝDAJE Návrh objemu běžných výdajů na rok 2021 v kapitole 07 Bezpečnost činí celkem ,8 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r je snížen o ,5 tis. Kč. INI MHMP Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů záchranného bezpečnostního systému ( 5521) činí ,1 tis. Kč, což je snížení oproti schválenému rozpočtu r o ,6 tis. Kč. Výdaje odboru INI MHMP jsou určeny na: nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k dovybavení jednotlivých technologických celků Bezpečnostního systému hl. m. Prahy, kterými jsou Městský kamerový systém HMP (MKS), Městský radiový systém HMP (MRS) a Autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva (ASVV). Jedná se např. o obměnu výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, firmware radiostanic atd. V souvislosti s proběhlou modernizací Operačního střediska krizového štábu se předpokládá další dovybavení technologií Bezpečnostního systému (pol ,0 tis. Kč), zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a výstavba nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE. Dále se předpokládá převzetí technologií kamerového systému MČ Praha 1 do majetku hl. m. Prahy, a tím vznikne povinnost úhrady provozních nákladů za tyto technologie (pol ,0 tis. Kč), úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za telefonní okruhy pro nezávislou komunikaci mezi operačními středisky složek. V příštím roce se v rámci investic předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu. Rovněž se v rámci akce Komplexní bezpečnostní systém metra předpokládá 78

233 pokrytí tunelů metra signálem MRS, což představuje další požadavek na nové kmitočty a jejich úhradu (pol ,0 tis. Kč), služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISMP. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V letech se rozšíří počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 30 v souvislosti s integrací lokálních kamerových systémů nebo samostatných kamer z výstavby třetích stran. V r se plánuje výstavba nových SITE pro MRS. V letech odbor předpokládá převzít nově instalovaná kamerová stanoviště od MČ Praha 1, u kterých bude hradit veškeré provozní náklady. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a odbor DSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit. Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS. U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové sítě a nájemného za umístění technologií. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek IZS a organizací hl. m. Prahy. Návrh rovněž předpokládá řešení požadavků organizací na připojení nových monitorovacích pracovišť MKS. Dále je zahrnut i nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován (pol ,8 tis. Kč), úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2021 MKS, MRS, ASVV (pol ,0 tis. Kč), úhradu nákladů spojených se zajištěním školení na technologie bezpečnostních systémů u jejich výrobců (pol ,9 tis. Kč), úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce se předpokládá navýšení o cca ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2021) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer/kamerových systémů třetích stran do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií operačních středisek, ASVV a MRS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 1, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V roce 2021 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor INI MHMP zajišťovat provoz. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3 měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury. V r se předpokládá převzetí nově instalovaných kamerových stanovišť od MČ Praha 1, u kterých bude odbor hradit veškeré provozní náklady.v souvislosti s přechodem servisních činností MKS na společnost Technologie hl. m. Prahy proběhne v roce fáze zajištění služeb EXITu u servisní smlouvy a jednorázově bude uhrazeno ,0 tis. Kč. Pro r se již tato platba nebude plánovat (pol ,4 tis. Kč), 79

234 opravy MKS, sirén ASVV a MRS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž technologií v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech, fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol ,0 tis. Kč), nákup drobného programového vybavení pro technologie bezpečnostního systému a upgrade stávajících software (pol ,0 tis. Kč), výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, jednáních expertních týmů a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol ,0 tis. Kč). BEZ MHMP Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů tohoto odboru činí ,7 tis. Kč, což je navýšení oproti schválenému rozpočtu r o 8 000,0 tis. Kč Ochrana obyvatelstva 4 919,0 tis. Kč činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol ,0 tis. Kč), nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol ,0 tis. Kč), nákup PHM pro zkoušky a revize dieselagregátů umístěných v prostorách úkrytů CO pro zajištění osvětlení a filtrace úkrytového prostoru (pol ,0 tis. Kč), zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol ,0 tis. Kč), školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládání mimořádných událostí vč. zajištění odborných školících lektorů (pol ,7 tis. Kč), náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních, poskytnutí účelové dotace na výcvik záchranných psů pro Záchrannou brigádu kynologů Praha a zpracování posudků bezpečnostní dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií (pol ,6 tis. Kč), plánované opravy úkrytů CO, údržbu a revize úkrytového fondu civilní ochrany hl. m. Prahy prováděné dodavatelskými firmami. Financují se pouze úkryty v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol ,7 tis. Kč) Krizová opatření 4 500,0 tis. Kč náklady na výdaje k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle 25 zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 9 000,0 tis. Kč nově rozpočtovaný paragraf z důvodu převodu kybernetické bezpečnosti z rozpočtu kap. 09 vnitřní správa zahrnuje: zajištění odborných analýz, studií a expertních posouzení z různých oblastí bezpečnosti a řízení kontinuity činností MHMP, dále zajištění metodické a odborné podpory v oblasti analýzy rizik a kybernetické bezpečnosti (pol ,0 tis. Kč), 80

235 náklady spojené s řízením požadavků na rozvoj bezpečnostních systémů MHMP a zajištění odborné podpory řešení požadavků na bezpečnost v rámci správy a rozvoje IS/ICT, dále testování a ověřování účinnosti bezpečnostních opatření a zajištění penetračních testů IS/ICT (pol ,0 tis. Kč), rezerva pro řešení mimořádných požadavků, např. zajištění odborných kapacit v případě řešení rozsáhlých bezpečnostních incidentů nebo mimořádných událostí, zajištění externích bezpečnostních auditů a prohlídek, zajištění služeb spojených s přípravou požadavků na rozvoj a integraci jednotného bezpečnostního systému (pol celkem 4 000,0 tis. Kč) Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení 5 341,7 tis. Kč nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení (pol ,0 tis. Kč), úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol ,0 tis. Kč), náklady spojené se cvičeními a krizovou připraveností školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a další služby a vzdělávání s tím spojené (pol ,0 tis. Kč), náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a náklady za součinnost na cvičeních složek IZS, zajištění kofinancování servisní podpory výstupů projektu Národního informačního systému IZS vč. nákladů na maintenance software v oblasti mapového podkladu v systému GIS (pol ,7 tis. Kč), zajištění občerstvení a služeb spojených s cvičením orgánů krizového řízení a dalšími plánovanými akcemi (pol ,0 tis. Kč), úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol ,0 tis. Kč) Požární ochrana dobrovolná část ,0 tis. Kč opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol ,0 tis. Kč) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému ,0 tis. Kč nákup drobného hmotného majetku nutného k vybavení OS KŠ HMP obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW na vybavení HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média (pol ,0 tis. Kč), pořízení spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, pamětí RAM v souvislosti se vzrůstajícími nároky na stávající HW a další nákupy k zajištění provozu OS KŠ HMP (pol ,0 tis. Kč), zajištění funkčnosti OS KŠ HMP služby spol. Neogenia s.r.o. v oblasti SMS zpráv a obhospodařování analogových okruhů a telekomunikační služby u spol. O2 Czech Republic a.s. (pol ,0 tis. Kč), zajištění podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu HMP (pol ,0 tis. Kč), zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích objednávané OS KŠ (pol ,0 tis. Kč), opravy a udržování HW a SW instalovaných na OS KŠ HMP využívaných k řešení mimořádných situací (pol ,0 tis. Kč). 81

236 SOV MHMP Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru sociálních věcí na prevenci kriminality a granty pro r je navržen ve výši ,0 tis. Kč, zůstává na úrovni r Z toho: granty pro oblast prevence kriminality, pol ,0 tis. Kč - grantový program v oblasti prevence kriminality hl. m. Prahy odpovídá koncepci prevence kriminality HMP na období i národním strategiím, prevence kriminality nákup služeb, pol ,0 tis. Kč - vzdělávání a propagace v oblasti prevence kriminality odborné semináře, konference, osvětový materiál, drobné motivační předměty, rezerva pro případný výskyt nových hrozeb, které vyžadují okamžitou reakci, zpracování hodnotitelských posudků žádostí o grant. Externí hodnocení vychází z Programu prevence kriminality pro r Správa služeb hl. m. Prahy Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2021 činí ,0 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r došlo ke snížení o ,9 tis. Kč. V navržené částce rozpočtu je zahrnuto: zvýšení limitu prostředků na platy vč. zákonných odvodů dle nař. vlády č. 300/2019 ve výši ,6 tis. Kč, zvýšení limitu odpisů na dokončené investiční akce 3 163,6 tis. Kč, V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2021 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správu a údržbu PPO, kryty CO). Na činnosti spojené se správou, opravou a údržbou pevných částí protipovodňových opatření je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka ,0 tis. Kč. V návrhu NIP se dále promítají výdaje na údržbu, doplňování a rozšiřování skladu humanity (každoroční revize několika stovek vysoušečů, kontrola stavu humanitárního materiálu atd.). Nedílnou součástí nákladů je také údržba a postupná revitalizace několika stovek úkrytů civilní obrany, která je důležitá z hlediska bezpečnostní situace státu. V návrhu rozpočtu je zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby, a to ve výši tis. Kč. Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2021 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet hl. m. Prahy. Výše tržeb je závislá na počtu nařízených odtahů. Městská policie hl. m. Prahy Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy na r je ve výši ,0 tis. Kč (z toho: provozní výdaje a mzdové výdaje vč. zákonných odvodů činí ,0 tis. Kč a Fond zaměstnavatele ,0 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem r došlo u mzdových výdajů a zákonných odvodů ke snížení o ,0 tis. Kč, tj. na ,0 tis. Kč. Provozní výdaje zůstávají ve stejné výši jako v r. 2020, tj ,0 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu r. 2020, který byl kalkulován na přepočtených zaměstnanců. Vzhledem k požadavku Hlavního města Prahy na snížení celkových běžných výdajů o 10 % bylo nutné přistoupit ke snížení plánovaného počtu zaměstnanců o 220. Pro rok 2021 je plánováno přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 82

237 42 351,0 Kč. Díky tomu bylo možné zachovat stejnou výši provozních prostředků jako v roce 2020, tj ,0 tis. Kč. V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor služebny, stáje, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově příchozí strážníky. V oblasti nákupu materiálu se jedná především o výdaje na průběžné dovybavování strážníků výstrojí a výzbrojí, nákup potřeb pro koně, zdravotnického materiálu aj. Dále se počítá s dovybavováním stávajících i nově zřizovaných služeben a s materiálním zajištěním pracovních podmínek zaměstnanců. V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty. Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy nebytových prostor (služebny, stáje, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kursech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, rozbory vody, právní analýzy a další). V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v ulici Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize. V oblasti ostatních nákupů tvoří největší položku výdaje na opravy a udržování. Výdaje na drobné stavební opravy a údržbu nemovitého majetku obvodních služeben a ředitelství jsou nutné k zajištění provozuschopnosti těchto nebytových prostor. Finanční prostředky vynakládané na opravy aut, jízdních kol, motocyklů, TPZOV a člunů jsou v přímé závislosti na stáří a opotřebovanosti tohoto majetku. Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích upomínkové a prezentační materiály s logem Městská policie HMP, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory). Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků. Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2021 je navržen ve výši ,0 tis. Kč, tj. o ,0 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu r. 2020, v němž byl již zahrnut převod z běžných výdajů r ve výši ,0 tis. Kč. Potřebné navýšení rozpočtu na zajištění financování nových benefitů bude opět řešeno prostřednictvím převodu nevyčerpaných 83

238 prostředků z mezd a zákonných odvodů r za neobsazená místa, a to pro r ve výši ,0 tis. Kč. Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2021 v souhrnných číslech: mzdové prostředky a odvody: provozní výdaje: fond zaměstnavatele: Kč Kč Kč 84

239 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,7 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,7 BĚŽNÉ VÝDAJE HOM MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2021 činí ,0 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 došlo u odboru ke snížení výdajů o ,0 tis. Kč. Hlavním důvodem je snížení v položkách opravy a veřejné osvětlení správa. Největší podíl rozpočtu výdajů tvoří výdajové položky na veřejné osvětlení, celkem ve výši ,0 tis. Kč z toho: veřejné osvětlení správa ,0 tis. Kč ( 3631, pol. 5169), jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy, elektrická energie ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5154), plyn 5 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5153), opravy 2 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5171), prostředky jsou určené na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru, konzultační, poradenské a právní služby 7 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), rozpočet je určen na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru HOM v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení, služby zabezpečované HOM MHMP 9 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5169), odbor HOM MHMP bude provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení. Dále odbor hradí ze svého rozpočtu další položky týkající se správy a údržby majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy a spadající do jeho kompetence. Nejvýznamnější jsou: opravy ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5171), jedná se o souhrn požadavků na opravy objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy např. na zahájení opravy nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická, kde odhad nákladů zakázky činí ,0 tis. Kč. Dle usn. RHMP č. 119 ze dne 85

240 byla uzavřena dohoda o spolupráci všech dotčených stran na opravu terasy metra Budějovická, na jejímž základě byla upravována projektová dokumentace, konzultační, poradenské a právní služby ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro HOM externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti odboru mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení, neinvestiční příspěvky a náhrady ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou určené zejména na úhrady nákladů soudních řízení, služby zabezpečované HOM MHMP ,3 tis. Kč ( 3639, pol. 5169), jedná se o prostředky na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru, např. znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání pozemků, pořízení geometrických plánů, administrace výběrových řízení, podpora a kontrola spisové služby odboru, správa a provoz Fürstenberské zahrady, provoz portálu Dashboard a další jednorázové položky, aktualizace cenové mapy ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5168), rozpočet je určen na tvorbu a aktualizaci cenové mapy, jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizace mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor, služby peněžních ústavů ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5163), prostředky na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, úhrada nájmů za užívání pozemků ,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5164), které využívá hl. m. Praha a jsou v cizím vlastnictví. Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady vodného a stočného, plynu, elektrické energie a platby daní a poplatků. EVM MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2021 činí 5 800,0 tis. Kč a je oproti roku 2020 navýšen o 700,0 tis Kč. Rozpočet je určen na: nákup ostatních služeb 3 500,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5169), tvoří největší položku rozpočtu odboru, jedná se o prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru EVM, např. pořízení geometrických plánů, zřízení věcných břemen, geodetická zaměření, pasporty komunikací a údržba a rozvoj geografického informačního systému. V této položce došlo k navýšení oproti toku 2020 o 500,0 tis. Kč a to z důvodu předpokládaného nárůstu zakázek na vyhotovování znaleckých posudků a geometrických plánů potřebných k zajištění činnosti odboru a průběžného zvyšování cen služeb v této oblasti, podlimitní věcná břemena 100,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5122), jedná se o nově zařazenou položku a to z důvodu, že se svěřuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí a smluv na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí do pravomoci odborů MHMP (na základě 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, usnesení Rady HMP č za dne a usnesení Rady HMP č. 887 ze dne ), konzultační, poradenské a právní služby 100,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 nebyla uvedená položka rozpočtována. V roce 2021 budou nutné konzultace v rámci kontroly a nastavení evidence majetku v systému společnosti Merbes-ENO dle vznikající nové majetkové koncepce. Dále odbor hradí ze svého rozpočtu nákup cenin (kolků) pro potřeby odboru EVM, některé platby za nájem za užívání pozemků v cizím vlastnictví a platby daní a poplatků (jedná se 86

241 např. o správní poplatky za udělení souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků, za vydání územního rozhodnutí, za ověřování existence staveb na pozemcích). PRI MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2021 činí ,5 tis. Kč a je určen na výdaje na zajištění činností podpory a rozvoje podnikání HMP. V porovnání s rokem 2020 došlo u odboru ke snížení výdajů o 8 677,5 tis. Kč. Rozpočet je určen na: nákup ostatních služeb 8 950,0 tis. Kč ( 2510, pol. 5169) rozvoj projektu ESA BIC Prague, podpora startupů, příprava vývoje družice a další vesmírné aktivity. Nákup služeb související s přípravou, realizací a rozvojem SPP, realizace Akčního plánu SPP, Pražský HW lab, Pre-inkubační program, Pražský rozvojový portál, Projekt kreativní a kulturní crowdfunding. Podnikatenky pro podnikatele - příprava nového projektu vč. metodiky, legislativy atd. (mezinárodní financování). Propagace projektů podpory podnikání a inovací (marketingová a PR podpora, banery + RLB, správa soc. sítí a webových stránek), konzultační, poradenské a právní služby 1 400,0 tis. Kč ( 2510, pol. 5166) - tato položka zahrnuje výdaje na aktivity podpory podnikání a inovací (analýzy, konzultace, studie, poradenská a právní činnost v rámci nastavení a rozvoje spolupráce startupů a jejich propojení, dotazy klientů Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy), pohoštění 67,5 tis. Kč ( 2510, pol. 5175) aktivity v rámci podpory podnikání a inovací (veletrhy, konference, propagace projektů HMP) - komunikační platforma OBF MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2021 činí 7 034,0 tis. Kč. V porovnání s rokem 2020 došlo u odboru ke snížení výdajů o 2 036,0 tis. Kč. Rozpočet je určen na: konzultační, poradenské a právní služby 2 034,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro OBF MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast bytovou, služby zabezpečované odborem 2 430,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5169), prostředky jsou určené na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklízením bytů v zájmu HMP apod. Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za náklady soudních řízení, nákup kolků a platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům. ROZ MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2021 činí 8 300,0 tis. Kč a bude čerpán na výdaje: konzultační, poradenské a právní služby 2 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů a další činnosti související se správou akciového portfolia, nákup ostatních služeb 6 300,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5169), nárůst výdajů je oproti roku 2020 vyšší o 1 300,0 tis. Kč a je způsoben převedením všech zaknihovaných akcií Pražské služby z Centrálního depozitáře cenných papírů (z účtu neevidovaného účastníka) na obchodníka s 87

242 cennými papíry, v našem případě PPF banka, a.s. Převod byl uskutečněn na CDCP po vytěsnění drobných akcionářů jsme přestali být pro CDCP v případě těchto akcií neznámým akcionářem a tudíž převedl i zbylé akcie na obchodníka s cennými papíry. Měsíční poplatky u obchodníka cenných papírů jsou několikanásobně vyšší než o CDCP. UCT MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2021 činí 9 000,0 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo ke snížení výdajů o 1 000,0 tis. Kč, a je určen na: konzultační, poradenské a právní služby 7 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5166), z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000,0 tis. Kč ( 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností. ZDR MHMP Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 činí ,2 tis. Kč, z toho pro odbor je navrhován ve výši ,0 tis. Kč a je určen na: pohřebnictví 3,0 tis. Kč ( 3632, pol. 5499), do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy. Dále se jedná o rezervu ve výši ,0 tis. Kč, která je určena na případné zvýšené výdaje organizace Správa pražských hřbitovů, která byla sloučena s Pohřebním ústavem hl. m. Prahy. Odbor dále zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkové organizaci: Správa pražských hřbitovů Pro rok 2021 je organizaci navrhován neinvestiční příspěvek ve výši ,2 tis. Kč a oproti roku 2020 došlo ke snížení o ,3 tis. Kč. Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Dále pak zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Organizace zabezpečuje provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. 88

243 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA kapitola 09 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,0 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE SLU MHMP Celkový objem běžných výdajů odboru služeb MHMP (dále SLU MHMP) je navržen pro rok 2021 ve výši ,9 tis. Kč, tj. o ,2 tis. Kč méně než RS Návrh rozpočtu je navržen v členění: v tis. Kč 6171 činnost místní správy , zastupitelstva obcí 2 500, archivní činnost , sběr a svoz komunálních odpadů 180, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,0 6171, 6211, 2299, 2510, 3809, 4339 Projekty EU a OPP předfinancování ,6 6171, 6211, 2299, 2510, 3809, 4339 Projekty EU a OPP spolufinancování , Projekty EU a OPP nezpůsobilé výdaje ,0 Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru služeb MHMP na rok 2021 činí ,5 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2020 o ,0 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje v objemu 11,4 % návrhu rozpočtu připadají na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovné, bankovní služby, reprografické služby, aj.). Dále prostředky v objemu cca 14,8 % návrhu rozpočtu připadají na předfinancování a spolufinancování povinného podílu MHMP na projekty EU a OPP. Zbývajících cca 73,8 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledované v ORJ SLU MHMP. 89

244 odbor Archiv hl. m. Prahy MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 činí ,3 tis. Kč, oproti roku 2020 je snížen o 5 842,3 tis. Kč z důvodu ukončení správy objektu Clam-Gallas, který převzal do správy odbor SLU MHMP. Rozpočtované výdaje jsou využívány na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů aj., odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 ve výši ,0 tis. Kč se oproti roku 2020 snížil o ,0 tis. Kč. Jedná se o výdaje na výrobu, montáž a údržbu uličních tabulí, odbor veřejných zakázek MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 ve výši 3 985,0 tis. Kč se oproti roku 2020 snížil o 2 665,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou využívány na správu a užití SW aplikace Energy broker a služby centralizovaného zadávání veřejných zakázek včetně poradenství, odbor volených orgánů MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů činí ,0 tis. Kč, tj. snížení o 2 065,0 tis. Kč oproti roku Běžné výdaje jsou využívány na plnění smluvního závazku OBIS TED a na zajištění nezbytných nákladů na vypracování analýz a právního poradenství v oblasti úkolů a kompetencí volených orgánů nebo organizačních složek MHMP, odbor účetnictví MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů činí 2 200,0 tis. Kč, tj. snížení o 5 000,0 tis. Kč oproti roku Návrh rozpočtu zohledňuje snížení dlouhodobě nečerpaných prostředků na služby komplexní podpory EKO Ginis a nečerpané prostředky určené na zajištění přezkumu hospodaření, odbor rozpočtu MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů činí ,0 tis. Kč, tj. snížení o 1 800,0 tis. Kč oproti roku Rozpočtované výdaje jsou využity na zajištění úhrady poradenských, analytických, konzultačních a jiných odborných služeb vyplývající z požadavků ze strany volených orgánů, odbor služeb letní dětský tábor MHMP návrh rozpočtu běžných výdajů činí 1 600,0 tis. Kč. V roce 2021 se jedná o nově vyčleněnou akci. Běžné výdaje budou použity na zajišťování letního dětského tábora pro děti zaměstnanců MHMP, odbor kontrolních činností návrh rozpočtu běžných výdajů činí 8 800,0 tis. Kč, tj. snížení o 3 200,0 tis. Kč oproti roku Odbor kontrolních činností zajišťuje přezkumy hospodaření a veřejnosprávní finanční kontroly městských částí, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a organizací zřízených HMP.V okruhu vykonávaných činností objednává znalecké posudky, expertizy a zajišťuje služby v oblasti naplňování protikorupční strategie a politiky města, odbor daní, poplatků a cen návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 ve výši 6 273,0 tis. Kč. Rozpočet se oproti roku 2020 snížil o 697,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou využity na úhradu nákladů soudních řízení při daňových a poplatkových sporech, na úhradu exekučních nákladů souvisejících s vymáháním daňových nedoplatků a na zajištění daňového poradenství, odbor Kancelář primátora návrh rozpočtu činí ,0 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo k zvýšení o částku 2 126,0 tis. Kč z důvodu přesunu rozpočtu ekonomické diplomacie z kap. 08 v rámci delimitace činností souvisejících s organizační změnou a 90

245 podpory konání konference světových odborníků na oblast umělé inteligence (Congress Governance of Artificial inteligence), odbor projektového řízení MHMP návrh rozpočtu činí ,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2020 ve výši ,0 tis. Kč. Výdaje odboru jsou využívány k nastavení a implementaci projektové kanceláře pro řízení strategicky významných a oborově specifických projektů, odborné a právní poradenství, psaní projektových žádostí do programů EU, zpracování studií proveditelnosti aj., odbor médií a marketingu návrh rozpočtu běžných výdajů činí ,9 tis. Kč, tj. snížení o 5 870,1 tis. Kč oproti roku Běžné výdaje odboru slouží k zajištění mediálních služeb, kampaní města, propagačních a reklamních akcí, odbor Kancelář ředitele Magistrátu MHMP návrh rozpočtu činí ,0 tis. Kč, oproti roku 2020 došlo k snížení o částku 2 000,0 tis. Kč. Odbor Kancelář ředitele Magistrátu MHMP se zabývá implementací a kvalitou moderního a efektivního řízení úřadu, odbor dopravněsprávních činností MHMP návrh rozpočtu na rok 2021 činí 6 170,0 tis. Kč. Oproti roku 2020 je zvýšen o 1 500,0 tis. Kč z důvodu zvýšené potřeby znaleckých posudků v řízení o přestupcích spáchaných v souvislosti s řízením vozidel pod vlivem jiných návykových látek, odbor pozemních komunikací a drah MHMP návrh rozpočtu na rok 2021 činí 927,0 tis. Kč. Oproti roku 2020 je snížen o 103,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využity k zajištění konzultačních a poradenských služeb v oblasti dopravy, sekretariát náměstků a radních SE 1 SE 10 návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 1 520,0 tis. Kč. Oproti roku 2020 dochází k snížení o 280,0 tis. Kč. Výdaje jsou využity na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní, výbory ZHMP návrh rozpočtu běžných výdajů 1 275,0 tis. Kč je snížen o 149,0 tis. Kč oproti roku Na činnosti výborů ZHMP jsou navrhovány prostředky ve výši 75,0 tis. Kč / 1 rok, odbor služeb MHMP úsek správy budov návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši ,6 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2020 o ,4 tis. Kč. Tyto výdaje jsou určeny na technické zajištění a správu administrativních objektů HMP, např. stavební materiál, vodné, stočné, plyn, elektrická energie, teplo, nájemné v objektech administrativy MHMP, znalecké posudky k opravám objektů, datové služby na komoditním portálu, služby správy objektů a facility managementu včetně oprav a údržby, odbor služeb oddělení technicko-ekonomické výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 činí ,0 tis. Kč, tj. snížení o 5 790,0 tis. Kč z důvodu snížení počtu oprav a údržeb dlouhodobého hmotného majetku, servisu, doplňování a údržeb vodních fontán a sodobarů v MHMP. Běžné výdaje jsou využity na materiálnětechnické zajištění aparátu MHMP (kancelářské potřeby, vybavení, nábytek, technika aj.), odbor služeb úsek vzdělávání návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši ,0 tis. Kč je snížen oproti roku 2020 o 2 018,0 tis. Kč. Důvodem snížení je předpoklad omezení 91

246 osobní účasti školitelů při školeních. Výdaje jsou určeny n zajištění interních a externích vzdělávací akcí, tisk příruček pro nové zaměstnance aj., odbor služeb úsek autoprovoz návrh rozpočtu běžných výdajů je navrhován ve výši 5 112,0 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2020 o 568,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou určeny na zajištění provozu autoparku MHMP a souvisejících aktivit (pojistné, škodní události, zajišťování oprav a udržování autoparku, proplácení vyúčtování cest soukromých vozidel použitých pro služební cesty apod.) Předfinancování a spolufinancování projektů EU a OPP v gesci odboru SLU MHMP Rozpočet běžných výdajů na projekty EU a OPP a ze zahraničí je navrhován ve výši ,6 tis. Kč, z toho: ,1 tis. Kč partnerský projekt INNOTRANS podíl EU předfinancování 85 % činí 644,3 tis. Kč, podíl spolufinancování HMP 15 % činí 113,8 tis. Kč, ,3 tis. Kč partnerský projekt InnovaSUMP podíl EU předfinancování 85 % činí 186,3 tis. Kč, podíl spolufinancování HMP 15 % činí 33,0 tis. Kč, ,1 tis. Kč partnerský projekt UNaLab podíl EU předfinancování 100 % činí 436,1 tis. Kč, ,5 tis. Kč Využití nástrojů a prvků PŘ podíl předfinancování EU 50 % činí 384,6 tis. Kč, SR 45 % činí 346,3 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 38,6 tis. Kč, ,5 tis. Kč projekt Prague Smart Accelerator podíl předfinancování EU 50 % činí ,7 tis. Kč, HMP 35 % činí 9 101,9 tis. Kč a spolufinancování HMP 15 % činí 3 900,9 tis. Kč, ,1 tis. Kč Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO III. - podíl předfinancování EU 85 % činí 3 025,2 tis. Kč, SR 15 % činí 533,9 tis. Kč, ,0 tis. Kč projekt OP PPR Specializované vouchery, podíl předfinancování EU 50 % činí ,0 tis. Kč, HMP 40 % činí ,8 tis. Kč a spolufinancování HMP 10 % činí 7 795,2 tis. Kč, ,0 tis. Kč projekt OP PPR Pražský voucher na inovační projekty, způsobilé výdaje projektu ve výši ,0 tis. Kč: podíl předfinancování EU 50 % činí ,0 tis. Kč, HMP 40 % činí ,4 tis. Kč a spolufinancování HMP 10 % činí 4 322,6 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši ,0 tis. Kč, ,0 tis. Kč projekt OP PPR Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti, podíl předfinancování EU 50 % činí 859,0 tis. Kč, HMP 40 % činí 687,1 tis. Kč a spolufinancování HMP 10 % činí 171,9 tis. Kč, ,0 tis. Kč projekt OP PPR Dětská skupina Zvonek II provoz, podíl předfinancování EU 50 % činí 550,0 tis. Kč, HMP 45 % činí 495,0 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 55,0 tis. Kč, ,0 tis. Kč projekt OP PPR Dětská skupina Klíček II provoz, podíl předfinancování EU 50 % činí 550,0 tis. Kč, HMP 45 % činí 495,0 tis. Kč a spolufinancování HMP 5 % činí 55,0 tis. Kč. 92

247 PER MHMP Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši ,8 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2020 o ,8 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určené na platy stanovených zaměstnanců MHMP (usn. ZHMP č. 13/23 ze dne navýšení o ,2 tis. Kč a dále usn. ZHMP č. 13/3 ze dne navýšení o 5 718,6 tis. Kč), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Z důvodu zrušení karenční doby na základě novely zákoníku práce zákon č. 32/2019 Sb., které nebylo ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 zohledněno a z důvodu zvýšení nákladů za dočasnou pracovní neschopnost a nárůst počtu pracovních neschopností jako důsledek šíření onemocnění COVID-19 odbor požaduje navýšení o 4 000,0 tis. Kč. PER MHMP Fond zaměstnavatele Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve výši ,0 tis. Kč, tj. o 6 787,0 tis. Kč vyšší než RS roku Návrh vychází z: 1. navýšení poskytovaných peněžních darů (pracovní a životní jubilea) včetně zákonných odvodů dle Zásad pro používání fondu zaměstnavatele č. 4/2020, 2. v návrhu rozpočtu pro rok 2020 se vycházelo z menšího počtu systematizovaných míst (stanoven usn. RHMP č. 46 ze dne na míst, usn. RHMP č ze dne na míst), z tohoto důvodu je požadováno v roce 2021 navýšení položek osobního konta ve výši 1 994,0 tis. Kč, 3. navýšení penzijního připojištění pro zaměstnance MHMP oproti roku 2020 ve výši 1 053,0 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 bylo počítáno s nižším příspěvkem na penzijní připojištění. Následující navýšení bylo hrazeno z rezerv Fondu zaměstnavatele. INI MHMP Navrhovaný rozpočet odboru informatické infrastruktury MHMP (dále INI MHMP) ve výši ,0 tis. Kč, tj. o ,0 tis. Kč nižší než RS Ke snížení výdajů došlo u těchto akcí: Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP o 4 000,0 tis. Kč (zajištění provozu a údržby technické infrastruktury), Datová centra o ,0 tis. Kč (finanční prostředky určené na provoz a rozvoj datových center, HW i systémových SW prostředků pro migraci aplikací), Metropolitní datové sítě o ,0 tis. Kč (zajištění provozu a rozvoje metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury pro MHMP a hl. m. Prahu zajišťující páteřní komunikaci, přesun plánovaných výdajů do nově zahájené akce Systém řízení rozvoje IS/ICT), Bezpečnost IS/ICT o 700,0 tis. Kč (zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost). 93

248 U odboru INI MHMP vznikl požadavek na vytvoření nových akcí pro rok Jedná se o akci Systém řízení rozvoje IS/ICT (10 000,0 tis. Kč vytvoření projektové a architektonické kanceláře, původně přesun plánovaných výdajů z akce Metropolitní datové sítě), Správa lokalit a síťové infrastruktury (8 050,0 tis. Kč zajištění správy síťového prostředí) a Datové centrum Malovanka (3 600,0 tis. Kč přípravné práce pro vybudování nového datového centra). IAP MHMP Navrhovaný rozpočet odboru informatických aplikací MHMP (dále IAP MHMP) ve výši ,0 tis. Kč, tj. o ,0 tis. Kč nižší než SR Ke snížení rozpočtu běžných výdajů došlo u akcí: Centrální Service Desk o 1 000,0 tis. Kč (finanční prostředky pro základní provoz současného systému Servicedesk), Centrum kartových služeb o 7 500,0 tis. Kč (zajištění provozu systému Lítačka a souvisejících služeb), Ekonomické IS o ,0 tis. Kč (zabezpečení provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend používaných v prostředí HMP), GIS, mapové služby a geoinformace o 3 750,0 tis. Kč (pokrytí provozu centrální aplikační platformy GIS a specializovaných geografických aplikací), Portály, weby a mobilní aplikace o 6 000,0 tis. Kč (zajištění migrace, provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb pro veřejnost, zejména portálu Praha.eu), Projektová kancelář Smart Cities o 8 700,0 tis. Kč (zabezpečení kontinuity již probíhajících Smart Cities projektů), Projekty napojení agendových IS na rozhraní o 1 000,0 tis. Kč (zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností samostatné a přenesené působnosti, analýza a realizace společných rozhraní na ISZR), Projekty rozvoje IS MP HMP o 1 950,0 tis. Kč (běžné výdaje jsou využity na maintenance a provozní podporu informačních systémů Městské policie), Rozvoj strategie koncepce IS o 1 000,0 tis. Kč (tvorba a úprava strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT), Řízení projektů ICT o 2 000,0 tis. Kč (zajištění projektového vedení projektů ICT), Specializovaná právní podpora projektů IAP MHMP o 500,0 tis. Kč (zajištění právní podpory a zastupování v soudních sporech), Správa identit - IDM o 500,0 tis. Kč (zabezpečení provozu centrálního systému správy identit pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT a nezbytné organizační podpory pro MČ), Systémy spisové služby a podpůrných služeb o 8 500,0 tis. Kč (finanční prostředky slouží k provozu a rozvoji systémů spisové služby v HMP). Ke zvýšení výdajů došlo u těchto akcí: Agendové a provozní IS o ,0 tis. Kč (zajištění nezbytného provozu systémů a aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené a samostatné působnosti OBIS, ides, Flux a další), Informační systém Krizového řízení o 1 850,0 tis. Kč (podpora systémů krizového řízení), Integrační platforma a datový sklad o 8 000,0 tis. Kč (zajištění implementace a rozvoje integračních nástrojů pro efektivitu a interoperabilitu systémů HMP, přiměřený provoz LCDP kompetenčního centra), Systémy pro správu dokumentů - DMS o 695,0 tis. Kč (zabezpečení koncepčního postupu DMS v datové architektuře). 94

249 FON MHMP Rozpočet běžných výdajů odboru FON MHMP je navrhován ve výši ,0 tis. Kč, tj. snížení oproti RS roku 2020 o ,0 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu pól růstu ČR (OP PPR) ve výši ,0 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2020 o ,0 tis. Kč a na technickou asistenci OP PPR ve výši ,0 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2020 o 8 700,0 tis. Kč. Hlavní město Praha se na výdajích OP PPR podílí ve výši maximálně 50 %, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond se na výdajích programu podílí ve výši 50 % z poskytnuté dotace. Čerpání prostředků z programu probíhá ve dvou věcně odlišných skupinách projektů, a to: 1. grantové projekty ( ,0 tis. Kč) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů v roce 2021 budou z OP PPR financovány neinvestiční projekty podpořené v rámci cca 13 výzev financovaných z ESF. Uvedené odhady finančních prostředků již zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců, dále budou z těchto prostředků okrajově financovány také projekty z cca 26 výzev financovaných z ERDF, a to do výše běžných výdajů těchto projektů; 2. projekty technické asistence (22 300,0 tis. Kč) na zajištění administrace programů, které realizuje odbor Evropských fondů MHMP v průběhu roku 2016 byly schváleny dva projekty technické asistence (dále TA) jeden specificky zaměřen na zajištění publicity programu a druhý na ostatní výdaje nutné pro administraci programu, včetně mzdových prostředků. Další projekty TA řídící orgán OP PPR nepředpokládá. Oba uvedené projekty budou financovány průběžně do skončení současného programového období. Výše požadavku na výdaje projektů TA odpovídá úhrnu předpokládaných výdajů na oba uvedené projekty až do března roku 2021, a to v rámci předfinancování z rozpočtu HMP. Další financování těchto akcí bude probíhat podle pravidel financování OP PPR standardním způsobem přerozdělením z akce a z akce (viz požadavek na tyto akce). Finanční prostředky jsou na všechny projekty rozpočtovány souhrnně v kap. 09, odkud jsou následně uvolňovány ve prospěch jednotlivých akcí. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2021 v rámci Operačního programu pól růstu ČR je ,0 tis. Kč na předfinancování 50 % podílu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu z poskytnuté dotace. Požadavek na rozpočet HMP na rok 2021 na hrazení nákladů spojených v rámci schváleného projektu STEPHANIE z OP Interreg Europe činí 293,0 tis. Kč, v roce 2020 byl SR ve výši 150,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 143,0 tis. Kč. Hlavní město Praha se zavázalo spolufinancovat náklady ve výši 15 % rozpočtu projektu, náklady do výše 85 % budou následně refundovány na základě předložených monitorovacích zpráv z rozpočtu EU. Z tohoto důvodu je nezbytné dané náklady předfinancovat v plné výši. 95

250 Dle plánovaných aktivit je rozpočet projektu EU řízení ITI Pražské metropol. oblasti III. pro rok 2021 stanoven na částku 7 137,0 tis. Kč. Způsobilé náklady projektu budou na základě předložených monitorovacích zpráv refundovány ve výši 15 % ze státního rozpočtu (1 070,5 tis. Kč) a ve výši 85 % z rozpočtu EU (6 066,5 tis. Kč). Odboru FON MHMP byla usnesením RHMP č. 950 ze dne přidělena kompetence k zajišťování příspěvku ke krytí investičních a neinvestičních výdajů odpovídajících podílu vlastního spolufinancování na projektech realizovaných příspěvkovými organizacemi v rámci OP PPR. Na základě této skutečnosti byla vytvořena nová akce FON spolufin. projektů PO HMP (ORG ), na které je pro rok 2021 navržen finanční objem ve výši ,0 tis. Kč. KUC MHMP Rozpočet běžných výdajů odboru KUC MHMP je navrhován ve výši ,3 tis. Kč, tj. snížení oproti SR roku 2020 o 1 577,6 tis. Kč. Výdaje jsou určeny k zajištění běžného provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. 96

251 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA kapitola 10 celkem převod z roku 2020 celkem CELKEM vč. převodů (v tis. Kč) běžné výdaje ,1 běžné výdaje 0,0 běžné výdaje ,1 BĚŽNÉ VÝDAJE ROZ MHMP Celkový navržený rozpočet kapitoly 10 Pokladní správa pro rok 2021 činí ,1 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2020 došlo ke snížení o ,9 tis. Kč. Důvodem je nižší tvorba neúčelové rezervy o ,5 tis. Kč, vytvoření rezervy na reformu financování školství ve výši ,0 tis. Kč, snížení úroků hrazených za dlouhodobé finanční závazky HMP (úvěry a dluhopisy) o ,0 tis. Kč, snížení výdajů na úroky podle dohod spojených s finančními deriváty (zejména swapy) o ,0 tis. Kč, navýšení finančních vztahů k MČ 1 57 na rok 2021 o ,0 tis. Kč a navýšení příspěvku MČ na výkon státní správy o ,6 tis. Kč. Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem: 1. Rezervy neúčelová rezerva ,0 tis. Kč Rezerva je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, kterou budou řešeny v průběhu roku. rezerva pro MČ participativní rozpočet ,0 tis. Kč Tato rezerva vznikla na základě usnesení RHMP č. 603 ze dne a je určena ke krytí dotací MČ HMP z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, max. však 5 000,0 tis. Kč. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města, obce či městské části. rezerva pro MČ podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů ,0 tis. Kč Tato rezerva je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Částka ve výši 50 % těchto odvodů je určena pro MČ HMP. rezerva na reformu financování regionálního školství ,0 tis. Kč 97

252 Prostředky na krytí přímých nákladů škol a šk. zařízení, kde z důvodu změny systému financování od r organizace tyto náklady nemohou pokrýt a prostředky na dofinancování provozních nákladů tak musí poskytnout zřizovatel. 2. Výdaje placené úroky vlastní ,0 tis. Kč Jedná se o výdaje na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ ), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS ) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Výše dosud nesplacené jistiny v EIB bude činit ke konci roku 2020 přibližně 8,2 mld. Kč. realizované kurzové ztráty ,0 tis. Kč Prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací, v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn. finanční deriváty ,5 tis. Kč Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajištění města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je eliminováno či řízeno riziko úrokové nebo měnové. Jedná se o zajišťovací IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně je účtována a rozpočtována saldem. V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146). Jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS služby peněžních ústavů 7 000,0 tis. Kč Výdaje na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy. konzultační, poradenské a právní služby ,0 tis. Kč Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností souvisejících s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP. nákup ostatních služeb ,0 tis. Kč Výdaje na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, zveřejňování vyžadované aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod. ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 500,0 tis. Kč Prostředky na úhradu výdajů nespadajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek. 3. MČ HMP finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy ,0 tis. Kč Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy. příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a jejím MČ ,6 tis. Kč Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy. 98

253 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Navrhovaný limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2021 je ve výši ,70 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2021 v tis. Kč: Kapitola Limit kapitálových výdajů na rok 2021 CELKEM 01 - Rozvoj obce , , Městská infrastruktura , , Doprava , , Školství, mládež a sport , , Zdravotnictví a sociální oblast , , Kultura a cestovní ruch , , Bezpečnost , , Hospodářství , , Vnitřní správa , , Pokladní správa , ,00 CELKEM , ,70 99

254 Kapitálové výdaje KAPITOLA 01 ROZVOJ OBCE IPR PRAHA Celková přestavba Císařského ostrova Etapa revitalizace a protipovodňová ochrana Akce je součástí souboru projektů pod názvem: Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny, který vychází z Koncepce a Akčního plánu Císařského ostrova a je pokračováním v dlouhodobém postupu v řešení protipovodňové ochrany v Trojské kotlině. Byl zadán usnesením číslo 2420 ze dne Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina nejužší a jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Je proto nutné jednotlivé projekty a záměry koordinovaně posoudit na existujícím matematickém a fyzikálním modelu z hlediska vlivu na průchod velkých vod a jejich negativní vliv adekvátně kompenzovat. Jednotlivé projekty je nutné také navrhovat z celostního hlediska a citlivě je začleňovat do krajiny. Cílem souboru projektů je zlepšení protipovodňové ochrany (nejen) zoologické zahrady a její citlivé začlenění do nivní krajiny, přírodě blízká revitalizace řeky s rozšířením koryta a bezpečnostním průlehem a řešení nových propojení, dostupnosti, prostupnosti (vč. územní stabilizace návrhu nové lávky Podbaba Císařský ostrov Troja) a vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch a kvalitních veřejných prostranství. Čerpání prostředků je rozděleno do let U všech zakázek je dílčí plnění a fakturace v roce 2020 a finalizace a uzavření zakázek v roce Koncertní sál pořízení podkladů Rada hl. m. Prahy usnesením č ze dne k umístění nové budovy filharmonie doporučila lokalitu Vltavská. Rada hl. m. Prahy zároveň uložila řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zahájit přípravu soutěže o návrh. Usnesením č ze dne Rada hl. m. Prahy potvrdila pokračování projektu, ustanovila projektový tým a zřídila komisi Rady hl. m. Prahy. V rámci tohoto usnesení schválila také Rada hl. m. Prahy předpokládaný harmonogram projektu a ustanovila gestorem první fáze projektu Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dle schváleného harmonogramu bude mezinárodní architektonická soutěž o návrh budovy pro koncertní sál vyhlášena v druhé polovině roku Finanční prostředky budou použity na zajištění činností, které jsou pro vyhlášení soutěže nezbytné. Jde především o realizaci výběrového řízení na administrátora soutěže, přípravu nezbytných podkladů a zajištění komunikace a propagace připravované soutěže. Zbývající prostředky kryjí náklady na samotnou soutěž o návrh. MHMP HOM Revitalizace spodní části Václavského náměstí Jedná se o úpravu prostor ve spodní části Václavského nám. v úseku ul. Na Příkopě až ul. Vodičkova, V současné době probíhají stavební práce, které budou pokračovat v r dle harmonogramu uzavřené smlouvy. Dále budou finanční prostředky v roce 2021 čerpány na technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora BOZP, koordinátora geodetických prací, koordinátora součinnosti u všech probíhajících prací, vč. koordinace projekčního a 100

255 architektonického řešení spodní i horní části. PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST Černý Most II západní výstava Akce představuje bytovou výstavbu v lokalitě Černý Most, přerušenou v r Navržené objekty I, J, M, N mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Součást stavby je realizace příjezdových komunikací, včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura. Projekt bude aktualizován podle požadavků na moderní a efektivní městskou výstavbu Dolní Počernice bytová výstavba Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu. V polyfunkčním objektu jsou v nadzemním podlaží navrženy prostory pro občanskou vybavenost a v podzemních podlažích parkovacích stání potřebná infrastruktura. Projekt bude realizován podle požadavků na moderní a efektivní městskou bytovou výstavbu. MHMP INV Úprava Parteru nám. J. Palacha Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu. Následně po zpracování DÚR pro 1. etapu ve třech variantách v roce 2020 bude zahájeno jejich projednání s dotčenými orgány a institucemi s cílem získat kladná vyjádření, a řešení zapracovat do DÚR 2. etapy k následnému podání žádosti o ÚR. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti Revitalizace Malostranského náměstí Stavba Revitalizace Malostranského náměstí řeší celkovou rekonstrukci parteru náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Jedná se o veřejný prostor městského charakteru, přičemž navrženou stavbou se nemění způsob využití území. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo setkávání. Vytvoření volné variabilní plochy pro pěší je základní podmínkou pro vznik dobře fungujícího veřejného prostoru. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na realizaci stavebních prací, autorský dozor a na související inženýrskou činnost Rekonstrukce Bělohorské ulice Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova a ulici Dlabačov, na podkladě Koncepční studie Bělohorská 101

256 zpracovanou IPR Praha. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby (získání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro vydání a stavebního povolení) Uzel Vltavská Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování studie projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší náměstí jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční nádrže. Dále bude vybudován povrchový přechod křižovatky Vinohradská Slavíkova a redukovány stávající zastřešení východů z metra. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokumentaci pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala Plánovaná nová podoba náměstí je definována zástavbou jižní hrany ulice Na Žertvách. Severní rozhraní bude tvořeno novou zástavbou polyfunkčního objektu Palmovka One (v místě stávajícího autobusového nádraží). Západní část náměstí navazuje na stávající židovskou synagogu. Východní rozhraní tvoří ulice Ronkova. Proměna náměstí Bohumila Hrabala, přináší unikátní šanci po dlouhé době navrhnout zcela nové náměstí v širším centru Prahy, náměstí zásadního významu nejen pro Libeň, ale pro velkou část Prahy. Projekt paralelně nese potenciál novou energií vytvořit katalyzátor pro kultivaci celé čtvrti. Rozpočet na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a související inženýrskou činnost. V roce 2023 pak zahájení realizace stavby. Dokončení realizace stavby předpokládáno v roce Černý Most II objekty O a P Jedná se o bytovou výstavbu (2 objektů) v lokalitě Černý Most, která byla v r přerušena. Navržené objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací, včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura Centrální park JZM I Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy. Etapa jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení. Bylo vydáno nové stavební povolení s nabytím právní moci Návrh rozpočtu na rok 2021 předpokládá náklady na realizaci etapy 0006, která je poslední ze zde uvažovaných etap. 102

257 Investorská příprava pro stavby v kapitole 01 V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu Kolektor Centrum I. Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí, a následně přes ulici Opletalova směrem Na Florenci a Těšnov, kde se napojí v komoře TK 101 na kolektor Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti severnímu rozšíření přes ulici Truhlářská směrem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě zpracované ověřovací studie. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje, v návaznosti na schválené závěry z ověřovací studie, náklady na zahájení projektových prací (DUR) a následnou investorskou přípravu Park u Čeňku Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Etapa 0001 Centrum zemní práce a komunikace je dokončena a zkolaudována, etapa 0007 Hřiště a stezky je dokončena a zkolaudována v roce Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje pouze náklady na dokončení inženýrské činnosti. Další etapy realizace jsou již v režii OCP Maniny PPO, snížení nivelety Karlín Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů. Etapa se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulační prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení etapy 0001 a 0002 není vázáno na rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci, které bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování vlastní stavby, která by měla být dokončena v roce Kolektor Centrum-Smíchov Jedná se o kolektor 2. kategorie, jehož trasa bude spojovat lokalitu danou ulicemi Kateřinská a Ke Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlance a Kováků. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na inženýrskou činnost spojenou s prodloužením stavebních povolení JM I ukončení Centrálního parku Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa Na poslední etapu 0006 je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno v roce V roce 2018 byla dokončena realizace 1. části etapy 0006 Západ. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci stavby v rámci etapy Západ 2. část a na její dokončení v roce

258 Rokytka rozvoj území V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. Stavba je rozdělena na etapy: etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m), etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m), etapa 0009, 0010 a 0011 (Jablonecká, Hrdlořezská, Litvínovská). Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na související inženýrskou a projektovou činnost u etap a na zahájení realizace etapy 0011 Litvínovská Podjezd Chlumecká Akce dokončena, zbývá uzavřít majetkoprávní vztahy zatím nemožnost výkupu pozemku od společnosti SCONTO Immobilien s.r.o. (v katastru nemovitostí zapsaná poznámka spornosti a podaná žaloba). Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje dokončení majetkoprávního vypořádání stavby Zokruhování výtlačného řadu Praha východ Stavba řeší současné potíže zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Jedná se o výstavbu řadu DN 800 v celkové délce 5,5 km Újezd u Průhonic Pitkovice Uhříněves. Stavba se rozděluje na 2 etapy: Etapu 0001 DN800 Uhříněves-Újezd u Průhonic: 1. část, Uhříněves-Pitkovice - realizace stavby, 2. část Pitkovice Újezd - získání ÚR, Etapu 0002 DN1000 Újezd u Průhonic-Jesenice: zahájení zpracování projektové dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení 1. části etapy DN800, dále náklady na projektovou a inženýrskou přípravu 2. části etapy 0001 DN800 (zajištění stavebního povolení) a etapy 0002 DN1000 (zajištění územního rozhodnutí) Náplavka Ledárny Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy. Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje náklady na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele, zahájení realizace a s tím související inženýrskou činnost Náplavka Holešovice Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy, včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu. Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a po jeho výběru zahájení realizace Dofakturace pro kapitolu 01 Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu. 104

259 KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Kapitálové výdaje BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Vstupní objekt - Areál SEVER V roce 2021 žádáme o kapitálové výdaje ze zdrojů HMP na dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, na kterou naváže dokumentace pro provedení stavby a zadání stavby. Vydání stavebního povolení a vysoutěžení dodavatele očekáváme do konce roku Samotná realizace stavby by mohla být zahájena v roce Expozice Botanická zahrada Praha připravuje bohatý rozvoj nových expozic. Na již hotové expozice navazuje příprava a realizace nových či rekonstrukce stávajících expozic. Do akce je zahrnuto i pořízení dlouhodobého hmotného majetku spojeného s vybavením expozic. V roce 2021 žádáme kapitálové výdaje ze zdrojů HMP pouze na expozici Vodní svět a Pueblo. V současné době máme územní povolení od MČ Praha 7. V roce 2021 budou pokračovat práce na dokumentaci pro stavební povolení a plánujeme zahájit stavební práce s termínem dokončení v roce Výstavní pavilon - Areál JIH Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Botanická zahrada hl. m. Prahy nedisponuje v současné době vhodnými výstavními prostorami pro pořádání tematických výstav a zázemím pro zahradníky. Původní objekty v tomto prostoru z důvodu havarijního stavu byly v roce 2019 odstraněny. Po revitalizaci projektové dokumentace vyvolané změnou legislativních norem byla dopracována dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro stavební povolení. V květnu 2020 bylo zažádáno o stavební povolení. Do konce roku 2020 bude dopracována projektová dokumentace k provedení a zadání stavby a následná soutěž na dodavatele stavby. Realizace stavebních prací, která v sobě zahrnuje zázemí zahradníků, přilehlou multifunkční zatravněnou plochu i vzdělávací centrum (výstavní pavilon) začne v roce 2021 s termínem dokončení v roce Přemostění úvozu - spojení areálů venkovních expozic a Fata Morgany Jedním z největších problémů plynulého pohybu po zahradě je oddělení areálu Západ od zbytku botanické zahrady. Akce je zaměřena na výstavbu mostu mezi areálem Západ se skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi nad veřejně přístupnou úvozovou cestou. Jedním z největších problémů plynulého pohybu po zahradě je oddělení areálu Západ od zbytku botanické zahrady. Realizace akce byla závislá na získání pozemků parc. č a 120 v k.ú. Troja do vlastnictví HMP. Z důvodu vyjasňování pozemkových vztahů dotčeného území bylo možné zahájit projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a inženýrské činnosti až v roce Nyní je akce ve fázi vypracované dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, která se projednává s dotčenými orgány řízení. V říjnu 2020 bude podána žádost o územní a stavební povolení na MČ Praha 7. Do konce roku bude vyhotovena dokumentace k provedení a zadání 105

260 stavby. V roce 2021 proběhne soutěž na dodavatele a realizace stavby s termínem dokončení v 4. Q Technické zázemí vinice Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem, které budou propojeny spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromým akcí včetně svatebních banketů. V roce 2020 byla dopracována dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení včetně legislativního procesu. V tuto chvíli je podána žádost o stavební povolení na MČ Praha 7 a očekáváme vydání stavebního povolení v září Současně probíhají práce na dokumentaci k provedení a zadání stavby. Do konce roku 2020 proběhne soutěž na dodavatele. V roce 2021 bude zahájena vlastní stavba s termínem dokončení 1. Q Do roku 2019 byla akce vedena pod číslem Návštěvnická vybavenost. V roce 2020 došlo k přeúčtování pod nové ORG Závlahové systémy Akce navazuje na inv. akci realizovanou odborem INI MHMP "Vodovod Botanická zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou vodu, tak aby nedocházelo k mísení užitkové a pitné vody. V rámci této akce bude také realizace nových rozvodů zálivkové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové systémy a zajistit přívod vody pro plánované vodní prvky jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní toky. V roce 2020 proběhly již stavební práce na 1. etapě a začaly práce na 2. etapě závlah a s tím související infrastruktury. V srpnu očekáváme povolení k umístění stavby 3. etapy a v září proběhne soutěž na dodavatele. Na přelomu 2020/2021 započnou vlastní realizační práce na 3. etapě a akce bude dokončena. Do r byla akce vedena pod číslem Infrastruktura. V r byla akce přeúčtována pod nový ORG. LESY HMP Rekonstrukce areálu Práče Využití půdního prostoru + projekt, zpracování projektové dokumentace z důvodu využitelnosti dosud nevyužívaného půdního prostoru. Nový prostor by mohl sloužit jako rozšíření archivu případně k vytvoření kanceláří. Rekonstrukce hlavního elektrického rozvaděče. V rámci rekonstrukce dojde k výměně hlavních skříní pro nožové pojistky včetně pojistek na jednotlivých budovách v celém areálu. Nové webové stránky, nové webové stránky organizace nahradí stávající stránky a umožní plnou grafickou a funkční modernizaci webu, modernizaci administračního systému i zajištění povinnosti přístupnosti webu dle zákona 99/2019 Sb. (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací), což současný stav neumožňuje. Umožní také rozšířit web o další potřebné funkcionality, které v současné situaci nelze implementovat. 106

261 Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II. Chuchle rekonstrukce hájovny + projekt a inženýring. Bude zpracována projektová dokumentace k celkové rekonstrukci hájovny, tak aby vzniklo zázemí pro zaměstnance, denní místnost a kancelář pro hajného. Chuchle inženýrské sítě + realizace. Na základě projektové dokumentace bude vybudována nová vodovodní přípojka a nová elektrická přípojka. Chuchle - 2 x seník + projekt a realizace. Z důvodu již nevyhovujícího stavu stávajících dřevěných seníků (dochází k narušení nosných konstrukcí) bude zpracována projektové dokumentace a následně budou postaveny zcela nové seníky. Hájovna Běchovice zázemí pro zaměstnance + dokončení. Na základě výsledků zpracovaných znaleckých posudků došlo k částečné demolici stávající rozestavěné hájovny a k výstavbě zcela nové, která bude v roce 2021 dokončena. Hájovna Krč rekonstrukce zázemí pro zaměstnance. Na základě výsledků zpracovaných znaleckých posudků došlo k demolici stávající rozestavěné hájovny a k výstavbě zcela nové, která bude v roce 2021 dokončena. MHMP INV Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy Stavbou je postupně realizována protipovodňová ochrana jednotlivých částí Prahy, která nemají dosud vybudován systém ochrany před povodněmi, a to zejména u Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení části 25 Maniny + zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, zahájení stavebních prací na akci části 19 Troja + stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja. Další náklady zahrnují pokračování přípravy etapy 0006 Zbraslav + Radotín a etapy 0011 ostatní toky, části 32 Lipence + průleh, části 31 Čakovice, etapy 0001 Staré Město Josefov BABA II rekonstrukce inženýrských sítí Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu 0001 Východní část, etapu 0002 Střední část a etapu 0003 Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapy 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady spojené s dokončením projektové přípravy etapy 0002 ve stupni dokumentace pro stavební povolení a na možné zahájení realizace stavby Technická vybavenost Slivenec Jedná se o plošnou rekonstrukci komunikací a příslušného uličního prostoru, včetně veřejného osvětlení v této městské části po provedené rekonstrukci a dostavbě splaškové kanalizace. Etapa 0005 Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a v ulici K Cikánce. Etapa 0004 Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a výměně vodovodů. Etapa 0021 Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na vlastní realizaci stavby etapy 0005 Komunikace Slivenec a pokračování projekční a inženýrské činnosti u ostatních etap. 107

262 Prodloužení stoky A2 Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 splašková kanalizace Jih a část 06 dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná územní rozhodnutí. V roce 2018 v rámci části 01 pokračovala příprava ve fázi stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele a v rámci částí 05 a 06 bylo zajištěno stavební povolení a probíhal výběr zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci etapy 0004, části 01 gravitační stoka z Cholupic do A2 a dále zahrnuje náklady na realizaci etapy 0004, části 05 splašková kanalizace Jih a části 06 dešťová kanalizace Jih Technická vybavenost Řepy V rámci této stavby dojde k dobudování technické vybavenosti a rekonstrukci komunikací v části Řep. Etapa 0006 Řepy + dostavba. Dostavba TV a rekonstrukce komunikace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a inženýrské přípravy rekonstrukce ulic Čistovická a Hořovského a případné zahájení vlastní stavby a na dopracování Studie proveditelnosti na oblast ulice Karlovarské Technická vybavenost Libuš Zahrnuje rekonstrukci a dostavbu inženýrských sítí v některých částech obce Libuš, rekonstrukce komunikací, chodníků, výměny a doplnění veřejného osvětlení. Etapa 0008 Komunikace Písnice, 2. část je zaměřena na rekonstrukci komunikací v ulici Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě. Etapa 0013 Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších ulic. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na možné zahájení realizace etapy 0008 Modravská, dokončení etapy 0022 K Vrtilce, a projekční práce na etapách Technická vybavenost Zličín Zahrnuje rekonstrukci a dostavbu inženýrských sítí v některých částech MČ Zličín, rekonstrukce komunikací, chodníků, výměny a doplnění veřejného osvětlení. Etapa 0020 U Zličínského hřiště je rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště. Etapa 0028 Ke Břvům. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na možnou realizaci etapy 0028 Ke Břvům, její náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke Břvům v intravilánu městské části, dále náklady pro výkup pozemků na dokončených etapách 0005 Sobín komunikace, náklady na projektovou a inženýrskou činnost u etap Komunikace Zličín, 0010 Komunikace Sobín, etapu 0018 Mikulčická a pro etapu 0020 U Zličínského hřiště Technická vybavenost Kbely Zahrnuje přestavbu a zkapacitnění stávající ČOV, dobudování technické infrastruktury, výstavbu cyklostezky, chodníků, parkovacích ploch. Etapa 0028 ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny a její zkapacitnění na EO. Bylo ukončené projednání EIA. Proběhlo zapracování výstupů z EIA do DUR. Probíhá zpracování DSP. Etapa 0029 Jilemnická. Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky. Etapa 0030 Rackova. Rekonstrukce komunikace mezi želez. přejezdem a výjezdem z intravilánu obce. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a inženýrskou činnost pro ČOV, zahájení realizace etapy Jilemnická, případně etapy 0030 Rackova a náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 Komunikace Kbely III. 108

263 Technická vybavenost Zbraslav Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0013 Romana Blahníka se týká realizace 3. části této etapy, tj. rekonstrukci komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské. Příprava soutěže na zhotovitele. Etapa 0015 Žabovřeská. Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část. Etapa 0018 K Výtopně. Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně přemostění komunikace v ulici Strakonická. Probíhá projekční fáze. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace etapy 0013, 3. část, na možné zahájení realizace etapy 0015 Žabovřeská, na dokončení projekčních prací část Zbraslavské náměstí, etapy 0018 K Výtopně a etapě 0020 Komunikace Peluněk Technická vybavenost Újezd Jedná se o rozšíření komunikace Formanská včetně její rekonstrukce a výstavby IS + dešťové, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu etapy 0004 Komunikace Formanská a výkupy pozemků Technická vybavenost Koloděje Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace, přeložky inženýrských sítí a v další části dobudování chybějící vodohospodářskou infrastruktury. Etapa 0013 Solnická výstavba dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na ukončení realizace etapy 0010 Komunikace Koloděje, etapy 0009 K Jízdárně. Dále náklady na dokončení projekční a investorské přípravy etapy 0013 Solnická. Dále zahrnuje výkupy pozemků u etap 0009 K Jízdárně a 0010 Komunikace Koloděje a pro dokončené etapy 0002 a Technická vybavenost Šeberov Zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikací, chodníků, inženýrských sítí, páteřní komunikaci v obci, včetně přeložek a dobudování cyklostezky. Etapa 0022 K Hrnčířům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčířům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k. ú. Šeberov a k. ú. Hrnčíře. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na pokračování vlastní realizace stavby etapy 0022 K Hrnčířům, projekční a investorskou přípravu etapy 0026 Šeberov + centrum a náklady na výkup pozemků na etapě 0022 K Hrnčířům Technická vybavenost Lipence V rámci této stavby probíhá rekonstrukce a výstavba kanalizace etapa 0015 K Průhonu, přeložka a dobudování vodovodu, chodníků, rekonstrukce komunikace v nejvíce postižených částech, včetně připravované rekonstrukce a dostavby ČOV a přípravy na zokruhování vodovodních řadů a následnou výstavbu vodojemu. Etapa 0011 Intenzifikace ČOV + navýšení kapacity stávající ČOV. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje jednak náklady na dokončení realizace etapy 0015 K Průhonu, ale zejména pak na pokračování akce + stavby Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Lipence, etapa 0023 Intenzifikace ČOV. Dále projekční a investorskou přípravu etapy 0011 IS Lipence, a to lokalitou danou ulicemi Ve Žlábku a Ke Štěrkovně (DSP). Návrh rozpočtu zahrnuje také náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 Komunikace TSK a etapu

264 Intenzifikace ČOV Technická vybavenost Stodůlky Etapa 0003 Vstavačová + výstavba technické infrastruktury. Etapa 0004 Třebonice, její náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice. UR v právní moci. Etapa 0007 Vodovodní řad Nová Ves + akce řeší nápravu +historických nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Napojení do řadů, které nebyly zkolaudovány, a tudíž převedeny do správy PVS a.s., (nesplňují základní hygienické normy). Nejvýhodnějším řešením je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na ukončení realizace etapy 0003 Vstavačová včetně případné realizace druhé části této etapy v ulici Pod Zličínem + západ, na zahájení předprojektové a projektové přípravy etapy 0007 Vodovodní řad Nová Ves, na ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0004 Třebonice a na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 IS ostatní a etapu 0006 Nová Ves Technická vybavenost Zbuzanská Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Probíhá realizace stavby. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace stavby Technická vybavenost Točná Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap. Etapa 0001 IS Cholupice, výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících stavebních objektů, podzemní trubní retenční nádrže. Realizace I. části akce v roce Etapa 0002 IS Točná, odkanalizování této oblasti. Etapa 0003 ČS výtlačný řad do Cholupic. V projektové přípravě. Etapa 0004 dešťový řad a retenční nádrž. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou a investorskou přípravu zbývajících etap a vybudování výpustního místa s napojením na nově budovaný výtlak A Technická vybavenost Ďáblice Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0005 Odvodnění návrh přepouštěcích nádrží. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu etapy 0005 Odvodnění Ďáblic včetně případného zahájení realizace, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha + Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN. Současně návrh rozpočtu obsahuje náklady na výkup pozemku na dokončenou etapu 0002 Komunikace a etapu 0007 Červený mlýn Technická vybavenost Dolní Počernice Jedná se o plošnou rekonstrukci komunikací a příslušného uličního prostoru, včetně veřejného osvětlení v této městské části po provedené rekonstrukci a dostavbě splaškové kanalizace. Etapa 0007 Národních hrdinů, rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce + Bytové domy Dolní Počernice Jih. Etapa 0009 Úpická, rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání. Etapa 0028 Lávky přes Rokytku, rekonstrukce lávek. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na případné zahájení realizace etapy 0009, či etapy 0007 a projekční práce na dalších etapách. 110

265 Technická vybavenost Kyje Hutě Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace. V roce 2020 bude dokončena etapa 0006 Cidlinská + Jaroslavická II. část. Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení projektové přípravy nové etapy 0008 K Hutím Technická vybavenost Kunratice Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace, přeložky inženýrských sítí a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0009 K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši. Realizace zahájena roku Etapa 0018 Komunikace IV, rekonstrukce komunikací v intravilánu obce, včetně dešťové kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování realizace etapy 0009, možné zahájení etapy 0018 Komunikace IV a projekční činnost u etap 0018, etapa 0023 Ohrada, etapa zelené Domky, komunikace pro pěší, etapa Komunikace K Verneráku Technická vybavenost Dolní Chabry Dobudování technické infrastruktury, včetně uličního prostoru a veřejného osvětlení. Etapa 0010 Chodník Spořická, výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení přípravy etapy 0010 Chodník Spořická a náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 Pod Zámečkem Technická vybavenost Kolovraty V rámci této stavby dochází k rekonstrukci komunikací, jejich dobudování a výstavby komunikace pro pěší a cyklisty. Etapa 0005 Do Lipan, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan v části extravilánu. Etapa 0007 Propojovací komunikace, 2. část. Obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení přípravy realizace etapy Propojovací komunikace, na ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0005 Do Lipan, a náklady na výkup pozemků na etapě 0005 Do Lipan Technická vybavenost Klánovice V této městské části se v několika po sobě jdoucích etapách rekonstruují komunikace, včetně dešťové kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení atd., jakož i dostavba splaškové kanalizace, nezbytné přeložky či dopojení sítí a podobně. Etapa 0003 Komunikace III, rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně. Stavba končí v roce Etapa 0003 Komunikace III, druhá část, rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Krovova, Voňkova atd. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování realizace 2. části této etapy a zahájení projekční a investorské přípravy na etapě 0004 Komunikace IV. Dále obsahuje náklady na výkup pozemku pro připravovanou etapu 0004 Komunikace IV Technická vybavenost Nebušice Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, 111

266 včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0006 Gabrielka, výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a investorské přípravy etapy 0006 Gabrielka a náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0013 Pod Hláskem a etapu 0004 Komunikace II Technická vybavenost Radotín V rámci této stavby probíhá zásadní rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace Zderazská a přilehlých ulic. Etapa 0017 Lošetická, výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. Ukončení stavby v roce Etapa 0025 Propojovací, dokončení výstavby technické infrastruktury západní části MČ. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady spojené s ukončením realizace stavby etapy 0017 Lošetická, projekční a investorskou přípravu pro etapu 0025 Propojovací Technická vybavenost Řeporyje Ve spolupráci s MČ Řeporyje a PVS a.s. probíhá souběžně několik akcí + etap přípravy a vlastní realizace rekonstrukcí či přeložek inženýrských sítí, dostavby vodohospodářské infrastruktury, rekonstrukce komunikací atd. Etapa 0006 Jáchymovská, rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení. Zahájení proběhlo v roce Etapa 0018 Řeporyjské nám. II. část, rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí atd. je v projektové přípravě. Etapa 0025 Muzikova + MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování realizace etapy 0006 Jáchymovská, případnou realizaci etapy 0025 Muzikova + MHD, dokončení projekční a investorské přípravy etapy 0018 Řeporyjské náměstí a na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 IS Zadní Kopanina Technická vybavenost Lochkov Dostavba a rekonstrukce technické vybavenosti v části území této městské části. Etapa 0007 Centrum, výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu pro etapu 0007 Centrum a náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 Komunikace Technická vybavenost Suchdol Dobudování technické infrastruktury v podstatné části MČ Suchdol, rozdělené do několika etap, zahrnuje dostavbu splaškové kanalizace a výměnu či dostavbu dalších inženýrských sítí, včetně rekonstrukce komunikací a uličního prostoru. Etapa 0001 Rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola je v realizaci od roku Etapa 0007 Komunikace Výhledy SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace je v realizaci od roku Návrh rozpočtu rok 2021 zahrnuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 Komunikace Výhledy, vlastní realizaci akce etapy 0001 Nový Suchdol, včetně nákladů na projekční práce na etapě 0005 a 0009 a případnou realizaci etapy Komunikace Výhledy Technická vybavenost Lysolaje Stavba zahrnuje realizaci protipovodňových opatření v této lokalitě, včetně dobudování technické infrastruktury. Etapa záložní vodní zdroj. Etapa propojovací komunikace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení stavby u etapy záložní vodní zdroj, 112

267 náklady na projektovou přípravu etapy 0009 a předprojektovou přípravu + etapa Starodvorská Technická vybavenost Přední Kopanina Stavba zahrnuje realizaci protipovodňových opatření v této lokalitě, včetně dobudování technické infrastruktury. Etapa 0013 Do Roklí a etapa 0011 ČOV Přední Kopanina. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na přípravu etapy 0013 Do Roklí, a případnou inženýrskou činnost spojenou s přípravou stavby + rekonstrukce ČOV Přední Kopanina Technická vybavenost Čakovice Zásadním problémem je zde odkanalizování celé oblasti, včetně řešení odvodnění dešťových vod z komunikací a dopravní řešení tohoto území v provázanosti na okolní městské části. Etapa 0007 odkanalizování Čakovic + projednává se změna DSP a následně SP. Etapa 0010 Náves Třeboradice + rekonstrukce uličního prostoru. SP i DZS aktuální. Etapa 0020 Kostelecká, rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu). Etapa 0025 Komunikace Cukrovarská, rekonstrukce komunikace Cukrovarská včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii. Platné SP. Etapa 0042 Jirsákova, rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení realizace etapy 0007 odkanalizování Čakovic a etapy 0010 Náves Třeboradice. Dále zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu etapy 0020 Kostelecká a možné zahájení stavebních prací u etapy 0042 Jirsákova Technická vybavenost Běchovice Rekonstrukce komunikací v MČ Běchovice a zejména řešení způsobu jejich odvodnění, vybudování propojovacího chodníku, dostavba inženýrských sítí. Etapa 0008 Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka. Etapa 0022 K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční nádrže. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení stavby etapy 0008 Spojovací, případně etapy 0022 K Jalovce Technická vybavenost Satalice Rekonstrukce komunikací včetně uličního prostoru, veřejného osvětlení, dostavba parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace. Etapy 0019 Budovatelská II, rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská. Bude zahájena projektová příprava u etapy 0023 Za Železnicí + rekonstrukce komunikace, včetně dešťově kanalizace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na případné zahájení etapy 0019 Budovatelská, projektovou přípravu etapy 0023 Za železnicí a náklady na výkup pozemku u etapy 0008 Komunikace ostatní Technická vybavenost Újezd nad Lesy Rekonstrukce páteřní komunikace po rekonstrukci a dostavbě splaškové kanalizace, včetně dobudování technické vybavenosti v části MČ. Etapa Starokolínská + komunikace. V projektové přípravě. Etapa Komunikace sever, rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská. Etapa 0021 BUS MHD + ČD, výstavba smyčky MHD BUS u stanice ČD Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou. Etapa 0023 Novolhotská, rekonstrukce komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotská a "dolní" Starokolínská. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a investorskou přípravu 113

268 etapy 0018, etapy 0021, etapy 0023, případně zahájení rekonstrukce komunikace Starokolínská etapa Současně také náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008 Komunikace Újezd nad Lesy + jih Technická vybavenost Vinoř Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV, rekonstrukci a dostavbu komunikací v oblasti ulice Bohdanečská a vybudování cyklostezky mezi Vinoří a Kbely. Etapa 0012 ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu EO (ekvivalentních obyvatel). Rekonstrukcí bude čistírna odpadních vod rozšířena. Ve výhledu se počítá i s možným připojením splaškových vod + Jenštejn, Radonice, Přezletice. Všechna povolení zajištěna. Etapa 0011 Sběrná, cyklostezka spojující Vinoř a Kbely. Realizace zahájena Etapa 0013 Dražkovská, výstavba nové komunikace mezi ulicí Bohdanečskou a Mladoboleslavskou je v projektové přípravě. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na dokončení realizace etapy 0011 Sběrná, náklady na projekční a investorskou přípravu u etapy 0012 ČOV Vinoř a etapy 0013 Dražkovská Technická vybavenost Benice Zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace a v další části dobudování chybějící technické vybavenosti. Etapa 0003 Komunikace Benice II. Probíhá realizováno v Etapa 0006 Revitalizace obce, dokončení technické vybavenosti v MČ Praha + Benice. Etapa 0007 Propojovací komunikace, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ Uhříněves. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a investorské přípravy etapy 0006 Revitalizace obce, na zahájení projekční a investorské přípravy pro etapu 0007 Propojovací Technická vybavenost Dubeč Etapa 0027 TI pro HZ Stavba zahrnuje rekonstrukci a dobudování inženýrských sítí a komunikace pro nově vznikající hasičskou zbrojnici, rekonstrukci komunikací a dešťové kanalizace v části obce, řešení uličního prostoru. Etapa 0011 Komunikace Dubeč, rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení. V projektové přípravě. Etapa 0012 U Lázeňky, rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace etapy 0027 TI pro HZ, náklady na dokončení projekční a inženýrské činnosti pro etapy 0011 Komunikace Dubeč, etapy 0030 Kolocova, 0033 Kolodějský zámek. Současně návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0011 Komunikace Dubeč Technická vybavenost Křeslice Zahrnuje v sobě rekonstrukci páteřních komunikací, včetně odvodnění, řešení uličního prostoru, jakož i dalšího území v obci Etapa část B, C, D zajištěna všechna povolení. Zahájení realizace stavby 2020/2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na dokončení etapy část B, C, D Technická vybavenost Štěrboholy Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0012 K Lesíku + kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace). Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a investorské činnosti a případné zahájení stavby etapy 0012 K Lesíku. 114

269 Technická vybavenost Horní Počernice Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0012 Třebešovská, vodohospodářská infrastruktura a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další. Realizace byla zahájena v roce Etapa 0013 Božanovská III., část (Prachovská). Etapa 0025 K Rybárně, dostavba vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0034 V Slavětíně. Územní rozhodnutí v právní moci, pokračuje zpracování dokumentace pro stavební povolení u etapy 0035 ČOV Svépravice. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace etapy 0012 Třebešovská, případné zahájení etapy 0013 Božanovská III a etapy 0025 K Rybárně. Dále náklady na dokončení projekční a investorské přípravy etapy 0034 V Slavětíně. Návrh rozpočtu zahrnuje také náklady na výkup pozemku dokončené etapy 0006 Komunikace Robotnice a etapy 0035 Svépravice Technická vybavenost Velká Chuchle Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v obci. Etapa 0014 Na Cihelně, rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení, dokončení v roce Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projekční a inženýrskou činnost Technická vybavenost Vokovice Stavba řeší komplexní rekonstrukci a dostavbu technické vybavenosti této městské části s ohledem na její dlouho nevyhovující technický stav. Předmětem zpracovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ připraveno celkem 6 etap. Byla zahájena projektová příprava. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na předprojektovou, projektovou či inženýrskou činnost u těchto etap Celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově Etapa 0001 Nová vodní linka. Nová vodní linka (dále jen NVL) na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově byla realizovaná s cílem zajistit plnění parametrů evropské a národní legislativy vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Stavba NVL byla zahájena a ukončena Bezprostředně po dokončení realizace stavby byl zahájen zkušební provoz Fáze B0 v délce 99 dní. Jeho cílem bylo zapracování biologické části NVL. Vlastní zkušební provoz označený jako Fáze B byl zahájen Zajišťoval jej po dobu 365 dní, do , v rámci svého smluvního plnění zhotovitel stavby + Sdružení ÚČOV Praha. K tomuto termínu došlo ke zpětnému převzetí stavby Objednatelem. Podle rozhodnutí Rady hlavního města Prahy zajišťuje navazující prodloužený zkušební provoz od pro hlavní město Prahu Pražská vodohospodářská společnost a.s. Prodloužený zkušební provoz je uvažován do Návrh rozpočtu 2021 obsahuje náklady prodlouženého zkušebního provozu v roce 2021, náklady Správce stavby a ostatní náklady související s NVL. Kromě této nejdůležitější etapy zahrnuje stavba v návrhu rozpočtu na r náklady na následující etapy: 0003 Kalové hospodářství (v roce 2020 byla dokončena studie, v roce 2021 bude ve spolupráci s PVS probíhat projektová příprava), 0004 Nátokový labyrint + levý břeh (v roce 2020 dokončena projektová dokumentace, v roce 2021 bude vybrán zhotovitel a zahájena realizace stavby), stavby), 0005 Nátokový labyrint + pravý břeh (v roce 2020 vybrán zhotovitel, v roce 2021 bude probíhat realizace stavby), 0008 Kompenzační 115

270 opatření (realizace stavby uzávěru plavebního kanálu), 0009 Retenční nádrž + pravý břeh (projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrská činnost), 0010 Retenční nádrž + levý břeh (projektová dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost) Investorská příprava pro kapitolu 02 Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok Technická vybavenost Dolní Měcholupy Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0002 Za Kovárnou, rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu. Zahájení stavby v II. pololetí roku Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování či zahájení realizace etapy 0002 Za Kovárnou Technická vybavenost Praha 6 Etapa 0006 Šárecké údolí II Stavba v sobě zahrnuje rekonstrukci páteřní komunikace v obci, včetně odvodnění a rekonstrukce či přeložek inženýrských sítí, výstavbu chodníků, úpravu uličního prostoru. Etapa 0021 Pokojná II, splašková kanalizace a vodovod v ulici Pokojná. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování realizace stavby etapa 0006 Šárecké údolí, na projekční a investorskou přípravu rekonstrukce komunikace etapy 0021 Pokojná II Technická vybavenost Za Horou V rámci této etapy jsou připravovány 3 ulice současně na výkupy pozemků a následnou stavbu. Návrh rozpočtu na rok 2021 předpokládá výkup pozemku v ulici Třešňová a zahájení projekční a inženýrské činnosti Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad Rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 m. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblasti Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 Dolnopočernická, etapa 0002 Běchovická, etapa 0003 Výhledová a etapa 0004 Svépravická. Návrh rozpočtu roku 2021 obsahuje náklady na realizaci etapy 0002 Běchovická, po jejímž dokončení dojde k přepojení celého povodí ČOV Běchovice na ÚČOV a náklady na projekční a investorskou přípravu etapy 0004 Svépravická Technická vybavenost Malá Ohrada Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0006 Červeňanského, rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady. Stavba bude dokončena v roce Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost. 116

271 Technická vybavenost Praha 4 Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v Praze 4. Etapa 0007 Na Vrstevnici, rekonstrukce komunikace a IS. Etapa 0006 Stará cesta, rekonstrukce komunikace a IS. Zahájena projektová příprava. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové a inženýrské činnosti etapy 0006 Stará cesta včetně případného zahájení stavby u etapy 0006 Stará cesta Prodloužení sběrače "T" do Třebonic Stavba zahrnuje prodloužení sběrače T do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce m. Zajistí odkanalizování k. ú. Třebonice a nová rozvojová území. V r byla odsouhlasena studie proveditelnosti vedení trasy sběrače na pozemcích převážně ve vlastnictví HMP a následně byly obnoveny projekční práce. Návrh rozpočtu roku 2021 zahrnuje náklady na projednání dokumentace pro stavebního povolení, zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací a zahájení realizace kanalizačního sběrače Technická vybavenost Praha 15 Jedná se o rekonstrukce uličního prostoru, povrchů komunikací pro pěší včetně řešení chybějícího odvodnění na území Prahy 15. Etapa 0010 Hornoměcholupská. Etapa 0011 Rekonstrukce stávajících cest pro pěší v zastavěném území H. Měcholupy, 1. část. Etapa 0013 Rekonstrukce stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař, 1. část. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci etapy Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč, které umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN 800 v délce m a DN 500 délky 440 m. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na projekční a investorskou přípravu (sloučené stavební a územní řízení) a následně zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací Technická vybavenost Letňany Zahrnuje rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace, včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury. Etapa 0004 Křivoklátská I., rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí. Etapa 0011 komunikace podél PVA, rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a inženýrské činnosti pro zajištění etapy 0004 Křivoklátská, včetně případné realizace. Dále na dokončení projektové a inženýrské přípravy etapy 0011 komunikace podél PVA Technická vybavenost Petrovice Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapy 0004 Novopetrovická, rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude zahájena projektová příprava. Etapa Dobrá voda, zadání zpracování majetkoprávního elaborátu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na předprojektovou a projektovou přípravu etapy 0004 Novopetrovická, 0005 Dobrá voda Technická vybavenost Troja Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0007 Trojská II., rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici. Etapa 117

272 0006 Pod Havránkou II, jednotná kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení projektové přípravy Technická vybavenost Hloubětín Rozsáhlá rekonstrukce komunikací, rekonstrukce a dostavba dešťové a splaškové kanalizace, včetně přeložek sítí, úprav uličního prostoru atd. v několika lokalitách Prahy 14. Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace r Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. Etapa , rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky + část území Hloubětína. Stavba bude dokončena v roce Etapa 0007 Mochovská I., rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy. Etapa 0008 Mochovská II., rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky. Etapa Lednická II v úseku Talinská + Broumarská, rekonstrukce vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací na hrázi rybníka. Etapa K Rokytce + vodovod, nový vodovodní řad. Zahájena příprava na projektu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace etap 0004, 0005, 0006, náklady na dokončení projektové a inženýrské činnosti u etap 0007, 0008, 0014 a 0015, případné zahájení stavebních prací na etapě 0012 Milovická, příp. etapy 0007 Mochovská I Technická vybavenost Zahradní město Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0006, zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky. Realizace projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci opatření dle havarijního výměru a zpracované projektové dokumentace u etapy 0006 Nad Chaloupkami Technická vybavenost Bílá Hora Havarijní technický stav IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie území, lokalita rozdělena na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení. Etapa 0007 Chýňská. Probíhá projektová činnost. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení přípravy etapy 0007 Chýňská, včetně případného zahájení stavebních prací. Rovněž zahájení předprojektové a projektové přípravy na dalších etapách Protipovodňová opatření modernizace a rozšíření části protipovodňových opatření Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení stavebních prací na akci PPO Krňák, Zbraslavský zámek a Rašínovo nábřeží Papírenská kanalizační sběrač Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace + rekonstrukci stávající stoky + D DN 1200, její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí stavby je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN Realizace této stavby bude zajišťována v koordinaci se stavbou + Nátokový labyrint + levý břeh. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování 118

273 dokumentace pro zadání stavebních prací a náklady na inženýrskou činnost Technická vybavenost Březiněves Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0004 Bezejmenná, rekonstrukce komunikace a IS. Etapa 0005 Bezinková, rekonstrukce komunikace a IS. Etapa 0006 Na Poli, rekonstrukce komunikace a IS. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové a inženýrské přípravy pro etapy 0004 Bezejmenná, 0005 Bezinková a 0006 Na Poli. Zároveň se předpokládá zahájení stavby u etapy 0004 Bezejmenná Botanická zahrada areál západ, dostavba Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla zahájena v roce 2019 a její dokončení je na konci roku Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace stavby Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce. Probíhají výkupy pozemků na realizaci s využitím dotace Operačního systému Životní prostředí a dále na přípravu, tj. na zjišťovací řízení EIA a na projektovou a inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a zadání stavby. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady pokračování stavby + II. etapy včetně případných výkupů pozemků Dofakturace pro kapitolu 02 Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská až po Horňáteckou. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost u této etapy Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Konečné řešení podoby parku je výsledkem soutěžního dialogu. Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při přípravě stavby (získání pravomocného územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně jejího projednání a získání pravomocného stavebního povolení) Vodovod Botanická zahrada Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod je napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod jižním vstupem do areálu zahrady Trojského zámku, odtud trasa pokračuje přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady je potrubí napojeno na již zbudovanou 119

274 část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. Zhruba ve středu zahrady je situován podzemní vodojem. Návrh rozpočtu na rok 2021 je učen na inženýrskou činnost spojenou s vyvedením dokončené stavby Celková přestavba Císařského ostrova Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky, nové lávky přes Vltavu pro pěší, tramvajový most umožňující spojení Podbaby s Trojou a Bohnicemi. Celková přestavba Císařského ostrova zahrnuje i dílčí úpravy nyní realizovaného projektu Nové vodní linky ÚČOV. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na rozpracování studií, zpracování technických podkladů pro jednotlivé stavby a zahájení realizace Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až Návrh rozpočtu roku 2021 obsahuje náklady na aktualizaci geometrických plánů, na zpracování znaleckých posudků a náklady na samotný výkup pozemků Technická vybavenost Praha 22 Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 Středohorská, dostavba inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení stavebních prací u etapy Technická vybavenost Praha 11 Dobudování technické vybavenosti v této městské části spočívající v převážné většině ve vybudování, přestavbě či dostavbě sportovišť. Etapa 0001 Propojení Mírového hnutí + Blažimská, nový chodník šířky 2 m, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok. Projektová příprava. Etapa 0002 Sportoviště Dubnová, rekonstrukce a dostavba sportoviště. Projekční příprava. Etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov + Jarníkova, nový areál dopravního hřiště se zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnu, sklad kol a dílnu. Návrh čerpání na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a inženýrské činnosti u etapy 0001, 0002 a případné zahájení stavebních prací u etapy Technická vybavenost Nedvězí Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 Komunikace Nedvězí I, rekonstrukce komunikací, uličního prostoru a IS. Etapa 0002 Komunikace Nedvězí II, rekonstrukce komunikací, uličního prostoru a IS. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na předprojektovou a projektovou přípravu etap 0001 a Technická vybavenost Královice Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 Most přes Rokytku. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování projektové a inženýrské činnosti a případné zahájení stavby etapy

275 Drobné neodkanalizované oblasti (DNO) Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci pro etapu 0001 Lokality Pod Lesem a Za Sídlištěm, zpracování projektové dokumentace pro etapu 0005 Pod Bohdalcem a zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro nově vzniklou etapu 0006 Malešická, etapu 0007 U Trpce, etapu 0008 Modřany a etapu 0009 Radotín Vodní dílo Hostivař zkapacitnění bezpečnostního přelivu Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař schopného převést povodňovou vlnu Q a zabránit tak možné destrukci hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m3 vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce. Z pohledu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, je požadovaná míra bezpečnosti vodního díla na N (n-letos) let, tedy v případě VD Hostivař převedení povodňového průtoku 175 m3/s. Kapacita stávající odpadní štoly v levém zavázání hráze je nevyhovující, má kapacitu pouze 82,5 m3/s. Po vyhodnocení možných alternativ byl navržen betonový boční přeliv v pravém zavázání hráze s kapacitou navrženou na Q odvozené povodňové vlny (175 m3/s). Lesy hl. m. Prahy, které jsou správcem vodního díla, zajistily zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo právní moci Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci stavebních prací Technická vybavenost Praha 5 Etapa 0001 Slivenecká, ukončena v roce Etapa 0002 Na Pomezí na Praze 5, spojka mezi Košířemi a Jinonicemi. Etapa 0003 ochranná zeď Jiráskovi. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové přípravy etapy 0002 a zpracování dokumentace pro stavební povolení etapy Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK_3 D na Evropské ulici. Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy. Předpoklad zahájení stavebních prací je v druhém pololetí roku Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování realizace stavby Technická vybavenost Praha 9 Záměr vytvořit tuto novou investiční akci vznikl na základě potřeby odkanalizování zbývajících neodkanalizovaných oblastí v rámci HMP. Akce bude realizována v průběhu následujících 3 let. Tato investiční akce je složena z níže uvedených etap , zahrnující oblast Proseku, Vysočan, Hrdlořez, Hloubětína. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou a inženýrskou činnost Kaštanka Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů doložené od 19. století (tedy především jírovců kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů 121

276 bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související terénní úpravy, vč. opěrné zdi a zajištění svahu nad Kaštankou a Šlechtovou restaurací. Bude doplněno oplocení zahrady a samostatný objekt WC, vč. přípojek. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zajištění realizace opěrné zdi, na dokončení úpravy svahu a související inženýrské činnosti Sběrač B Barrandov Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktuře v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zajištění vstupních podkladů a zpracování studie stavby Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu pro pohon vozidel a distribuci do plynárenské sítě. Pilotní projekt Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, je zaměřena na ověření efektivního využití této technologie v podmínkách HMP s cílem účelného využití dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické stránce. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou přípravu, zajištění potřebných povolení a realizaci pilotní jednotky na úpravu kalového plynu Technická vybavenost Praha 10 Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 Na Louži, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Etapa 0002 Dolinecká, dobudování inženýrských sítí. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení předprojektové přípravy u etapy 0001 a Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Výstavba nového areálu záchranné stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, přípravna krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Výstavba bude probíhat v etapách, za provozu stanice. Bylo vydané rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zahájení stavebních prací a na související inženýrskou činnost. MHMP OCP Výkupy lesních pozemků Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy lesních pozemků a pozemků určených k zalesnění nebo ozelenění. Předběžně je dohadován výkup lesních pozemků v k.ú. Chodov, Satalice, Dolní 122

277 Počernice a Kolovraty Komplex zahrad na Petříně Výměna povrchů a oprava inženýrských sítí v Růžovém sadu. Investice je vyvolaná nutností opravy stávající vodovodní přípojky, která je ve své současné trase porušená. Realizací bude dosaženo nejen opravy inženýrských sítí, ale hlavně výměny povrchů z nepropustné betonové imitace dlažby na vhodnější mlatové a dlážděné povrchy. Součástí bude i obnova stávajícího mobiliáře a doplnění pítek Investice související s areály zeleně Cílem je rekonstrukce vstupního prostranství před jeskyní Dantovo peklo v lesoparku Cibulka, spočívající v úpravě stávající nezpevněné plochy a stabilizaci sesunutého svahu prostřednictvím opěrné zdi. Prostor souvisle naváže na okolní rekonstruované cesty v minulých letech. Herní prvky na dětská hřiště v parcích (6 mil. Kč) Součástí celoměstsky významných parků jsou i dětská hřiště, jejichž herní prvky dožívají a přestávají vyhovovat současným normám. Cílem je nahrazení novými herními prvky a sestavami, včetně úpravy dopadových ploch. Prioritně se připravuje obnova prvků na dětských hřištích: Koníček ve Stromovce, hřiště ve východní části Vítkova, horní dětské hřiště v zahradě Kinských a hřiště + U hrocha v Letenských sadech Rybník (vodojem) - Letenské sady Akce, vyplývající z Implementačního plánu strategie adaptace HMP na změnu klimatu Závlahová nádrž Letná. Jedná se o první etapu výstavby závlahového systému v parku. V této etapě bude vybudována závlahová nádrž, která bude napájena vodou čerpanou z Rudolfovy štoly. Nádrž bude koncipována jako pobytový a krajinotvorný vodní prvek v Letenských sadech. Objem nádrže bude cca m3 a plocha cca m Realizace opatření vyplývající z energetických auditů Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy je stanoven Územní energetickou koncepcí hl.m. Prahy (ÚEK) a Akčním plánem ÚEK. Vedle toho hl. m. Praha přijalo tzv. Klimatický závazek (usnesení Zastupitelstva č. 8/42 ze dne ), konkrétně snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů o 45 % do roku V souladu s platnou legislativou (zejména zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) je nutné systémově zlepšovat tepelně izolační charakteristiky budov, systémy vytápění budov v majetku hl. m. Prahy. Z průkazů energetické náročnosti budov, zpracovaných podle citovaného zákona vyplývá, že u řady budov přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací, energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně nezpůsobilých nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů Dětská hřiště v lesích Výměna již dosluhujících větších herních prvků na dětských hřištích v lesích, jedná se často o prvky již 10 a více let staré, morálně i technicky dosluhující. Prioritně bude řešeno dětské hřiště + Pionýrák v lesoparku Hostivař. 123

278 Pilotní projekty v životním prostředí Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí. Použity budou rovněž na dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných technických příloh k žádostem o dotace Založení nových lesů a lesoparků Celková rekonstrukce historické Mlynářské cesty spojující Dubeč s oblastí okolo Podleského rybníka. Cesta bude mlátová v délce 1200 m a bude využívána jako cesta pro pěší. Dokončení financování stavby cest v novém lese a Musile Revitalizace Královské obory Rekonstrukce cesty od Gotthardské brány k bývalému nádraží Bubeneč (8 mil. Kč) Rekonstrukce povrchů cest včetně odvodnění a doplnění mobiliáře. Součástí realizace je i kompletní rekonstrukce schodiště se zábradlím tvořícím propojení od vstupu od bývalého bubenečského nádraží směrem k viaduktu Stromovka II. Součástí je úprava prostranství před antikizující studánkou u Psí louky. Rekonstrukce oplocení kolem dětského hřiště Kaštánek (6 mil. Kč) Dětské hřiště Kaštánek je jedno z nejvyužívanějších hřišť ve Stromovce. Stávající cihelné oplocení je místy ve špatném stavu, zejména ze strany do ulice, kde trpí náporem psů, ze strany do hřiště již cihly také místy odpadávají. Vzhledem k tomu, že hřiště je užíváno dětmi, mohlo by dojít ke zranění, z toho důvodu je navrhovaná oprava Kompostárna Horní Lada Finanční prostředky budou čerpány na zpracování projektové dokumentace k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na projekt kompostárny a truhlárny "Horní Lada" ba území MČ Praha Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží Akce, vyplývající z Implementačního plánu strategie adaptace HMP na změnu klimatu. Kunratický potok revitalizace koryta: Koryto Kunratického potoka bylo ve spodní části opevněno betonovým opevněním, které je v současné době již v havarijním stavu. Revitalizace této části koryta počítá s odstraněním celé betonové konstrukce dna i břehů a nahrazením přírodě blízkou balvanitou rovnaninou vytvarovanou do profilu tůní a brodů. Vestecký potok revitalizace pod Olšanským rybníkem (8 mil. Kč) Jedná se o revitalizaci napřímeného koryta Vesteckého potoka. Akce spočívá ve vybudování nového meandrujícího koryta potoka včetně ekologické bermy, výstavbu tůní a opravu mostku. Revitalizace Rokytky v Běchovicích: Revitalizace Rokytky v Běchovicích navazuje na revitalizaci Říčanského potoka pod Lítožnickým rybníkem. Původně napřímená Rokytka se opět vrátí do okolních luk jako meandrující potok s tůněmi. Okolní pozemky budou pravidelně kosené jako mokřadní vlhké květnaté louky. Revitalizace soutoku Rokytky, Říčanky a Běchovického potoka: Soutok Říčanky, Rokytky a Běchovického potoka je dlouhodobě neudržované území s řadou skládek a navážek. V rámci revitalizace bude celé území vyčištěno, veškeré navážky odvezeny a koryta potoků dostanou nový meandrující tvar. Litovicko-Šárecký potok + otevření zatrubněného toku v Ruzyni: Jedná se o další etapu revitalizace a otevření Litovicko-Šáreckého potoka v zastavěné části Ruzyně. Otevřením potoka dojde ke zkapacitnění koryta na cca 20. letou vodu a zároveň ke zpřírodnění koryta potoka. 124

279 Ostatní akce: Botič revitalizace u Helady II. Etapa: Koryto Botiče u Helady je v současné době zcela zpevněno kamennou dlažbou a betonem. Betonové konstrukce dna jsou již v havarijním stavu. Revitalizace této části koryta počítá s odstraněním celé betonové konstrukce dna a nahrazením přírodě blízkou balvanitou rovnaninou vytvarovanou do profilu tůní a brodů. Jedná se o pilotní projekt revitalizace a zpřírodnění dna koryta potoka v hustě zastavěném území. Botič zkapacitnění koryta v parku Olgy Havlové. Koryto Botiče v této části výrazně meandruje, ale okolní pozemky byly zavezeny skládkami. Zkapacitnění koryta spočívá v odtěžení části okolních břehů a stabilizace nárazového svahu těžkou balvanitou rovnaninou. Botič oprava koryta na Folimance: Koryto Botiče na Folimance je v současné době zcela zpevněno kamennou dlažbou a betonem. Betonové konstrukce dna jsou již v havarijním stavu. Oprava opevnění bude spočívat ve vybourání starých betonových konstrukcí a jejich nahrazení těžkou balvanitou rovnaninou vymodelovanou do tůní a brodů. Vokovický rybníček rekonstrukce: Vokovický rybníček slouží jako usazovací nádrž před koupalištěm Džbán. Nábřežní zdi rybníčku jsou poškozené a nátokový objekt je již nefunkční. Revitalizace počítá jednak s opravou nábřežních zdí, dále pak se zpřírodněním části břehů, výstavbou nového vypouštěcího a napouštěcího zařízení a revitalizací koryta pod rybníčkem. RN Jiviny sanace betonových konstrukcí přelivu: Betonové konstrukce bezpečnostního přelivu vodního díla Jiviny vykazují již značný stupeň degradace. Při zkouškách bylo zjištěno, že některé části musí být zcela odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi. Pohledové líce konstrukcí budou nově obloženy kamenem Stromovka rozšíření parku Přičlenění části Výstaviště ke krajinářskému parku Stromovka. Jedná se o dokončení započaté realizace v roce 2020 ohledně opětovného přičlenění bývalého konce Výstaviště ke krajinářskému parku Stromovka. Cílem je zkvalitnění pobytového a rekreačního potenciálu této přičleňované doposud nevyužívané plochy. Zlepší se kvalita údržby i vybavenosti této přičleněné části k parku Výkupy rybníků a vodních ploch Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy pozemků koryt vodních toků nebo pozemků potřebných pro revitalizace vodních toků nebo vodních děl. Dlouhodobě je připravován výkup pozemků pod hrází VD Hostivař a zejména výkup Podleského rybníka mezi Dubčí a MČ Praha 22, který je nyní bezpečnostním rizikem pro MČ nacházející se pod ním níže po toku Park U Čeňku III. etapa Jedná se o dokončení 2. části výstavby základní cestní sítě v parku U Čeňku III. etapy. Cesty budou s povrchem z MZK, obrubníky dřevěné tak, aby byly kompatibilní s cestami postavenými v rámci dřívější etapy Rekonstrukce štol na Petříně Účelem akce + Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štoly č. X je vyřešit havarijní a potencionálně velmi nebezpečný současný technický stav díla, neboť jedna z odvodňovacích štol se rozpadá, přestává plnit svoji funkci jímání podzemních vod a jejich odvádění mimo objekt restaurace Nebozízek. Reálně tedy hrozí vyplavení této restaurace a masivní sesuv půdy v okolí, jako se již stalo v 60. letech. Realizací stavby tak dojde k opravě a oddělení havarijní štoly č. X. od objektu restaurace, vybudování nového přístupu pro údržbu této štoly (nyní je vstup z kuchyně restaurace), realizace nové schodišťové a spadišťové šachty, nové propojení se štolou č. XXI. a vybudování vstupního portálu do štoly XXI. pro zajištění bezpečné údržby štol. 125

280 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Pavilon goril nový Cílem je nejen přesunout gorilí skupinu z dosahu záplav, ale také vybudovat zařízení vyhovující nynějším i budoucím požadavkům na jejich chov a nabídnout návštěvníkům více prostoru, zážitků i služeb. Dne byly zahájeny stavební práce, které úspěšně, v souladu s harmonogramem, probíhají. Dokončení stavebních prací je plánováno na konec roku 2021, s tím, že následně navážou úpravy interiérů včetně instalací prvků informačního systému tak, aby v roce 2022 byl pavilon uveden do provozu Expozice Arktidy lední medvědi V Zoo Praha tradičně chovaným a pro veřejnost mimořádně atraktivním druhem je dnes globálním oteplováním ohrožený medvěd lední. Stávající expozice ledních medvědů v Zoo Praha však pochází ze 30. let (!!!) a je absolutně nevyhovující. Bez nadsázky lze uvést, že je ostudou Zoo Praha a že bez výstavby nové moderní expozice v jiném místě je chov ledních medvědů v Praze neudržitelný. Pro naši zoo, která jako první na světě za války uměle odchovala lední medvídě, by to byla tragická rána. Pro novou expozici zvířat vysokého severu (tedy nejen pro lední medvědy, byť ti v ní budou nejdůležitější) byla vybrána lokalita v severozápadním cípu areálu Zoo Praha, kde jsou nejvhodnější mikroklimatické podmínky a kde bude vybudován i další, nový vchod do zoo. Je pro ni vydáno územní rozhodnutí, a to na základě projektu, který krom medvědů ledních počítá též s expozicí tuleňů obecných. Po získání stavebního povolení by v průběhu roku 2021 měl být připraven projekt pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele. Součástí projektu jsou krom uvedených i další dílčí expozice, restaurace, WC, prodejna suvenýrů apod. Je třeba podotknout, že původní odhady + staré několik let + nákladů na výstavbu Arktidy + byly nesrovnatelně nižší, než bude realita. Proto bylo zvažováno, zda z projektu nevyjmout tuleně a nesnížit tak náklady o cca 138 milionů Kč. Nebylo by to však z řady důvodů šťastné rozhodnutí, byť se celková cena expozičního celku Arktidy pravděpodobně přiblíží téměř 450 milionům Kč Pláně Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského Stávající ubikace koní Převalského z 50. let musí být odstraněna, a to ze dvou důvodů. Jednak již technicky dožila, jednak se nachází v nejvyšším bodu zoo a je potřeba do jejího prostoru rozšířit nádrže vodojemu užitkové vody (schválená akce č ). Nový objekt ovšem představí i další druhy zvířat, včetně olgoje chorchoje +, tedy hroznýška tatarského a dalších pouštních a polopouštních plazů, ale také drobných hlodavců. Na střeše vodojemu pak budou umístěny dvě prostorné voliéry pro kočkovité šelmy manuly. V prvé polovině roku 2021 bude dokončena projektová příprava a bude požádáno o vydání společného povolení. Vlastní realizace souboru staveb by pak měla být dokončena počátkem roku Akce je I. etapou realizace expozičního celku nazvaného +Pláně-, kdy ve středně až dlouhodobém časovém horizontu dojde k přeměně prostoru náhorní planiny (počínaje na východě výběhem koní Převalského a konče na západě lokalitou občerstvení Obora) na expozice představující asijské plošné biotopy od polopouští přes stepi až po louky s mokřady. Toto pojetí přinese (či vrátí) do Prahy velmi atraktivní zvířata jako např. nosorožce a umožní i lepší návštěvnické využití uvedeného prostoru Stavební úpravy a přístavba Zimoviště II. Jedna z akcí, jejichž realizaci doporučila akreditační komise EAZA. Cílem je výstavba univerzálního zařízení, jež umožní dlouhodobé oddělení velkých šelem, případně lidoopů, od 126

281 ostatních jedinců jejich druhu. Týká se to například záložních samců, samců po dobu odchovu mláďat, zvířat hendikepovaných či dlouhodobě léčených. Rozměry klecového výběhu budou 10 x 16,5 m. Pro akci byla z prostředků Fondu investic Zoo Praha pořízena projektová dokumentace pro společné povolení, která získala všechna potřebná závazná stanoviska, respektive kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, a byla již podána žádost o vydání společného povolení. Poté, co Zoo Praha tato povolení získá, je připravena realizovat zadávací řízení na zhotovitele. Vlastní realizace by tak mohla být zahájena v 1. pololetí roku Rekonstrukce pavilonu Indonéská džungle Jde jednak o řešení technického stavu Indonéské džungle, jednak o vytvoření podmínek pro chov orangutanů, jak je požaduje EAZA. Pavilon byl uveden do užívání v roce Přes řádnou běžnou údržbu se na stavu konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu. Zároveň končí životnost například izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním zázemím a ubikacemi orangutanů. Po šestnácti letech provozu v extrémních podmínkách je třeba i zásahů do systémů vzduchotechniky atd. Rekonstrukce musí rovněž reflektovat vývoj v trendech chovu zvířat v lidské péči. Akreditační komise EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) například požaduje vybudování druhého venkovního výběhu pro orangutany a doporučuje rozšíření jejich vnitřní expozice na úkor expozic sousedních. Pro akci byl z prostředků Fondu investic Zoo Praha pořízen stavebně-technický průzkum, který bude podkladem pro projekt rekonstrukce, jejíž součástí bude i úprava noční expozice pro potřeby chovu luskounů Rekonstrukce vstupů, odbavení návštěvníků - I. Etapa Jde o rekonstrukci vstupů do areálu (respektive o vstupy nové), parkování a odbavení návštěvníků odpovídající 21. století. Konečným cílem investice je komplexní řešení: -vstupů do areálu + rekonstrukcí stávajících a realizací dalších, nových (u Nového pavilonu goril, u plánované stanice lanovky), -řešení dopravy v klidu, -odbavení návštěvníků s důrazem na digitalizaci. První etapa zahrnuje: 1. Zpracování průzkumů a konceptu popisujícího zevrubně veškeré vazby a potřeby. Tento koncept se následně stane podkladem pro vlastní projektovou přípravu, která též stanoví celkové náklady následujících etap. 2. Zahájení realizace rekonstrukce parkovacího systému pro návštěvníky, doplněného o rezervační systém a zahájení rekonstrukce výměny turniketového a pokladního systému u Nového pavilonu goril. 127

282 Kapitálové výdaje KAPITOLA 03 DOPRAVA Dopravní podnik hl. m. Prahy OPD Tramvajová trať Sídliště Barrandov Holyně Slivenec Podána předběžná žádost na dotaci z OPD2. Prodloužení tramvajové tratě ze stávající konečné Sídliště Barrandov do cílového prostoru jihozápadně od Holyně, severně od Slivence, trasované rozvojovým územím mezi stávající zástavbou barrandovského sídliště, Holyní a Slivencem. Nová TT má délku cca 1,5 km s 3 páry zastávek (Kaskády, Holyně, Slivenec), při definitivním komunikačním uspořádání území bude vedena na zvýšeném tělese středem uličního prostoru. Křížení s místními komunikacemi budou úrovňová, ve formě průsečných křižovatek. V maximální míře bude využit zatravněný kolejový svršek, s automatickým zavlažováním. TT bude ukončena tříkolejnou smyčkou (kapacita tramvajové soupravy), v níž bude umístěn objekt sociálního zařízení (s oddělenými prostory pro řidiče tramvají a autobusů) a objekt technického zázemí. Délka kompletní vnější (3.) koleje smyčky je 495 m. K tomu přistupují 4. kolej 119 m a 5. kolej 138 m. Čili ve smyčce celkem 752 m kolejí. V definitivním řešení (vazba na investory komunikací, v rámci realizace TT navržena pouze provizorní komunikace s prostorovou rezervou) bude po obvodě tramvajové smyčky vedena komunikace šířky 8 m, sloužící jako autobusové obratiště, s možností přímého přestupu tramvaj-autobus na principu hrana-hrana. Nová TT naplňuje požadavek na kvalitní a kapacitní dopravní obsluhu území mezi barrandovským sídlištěm, Holyní a Slivencem, což je podmínkou, stanovenou příslušnými městskými institucemi pro jeho urbanistický rozvoj. Zlepšuje rovněž dopravní obsluhu stávajících obytných celků Holyně a Slivenec. Po vybudování definitivních komunikací (sledována možnost zabezpečení souběžné realizace s TT) bude zabezpečeno rovněž podchycení vnější dopravy v okrajové části města (autobusový terminál, záchytné parkoviště P+R), s odpovídající redukcí autobusové dopravy a příznivými dopady v oblasti životního prostředí. Předpoklad realizace akce je do konce roku Tramvajová trať Divoká Šárka Dědinská Je podána předběžná žádost na dotaci z OPD2. Jedná se o výstavbu nové tramvajové tratě, která bude vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka středem Evropské ulice, a po levém odbočení trasována Vlastinou ulicí do sídliště Na Dědině. Po vykřížení ulice Drnovské bude pokračovat v bočním souběhu s touto ulicí po úroveň křižovatky s ul. Dědinskou, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou. Celková délka tramvajové tratě činí cca 2,1 km, s 5 páry zastávek. V rámci výstavby tramvajové tratě je nutné vybudovat novou měnírnu v prostoru tramvajové smyčky. Tramvajová trať zabezpečí podstatné zkvalitnění dopravní obsluhy sídliště Na Dědině, spojené s redukcí autobusové dopravy. V daném rozsahu je funkčně plně odůvodněným preferovaným záměrem a současně i úvodní etapou naplňování předpokladů cílového řešení rozvoje tramvajové dopravy v dané oblasti, navrhovaným v územně plánovací dokumentaci (vedení tramvajové dopravy až do předpolí letištního Terminálu 3). Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu na sídlišti Na Dědině investor INV MHMP Bezbarierové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí Ze středu staniční lodi byl podle studie Metroprojektu navržen osobní výtah nosnosti kg s 128

283 přepravní výškou 11 m vedoucí do přestupní chodby o délce 20 m. Z ní pak vede další osobní výtah stejné nosnosti s přepravní výškou téměř 30 m, vyúsťující do objektu ve vlastnictví MČ Praha 2 (Václavská pasáž). Stanice metra Karlovo náměstí je jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. Realizace byla zahájena a v současné době probíhá výběr zhotovitele. Dokončení se předpokládá do června Příprava I. provozního úseku trasy D metra Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému. Výsledkem všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. Aktuálně probíhá nová změna územního plánu č. 2440, která upravuje stávající územní plán na aktuální stav. Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí, probíhá jeho prodloužení. V současné době je zpracována nová dokumentace pro stavební povolení pro úsek Pankrác Nové Dvory s přístupovými tunely TBM z lokality Depo Písnice (Varianta VI), respektující dohody s vlastníky pozemků v Krči a obsahující dle zadání MHMP automatický provoz. V 06/2019 byl zahájen geologický průzkum s termínem dokončení 07/ Výstavba nové vozovny Hloubětín Byla podána předběžná žádost na dotaci z OPD2. Předmětem akce je výstavba nové tramvajové vozovny, která nahradí stávající technicky nevyhovující objekt v Hloubětíně. Stávající budova deponovací haly vozovny vykazuje statické závady, v období od roku 2014 byla hala v omezeném provozu s realizací provizorních podepření střechy, od ledna 2018 byla pro provoz uzavřena. Předmětem akce je demolice současné deponovací haly vozovny a s ní staticky spojených přístavků a následná výstavba nové vozovny. Zachovány zůstávají stávající hala podúrovňového soustruhu a hala denního ošetření + myčky, neboť tyto objekty nejsou staticky provázány s částí budovy v havarijním stavu. Celý rozsah stavby se odehrává ve stávajícím oploceném areálu vozovny tramvají v Hloubětíně a funkce areálu se nemění. Akce je vynucena špatným technickým stavem střechy a je využita k významné modernizaci zázemí tramvajové dopravy tak, aby technologicky vyhovovalo současným novým nízkopodlažním tramvajím a jejich specifickým nárokům na údržbu. Nová stavba je rozdělena do čtyř etap: I. etapa nové energocentrum areálu + nová měnírna a trafostanice, z hlediska technologického významná část vhodná k realizaci před odpojením a odstraněním stávajících zařízení. II. etapa demolice stávajících objektů a výstavba nové haly, která bude rozdělena na vytápěnou část pro údržbu a temperovanou část určenou pouze pro odstavování tramvají. III. etapa úprava povrchů ploch v areálu pod vedením vysokého napětí (skladové plochy). IV etapa výstavba zázemí ostatních provozů, situovaných v areálu vozovny Hloubětín (významné zhodnocení zázemí pro provozy údržby a oprav kolejových tratí) Bezbarierové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad V roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla řešení dvěma dvojicemi osobních výtahů s mezilehlou přestupní chodbou a vyústěním na povrch do kiosku u chodníku poblíž Vinohradské ulice. Toto řešení bylo IPR schváleno a příprava dále pokračuje jako součást rekonstrukce stanice. Akce je připravována na základě schváleného plánu postupného bezbariérového zpřístupňování stanic metra, které ještě nejsou bezbariérovým přístupem vybaveny. Dne byla veřejná 129

284 zakázka uveřejněna na Tenderareně. Dne proběhla prohlídka místa plnění s uchazeči. Akce je ve shodě s požadavky městské části a organizací zastupujících zájmy osob s omezenou schopností pohybu a orientace Rekonstrukce tramvajové tratě Bubenské nábř.-komunardů (Vltavská Dělnická) Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě od kolejové konstrukce Vltavská (mimo) po kolejovou konstrukci Dělnická Komunardů (mimo). Délka úseku činí m, m jednokolejně. Dále bude provedena celková rekonstrukce trolejového vedení (TV) z důvodu havarijního stavu většiny podpěr nosné konstrukce TV od křižovatky s Argentinskou po oblouk do ulice Komunardů. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Výměna starých již dožilých stožárů a údržbové práce včetně vylepšení ochrany trolejového vedení proti přepětí. Výběr zpracovatele projektové dokumentace proběhne v roce Vlastní realizace se předpokládá v roce Tramvajová smyčka Depo Hostivař Je podána předběžná žádost na dotaci z OPD2. Tramvajová smyčka bude umístěna při ul. Černokostelecká a Sazečská, v předpolí stanice metra Depo Hostivař (v místě stávajícího záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu). Délka TT činí cca 0,5 km. Součástí záměru je i přestavba/redukce koncového zařízení autobusové dopravy. Záměr zlepšuje vazbu tramvajové dopravy na terminál Depo Hostivař (stanice metra, redukované koncové zařízení autobusové dopravy, budoucí železniční zastávka a uvažované objektové parkoviště P+R), s optimalizovaným přestupem a možností ukončování tramvajových linek. Zabezpečí náhradu tramvajové smyčky Černokostelecká, která již není zohledněna v územním plánu. Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu investor INV MHMP Tramvajová trať Muzeum Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR Kulturní distrikt / okolí budov Národního muzea z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření základu pro budoucí realizaci TT Bolzanova Hlavní nádraží Muzeum, V rámci akce probíhá v roce 2020 projekční příprava a komplikovaná koordinace s investičními akcemi TSK hl. m. Prahy a koncepčními vizemi IPR hl. m. Prahy Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na trase A a B Rampa překonává výškový rozdíl 60 mm. V letech 2020 a 2021 se plánuje provést realizace 61 ks ramp ve stanicích metra A a B. Celkové předpokládané náklady projektu pro 61 ramp je cca 4,9 mil Kč (náklady na 1 rampu činí Kč), tj. cca 2,18 mil Kč pro rok 2020 v počtu 27 ramp a cca 2,74 mil Kč pro rok 2021 v počtu 34 ramp Lanová dráha Podbaba Troja Bohnice Záměr lanové dráhy Podbaba Troja Bohnice vychází z aktuálních a výhledových potřeb mobility obyvatel hlavního města Prahy a vytváří základ celoměstsky významného přepravního spojení. Sídliště Bohnice je obýváno zhruba 25 tisíci obyvateli. Na druhém břehu Vltavy se nachází Dejvice a Bubeneč, jež jsou sídlem velkého množství vzdělávacích, kulturních a administrativních 130

285 institucí. To je důvodem, proč po cestování mezi těmito sídly existuje poměrně silná poptávka. Přesto neexistuje přímé spojení, cestující mohou využít autobusových linek na obou březích Vltavy a linku přívozu P2 mezi Podbabou a Podhořím. Druhou možností, kterou využívá většina cestujících je cesta přes centrum města s využitím tras metra A a C s přestupem ve stanici Muzeum. Mimo této poptávky na denní bázi je signifikantní také blízkost areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, která je jednou z nejvýznamnějších volnočasových destinací v rámci hlavního města. Trojská kotlina má také velký význam pro rekreaci, nachází se zde páteřní cyklostezka A2 a přítomnost několika přírodních parků a památek společně s kaňonem řeky Vltavy tvoří z této lokality vyhledávaný cíl cest Pražanů. Přírodní podmínky a reliéf jsou důvodem, proč je spojení těchto sídel složitým úkolem. Ve strategických dokumentech hl. m. Prahy je výhledově ze systémových a praktických důvodů uvažováno s tramvajovou tratí, která propojí Podbabu s Bohnicemi a napojí se na rovněž plánované úseky tramvajových tratí Podbaba Suchdol a Kobylisy Bohnice. Tramvajové spojení, které je součástí tzv. severní tramvajové tangenty propojí radiální tramvajové tratě v městských částech Praha 6 a Praha 8. Předpokladem na kobyliské straně je realizace tramvajové trati Kobylisy Bohnice, vedené jižně od sídliště ulicí K Pazderkám. Na dejvické straně lze toto spojení realizovat buďto napojením na budoucí trať do Suchdola, nebo jako samostatné prodloužení stávající trati od smyčky Nádraží Podbaba. Technickou podmínkou tramvajového spojení je výstavba nového přemostění Vltavy, ověřená studií zadanou Investičním odborem hl. m. Prahy. Záměr tramvajového spojení umožňuje etapizovat jednotlivé kroky. Dá se očekávat, že posledním článkem tramvajového spojení bude technicky nejsložitější úsek Podbaba Bohnice, resp. Troja Bohnice. Je proto vhodné zajistit do doby realizace cílového stavu propojení městských částí Praha 6, Praha Troja a Praha 8 alternativním způsobem, který může začít sloužit relativně rychle a zajistit spojení do doby realizace cílového stavu. Takovou alternativou je záměr lanové dráhy Podbaba Troja Bohnice, jejíž projektování a realizaci lze zajistit v horizontu 5 let. Lanová dráha propojí stávající infrastrukturu v dostatečné kapacitě, na bubenečské straně tramvajovou a železniční trať s Trojou a Bohnicemi. Na bohnickém konci bude zajištěna návaznost na autobusové linky, později první etapu tramvajového propojení. Lanová dráha je v tuto chvíli ověřena studií proveditelnosti a je možné zahájit další projektovou přípravu. Lanová dráha umožní etapové ukončení spojení v mezistanici Troja, aby bylo možné ji provozovat i samostatně v úsecích Podbaba Troja a především Troja Bohnice (po realizaci TT Podbaba + Troja). Záměrem je výstavba a provoz lanové dráhy se stanicemi Podbaba Troja Bohnice, která bude provozovaná v systému Pražské integrované dopravy (PID). Délka lanovky bude 2,24 km. Trasa vychází z Podbaby, mezilehlá stanice bude západně od okraje ZOO, koncová stanice bude na okraji sídliště Bohnice. Trasa je navržena tak, aby nedošlo k přímému přechodu areálu ZOO a zároveň nekolidovala s plánovaným tramvajovým mostem Podbaba-Troja. Trasa bude přecházet nad areálem Ústřední čistírny odpadních vod, proto jsou podpěry lanovky na Císařském ostrově navrženy na hranici pozemků čistírny s dostatečnou výškou (20 m). Zdrojem energie pro provoz lanové dráhy bude elektřina. Lanovka bude mít 17 kabin, kapacita kabin bude 35 osob. Kabiny budou neseny a taženy na třílanovém systému. Tato technologie rozděluje funkci lan (jedno tažné a dvě nosné). Tímto způsobem je podpora skutečně silná a umožňuje následující vlastnosti: Velké kabiny, schopné poskytnout více místa pro vozíčkáře a kočárky (až 35 cestujících), širší rozestup mezi podpěrami (až 3000 m), stabilitu ve větru (komfort až do km/h) Elektrifikace infrastruktury, e BUS linky č. 140 Jedná se o výstavbu trakčního vedení pro elektrobus s dynamickým dobíjením (parciální trolejbus) v úseku Palmovka (ul. Na Žertvách) - Čakovice (zastávky OC Čakovice v ulici Kostelecká) a dobíjecího místa situovaného v areálu garáží Klíčov. Součástí akce je rovněž pořízení cca 15 ks 131

286 kloubových vozidel (elektrobusů s dynamickým dobíjením (parciálních trolejbusů), jejichž podrobnější technická specifikace bude závislá na rozsahu realizovatelné infrastruktury Rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada Palmovka Stavba bude řešit rekonstrukci mostu, především komplexní vyřešení problému odvodnění, separaci krycí vrstvy na spodním líci konzol NK, eroze terénu u opěry Palmovka, elektroinstalaci v tubusu mostu, rekonstrukce zajištění proti vstupu nepovolaných osob do tubusu mostu, výměna mostního svršku včetně hydroizolace, opravy betonových konstrukcí v místech poruch, nastavení a nezbytnou repasi ložisek a MZ, repasi ochrany stavby před účinky bludných proudů, přeložky inženýrských sítí, protidotykové zábrany. V rámci akce bude provedena rekonstrukce tramvajové trati s úpravou geometrické polohy koleje od zastávky Krejcárek po výjezd ke KK Sokolovská + Zenklova, včetně úprav zastávek Krejcárek (úsek cca 800 m). Vlastní realizace se předpokládá se v roce Rekonstrukce tramvajové tratě Nábř. Edvarda Beneše (Čechův most-leten. tunel) Stavba bude zahrnovat úsek tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše od kolejové konstrukce Čechův most (mimo) po úsek tramvajové tratě rekonstruovaný v rámci RTT Štefánikův most (cca 80 m před křižovatkou Letenský tunel). Délka úseku rekonstruované tratě činí cca 600 m, to je cca 1200 m jednokolejně. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce trakčního trolejového vedení a dále modernizace dvou řídících systémů elektrického ovládání přestavníků 645 a 733. Vlastní realizace se předpokládá v roce Rekonstrukce tramvajové tratě Palackého most Lidická Stavba bude zahrnovat úsek tramvajové tratě od křížení na Rašínově nábřeží po křižovatku Anděl. Zastaralou technologii velkoplošných panelů BKV nahradí pevná jízdní dráha s upevněním W- tram a kolejnicí NT1. Součástí RTT bude bezbariérové zpřístupnění zastávky Zborovská. Povrch bude zhotoven z litého asfaltu. Součástí stavby je i rekonstrukce trakčního trolejového vedení, modernizace EOV a modernizace kabelového vedení. Vlastní realizace se předpokládá v letech Tramvajová trať Václavské náměstí (Jindřišská Muzeum) Tramvajová trať je napojena na stávající síť na Václavském náměstí v prostoru křížení s ulicemi Jindřišská a Vodičkova, kde vznikne kolejový trojúhelník. Dále trať pokračuje jihovýchodním směrem po tzv. vrchní polovině Václavského náměstí, na jeho konci kříží ulici Wilsonova a vede do ulice Vinohradská, kde se napojuje na navazující úsek projektovaný v rámci akce TT Muzeum. V prostoru Václavského náměstí se předpokládá osová vzdálenost cca 19,5 metru. Délka tramvajové tratě se dvěma páry zastávek činí 0,6 km Rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova Vozovna Pankrác Stavba bude zahrnovat rekonstrukci TT od kolejového trojúhelníku Nuselská Táborská (mimo) po kolejovou konstrukci před vozovnou Pankrác (mimo). Součástí stavby nebude oblouk Na Veselí Soudní, zrekonstruovaný v roce Celková délka obou úseků rekonstruované TT činí cca 2100 m. Součástí akce je rekonstrukce trakčního trolejového vedení a modernizace kabelové sítě. Vlastní realizace je plánována na rok Tramvajová trať vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze) Předmětem akce je prodloužení tramvajové trati ze stávající smyčky Vozovna Kobylisy v ose 132

287 Ústecké ulice severním směrem na hranici hl. m. Prahy, kde končí část připravovaná v rámci investiční akce DPP. Výše uvedené investiční náklady se týkají pouze úseku na území hl. m. Prahy. Trať dále ve středočeském kraji pokračuje v ose silnice č. II/608 do obce Zdiby, nadjíždí mostní estakádou mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D8 a je ukončena na katastru obce Sedlec smyčkovým obratištěm s parkovacím domem P+R. Předpokládaná délka trati je cca 5,5 km, z toho cca 3,0 km na území hl. m. Prahy Tramvajová trať Bolzanova Hlavní nádraží Muzeum Tramvajová trať je vedena Opletalovou ul. od křižovatky s Bolzanovou ul., po levém odbočení prochází Vrchlického sady do předpolí Hlavního nádraží a dále pokračuje směrem do ulice Washingtonova a v křižovatce ulic Politických vězňů a Wilsonova se připojuje do boční polohy podél Wilsonovy ulice. Dále prochází do Vinohradské ulice, kde se napojuje na projekt TT Muzeum. Na předmětné TT délky cca 1,2 km lze předpokládat umístění 2 párů tramvajových zastávek Tramvajová smyčka Zahradní Město Předmětem akce je nová tramvajová smyčka, umístěná při křižovatce ulic Švehlovy a Ždánické, v prostoru pod mostem Jižní spojky. Pro výstup a nástup bude u spojů končících na nové smyčce sloužit stávající zastávka Zahradní Město. Příjezd ke smyčce a samotná smyčka tvoří trať o délce cca 300 m. Vzhledem ke vzniku nové stanice pro osobní vlaky a vybrané rychlíky dojde k nárůstu poptávky po návazné dopravě MHD, a proto je účelné výstavbou nové smyčky zajistit možnost posílení tramvajové dopravy v úseku k této železniční stanici. Předpokládá se prodloužení spojů dnes ukončených ve smyčce Radošovická do nové smyčky Zahradní Město u daného přestupního uzlu. Vydáno stavební povolení 4/2020. Vlastní realizace se předpokládá v roce Rekonstrukce stanice metra Invalidovna včetně bezbariérového zpřístupnění Výměna pohyblivých schodů typu ET č. 303 až 305. Celková rekonstrukce stanice v úrovni nástupiště a eskalátorovém tunelu. Vybudování bezbariérového zpřístupnění stanice vč. souvisejících stavebních prací dvě dvojice svislých výtahů a přestupní chodba. Jedná se o staniční pohyblivé schody, jejich výměna bude spojená s uzavřením stanice Vybudování bezbariérového přístupu je v souladu se strategií DPP a MHMP. Vlastní realizace akce se předpokládá v roce Tramvajová trať Modřany Libuš Tramvajová trať je vedena ze stávající smyčky Sídliště Modřany na samostatném tělese, v bočním (jižním) souběhu s ul. Generála Šišky, po křižovatku s ul. Novodvorskou. Tato křižovatka je nově řešena jako světelně řízená a tramvajová trať dále pokračuje do prostoru lokalizace budoucí stanice metra Libuš (trasa metra D), kde je v první etapě ukončena úvratí pro provoz obousměrných vozů. Další pokračování řeší samostatný projekt tramvajové trati Libuš Nové Dvory, alternativně může být zřízeno smyčkové obratiště v lokalitě u stanice Libuš, dle územní studie zpracované v roce Délka tramvajové trati Modřany Libuš se 4 páry zastávek činí cca 1,9 km. Současně dojde k převedení části dopravních výkonů z individuální dopravy a autobusů na tramvajovou dopravu. Dalším zásadním přínosem v budoucnosti bude plánované vytvoření přestupní vazby na připravovanou trasu metra D, kdy tramvajová trať nabídne rychlé a komfortní propojení trasy metra D s lokalitou Modřan. 133

288 MHMP INV Výstavba Park+Ride Černý Most Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Financování stavby je zajišťováno se spoluúčastí fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci stavby parkovacího domu Strahovský tunel 2.stavba Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělená na dvě samostatné části. Část A představuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011 a část B Hloubený tunel, k jejímuž zprovoznění a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje zvláště uvolnění pozastávek, inženýrskou činnost a výkupy pozemků Městský okruh Špejchar Pelc/Tyrolka Trasa na levém břehu Vltavy představuje dva automobilové tunely po dvou jízdních pruzích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek o dvou jízdních pruzích. Celková délka trasy činí m. Trasa křižovatky U Vorlíků Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází, a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha, přechází komunikace v ražený tunel v délce m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja Letná a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Troji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Troju s Holešovicemi, který se nachází 100 m východním směrem za bývalým mostním tramvajovým provizoriem. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc Tyrolka. Stavba byla v září 2015 uvedena do zkušebního provozu a v listopadu 2019 zkolaudována. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje především dofinancování stavby uvolňováním smluvních pozastávek a realizaci 3. etapy individuálních protihlukových opatření v okolí ulice V Holešovičkách Městský okruh Prašný Most Špejchar Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích. Součástí stavby jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek v připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Stavba byla v září 2015 uvedena do zkušebního provozu a v listopadu 2019 zkolaudována Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje především dofinancování stavby uvolňováním smluvních pozastávek Městský okruh Pelc/Tyrolka Balabenka Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. V oblasti Balabenky je plánována návaznost na druhou etapu Vysočanské radiály. Tunelové úseky tvoří cca 2 km trasy. Trasování předmětného úseku Městského okruhu je rozděleno do dvou jednosměrných větví následujícím způsobem: směr 134

289 Pelc/Tyrolka Balabenka je veden povrchově v trase stávající komunikace Povltavská, směr Balabenka Pelc/Tyrolka je veden raženým tunelem pod Bílou skálou. Stavba je součástí sítě nadřazených komunikací hl. m. Prahy a dle územního plánu je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním Městského okruhu Městský okruh Balabenka Štěrboholská radiála Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Tunelové úseky tvoří cca 2,8 km trasy, jedná se o tunel Jarov a tunel Malešice. Stavba je součástí sítě nadřazených komunikací hl. m. Prahy a dle územního plánu je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním Městského okruhu Lipnická-Ocelkova Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo projednáváno prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Zároveň byla podána žádost o SP. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost, dokončení majetkoprávního vypořádání, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací Rajská zahrada přemostění Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo zapracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link projekt Rajská zahrada. Probíhá proces podpisu smlouvy. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti Budovatelská Mladoboleslavská Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. Ze závěru procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na provedení podrobného hydro-geologického průzkumu. V roce 2020 byl na základě provedeného výběrového řízení zadán podrobný hydro-geologický 135

290 průzkum, který spolu se zpracovanými průzkumy a studiemi (biologický a hlukový průzkum, rozptylová studie) jako podklady pro posouzení stavby na životní prostředí bude sloužit pro definitivní návrh řešení vedení komunikace. Návrh rozpočtu na r obsahuje náklady na zahájení projektové a investorské přípravy této stavby podle výsledku projednání definitivního návrhu řešení Libeňská spojka Libeňská spojka o délce cca 1,4 km bude zajišťovat přenos dopravy mezi ul. V Holešovičkách Liberecká a Balabenky. Tunelový úsek tvoří cca 0,9 km trasy. Stavba je součástí sítě nadřazených komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel dokumentace k územnímu řízení a zhotovitel předběžného geologického průzkumu a prodlouženo stanovisko EIA. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním Městského okruhu Komunikační propojení Evropská Svatovítská Součástí stavby je komunikace, jejímž předmětem je dopravní propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky. Jejím účelem je snížení intenzity dopravy kruhového objezdu, Praha 6, k. ú. Dejvice. Probíhá příprava výběrového řízení na projektovou činnost (dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD) a inženýrskou činnost (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení). Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na úhradu projektové dokumentace Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 + Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu Hlavní trasa, MÚK a etapu Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, proti kterému probíhá odvolací řízení. V roce 2020 pokračují činnosti na zajištění výkupu pozemků a byly zajišťovány podklady pro prodloužení stanoviska EIA a rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování projektové a inženýrské přípravy na etapě 0001 ve fázi dokumentace pro stavební povolení, výkupy pozemků a demolice vykoupených objektů Městský okruh Myslbekova-Prašný Most Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích a její součástí jsou křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovatkou. Součástí stavby jsou podzemní garáže Prašný most. Stavba byla v září 2015 uvedena do zkušebního provozu a v listopadu 2019 zkolaudována. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje především dofinancování stavby uvolňováním smluvních pozastávek Strahovský tunel 3.stavba Stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa, stavební objekt č Odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m 136

291 včetně štoly přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. Stavba je dokončena a zkolaudována. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost Radlická radiála Jihozápadní město Smíchov Radlická radiála JZM Smíchov představuje páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. V současné době probíhá územní řízení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokumentaci ke stavebnímu povolení a inženýrské činnosti, a to v návaznosti na předpokládané nabytí právní moci územního rozhodnutí. Dále návrh rozpočtu zahrnuje náklady na údržbu průzkumné štoly, náklady na doplňující studie a výkupy pozemků Komunikace Toužimská Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha Letňany). Stavba je členěna na etapy Kbelská (dokončena v r. 2013) a Letňanská. Zahájení realizace etapy Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu; stavba má pozastavenou přípravu do doby schválení ÚPn. Na celou stavbu včetně etapy Letňanská je vydáno územní rozhodnutí po schválení změny ÚPn však bude nutno díky změně trasy zadat zpracování nové projektové dokumentace. Návrh rozpočtu na r zahrnuje pro případ již schválené změny ÚPn náklady na projektovou a investorskou přípravu pro realizaci etapy Letňanská. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemků pro dokončenou etapu Kbelská Multifunkční operační středisko Malovanka Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky 138 řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídící ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení etapy Stavební objekt nově vybraným Zhotovitelem. Zároveň bude zahájena etapa Dopravně řídící ústředna Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou Stavba je rozdělena na etapu ZOO Sever a na etapu Podhoří. Etapa ZOO Sever byla stavebně dokončena v r Etapa Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. Rozhodnutí o povolení stavby bylo stavebním úřadem vydáno. Záměr na realizaci VŘ byl schválen Radou HMP usnesením č. 595 ze dne Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán dodavatel HES stavební s.r.o. (IČO: ) s nabídkovou cenou ,19 Kč bez DPH. Tisk k Rozhodnutí o výběru dodavatele je v připomínkové fázi. Návrh rozpočtu na r obsahuje náklady na realizaci etapy Podhoří s dokončením stavby včetně její kolaudace v první 137

292 polovině roku Hornopočernická spojka Stavba představuje výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D11 Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby přepokládá realizaci propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice. Návrh rozpočtu rok 2021 obsahuje náklady na zajištění investorské a projektové přípravy stavby s cílem zahájit stavební práce v roce Průmyslový polookruh Předmětem stavby je zkapacitnění komunikace Kbelská a Průmyslová včetně navazující části Jižní spojky od MÚK s Průmyslovou ulicí po budoucí MÚK Rybníčky, se zaměřením na klíčová křížení např. s ul. Kolbenova, Poděbradská, MÚK s Průmyslovou ulicí, MÚK Rybníčky atd. a dále na most přes údolí Rokytky. V roce 2018 byla vypracována studie zkapacitnění Průmyslového polookruhu, na základě, které budou pokračovat další přípravné práce. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na pokračování investorské a projekční přípravy, především projekt EIA včetně realizace průzkumných prací, provedení měření relevantních intenzit dopravy a soustředění dalších vstupních údajů. Dále zahrnuje náklady na přípravu a realizaci podchodů pro pěší a cyklisty pod železniční tratí Praha Vysočany Lysá nad Labem vedle Kbelské ulice včetně návazných cest Zelená Malovanka Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na etapu 0001 a Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice. Etapa 0002 řeší pěší bezbariérové propojení mezi vybudovanými lávkami a chodníkem v ul. Parléřova. V roce 2020 byla zahájena realizace etapy Pěší propojení, která bude dokončena v tomto roce. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost pro dokončení etapy 0002 a péči o zeleň vysazenou v rámci obou etap Protipovodňové opatření Městského okruhu Blanka Troja Jde o opatření související s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Stavbou došlo ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce cm podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na úhradu inženýrských činností, náklady na výkupy pozemků, úhrady geometrických plánů a posudků. Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po ukončení záruční lhůty Obchvatová komunikace Písnice Jedná se o kapacitní komunikaci odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR a zahájeno zadávací řízení na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zajištění inženýrské činnosti, pokračování projektové činnosti a výkupy pozemků. 138

293 Propojovací komunikace Lochkov Slivenec Jedná se o stavební úpravy, spojené se změnou užívání staveništní účelové komunikace na veřejnou komunikaci. Vlastní komunikace již byla převedena bezúplatně z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví hl. m. Prahy. Byla vydána všechna potřebná povolení, v právní moci. V roce 2020 bude zpracována DZS a realizováno zadávací řízení na stavební práce. Souběžně bude dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací (ŘSD). Rozpočet na rok 2021 je určen na úhradu stavebních nákladů pro stavební úpravy komunikace Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy Střední úsek trasy Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup. Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. Fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zpracování dalších fází projektové dokumentace (DSP, DPS, autorský dozor) a inženýrskou činnost spojenou s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení Rekonstrukce Vinohradské ulice Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě v celém tomto úseku. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při přípravě stavby (zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně jejího projednání a získání pravomocného stavebního povolení) Hostivařská spojka Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 Propojovací komunikace Kutnohorská SOKP a Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská SOKP a Propojení Kutnohorská Průmyslová). Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Projektové práce na I. Fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zpracování dalších fází projektové dokumentace (DSP, DPS, autorský dozor) a inženýrskou činnost spojenou s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení Dvorecký most Jedná se o tramvajový most přes Vltavu spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na 139

294 zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti při přípravě stavby (získání společného povolení) a případné majetkoprávní vypořádání Lávka Holešovice-Karlín Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti při přípravě stavby (získání společného povolení), případné majetkoprávní vypořádání a zahájení realizace stavby Propojovací komunikace Kutnohorská SOKP Stavba představuje poslední úsek trasy Hostivařské spojky směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zpracování dalších fází projektové dokumentace (DSP, DPS, autorský dozor) a inženýrskou činnost spojenou s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení Park+Ride Černý Most III. Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí a dopravní rozhodnutí na připojení Chlumecká. Stavba má rovněž vysoutěženého zhotovitele, který zahájil práce Financování stavby je zajišťováno se spoluúčastí fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci stavby parkovacího domu Park+Ride Zličín III. Objektové P+R o kapacitě parkovacích stání u stanice metra Zličín při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín. Na tuto lokalitu byla v listopadu 2016 zpracována realizační studie. Probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání + dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dopracování dokumentace pro územní řízení, související inženýrskou činnost a výkupy pozemků Park+Ride Opatov Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě 500 parkovacích míst v I. etapě. Je umístěna v blízkosti křižovatky Chilská Opatovská, a to severovýchodně, v Praze 11, v k. ú. Chodov, obec Praha. Byla zpracována DUR a bylo vydáno územní rozhodnutí, v právní moci. Probíhá zpracování DSP. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost, zajištění stavebního povolení, na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a stavební práce zahájení stavby se předpokládá počátkem

295 čtvrtletí Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova, před realizací samotné Břevnovské radiály. Stavba má pozastavenou přípravu, neboť dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovňového řešení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace na řešení úrovňového křížení Park+Ride Depo Hostivař Stavba vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě minimálně 500 míst, umístěná při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. Stavba je ve fázi projektování dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební řízení, na inženýrskou činnost, na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, a dále pro výkupy pozemků Parkovací dům Dědina Stavba parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 nových parkovacích stání na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen zpracování dokumentace pro stavební řízení a příslušnou inženýrskou činnost, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele Park+Ride DEPO Zličín Stavba objektového P+R o kapacitě min. 500 parkovacích stání s možností rozšíření na parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti. Na tuto lokalitu byla v roce 2016 zpracována realizační studie. V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost objektového P+R s kapacitou 500 parkovacích stání + dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na dopracování dokumentace pro územní řízení, zpracování dokumentace pro stavební řízení a související inženýrskou činnost, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a výkup pozemků Obnova Trojské lávky Jedná se o obnovu Trojské lávky, která zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha Troja a umožní také přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t. Lávka je situována do osy původní zřícené lávky. Pro stavbu bylo vydáno společné povolení a proběhl výběr zhotovitele stavebních prací. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení inženýrské činnosti po realizaci stavby Lávka Horoměřická Stavba lávky pro pěší přes ulici Horoměřická představuje mimoúrovňové propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy v MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka na metro, autobus i tramvaj. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na dopracování 141

296 studie, zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, a příslušnou inženýrskou činnost Terminál Smíchovské nádraží Stavba zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R, autobusového terminálu na střeše a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení projekčních prací, zajištění potřebných průzkumů a inženýrskou činnost Rohanský most Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu. Na stavbu proběhne architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok 2021 pro architektonicko-konstrukční soutěž o návrh a průzkumy Mimoúrovňová křižovatka Řevnická Stavba představuje úpravy stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická je důležité v souvislosti s připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a vybudování P+R). Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje náklady na zpracování studie a zajištění potřebných průzkumů pro další fáze projektové přípravy Parkovací dům Petržílkova Výstavba parkovacího domu Petržílkova je připravována společností Trigema, která HMP předá projekt včetně stavebního povolení v rámci směny pozemků. Cílem je vytvořit polyfunkční parkovací dům pro parkování P+R a zvětšení kapacity parkování pro rezidenty. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na pokračování zahájené realizace stavby Parkovací dům Stodůlky Stavba parkovacího domu Stodůlky vytvoří polyfunkční parkovací dům mezi ulicí Jeremiášova a ulicí Hábova. Magistrát hl. města Prahy tím řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra Stodůlky. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zpracování realizační studie, dokumentace pro územní řízení a související inženýrskou činnost Strahovský tunel 4. stavba Předmětem stavby je návrh dodatečného odvodňovacího systému, který by vyřešil nepřetržité průsaky v oblasti severního portálu Strahovského automobilového tunelu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady spojené se zahájením projektové a investorské přípravy D4-mimoúrovňové křížení Jedná se o novostavbu podchodu pro pěší a cyklisty přes ulici Strakonickou v Praze 5 -Zbraslavi. V tomto roce bude zpracována DUSP pro společné povolení a zahájení projednání s dotčenými orgány. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na úhradu inženýrské činnosti pro vydání společného 142

297 povolení, na zpracování zadávací dokumentace stavby a na výkupy pozemků Aglomerační okruh Pacov Jedná se o přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčan, obsahující novostavbu komunikace a 2 mosty včetně mimoúrovňového křížení s cyklostezkou. V tomto roce bude zpracována DUR. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokumentaci pro územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost Podjezd Bubny Předmětem stavby je vybudování podjezdu pod železniční tratí pro budoucí úpravu vedení tramvajové tratě a umožnění celkové optimalizace veřejného prostoru v okolí stanice metra Vltavská. Tato stavba musí být projekčně a realizačně koordinována s rekonstrukcí železniční trati a železniční zastávky Praha Bubny, připravované SŽDC. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace a potřebných průzkumů Lávka Uhříněves Jedná se o novostavbu lávky pro pěší a cyklisty, přes ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvsi, podél železničního viaduktu. Stavba byla delimitována z MČ Praha Uhříněves. Má vydaná a platná všechna povolení. Zadávací řízení na stavební práce bude z důvodu nepředložení relevantních nabídek opakováno. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na úhradu stavebních nákladů na realizaci a dokončení stavby Lávka Sacré Coeur Mrázovka Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší a cyklisty v úrovni nad Městským okruhem. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zajištění architektonické soutěže, projektové dokumentace, její projednání a na související inženýrskou činnost Optimalizace uzlu Barrandovský most Realizace souboru stavebních a telematických opatření pro docílení větší plynulosti provozu během kongescí. Akce je zařazena do Plánu udržitelné mobility. V roce 2020 byla zadána studie proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most Dobříšská. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na investorskou a projekční přípravu Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května Realizace propojení připojovacích a odpojovacích jízdních pruhů v obou směrech v předmětném úseku. V roce 2020 byla zadána studie zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5. června. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na investorskou, projekční přípravu a na výkupy pozemků Mimoúrovňová křižovatka Zbraslav střed Jedná se o novostavbu mimoúrovňové křižovatky včetně napojení na ulici Na Baních v Praze 5 - Zbraslavi a úprav přilehlé úrovňové křižovatky. V tomto roce bude zpracována studie proveditelnosti. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na inženýrskou činnost pro projednání studie proveditelnosti s hlavními dotčenými orgány a organizacemi. 143

298 Plečnikova alej Plánovaná stavba Plečnikovy aleje je umístěna v prostoru současné ulice U Prašného mostu a jejím bezprostředním okolí. Jde o sadovou úpravu současné nevzhledné komunikace s parkovištěm, která je významnou komunikací pro pěší a cyklisty vedoucí k hlavnímu vstupu do areálu Pražského hradu. Součástí této stavby je zasakovací kaskáda, která je nezbytnou částí ochrany tunelového komplexu Blanka (dále TKB) proti přívalovým dešťům. V současné době probíhá společné územní a stavební řízení, v roce 2021 předpokládáme zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele stavby a zahájení realizace stavby. V roce 2022 předpokládáme dokončení realizace stavby. V následujících letech bude probíhat v rámci této investiční akce rozvojová péče o vysazenou zeleň. MHMP ODO SK Systém řízení MSP Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného Projektu Praha ) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. TSK a.s. pak zajišťuje případné vícepráce Projektu Praha při obnovách světelných signalizačních zařízeních (SSZ) a obnovách a dodávkách koordinačních kabelů (KK) na základě více požadavků dotčených orgánů a městských institucí (přestavby, doplnění a rozšíření SSZ). Finanční prostředky budou v roce 2021, za podmínky úspěšného dokončení přípravy a projednání získání SP, využity na realizaci dílčích akcí Infrastruktura pro chodce a cyklisty Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci dílčích akcí: Komořany Lahovice návaznosti Berounka Komořany Lahovice - návaznosti Vltava Kačerov - Kamýk (úsek Kačerov - Labuť) Stromovka - Varhulíkové, 1. etapa Cyklo Kunratice - prodloužení a dalších dílčích akcí dle požadavků hl. m. Prahy. Dále budou finanční prostředky využity na zahájení projektové přípravy a inženýrské činnosti u nových schválených dílčích akcí Akce pro BESIP Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro rok 2021 je stanoven na základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP a vzájemně odsouhlasený TSK a.s. a ODO MHMP. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci dílčích akcí: Jana Masaryka Podbělohorská Pod Stadiony, Topolová Jabloňová a Jahodová, Nám. 14 října Preslova, přisvětlení přechodů pro chodce a dalších průběžně schvalovaných akcí Zachytná parkoviště Park + Ride Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK a.s. připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválených Radou HMP. Finanční 144

299 prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Lednická Čakovice Jizerská Lipence a dalších dílčích akcí dle požadavků hl. m. Prahy Protihluková opatření realizace Realizace protihlukových opatření. V rámci technických opatření je nutné počítat s možností odstraňování "staré hlukové zátěže" výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené k bydlení. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Branická Kbelská PHS Generála Šišky PHS Jižní spojka, Benzina - V Korytech, PHS a dalších akcí dle požadavků hl. m. Prahy Protihluková opatření příprava Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno zahájit realizaci předmětných akcí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu dílčích akcí spočívající ve zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla u dílčích akcí: Badeniho; Jižní spojka akustika, Vrbova Na Strži; Jižní spojka, Sliačská Hlavní, PHS; Jičínská; Jugoslávská; Bořivojova, rek. komunikace; Krčská; Chorvatská a dalších akcí dle požadavků hl. m. Prahy Nedodělky Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, u kterých vyplynou v průběhu kolaudace a přejímkového řízení požadavky na další plnění Zlepšení infrastruktury MHD Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek PID na území HMP. V roce 2021 budou finanční prostředky využity na realizaci dílčích akcí: K Žižkovu Nádraží Libeň, Myslbekova Hládkov, Drnovská - Staré náměstí, Nádraží Ruzyně, Vožická, Na Hřebenech, Karlovarská, Slévačská - Sídliště Lehovec, Chlumecká Olomoucká, Slivenecká - Nádraží Hlubočepy, Vaníčkova - Koleje Strahov, Bubenečská - Ronalda Reagana, Modřanská Přístaviště, Na Hlavní Březiněves, Božanovská - Xaverovský háj, Ke Xaverovu, Drnovská Jiviny, Tupolevova Dobratická, Tupolevova, Fryčovická, Náchodská a dalších průběžně schvalovaných akcí. Současně bude u dalších vybraných akcí zahájena projektová příprava Příprava staveb Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených hl. m. Prahou, a to: Antonínská opěr. zeď vč. voz., chod., schod.; Chilská, Na Jelenách, Roztylská, křižovatky, P11; Jandova, rek. podjezdu, P9; Lávka Bělehradská; Most, Černokostelecká Y534.3; Most, Na Viktorce Y515; Most, Ohrada X 607; Na Dlážděnce; Na úspěchu; Nám. I. P. Pavlova jižní část; Ohnivcova; Peroutkova; Spořilov - 5. května, PHS; Poděbradská, most R 018; Pohořelec; Rabakovská sjezd; Radlická rozšíření; Sedlec Roztoky, rozš. komunikace, P6; Slivenecká; U Michelského lesa; V Cibulkách, Píseckého, Pod Školou, Musíl.; Vítězné nám. - revitalizace plochy; 145

300 Vysočanská radiála PHS; Jižní Spojka - zkapacitnění MUK Rybníčky Průmyslová; Soborská; Thákurova; Na Hanspaulce; Nad Strání; Kladenská; Bystrá; Lopuchová; Ryšavého; Pod Jiráskovou Čtvrtí; Mezivrší; U Plynárny; OK Českobrodská x K Horním Počernicím; Přátelství x K Říčanům x K Poště; Nad Zátiším; Stará cesta; Sdružení; Dětská; Brigádníků; Dvouletky; Klárov a dalších dílčích akcí dle požadavků hl. m. Prahy. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, nezbytné průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu dílčích akcí odsouhlasených hl. m. Prahou, a to v závislosti na předpokladu jejich realizace dle střednědobého výhledu Výkupy dokončených staveb Předmětem akce je majetkoprávní vypořádání (výkupy), které se týká pozemků zatížených stavbou komunikace, a to u staveb v přípravě, v realizaci, případně již dokončených staveb po zaměření skutečného provedení díla Telematické systémy Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých systémů na základě požadavků ODO MHMP Libeňský most Předmětem akce je rozsáhlá rekonstrukce mostu, v souladu s usnesením Rady HMP stanoveného rozsahu a způsobu realizace prací. Akce je koordinována se souběžnými stavebními záměry jiných investorů (DPP, INV MHMP, PVS). Platnost stavebního povolení z roku 2009 je průběžně prodlužována. Akce přechází z uplynulých let, kdy byla zajišťována její příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, nezbytné průzkumy a diagnostiky, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Hlávkův most Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp, dále rekonstrukce TT (DPP a.s.) a kolektoru (INV MHMP). Akce přechází z uplynulých let, kdy byla zajišťována její příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Chodníkový program Předmětem akce je výměna stávajícího povrchu chodníků, které jsou ve špatném, mnohdy havarijním, stavu vykazujícím mj. i známky četných oprav běžné údržby. Na chodnících v památkové zóně dochází především k výměně za nový mozaik. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení přípravy a realizaci dílčích akcí dle požadavků, a na základě projektové dokumentace zpracované a předané jednotlivými městskými částmi. 146

301 Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu Tiskařská) Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská U Stavoservisu, a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Malešická 1. a 2. etapa Jedná se o rekonstrukci komunikace a doplnění oboustranných chodníků podle vozovky v celém úseku. Stavba je rozdělena s ohledem na koordinaci s investory na 2 etapy. V úseku U Nákladového nádraží Za Vackovem je 1. etapa stavby a v úseku Za Vackovem hranice Prahy 3 je 2. etapa. Akce přechází z uplynulých let, kdy byla dokončena její první etapa v úseku K Červenému dvoru Za Vackovem a zajištěna příprava druhé etapy v úseku Za Vackovem hranice Prahy 3. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity v rámci 2. etapy na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Rekonstrukce ulice Koněvovy Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Revitalizace Karlova náměstí, etapa I. Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně napojení SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Praha bez barier Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších zónách, které omezují osoby se sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci dílčích akcí: Metro Hloubětín DC Paprsek, Nákladové nádraží Žižkov, Štichova, Podolské schody, chodník NN 7084 Nad Vrstvami, chodník NN 400 Opatovská, NN 7072, chodník NN 236 Křejpského a dalších průběžně schvalovaných akcí. Současně budou finanční prostředky využity na zahájení přípravy vybraných akcí, a to zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Vokovická rozšíření křižovatky s ulicí Evropskou Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo plynule 147

302 navazujícího na řešení křižovatky Vokovická Evropská. Součástí akce je posunutí uličních vpustí a přeložky inženýrských sítí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Vršovická Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, jejíž součástí je obnova živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) Předmětem akce jsou především jednorázová plnění (parkovací automaty a dopravní značení), související s dalšími etapami realizace ZPS a provedením změn v již provozovaných ZPS ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy (podle Nařízení hl. m. Prahy). ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8 a Praha 9. Z důvodu složitých procesních kroků v rámci přípravy jednotlivých etap je realizace rozšíření ZPS v Praze 18 - Letňanech a v části Prahy 9 - Prosek, Střížkov, Krocínka, Poděbradská, Novovysočanská, přesunuta do roku U seřadiště, Na louži, Pod soutratím Předmětem akce je rekonstrukce komunikací U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Lumiérů, rekonstrukce ulice Jedná se o úpravy komunikací Lumiérů a Skalní, které zvýší bezpečnost dopravy a bezpečnost chodců. V návrhu je lokální zúžení komunikace ve dvou místech a realizace zvýšených zpomalovacích prahů. Dále bude usměrněn způsob parkování a řešení zastávek MHD v prostoru Kříženeckého náměstí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Šárecká Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK, realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí. Akce přechází z uplynulých let, kdy byla průběžně zajišťována její příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. 148

303 Březiněves obchvat Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování přípravy akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Udržitelná mobilita a energetické úspory Předmětem akce je příprava projektů k čerpání dotačních titulů v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR v programovacím období Na Slupi, Jaromírova Křesomyslova Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace, která je rozdělena do 3. etap: 1. etapa sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova Sekaninova již ukončena, 2. etapa Sekaninova - Na Folimance, 3. etapa Na Folimance - Bělehradská. Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí akce je úprava odvodnění a přeložky sítí. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Magistát hl. m. Prahy (osvětlení, zeleň). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v Horoměřické ulici, S071 Jedná se o starý kamenný klenutý most, který nevyhovuje dnešnímu silničnímu provozu únosností i šířkově. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Jabloňová, Rekonstrukce ulice Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech Topolová, spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je koordinována se stavebními záměry jiných investorů. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v projektové přípravě a zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování přípravy akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci a zahájení realizace stavebních prací. 149

304 Ďáblická, Rekonstrukce ulice Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace včetně jedné strany povrchu chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. Akce je rozplánována na 4 etapy: 1. etapa v úseku ul. Střelničná Žernosecká (realizace v roce 2020), 2. etapa v úseku ul. Žernosecká Hřenská (realizace v roce 2020), 3. etapa v úseku ul. K Lomu Kokořínská, 4. etapa v úseku ul. Kokořínská U parkánu. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Úpravy povrchů při světelných signalizačních zařízení Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha") vyvolaných změnou relevantních právních předpisů např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na zabezpečení vyvolaných víceprací při realizaci dílčích akcí v rámci akce Systém řízení MSP (ORG ) Most Zlíchov Y002 Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Za Černým mostem Y 502 Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městskou komunikace přes tři kolejové tratě (trať Vysočany Lysá nad Labem a Praha Vysočany Neratovice), spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Trojská Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou Pod Lisem v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Elsnicovo náměstí revitalizace Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využití jejího pobytového a estetického potenciálu. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 150

305 Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína Předmětem akce je revitalizaci Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k rekonstrukci plochy náměstí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Zámecké schody Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu. V rámci rekonstrukce dojde k sanaci schodiště a opěrné zdi. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Slánská, most X 039 Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnoví se systém odvodnění mostu, vymění se kompletně příslušenství a dojde k výměně ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení realizace akce v celém jejím rozsahu Havlínova Rekonstrukce pěších cest Jedná se o rekonstrukci chodníku v ul. Havlínova, kde dojde k výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Drážní promenáda Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití. Finanční prostředky budou v roce 2021 na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla (činnosti krajinářských specialistů aj.) Modernizace dopravního značení Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a na přípravu dalších vybraných úseků dle celkové studie MDZ hl. m. Prahy, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Komořanská oprava opěrné zdi Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi spočívající v zajištění stability základu 151

306 při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky založení. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Příprava mostní objekty (stupeň V) Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů: Most, Černokostelecká Y534.3; Most, Na Viktorce Y515; Most, Ohrada X 607 a dalších mostních objektů dle požadavků hl. m. Prahy. Jedná se o následující činnosti: provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci, zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na zpracování všech stupňů projektové dokumentace, potřebných průzkumů, mimoperiodických diagnostik a studií potřebných pro stanovení rozsahu stavebních prací, případně pro stanovení způsobu jejich realizace, a další činnosti, které předcházejí realizaci díla Barrandovský most celková rekonstrukce Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu včetně nájezdových ramp spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity v rámci 1. etapy akce na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a přípravu dalších etap Kutnohorská, rekonstrukce ulice Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední OK Přátelství, spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových zastávek. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most Cyklo. přes ulici Poděbradská, X509 Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici v Praze 9. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Most Legií, rekonstrukce, V020 Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně koordinována s připravovanou Koncepční studií lokality Újezd Vítězná most Legií, jejímž garantem je IPR hl. m. Prahy. Akce přechází z roku 2019, kdy byla zahájena její příprava. Finanční 152

307 prostředky budou v roce 2021 využity na zajištění projektové přípravy včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci Most přes Kunratický potok K007 Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ul. U Michelského lesa, vedoucího přes Kunratický potok v Praze 4. Akce je v koordinaci se stavebním záměrem jiného investora. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Most v ulici Božanovská, X rekonstrukce Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Bystrá, X novostavba Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce Most v ulici Cibulka, Y rekonstrukce Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, který vede nad ul. Novopacká (D11). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Most v ulici K Austisu, X rekonstrukce Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. K Austisu, který vede nad Pražským okruhem v MČ Praha Slivenec, spočívající v odstranění mostního svršku, odbourání závěrné zídky, repasování ložisek, provedení nového odvodňovacího systému a přeizolaci mostu. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Kolbenova, Y rekonstrukce Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu v ul. Kolbenova vedoucího nad železniční tratí v Praze 9 spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch ponechaných částí spodní stavby bude sanován. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Průmyslové X Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. Průmyslové spočívající v sanaci nosné mostní 153

308 konstrukce včetně výměny mostního svršku. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Statenická. rekonstrukce Praha 6 Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ul. Statenická vedoucího přes Litovický potok v Praze 6. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Most v ulici V Podbabě, S003 rekonstrukce Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ulici V Podbabě vedoucího přes Šárecký potok v Praze 6. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování přípravy akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2. V rámci stavby bude provedena kompletní oprava zděných částí mostu, dojde k sepnutí poprsních zdí, výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení. Akce přechází z roku , kdy byla zahájena její příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení přípravy akce Most v ul. Českobrodská, Y rek. Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu pozemní komunikace vedoucího přes jednokolejnou trať v Praze 20. V rámci stavby bude provedena výměna nosné konstrukce a spodní stavby mostu, dojde k sanaci křídel mostu a úložných prahů. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování přípravy akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla U sportovního hřiště K 004 Předmětem akce je demolice mostu K 004, který vede přes vodoteč Kunratický potok, vedle bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 Braníku, u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude nahrazen, protože končí v oplocení a ztratil svou funkci. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací Opatovská Chilská, křižovatka k D1 Navržené dopravně bezpečnější řešení křižovatky ulic Chilská Opatovská spočívá ve zřízení nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská, čímž dojde k vyloučení stávajícího průpletu. Dále bude součástí stavebních prací stavba parkovacího domu P+R podél ulice Chilská s jeho dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Prosecká (U Pekařky Na rozhraní) Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky Na Rozhraní, spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce je úprava zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních 154

309 prací Opatření pro SOKP 511 a I/12 Předmětem akce je rekonstrukce komunikací jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění 510 a přeložku silnice I/12. V roce 2019 byla zpracována studie, které komunikace budou v rámci akce rekonstruovány. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě jednotlivých etap rekonstrukce komunikací dle zpracované studie, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Rekonstrukce světelné signalizační zabezpečení Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu dílčích akcí, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Jaselská Jedná se o rekonstrukci vozovky ul. Jaselská, v úseku Dejvická Bubenečská. Součástí rekonstrukce bude výměna stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažba chodníků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovacích stání, zřízeny bezbariérové přechody pro chodce a upravena rabátka pro stromy, včetně obnovy stávajícího stromořadí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování realizace stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Horoměřická, BUS pruh Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference autobusů v Horoměřické ulici (zpracované pro ROPID). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Severojižní magistrála zvýšení bezpečnosti Předmětem akce je prověření a případná realizace drobných úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti dopravy na tzv. Severojižní magistrále a v její bezprostřední blízkosti Na Kleovce Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova Perucká, spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce, a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká, včetně výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudovaní přípojek do jednotné kanalizace. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 155

310 Doprovodná opatření v Holešovičkách Jedná se o opravy chodníků, podchodů a výsadba stromů v ulici V Holešovičkách, doprovodná protihluková opatření a úprava parkování formou dlažby. V roce 2021 bude probíhat příprava akce, která byla původně plánovaná na rok Jana Želivského - rek. ul. Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská Koněvova, spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek. V rámci akce Příprava staveb byla v uplynulém období zahájena projektová příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na dokončení projektové přípravy akce, včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci, a zahájení realizace stavebních prací Lávka Dlabačov Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X008 situované v oblasti Dlabačov, vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 Strahově. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování diagnostiky mostu, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Negrelliho viadukt revitalizace okolí Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho viaduktu, a to dle studie zpracované IPR v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Součástí akce je úprava jednotlivých podloubí viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba bude rozdělena na etapy. V rámci akce Příprava staveb byla v uplynulém období zahájena projektová příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 použity na pokračování přípravy akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Opatření k metru D Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, Praha 4. Finanční prostředky budou v roce 2021 v rámci dílčích akcí Metro D Nemocnice Krč a Metro D Nádraží Krč využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Rampa vychovatelna Předmětem akce je demolice a náhrada pěší rampy P533, od zastávky Vychovatelna k podchodu k Bulovce. Z důvodu probíhajících jednání s hl. m. Prahou k upřesňování projektového záměru, způsobu a rozsahu stavebních prací, nebude příprava akce provedena v původně předpokládaném rozsahu. Příprava akce bude pokračovat v roce Schodiště a chodníky Vyšehrad Svatoplukova Jedná se o rekonstrukci schodiště, vedoucího od podchodu z ulice Jaromírova pod železniční tratí v Nuslích, po ulici Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z Čiklovy ulice až k metru Vyšehrad. Proběhne kompletní oprava a předláždění. V 2021 bude probíhat příprava akce, která byla původně plánovaná na rok

311 Vybavení parkovacích ploch Předmětem akce je odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do nových technologií. V rámci vývoje koncepce parkovacích ploch probíhají jednání s provozovateli o odkupu vybavení parkovišť (oplocení, závory, související technologie). Z důvodů prodloužení procesních úkonů nebude akce dokončena v předpokládaném termínu. V roce 2021 budou finanční prostředky budou využity na odkoupení stávajícího vybavení a zajištění osazení parkovacími technologiemi (elektricky ovládané závory, odbavovací systémy včetně platebních terminálů, kamerový nebo jiný dohledový systém k zabezpečení jejich provozu) Y 509 Bohdalec Předmětem akce je rekonstrukce mostu. V roce 2021 bude probíhat příprava akce, která byla původně plánovaná na rok Úpravy okolí smyčky Bílá hora Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících komunikací včetně výstavby chodníků. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Karlická x Pod Klapicí Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická x Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru Radotín Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby. V rámci akce Příprava staveb byla v uplynulém období zahájena projektová příprava. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Příprava projektů v rámci Operačního programu Doprava Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačních projektů týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava, a to Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Cílem projektu je zavedení liniového řízení městského okruhu na síti TEN-T za účelem zrychlení a zkapacitnění dopravy. Městský okruh nemá vyjma tunelových částí liniové řízení řešeno. Dopravní proudy na městském okruhu nejen přímo ovlivňují dopravní situaci na nadřazené komunikační síti TEN-T Pražském okruhu, ale v úsecích, kde není Pražský okruh TEN-T dobudován, přebírají funkce této TEN-T sítě. Současně bude zajišťována administrativní podpora dalších potenciálních projektových záměrů investičního charakteru dle výzev vypisovaných v rámci Operačního programu Doprava Štěrboholská spojka rekonstrukce, etapa E+F Předmětem akce je rekonstrukce Štěrboholské spojky E+F, spočívající ve výměně konstrukce vozovky. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 157

312 Vybíralka 25, rekonstrukce vnitrobloku, Praha 14 Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR rozpracované v souladu s usnesením HMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25" včetně rekonstrukce komunikací. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na pokračování v přípravě akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla Chodovská, rekonstrukce komunikace, Praha 4 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně zásahů do odvodnění vozovky. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Rekonstrukce zón placeného stání Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále bude zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. Dále budou finanční prostředky využity na zahájení projektové přípravy a inženýrské činnosti u nových schválených dílčích akcí Bratří Čapků, revitalizace komunikace, Praha 10 Předmětem akce je revitalizace komunikace Bratří Čapků v Praze 10 včetně přiléhajících chodníků. V rámci akce dojde k novému řešení celého veřejného prostoru s ohledem na jeho význam a umístění v památkově chráněné oblasti v blízkosti vily Bratří Čapků. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Bulovka, rozšíření komunikace, Praha 8 Předmětem akce je rekonstrukce a rozšíření komunikace Bulovka v Praze 8, která slouží pro příjezd vozidel k FN Bulovka. V rámci akce bude komunikace rozšířena vně směrového oblouku při nájezdu z ulice Povltavská, současně bude zřízen přechod pro chodce se středovým ostrůvkem. Příprava akce byla zahájena v roce 2011 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Generála Píky, rekonstrukce komunikace, Praha 6 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6, spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 158

313 Hornokrčská, rekonstrukce komunikace, Praha 4 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4 včetně chodníků po obou stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad úrovní povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty. Příprava akce byla zahájena v roce 2020 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Jankovcova, rekonstrukce komunikace, Praha 7 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jankovcova v úseku Argentinská Dělnická v Praze 7 včetně chodníků. Součástí akce bude úprava odvodnění, sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Jinonická, rekonstrukce komunikace, Praha 5 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jinonická v úseku ul. Plzeňská Peroutkova v Praze 5, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti trvalým deformacím. Akce je koordinována s plánovanou obnovou vodovodního řadu zajišťovanou v roce 2020 PVS. Příprava akce byla zahájena v roce 2020 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby K Barrandovu, chodník k OMV, Praha 5 Předmětem akce je výstavba chodníku podél ulice K Barrandovu od zastávky BUS MHD směrem k čerpací stanici OMV. Příprava akce byla zahájena v roce 2017 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici K Šeberáku, K 008, Praha 4 Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku v Praze 4. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava mostní objekty (stupeň V). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Jinočanská, S 032, Praha 6 Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S032 v ulici Jinočanská v Praze 6. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci 159

314 akce č Příprava mostní objekty (stupeň V). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici K Horkám, X 515, Praha 15 Předmětem akce je rekonstrukce mostu X515 v ulici K Horkám v Praze 15, spočívající v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry stávajícího mostního objektu budou ponechány. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava mostní objekty (stupeň V). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Přílepská, S 033, Praha 6 Předmětem akce je rekonstrukce mostu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce Příprava mostní objekty (stupeň V). Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Türkova, P 540, Praha 11 Předmětem akce je rekonstrukce mostu P540 pod ulicí Türkova v Praze 11 spočívající v sanaci nosné konstrukce, rekonstrukci souvrství vozovky, izolaci mostního svršku a zpevnění rozvolněných kotev ocelového zábradlí. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Most v ulici Seydlerova, X 048, revitalizace pěší zóny, Praha 13 Předmětem akce je revitalizaci pěší zóny na mostě X048 v Nových Butovicích v Praze 13. Součástí akce bude finalizace prostoru náměstí, ozelenění svahu mezi ul. Seydlerova a pěší zónou a zřízení vodního prvku. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Podnikatelská, rekonstrukce komunikace, Praha 21 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21, spočívající v sanaci betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové 160

315 dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Starokolínská-Českobrodská, rozšíření komunikace, Praha 21 Předmětem akce je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD v úseku Starokolínská Českobrodská v Praze 21, spočívající v odstranění nevyhovujících šířkových a výškových poměrů stávající komunikace a v rekonstrukci povrchu vozovky. Součástí akce bude výstavba opěrné zdi, provedení oprav stávajícího mostu, přeložky stávajících stožárů VO a uložení stávajících kabelových tras do chrániček. Příprava akce byla zahájena v roce 2019 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Strakonická, rozšíření komunikace, Praha 5 Předmětem akce, s předpokládaným financováním projektu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR, je rekonstrukce a rozšíření vozovky komunikace Strakonická v Praze 5 o jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2017 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na přípravu akce, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla. Dále budou finanční prostředky využity na následnou realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Vršovická Moskevská, rekonstrukce odbočovacího pruhu, Praha 10 Předmětem akce je rekonstrukce vozovky odbočovacího pruhu z komunikace Vršovická na komunikaci Moskevská v Praze 10 v důsledku jejího havarijního stavu, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a provedení sanace pláně na požadovanou únosnost. Příprava akce byla zahájena v roce 2020 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Za Poříčskou bránou, rekonstrukce komunikace, Praha 8 Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Za Poříčskou bránou v Praze 8 včetně chodníků a parkovacích stání. Součástí akce bude úprava odvodnění a přeložky inženýrských sítí. Příprava akce byla zahájena v roce 2018 v rámci akce č Příprava staveb. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby Dopravní značení a dopravně bezpečnostní zařízení v zónách placeného stání Předmětem akce je instalace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení v zónách placeného stání. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na projektovou přípravu, zahrnující též zajištění podkladů pro nařízení RHMP, poté na fyzické vyznačení zón placeného 161

316 stání včetně zřízení souvisejících platební a informačních prvků Provozní systémy zón placeného stání Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na restrukturalizaci centrálního informačního systému zón placeného stání, která zohlední dosavadní provozní zkušenosti. S ohledem na omezenou životnost nasazeného hardware je plánován též přechod z dedikované technické infrastruktury na cloudovou platformu Systémy elektronické kontroly zón placeného stání Předmětem akce je převzetí systémů elektronické kontroly zón placeného stání do přímé správy. Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na zajištění licenčních práv k systémům elektronické kontroly. Tyto systémy byly dosud pod kontrolou subdodavatele, který je poskytoval formou služby fixované na provoz zón placeného stání. Takový koncept citelně omezuje širší využití této technologie, jejíž možnosti přesahují prostý monitoring oprávněnosti parkování, pro potřeby správce komunikace Upgrade tunelové detekce TRAFICON Předmětem akce je výměna staré analogové technologie kamerového systému a tunelové videodetekce za novou digitální Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace včetně povrchu autobusových zastávek, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Povrch autobusových zastávek bude z asfaltové směsi se zvýšenou tuhostí. Stavba je rozdělena na dva úseky: 1. úsek Nedašovská Strojírenská 2. úsek Strojírenská K Třešňovce, které se vzájemně se liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce bude rekonstrukce přípojek uličních vpustí Plzeňská, rek. komunikace, P5 Akcí bude dotčena komunikace v ul. Plzeňská v úseku od muzea Trabantů až po ul. Bucharova v Praze 5. Komunikace slouží k odvedení dopravy z centrální části Smíchova na Pražský okruh. Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně autobusových zastávek MHD spočívající v sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu Projekt financovaný z Operačního programu Praha pól růstu je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu. Významných úspor energie oproti stávajícímu stavu bude dosaženo modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů. Projekt je připraven k vypsání veřejné zakázky. Míra dotace uznatelných nákladů je 90 %. Spoluúčast HMP činí 10 %. 162

317 KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT Kapitálové výdaje MHMP - INV Konzervatoř Jaroslava Ježka nástavba objektu Součástí stavby je nástavba jednoho podlaží na stávající 2 objekty školy. V nástavbách budou umístěny chybějící zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude probíhat za částečného provozu školy. Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a zajistit dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Nástavby budou realizovány v etapách. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na provádění stavebních prací a související inženýrskou činnost Střední odborná škola stavební a zahradnická, P9 - zateplení objektů Jarov Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. Stavba je rozdělena na etapy. V etapách 0006 a 0007 bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, zejména tělocvičen, sportovního zázemí, bazénu, vertikálních komunikací atd. Kompletní zateplení budovy B je možné až po uplynutí smlouvy s nájemcem v roce 2026, proto byl schválen jiný postup v realizaci: oprava střechy budovy B, částečná oprava a nátěr fasády. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na administraci výběrového řízení na projektanta a na zajištění studie Rekonstrukce Duncan Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení. Je podepsána smlouva s projektantem a příkazníkem. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro sloučené řízení. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení stavebních prací a zajištění inženýrské činnosti Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy včetně zázemí. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na I. část stavby, tj. na samotnou tělocvičnu a technologické zázemí. Další části zázemí a gastro provoz pro zajištění stravování studentů a zaměstnanců školy budou realizovány v II. části výstavby. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na stavební práce, související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru. 163

318 Základní škola pro žáky s poruchami chování Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování. Navržený objekt obsahuje 8 učeben, 5 kabinetů, tělocvičnu (univerzální sál) a nezbytné zázemí, prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Kapacita učeben je cca 80 žáků s tím, že jednu třídu vzhledem ke specifičnosti školy navštěvuje maximálně 12 dětí. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dopracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost Výstavba tělocvičny Voděradská Výstavbou budou zajištěny optimální prostory pro výuku tělesné výchovy pro gymnázium Voděradská, Praha 10. Jedná se o výstavbu 2 nových tělocvičen o rozměrech 42x24m včetně zázemí a úpravu stávající tělocvičny na multimediální sál. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dopracování projektové dokumentace k územnímu řízení, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a související inženýrské činnosti Přístavba Mateřské školy Aloyse Klara Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu včetně zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, související inženýrskou činnost a na zahájení stavebních prací MHMP INV Umělecká škola Znojemská Jedná se o výstavbu nových budov pro potřeby konzervatoře Duncan a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část, ateliéry a multifunkční sál. Byl vybrán generální projektant a příkazník dle podmínek FIDIC Žlutá kniha. Současně probíhá výběrové řízení na demoliční práce stávajících objektů. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na související inženýrskou činnost Taneční sál konzervatoře hlavního města Prahy Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů a zároveň sem bude přesunuta jídelna. V přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, WC). Střecha tanečního sálu bude s dřevěnou pergolou. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost Střední škola technická Zelený pruh - rekonstrukce bazénu Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport. 164

319 Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost. MHMP ROZ Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství Rezerva bude rozdělena na investiční akce odboru INV MHMP, resp. MČ HMP, které mají za cíl navýšení kapacity základního školství v Praze. Seznam investičních akcí byl vytvořen ve spolupráci odboru SML MHMP, příspěvkové organizace IPR HMP a jednotlivých MČ HMP a bude odsouhlasen na zasedání Komise pro školskou infrastrukturu RHMP. MHMP - SML EU - Komplexní program rozvoje Praha Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy Granty sport - investice Jedná se o investiční výstavbu a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže Gymnázium Karla Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken Stav oken je již nevyhovující a je potřeba je vyměnit za repliky. Přinese to úsporu provozních nákladů a zlepšení tepelné pohody v objektu. V roce 2021 bude probíhat realizace Gymnázium Na Zatlance, P5-půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP Stavební práce řeší akutní nedostatek učeben, kabinetů a sociálních zařízení tím, že v místě vestavby vzniknou nové potřebné prostory pro učebny a kabinety a další související prostory. Realizací půdní vestavby v křídle budovy do ulice Na Zatlance vzniknou nové prostory školy včetně rekonstrukce stávajících prostor v 5. NP: opraví se střešní plášť, zateplí stávající strop 5. NP a přistaví se venkovní výtah včetně stavebních úprav pro bezbariérový přístup. V roce 2021 bude probíhat realizace Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, P8-rek. oken a fasády Jedná se o rekonstrukci okenních výplní a fasády zahrnující: kompletní výměnu oken za repliky, dále opravu fasádních ploch včetně nových povrchových úprav fasády a výměnu klempířských konstrukcí a ostatních fasádních prvků. Realizovaná rekonstrukce se projeví příznivě na snížení energetické náročnosti budovy a tím na snížení celkových nákladů na provoz budovy. Dojde zlepšení estetického vzhledu budovy. V roce 2021 bude probíhat realizace. 165

320 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, P4 - rekonstrukce zdravotnětechnické instalace Rekonstrukcí zdravotně-technické instalace bude odstraněn současný havarijní stav stoupaček. Rekonstrukce zajistí úpravy dispozic, nové úpravy povrchů, elektroinstalaci, odvětrání a výměnu krytin v prostorách internátu včetně maleb a nátěrů. Úpravou povrchů a pořízením nového sanitárního zařízením v prostoru sociálek pak dojde k revitalizaci stavu hygienických zařízení. Ta budou splňovat současné požadavky školy. Totéž platí pro pokoje internátu. V roce 2021 bude probíhat realizace Smíchovská Střední průmyslová škola, Preslova 25, P5 - vybudování haly pro praktická cvičení Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Na místě nevyhovujících objektů, které mají být strženy, bude vybudována moderní hala pro praktickou výuku. V roce 2021 budou vynaloženy finanční prostředky na realizaci akce odstranění stávající stavby a výstavbu nového objektu, na inženýrskou činnost AD (autorský dozor) a inženýrskou činnost TDS (technický dozor staveb) a koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) Rekonstrukce budovy Domu dětí a mládeže v Suchdole Jedná se o rekonstrukci značně opotřebeného a z velké části nevyhovujícího provozně-stavebního zařízení a řešení budovy. Budova bude rozšířena o místnost keramiky, dojde ke zvětšení prostoru zádveří pro návštěvy. V roce 2021 se předpokládá vynaložení finančních prostředků na inženýrskou činnost AD tj. autorský dozor (projekt a stavební povolení by mělo být hotovo v letošním roce), inženýrskou činnost TDS (technický dozor staveb) a koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a kompletní realizaci akce Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie. Metodika SBTooICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - enviromentálních, sociálně-kulturních, ekonomicko-organizačních Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro Rekonstrukce elektroinstalace zajistí odstranění již nevyhovujících hliníkových rozvodů a osvětlení v celém objektu. Dosáhne se snížení energetické náročnosti. Zároveň budou vybudovány nové počítačové sítě. V roce 2021 budou vynaloženy finanční prostředky na realizaci akce. Předpokládáme zahájení realizace v únoru/březnu Střední průmyslová škola sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken V objektu jsou okna ve velmi špatném stavu. Ve vnějším obvodu budovy budou osazeny repliky špaletových oken, ve vnitrobloku objektu budou osazena jednoduchá okna s dvojitým zasklením. Dojde tak k významným úsporám nákladů na vytápění a k celkové tepelné pohodě v budově. V roce 2021 bude probíhat realizace akce. 166

321 Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken Okna Gymnázia Špitálská jsou v havarijním stavu, takže při jejich otevírání hrozí dokonce vypadnutí skel. Původní dřevěná okna budou nahrazena hliníkovými z důvodu jejich trvanlivosti, protože původní dřevěná okna měla krátkou životnost. Objekt je zapsán v seznamu Nemovitých kulturních památek pod číslem V roce 2021 bude probíhat realizace akce Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce objektu Glowackého 549/7 Jedná se o celkovou rekonstrukci vybydlených prostor pedagogicko-psychologické poradny čtyř propojených budov ul. Glowackého 549/7, Praha 8. Tím se zmodernizují a upraví vnitřní prostory pro potřeby PPP. Současně bude provedena oprava fasády včetně zateplení. V roce 2021 budou finanční prostředky vynaloženy inženýrskou činnost TDS (technický dozor staveb) a koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a na inženýrskou činnost AD (autorský dozor) a na realizaci akce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken Rekonstrukce a výměna oken proběhne pouze ve vnitrobloku školy, kde jsou okna již ve velmi špatném stavu. V roce 2021 bude probíhat realizace akce Základní škola a Střední škola Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben Rekonstrukce řeší nedostatečný počet učeben Malostranského gymnázia. Rekonstrukce prostor proběhne ve 2. NP ZŠ K. Herforta na protější straně ulice, které dříve využívala pošta a ZŠ je nepotřebuje. Rekonstrukce počítá s drobným dispozičními změnami s minimalizovaným zásahem do nosných konstrukcí včetně kompletního technického vybavení řešeného prostoru. V roce 2021 budou finanční prostředky vynaloženy na realizaci akce Obchodní akademie Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády Jedná se o opravu fasády, včetně zateplení a částečné výměny oken, která jsou v havarijním stavu. Tím dojde k odstranění netěsností a nefunkčnosti okenních výplní, což se projevuje zvýšenými náklady na vytápění objektu. V roce 2021 budou finanční prostředky vynaloženy na realizaci akce, inženýrskou činnost TDS (technický dozor staveb) a koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a na inženýrskou činnost projekt včetně AD (autorský dozor) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, P2 rekonstrukce pro Základní uměleckou školu U Půjčovny Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor objektu pro potřeby ZUŠ U Půjčovny, která je v pronájmu a má nedostatečné prostory. Zahrnuje dispoziční úpravy jednotlivých podlaží včetně stavebních úprav a kompletního technického vybavení budovy s důrazem na prostorovou a stavební akustiku. Nedílnou součástí je dodávka a montáž venkovního výtahu, umístěného ve dvorní části objektu, včetně nezbytných stavebních úprav. V roce 2021 se předpokládá realizace Základní škola Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy Současný stav hlavní budovy školy neodpovídá požadavkům výuky. Rekonstrukce budovy počítá s výměnou oken, novou fasádou a střechou (včetně zateplení), dojde k rekonstrukci elektroinstalace v objektu, vymění se dveřní výplně otvorů ve fasádě. Dojde k rekonstrukci soklu a odvlhčení základů. 167

322 V roce 2021 budou finanční prostředky vynaloženy na inženýrskou činnost TDS (technický dozor staveb) a koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), na inženýrskou činnost projekt včetně AD (autorský dozor) a na realizaci akce Dům dětí a mládeže Modřany - přístavba objektu Urbánkova Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu DDM Modřany. Přístavbou vznikne doposud chybějící bezbariérový vstupní prostor s větší kapacitou a komfortem, v patře prostorná kancelář a zasedací místnost. Součástí přístavby je rekonstrukce přilehlého traktu, kde dojde ke kompletní obnově povrchů stěn, stropů a skladeb podlah, provedení vzduchotechniky, je navržena nová instalace slaboproudých systémů a silnoproudu. Venkovní areál DDM Modřany je nevyhovující, betonové zpevněné plochy jsou ve špatném stavu, hřiště jsou zastaralá. Jako komplexní řešení celé přístavby jsou navrženy úpravy přilehlé části areálu. Jedná se zejména o krytý vstup s dětským hřištěm, zpevněné plochy z žulové dlažby, kombinaci sloupového osvětlení a osvětlení se zapuštěnými světly do terénu, atd. Přístavbou a rekonstrukcí části areálu vznikne komfortnější a bezpečnější prostředí, atraktivnější prostředí pro děti a mládež, dojde k estetickému navýšení a k navýšení tržní hodnoty objektu Střední škola automobilní a informatiky, Weilova, P 10 - rekonstrukce elektroinstalace Předmětem projektu je rekonstrukce již nevyhovující zastaralé vnitřní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace objektu Střední školy automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař. Objekt školy je stavebně rozdělen na následující části: stará budova, nová budova, tělocvična, kuchyně s jídelnou a vestavba auly. Silnoproudá elektroinstalace 1. etapy bude zahrnovat kompletní silnoproudou elektroinstalaci a osvětlení 1. a 2. nadzemního podlaží nové budovy a dodávku, montáž a zapojení rozvaděčů. Silnoproudá elektroinstalace 2. etapy bude zahrnovat kompletní silnoproudou elektroinstalaci a osvětlení 1. až 4. nadzemní podlaží staré budovy a dodávku, montáž a zapojení rozvaděčů. Rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace 1. a 2. etapy bude zahrnovat úpravy slaboproudých rozvodů kabelážního systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systému jednotného času a přípravy pro elektronickou kontrolu vstupu, doplnění elektrické požární signalizace a nouzového zvukového systému. Rizikem realizace tohoto projektu je, že k rekonstrukci elektroinstalace je k dispozici jen doba prázdnin a není možné projekt realizovat v době výuky. Proto je projekt rozdělen do dvou etap. První etapa se bude realizovat v době hlavních prázdnin v roce Druhá etapa se bude realizovat v době dalších následujících hlavních prázdnin, tj. v roce Základní škola pro žáky s poruchami zraku, P2 - rekonstrukce vestavby a střechy Jedná se o rekonstrukci střechy, na kterou navazuje rekonstrukce původní vestavby. Rekonstrukce střechy je nutná z důvodu častého zatékání do půdního prostoru. Rekonstrukcí vestavby bude vyřešen problém školy s ubytováním pro sociálně slabé a mimopražské studenty (10 míst). Měly by zde vzniknout i třídy pro žáky s kombinovaným postižením zrakovým a logopedickým a prostor pro MŠ pro žáky s binokulárním a logopedickým postižením Jahodovka Vyšší odborná škola sociálně právní, P10 - rekonstrukce pavilonu B Celková oprava bude obsahovat změny dispozic k využití objektu pro školní účely a nezbytné opravy dvoupodlažního nepodsklepeného pavilonu B, vybudování nové zpevněné parkovací 168

323 plochy osobních automobilů před budovou B (včetně odvodnění). Součástí opravných prací bude odstranění podlahových vrstev, výměna vnitřních rozvodů IS, zateplení budovy kontaktním zateplovacím systémem. Bude nutno provést půdorysné zvětšení stávající přístavby v 1.NP i 2.NP z důvodu splnění kapacitních požadavků pro hygienická zázemí. Součástí bude navržení výtahu vhodného pro bezbariérové využití Cesta za kvalitním vzděláváním II. /2018 Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 speciálních základních škol, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol Moderní škola I. Cílem projektu je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech, modernizace a dovybavení pěti technicky a řemeslně orientovaných škol. Projekt zahrnuje vytvoření 4x 3D učeben (laboratoří), vybudování 2 nových učeben na bázi 2 IT systémů pro technické a řemeslné obory, kompletní vybavení odborné IT učebny, vybudování učeben pro výuku technických předmětů a cizích jazyků a dovybavení stávajících odborných učeben Moderní škola II. Účelem projektu je zmodernizovat a dovybavit 3 střední školy. Dle analýzy jsou pro zapojené školy nejpotřebnější oblast ICT včetně infrastruktury a oblast jazykového vzdělávání. Projekt zahrnuje pořízení jazykové učebny, rekonstrukci laboratoří a odborných učeben, modernizaci a vybavení učeben IT a dovybavení stávajících učeben odborných předmětů, matematiky, přírodních věd a cizích jazyků Moderní škola III. Cílem projektu je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech. Projekt zahrnuje vybudování 2 nových odborných multifunkčních učeben (laboratoří) pro výuku přírodních věd a 1 učebny cizích jazyků Moderní škola IV. Účelem projektu je zmodernizovat a dovybavit 4 střední školy, z toho jedné školy speciální. Projekt zahrnuje zbudování a vybavení 4 multimediálních jazykových učeben (laboratoří), 2 odborných učeben a dovybavení stávajících odborných učeben. 169

324 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast Kapitálové výdaje CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE Klimatizace Projekt Klimatizace souvisí s celkovou rekonstrukcí a zateplením fasády CLR. Klimatizace je nutné nainstalovat minimálně do 7 ordinací, které jsou orientované na jih a do kterých po celý den svítí sluníčko. To velmi ztěžuje práci nejen fyzioterapeutů, ale při větrání dochází i k nachlazení miminek v ordinacích. Při vysokých teplotách v ordinacích dochází i k přehřátí IT techniky. Projekt je vhodné realizovat před IA Zateplení budovy z důvodu kotvení podpěr klimatizace na fasádu budovy. CENTRUM PRO RODINU A DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ Sanace suterénu I. etapa Zásadním problémem objektu je vlhkost v celém půdorysu ve všech konstrukcích, které souvisí se založením objektu. Jedná se o konstrukce stěn v podsklepené i v přízemní části objektu. Díky předpokládané absenci a degradaci původních izolací objektu dochází k absorpci vlhkosti do základového zdiva a tím k opadávání omítek v celé části objektu a to jak v interiéru, tak exteriéru. Tyto poruchy byly již v minulosti několikrát neúspěšně opravovány (řešení pouze na cca 2 roky). Z dlouhodobého hlediska degraduje i nosné zdivo, které postupně ztrácí soudržnost a tím pádem i únosnost. Pro nápravu je nutné provést komplexní opravu hydroizolací spodní stavby objektu a to jak vnějších izolací, tak i izolačního oddělení stavby od základových konstrukcí. Rozsah prací bude stanoven na základě provedených sondážních průzkumů Venkovní visutá terasa Dalším problémem objektu je konstrukčně nevhodné řešení venkovní vysuté terasy na zděných pilířích, která v minulosti prošla stavební úpravou, kdy na terasu byla zhotovena hliníková nástavba sloužící k zastřešení terasy. Dle provozovatele došlo při montáži k porušení hydroizolačního souvrství terasy na několika místech a tím pádem k umožnění dlouhodobého zatékání atmosférických srážek do železobetonových konstrukcí terasy. Vlivem zatékání došlo k masivní korozi nosných ocelových profilů terasy i ke korozi vnitřních panelových dílců. Dále díky nevhodnému konstrukčnímu řešení došlo z důvodu proměnné roztažnosti konstrukce k utržení plochy vodorovné konstrukce od podpůrných zděných sloupů. Pozinkované schodiště nesplňuje normativní požadavky pro objekty občanské vybavenosti, chybí podstupnice a středové madlo. Jako ekonomicky i technologicky nejvhodnější se jeví demontáž stávající nástavby, deponovat ji a strhnout a nahradit ji zcela novou oddilatovanou od stávajícího subjektu. DOMOV SVOJŠICE Rekonstrukce vnitřních prostor chráněného bydlení 170

325 Na základě prohlídky zaměřené na požární ochranu, která proběhla v roce 2019, bylo zjištěno, že současná budova pro sociální službu chráněné bydlení není zkolaudována pro provoz ubytovací sociální služby. Byly zjištěny nedostatky v protipožární ochraně a také se ukázaly některé aspekty morálního zestárnutí stavby. Současně vnitřní prostory v této budově by měly být dispozičně řešeny tak, aby bylo možné poskytovat sociální službu v požadavcích současné doby, což vyžaduje zmiňovanou rekonstrukci, kterou dojde ke změně vnitřních dispozic, vzniknou bezbariérové byty a bude také dodržen požárně bezpečnostní standard. Náklady akce jsou stanoveny na základě kalkulace odborného poradce. DS HEŘMANŮV MĚSTEC Rekonstrukce otopného systému Jedná se o pokračující akci - Rekonstrukci otopného systému v Domově pro seniory Heřmanův Městec. Systém slouží jak k vytápění budovy, tak i k ohřevu TUV. Stávající rozvody jsou zastaralé a dle platných norem neodpovídají aktuálním požadavkům. Zvyšující se náklady na opravy rozvodů tepla jsou nerentabilní, dochází k ekonomickým ztrátám. Hrozí i možnost havarijních situací a potýkáme se s čím dál větším nedostatkem TUV. Celková rekonstrukce otopného systému je rozdělena na dvě části. První část - rekonstrukce kotelny byla již provedena a aktuálně probíhá druhá část - rekonstrukce otopného systému. Celá investiční akce byla naplánována a schválena v několika etapách, které sledují výměnu vybraných skupin stoupacích vedení UT, na které pak navazují výměny připojovacích potrubí a otopných těles. Součástí celkového postupu bude odstávka okruhů, demontáž všech těles, bourání prostupů, vrtání, instalace nových rozvodů, zednické práce, povrchové úpravy a další práce. Výměnu rozvodů je nutné realizovat mimo topnou sezonu a z důvodu velkých prostor byla tato akce naplánována do více let. Aktuálně v roce 2020 probíhá výměna v jižním a východním křídle budovy a zbývá provést výměnu v západním a severním křídle. K tomuto kroku potřebujeme požadovanou finanční částku. Požadovaná částka vychází z vypracované projektové dokumentace - kontrolního rozpočtu, kde jsou patrné všechny etapy, rozdělené podle křídel budovy. Do investičních nákladů je započítána i administrace a zajištění bezpečnostních a technických dozorů. Současné rozvody jsou často i zarostlé, opravy menších částí (při haváriích) byly řešeny nastavováním potrubí jiných rozměrů, jsou nefunkční regulátory, aj. To vše jsou vlivy, které způsobují problémy s rozvody tepla do všech (zejména koncových) větví systému. Očekáváme tedy kvalitní dodávky tepla do všech větví systému. Špatně vytápěné koncové pokoje musí být nyní dohřívány pomocí přímotopů, což způsobuje navyšování nákladů na energii. Očekáváme zrušení těchto vedlejších nákladů. K poskytování našich služeb je nutností mít materiálně + technické zázemí a musíme zároveň pečovat o svěřený majetek + památku. Náklady byly stanoveny při schválení akce v předcházejícím období. DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ Rekonstrukce budov Šolínova - (přípravné práce a projekty) Jedná se o přípravné práce a projekty k rekonstrukci budov čp. 344, 513 a 514 v ulici Šolínova, které byly svěřeny příspěvkové organizaci do správy a k hospodaření. Budovy se nachází ve velmi špatném technickém stavu a je nutná jejich kompletní rekonstrukce. V návaznosti na rozsah služeb a materiálně technické standardy sociálních služeb, které by měly být v objektech poskytovány, 171

326 bude nutné se zabývat i změnou dispozičního řešení objektů. DpS HÁJE Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně Dva plynové kotle objektu jsou roku výroby 2006 a z důvodu konce životnosti bude provedena výměna za kotle nové včetně rekonstrukce další technologie tepelného hospodářství v kotelně, včetně modernizace systému měření a regulace. Odborný odhad nákladů je stanoven na základě rozpočtu + Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb studie Rekonstrukce plynové kotelny v obdobném zařízení. Rekonstrukcí budou zajištěny dodávky tepla a teplé vody v kvalitě a v čase a snížení nákladů na spotřebu energií na topení a ohřev teplé užitkové vody vzhledem k modernizaci technologií. DpS ĎÁBLICE Rekonstrukce plynové kotelny a strojoven Stávající plynová kotelna je technicky zastaralá, na pokraji živostnosti, se špatnou účinností a velkými ztrátami tepla. Dle kontrolních odborných prohlídek kotelny servisní organizací, hrozí netěsnosti stávajících uzavíracích a směšovacích armatur, včetně ohrožení jejich samotné funkce (např. vlastní kotle jsou ještě původní z roku 1978). Stávající expanzní automat je také na hranici své životnosti a není tak zajištěno dostatečné odplynění v topném systému. I z hlediska elektroinstalace a regulace topného systému je systém zastaralý, s původními prvky, které nelze v některých případech servisovat. Po stránce stavební jsou nutné také opravy podlah a stěn. Z výše uvedeného tak vyplývá, že je nutná rekonstrukce celé plynové kotelny. Náklady akce jsou stanoveny dle studie, kontrolního rozpočtu a na základě poptávané ceny a učiněné nabídky. DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR V návaznosti na potřebu hl. m. Prahy zřídit odlehčovací službu bude pro tyto účely vybudována nástavba ve středisku DAR - pavilon č. 4. Odlehčovací služba bude obyvatelům hl. m. Prahy k dispozici jako pobytová, s nepřetržitým provozem 365 dní v roce. V roce 2020 připraví organizace projektovou dokumentaci a získá stavební povolení, vč. výběru dodavatele stavby. V roce 2021 bude zahájena samotná stavba a v roce 2022 bude dokončena a uvedena do provozu. ICSS ODLOCHOVICE Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého Kaple sv. Jana Nepomuckého je součástí nemovité kulturní památky zámek Odlochovice vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Interiérové dřevěné prvky kaple jsou významně poškozeny dřevokazným hmyzem a velkou vnitřní vlhkostí. Tyto prvky je nutno restaurovat, neboť některé jsou v havarijním stavu a některé se již téměř rozpadají. Při neprovedení nutných restaurátorských prací dojde k velkému a u některých částí k nevratnému poškození mobiliáře, a tím ke znehodnocení kulturní památky. Jedná se o historický objekt, se specifickým využitím jak 172

327 z pohledu poskytování sociálních služeb - kaple je pomyslným střediskem celé organizace a slouží jako místo pro setkávání, s lidmi i s Bohem, tak i z pohledu regionu Kraje Blanických rytířů a kraje Posázaví, kdy je kaple se zámkem Odlochovice jedním z cílových míst hojně navštěvovaných turisty. Návštěvnost kaple, zámku, parku ale i akcí pořádaných v kapli zvyšuje povědomí o poskytování sociálních služeb naší PO a dochází k přirozenému propojení života klientů s většinovou společností. Náklady akce jsou stanoveny dle zpracovaného rozpočtu. Organizace předpokládá, že v rámci dotačního programu požádá na tuto akci o finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR (jedná se však o tzv. financování ex-post). MHMP - HOM Rekonstrukce čističky odpadních vod v Nemocnici Na Bulovce Rekonstrukce, dostavba a výstavba areálu Nemocnice Na Bulovce, na základě vydání stavebního povolení bylo přistoupeno k realizaci rekonstrukce, byla provedena inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a proběhl výběrové řízení na zajištění činností pro výstavbu, probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele Investice v areálu Nemocnice Na Bulovce Na základě postupné pasportizace v areálu nemocnice vznikly oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu. Jedná se zejména o nezbytné investice v pavilonu infekční kliniky a zároveň stav inženýrských sítí v areálu je v katastrofálním stavu, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která by měla být zpracována do konce roku, realizace akce bude zahájena v následujícím roce. V příštím roce by měly být zahájeny akce, na něž jsou zpracovány dokumentace a vyhotoveno stavební povolení. Jedná se o úpravy v budově č. 7 + dětské infekční oddělení a stavební úpravy v 1. NP na prostory ambulance, v budově č JIP interna, v budově čí. 3 + ambulance ORL. Dále v budově č 10 je plánována rekonstrukce obvodového pláště + zpracovává se projektová dokumentace. MHMP - INV Administrativně-technická budova ZZS Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně + technický úsek a především řídící centrum. Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost v lokalitě Prosek DPS Nebušice-rozšíření Jedná se o výstavbu nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních služeb Nebušice, kterou bude zajištěna pečovatelská služba a odlehčovací služba pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu

328 lůžek včetně sociálního zázemí (6 x 2 lůžkové jednotky a 1 x 1 lůžková jednotka). Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele včetně související inženýrskou činnost DC Paprsek - Rokytka V roce 2020 došlo ke změně zadání akce. Nově bude stavba využita pro poskytování pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby před dokončením a zajištěna dokumentaci pro výběr zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením a dokumentace pro výběr zhotovitele včetně související inženýrské činnosti Domov seniorů Dolní Počernice Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Dolní Počernice, oblasti ulic Bakurinova a Za Luhem a to včetně dopravy v klidu, klidové zóny a přeložky průmyslového vodovodu. Areál tvoří 3 objekty kolem centrálního prostoru + atria. Kompozici areálu tvoří správní budova (A) a dvě obytná křídla (B, C), pro celkem 96 seniorů a nezbytného počtu zaměstnanců. Všechny objekty jsou vzájemně propojeny prosklenými pavlačemi a krčky. Na stavbu bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby a je platné do Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na výkup pozemků a na zajištění dokumentace pro stavební povolení, vč. související inženýrské činnosti a vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele Domov pro seniory Krč II Z důvodu získání další kapacity 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu senioři. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího pavilonu pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování původní dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy: etapa Nový pavilon, etapa Areálová infrastruktura. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, na dokončení realizace kanalizačního řadu a související inženýrskou činnost Dům seniorů Bohnice Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek, tj. ponížení stávajícího stavu. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena výstavbou etapy (objekt 3). Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení realizace etapy 0002 (objekt 3) a vypracování projektové dokumentace pro spojené řízení na etapu 0003 (objekt 2), související inženýrskou činnost a autorský dozor Terezín - rekonstrukce objektu Pražská Objekt Pražská, který je ve špatném technickém stavu, bude rekonstruován. Objekt byl využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 174

329 30 m od hlavní budovy. Jeho kapacita byla 11 klientů. Kompletní rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 27 klientů. Rekonstrukcí zároveň bude vytvořeno oddělení s vyšší samostatností klientů. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje náklady na realizaci stavby a související inženýrskou činnost a autorský dozor Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská Výjezdové stanoviště záchranné služby je navrženo v samostatném objektu (objekt D), který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m2. Pro všechny objekty (A + D) bylo vydáno stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zahájení stavby, vč. autorského dozoru a související inženýrské činnosti Investorská příprava pro stavby v kapitole 05 V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu Terezín - rekonstrukce objektu Dlouhá Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společenskou místnost. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele včetně související inženýrské činnosti Terezín - rekonstrukce objektu 28. října Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října 65, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy a vybudování výtahu. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle současných standardů. Záměr předpokládá vybudování bytů pro cca 11 klientů v rámci sociální služby typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společné a aktivizační činnosti. Stavba bude zařazena do rozpočtu v průběhu roku Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně související inženýrské činnosti. MHMP ROZ Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti sociální - zdravotní péče Investiční akce je určena pro financování projektů v pokročilé fázi realizace, které povedou k posílení kapacit, příp. k zásadnímu kvalitativnímu zvýšení materiálně-technického standardu, sociálních a zdravotních služeb, jejichž realizátorem jsou městské části hl. m. Prahy, resp. vlastní hl. m. Praha. 175

330 MHMP ZDR Projektová dokumentace - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10 V rámci této investiční akce dojde k rekonstrukci objektu bývalých jeslí v Praze 10, ul. 28. pluku. Realizací dojde k vybudování moderního výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále ZZS), které bude odpovídat jejím potřebám. Tato investiční akce vychází z koncepce ZZS HMP, která byla schválená v roce Investorem bude za hl. m. Prahu odbor zdravotnictví MHMP. V první fázi bude zpracována projektová dokumentace v předpokládané výši 10 mil Kč Projektová dokumentace + Městské nemocnice následné péče, nástavba 2 pater Odbor ZDR MHMP zajistil zpracování technického a statického průzkumu, který potvrdil možnost nástavby dvou pater na objektu Městské nemocnice následné péče. Zajištěním nástavby 2 pater vznikne prostor pro dalších až 60 lůžek následné péče, kterých je na území hl. m. Prahy nedostatek a jejich rozšíření je v souladu s koncepcí zdravotní dokumentace na výstavbu 2 pater, konkrétní výstavba bude probíhat následně v dalším roce Objekt v ulici U Mrázovky - rekonstrukce Objekt budovy Mrázovka, v ulici U Mrázovky, bude na základě změny zřizovací listiny vložen do správy příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na Františku, a to v 10/2020. Objekt byl v minulosti využíván jako zdravotnické zařízení, které v současné době potřebuje projít rekonstrukcí před jejím dalším využitím. Rekonstrukce se bude týkat výtahu, oken, vnitřních dispozic, přístupové komunikace a revitalizace zahrady. Před vlastní rekonstrukcí bude zpracována PD. V objektu budou umístěny nové zdravotní a sociální služby, a to prostřednictvím společností TERAPS a Paprsek, dále zde bude sídlo Metropolitní nemocnice Na Františku, budoucí servisní organizace v rámci metropolitní sítě zdravotnických zařízení Objekt Dykova (Dětský domov Charlotty Masarykové) - rekonstrukce Objekt budovy Dykova, bude na základě změny zřizovací listiny vložen do správy příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, a to v 10/2020. V objektu po provedení rekonstrukce především vnitřního uspořádání budou poskytovány sociální služby, a to odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra s předpokládaným zahájením služeb od Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Nemocnice Na Františku Jedná se o zajištění vybudování nového výjezdového stanoviště pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy v objektu nemocnice Na Františku. Výjezdové stanoviště pokryje centrální část HMP a významně zkrátí dojezdovou vzdálenost k pacientům v ohrožení života. Nová lokace výjezdového stanoviště je zásadní z hlediska optimálního poskytování ZZS HMP na území HMP Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na Slupi Jedná se o zajištění rekonstrukce výjezdového stanoviště pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy v objektu nemocnice Na Slupi, které je v současné době nevyhovující. Výjezdové stanoviště pokrývá centrální část HMP a jde o významné výjezdové stanoviště pro optimální poskytování služeb ZZS HMP. 176

331 MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE Rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace Ve všech prostorech fyzioterapie bude provedena oprava podlah výměnou, oprava stěn, kompletní oprava elektroinstalace, osvětlení, celková oprava a výměna sociálních zařízení, pracoven fyzioterapeutů a personálního zázemí včetně vybavení. Fyzioterapie bude vybavena novou (či doplňující - chybějící) přístrojovou technikou tak, aby došlo ke zkvalitnění profesionální poskytované péče. Budou zakoupeny např. nové profesionální rehabilitační stoly k provádění manuálních terapií i fyzikální terapie, která bude zaměřena na částečné zmírnění nemoci, popř. na úplné uzdravení. Dále bude zakoupen základní přístroj na magnetickou terapii včetně příslušných aplikátorů - pro lokální a končetinovou terapii. Plánujeme také zakoupit přístroj na elektroléčbu (+ aplikátory - dle místa pro cílenou elektroléčbu). Toto základní přístrojové vybavení má za cíl zmírnit a urychlit samotný léčebný proces, který má ideálně vést až k úplnému uzdravení Rekonstrukce stávající jídelny na zasedací a školící místnost Ve všech prostorech jídelny bude provedena oprava podlah výměnou, oprava stěn, kompletní oprava elektroinstalace a osvětlení. Bude provedena nová instalace SLB pro rozvody - data, STA, video (HDMI připojení pro potřeby projektoru nebo TV) a AV techniky kompletně pod omítkou včetně osazení novými koncovými prvky. Prostory dále plánujeme vybavit novým nábytkem (stoly, židle atd.). Celý koncept směřuje k budoucímu využití jako zasedací a školící místnost. MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA Operační světlo Obnova nevyhovujícího zastaralého zařízení. Operační svítidlo je z roku Je umístěno na chirurgickém zákrokovém sálku ve 4. patře. Svítidlo již nelze standartně servisovat vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů Ultrazvukový přístroj 3D vyšší střední třídy pro gynekologii Jedná se o obnovu posledního morálně zastaralého přístroje (r.v. 2008). Přístroj je určen pro gynekologickou ambulanci. Nový přístroj 3D potřebujeme kvůli možnosti lepší diagnostiky. Dále tento přístroj bude umožňovat pořizování snímků a videí plodu, což je často žádaná služba pro klientky, která je za úplatu. Přístroj dále potřebujeme i z hlediska výstupu na DICOM pro přenos dat Elektrická polohovací lehátka pro rehabilitaci 3ks Obměna lehátek z let , na které již není možné vydat platnou bezpečnostní technickou kontrolu, která se provádí každoročně a bez níž není možné zařízení používat. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP Rekonstrukce budovy Nádražní Jedná se o rekonstrukci budovy výjezdové základny a pracoviště dopravního oddělení ZZS HMP 177

332 v ulici Nádražní. Proběhnou opravy nezbytné pro provozuschopný stav budovy, vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP a vybudování potřebného zázemí pro zaměstnance. Projekt, který byl vypracován v roce 2015, bude rozšířen a bude součástí projektové dokumentace s projektem čistícího boxu pro ambulantní prostory sanitních vozidel RZP, rekonstrukce kotelen, rozvodu tepla v celém objektu a elektrických rozvodů Rekonstrukce zdravotnického operačního střediska Vzhledem k tomu, že nebyly realizovány původní projekty pro novou budovu ZZS (naposledy Palmovka) a vzhledem k nezbytnosti zajištění provozu ZOS na období minimálně 5-7 let v budově Korunní, bude provedena rekonstrukce stávajícího ZOS tak, aby byl zajištěn garantovaný provoz. Rekonstrukce zahrnuje komplexní přestavbu a vybavení ZOS (silnoproud, slaboproud, technologie ZOS, sítě, stavební úpravy, mobiliář, atd.). V ceně je zahrnuto i zajištění náhradního provozu v prostorách budovy Korunní 98 po dobu rekonstrukce. Odhad a struktura výše nákladů bude známa na podzim 2020 ze Studie proveditelnosti. Odborným odhadem je v tento moment výše nákladů cca 25 mil. Kč, přičemž i rozdělení čerpání v čase bude známo až v budoucnu (podzim 2020). 178

333 KAPITOLA 06 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH Kapitálové výdaje DIVADLO NA VINOHRADECH Modernizace zařízení scénické divadelní techniky Stávající divadelní technologie je už značně zastaralá, zvláště pohyblivé segmenty jsou ve velmi špatném technickém stavu. V roce 2017 byla vypracována studie modernizace zařízení scénické divadelní techniky. Jedná se o provedení demontáže stávajícího zařízení, které nelze používat (havarijní výměr) a jeho nahrazení moderním hydraulickým systémem pohonu jevištních stolů, dále řešení nových tahů a ostatních jevištních zařízení vč. nové točny. V roce 2020 bude dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. Následně bude vypsána veřejná zakázka (VZ) na dodavatele (zhotovitele) jevištních technologií a VZ na projektového manažera akce. Proces modernizace scénické divadelní techniky je nutné časově sladit se stavebními pracemi druhé probíhající akce č Na konci roku 2020 bude vybrán dodavatel a bude následovat výroba jednotlivých komponent. DnV předpokládá, že v 2021 bude akce plynule pokračovat. Následná instalace musí být časově koordinována a navázána na stavební práce na celkovou rekonstrukci budovy DnV Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech Akce zahrnuje rekonstrukci vnějších částí budovy (fasáda, střecha, komíny, okna, ozdobné prvky), vnitřních prostor pro diváky i administrativní a technické části budovy, dále rozvodů vody, kanalizace a elektrické energie. Studie firmy Masák and Partner s.r.o. obsahovala 3 varianty rekonstrukce od údržbové po dražší variantu s novou studiovou scénou v suterénu budovy s komplexním řešením všech obslužných procesů (kontejnerové skladování kulis, kotelna, vzduchotechnika, výtahy). V roce 2020 došlo k doplnění studie o variantní studii umístění komorní scény DnV v podzemí za divadlem (pod parkovištěm). Tato varianta se jeví jako optimální. V současné době se zpracovává finální studie, která bude sloužit jako podklad pro VZ na generálního projektanta, která by měla proběhnout do konce roku Dalším krokem bude vypsání VZ na projektového manažera této fáze. DIVADLO NA ZÁBRADLÍ Automatizovaný externí defibrilátor Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který je nutné mít v divadle pro případ náhlé nevolnosti diváka. Byl proveden průzkum trhu Ionizátor Z důvodu epidemie je nutné mít pro potřeby dezinfikování prostor v divadle ionizátor. Připravenost akce - byl proveden průzkum trhu. 179

334 Licence Office 365 Jedná se o prodloužení stávající licence. V případě neprodloužení by byly uživatelské přístupy nefunkční. Byli poptáni potenciální dodavatelé Datové pole V případě poruchy jednoho datového pole je nutné mít zálohu druhého datového pole. Byli poptáni potenciální dodavatelé. DIVADLO V DLOUHÉ Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti V posledních dvou letech se PO intenzivně věnuje kvalitě zvuku v divadle, která byla dlouhodobě velmi špatná. S příchodem nového zvukového mistra postupně mění nevyhovující technologie na nové, které jsou si schopné poradit s atypickým tvarem hlediště v parteru i na balkoně. Chybí ještě vykrytí těžko ozvučitelných prostor pod balkónem, v předsálí a přilehlých prostorách a ve foyer (druhý hrací prostor). Byli vytipováni a poptáni potenciální dodavatelé. GALERIE HL. M. PRAHY Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce Palác Colloredo-Mansfeld je v péči GHMP od roku V předchozích letech byla otevřena kavárna a informační centrum GHMP, byly dokončeny úpravy ve 3. a 4. NP pro otevření výstavních prostor a historického patra + piana nobile, v přízemí bylo dokončeno edukační centrum a prostory programu Start up pro začínající umělce. Koncepce analýzy byla rozvinuta do portfolia funkčního využití. Celá revitalizace je plánována postupně po částech na několik let s dokončením v roce V roce 2021 budou finanční prostředky použity na dokončení restaurátorského zajištění fresky a následně zahájení stavební části rekonstrukce krovů a střešního pláště paláce. V I. etapě půjde o posílení stropní konstrukce v západním křídle a následně bude započata nejnáročnější část rekonstrukce v křídle jižním, kdy dojde k obnově, doplnění, posílení a nahrazení trámů stropu, krovu a výměně střešní krytiny nad barokní freskou. Souběžně bude prováděna příprava dalších částí objektu Obnova terasových zdí - Trojský zámek Jedná se o opěrné zdivo, které drží v areálu Trojského zámku vrstvu horního parteru mezi francouzskou zahradou a mezi štěpnicí. Před zahájením obnovy bylo zdivo ve velmi špatném stavu, omítky provlhlé a oprýskané, zasolené, kamenné prvky degradované. V předchozích letech byly provedeny průzkumy, restaurátorské záměry a projektová dokumentace obnovy. V roce 2021 budou finanční prostředky použity na stavební obnovu východních terasových zdí s obdobnými stavebními zásahy + přezdívky zdiva, nové izolační vrstvy nad a pod úrovní terénu, obnova výrazné profilace. Tím bude celá obnova terasových zdí dokončena Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik V roce 2021 jsou plánovány rekonstrukční a restaurátorské práce na následujících plastikách: 1. VP 26 - Sv. Jan Nepomucký, autor neznámý, Praha 1, Jánský vršek. Špatný stav zejména 180

335 podstavce, kde už mizí čelní reliéf, jehož stav lze označit za havarijní. Klasicistní pískovcová socha světce v tradičním oděvu kanovníka stojí při zdi domu čp. 319/III a je opatřena obvyklými atributy poněkud ztuhlá figura v životní velikosti je umístěna na hranolovém soklu. Na čelní straně soklu je ve vpadlém poli znázorněn výškový reliéf výjevu svržení z mostu. Nad hlavou světce je umístěna kovová stříška v nevhodné výšce. Je třeba ji nahradit vhodnější variantou. 2. VP Sv. Vojtěch, Quitainer Jan Antonín, Praha 19 + Kbely. Špatný strav. Poslední zásah Dnes poškozená modelace a koroze kamene v obličejových partiích i na většině šatu, dožilé vysprávky. Světci chybějí prsty. Podstavec je novodobá kopie. Významná památka, degradace kamene je rok od roku horší. 3. VP 37 + Sv. Antonín Paduánský, autor neznámý, Praha 1, Nové Město, Klášter PM Sněžné. Špatný stav, dožilé vysprávky. Barokní pískovcová plastika na soklu z umělého kamene vlevo před vchodem do kostela, do roku 1974 umístěná v Hrdlořezích (i tam nepůvodní stanoviště). Světec v minoritském hábitu s kapucí, převázaném provazovým cingulem s růžencem, drží v náručí Ježíška. Na plintu sochy mylný letopočet 1573 (druhotný?). 4. VP 57 - Sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Karel Dvořák, Praha 1, Karlův most. Sousoší bylo v minulém roce poškozeno vandaly, chybí ruka prosebníka. Je nutné nechat znovu podle dostupné fotodokumentace vymodelovat model ruky a nechat vysekat doplněk z přírodního kamene. Celkové čištění sousoší a konzervace povrchu sousoší. 5. VP 63 - podstavec sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, Karlův most. Socha sv. Jana Nepomuckého je centrem každoročních svatojánských slavností. Podstavec z hrubozrnného pískovce se drolí, dožilé vysprávky vypadávají. Nutná rekonstrukce detailů a zpevnění povrchu, následně konzervace. Uvažujeme o výměně kopií bronzových reliéfů, které turisté za několik let vyhladí natolik, že mizí detaily výjevu. 6. VP 5 - Sv. Jan Nepomucký, Michal Jan Brokoff, Praha 1, Radniční schody. Práce M.J.J. Brokoffa, typicky rozevlátý oděv i atributy. Stojící figura světce s křížem u levého ramene, u nohou mu sedí andělíček, který si klade prst na ústa jako symbol mlčenlivosti, druhý pak nese kartuš se zobrazením Karlova mostu, kde byl světec utopen. Sokl je architektonicky pojednán. Patrně sochař Michal Jan Brokoff v r vytvořil sochu světce v klasickém pojetí v kanonickém oděvu s křížem v levé ruce a zlacenou ratolestí v pravé, u světcových nohou jsou dvě postavy andílků s knihou a se svitkem. Naposledy rest. v roce Obnova dožilých vysprávek a rekonstrukce chybějících detailů a stejně jako u sousední sochy je třeba obnovit podstavec, který degraduje silným zasolením. 7. VP 2 - Sv. Josef radniční schody, autor neurčen, Praha 1, Radniční schody. Stojící figura v úpatí Radnických schodů s natočenou pravou nohou, vousatý starší muž v rozevlátém šatu, v levici náznak atributu, na pravé ruce drží dítě + Ježíše. Sokl je architektonicky řešený + nákres z r. 1714, asi dílo kameníka Františka Santiniho Aichla nebo sochaře z dílny Ottavia Mosta. Naposledy restaurováno v roce Restaurátorský zásah nutný. V současnosti špatný stav hlavně podstavce, poškození modelace sochy. Obnova dožilých vysprávek a rekonstrukce chybějících detailů Rekonstrukce areálu Bouchalka Areál Bouchalka se nachází v neutěšeném stavu, některé části lze považovat za havarijní. Rekonstrukcí bude areál přetvořen na moderní a plně funkční depozitáře, s jejichž nedostatkem se dlouhodobě GHMP potýká. Stavební zásahy budou významné, v objektech budou provedeny demontáže a demolice, prostupy a propojení budov, nové svislé a vodorovné konstrukce, nástavba patra nad skladem č.2, budou provedeny ležaté a hlavní rozvody instalací, hydroizolace a tepelné izolace, vybavení technologiemi atd. Na plochách areálu budou provedeny zemní práce areálových rozvodů, obnova instalačního kanálu mezi halami, obnova konstrukcí rampy a opěrné stěny, 181

336 položení páteřních vedení kanalizace a vodovodu, zařízení odvodu dešťových vod a čistička splaškových vod. V roce 2021 budou finanční prostředky použity na dopracování dokumentace pro provedení stavby a se začátkem stavební sezóny budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci, především se bude jednat o práce na objektech 4 (sklad č.2), navazujícím objektu 5 (provozní budova) a plochách areálu Akviziční činnost v nákup výtvarných děl GHMP má ve zřizovací listině v hlavní činnosti doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století. Tak jako v minulých letech, investiční prostředky budou využity ke kvalitativně významným nákupům děl, která vhodně rozšíří sbírky galerie. Částka vyhrazená k tomuto účelu dovolí pořízení i některých významných děl od autorů, kteří v roce 2021 budou v GHMP vystavovat. Díla budou pořízena na základě doporučení nákupní komise dle provedeného cenového průzkumu. Požadované finanční prostředky odpovídají částce, kterou PO doposud profinancovala každoročně. MHMP - HOM Areál Výstaviště Na základě podepsané smlouvy o dílo probíhají projektové práce na realizaci dostavby levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Holešovice. Zároveň jsou v nárokované částce alokovány prostředky na realizaci investičních akcí schválených Radou HMP tj. rekonstrukce objektu Divadla Spirála, stavbu dočasného zastřešení LK a rekonstrukci Restaurace Bohemia a rekonstrukce Vstupní brány Výstaviště Holešovice a rekonstrukci Lapidária. Prostředky jsou určeny na rekonstrukci Lapidária a Maroldova panoramatu, kde se dokončuje projektová dokumentace. Celková částka tis. Kč se skládá z následujících položek: a) akce hrazené z účtu správy u Výstaviště Praha v celkové výši tis. Kč b) akce hrazené na základě uzavřené smlouvy zde se jedná o částku tis. Kč z tabulky + DPH z celkových částek u akcí Divadlo Spirála, Restaurace Bohemia a Křižíkův pavilon D ve výši tis. Kč. c) tis. Kč na projekt pro rekonstrukci Maroldova Panorama byla zahájena obnova divadla Spirála. MHMP - INV Rekonstrukce Šlechtovy restaurace Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní půdorysnou stopu, jsou navrženy jako novodobé (nečleněná hladká omítka, ploché střechy), ale s použitím tradičních materiálů. Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky (pokud se nezachovaly na svém místě, byly v rámci rekonstrukce navráceny). Šikmé střechy jsou provedeny jako rekonstrukce zaniklých střech dle archivní dokumentace. Prostor zahradní restaurace, zvaný kolonáda, bude rozdělen na část vytápěnou, která může být provozována po celý rok, a část venkovní s předpokládaným sezónním provozem. V roce 2020 byla dokončena 1. etapa výstavby (kulturní část). Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na realizaci stavebních prací pro 2. etapu výstavby (dokončení přístaveb - gastroprovoz) a související inženýrské činnosti. 182

337 Investorská příprava pro stavby v kapitole 06 Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení stavebních prací, zajištění autorského dozoru, správce stavby a projektové dokumentace změny stavby před dokončením dle požadavků Výstaviště Praha. MHMP - KUC Rezerva kapitoly 0662 v 2021 Rezerva kapitoly 0662 je určena pro KUC MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy jsou financovány IA, u nichž vznikne potřeba finančních prostředků (dále jen +FP-) v průběhu roku 2021, a budou dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci. Dále budou z rezervy kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce MINOR Vícepásmový systém ozvučení velkého sálu divadla Jedná se o pořízení vícepásmového systému ozvučení velkého sálu divadla, nahrazující stávající systém z roku Pořídí se 6 ks středovýškových a 4 ks basových reproduktorů, 4 ks zesilovačů, 4 ks jevištních monitorů, příslušenství (rámy pro vertikální instalaci, kabeláž) a práce, zaškolení a doprava. Byl proveden průzkum nabídek jednotlivých výrobců a dodavatelů. MUZEUM HL.M. PRAHY Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové MMP více než 10 let průběžně jedná se zřizovatelem o umístění a koncepci nového objektu, případně revitalizaci jiného objektu v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. Zřizovatel ve 2020 přislíbil svěření do správy paláce Desfour. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele stavebně-technické části a dodávky interiéru. Ukončení výběru PO předpokládá ve 3Q Od 06/20 je objekt uzavřen veřejnosti a probíhá odstrojování objektu a příprava na zahájení stavebních prací. Ve stavební části proběhne: stavebně-dispoziční úprava přízemí, úprava 1. patra, zbudování výtahu pro návštěvníky, rekonstrukce kotelny a přemístění, úprava VZT ve výstavních sálech, vybudování návštěvnických WC, bude provedena strukturovaná kabeláž. Včetně vybavení návštěvnického zázemí, provozního zázemí a odborných dílen. Zprovoznění objektu pro veřejnost je plánováno na přelom 2022/2023. Restaurátorské práce budou probíhat i po znovuotevření 183

338 objektu, financování pro provádění vybraných specializovaných restaurátorských prací se PO snaží zajistit prostřednictvím programu na obnovu kulturních památek, z finančního mechanismu EHP Norské fondy. Expozice a jejich otevření pro návštěvníky je plánováno na MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko Z důvodu zvyšujících se nároků na zvukové vybavení a funkce zvuku v představeních je nutné vyměnit ozvučení v divadle Rokoko. V divadle ABC a Komedie taková rekonstrukce techniky proběhla v minulých letech. Stávající analogové zvukové vybavení divadla Rokoko již dávno neodpovídá dnešním nárokům kladeným na zvukový design inscenací. Modernizace se týká nákupu nového digitálního pultu s nutnými stageboxy a ipadem pro ovládání pultu mimo kabinu, nového ozvučení (reproboxy) s odpovídajícími a nezbytnými doplňky, malého pultu pro využití v sále, tzv. live-post (nutné pro zvučení kapely účinkujících v inscenacích, neboť je kabina v Rokoku uzavřena), odposlechových reproduktorů a mikrofonního vybavení s příslušenstvím pro zvučení kapely a dalšího nezbytného kabelové a instalační vybavení. V roce 2020 PO poptala dodavatele zvukové techniky a vytvořila optimální zadávací podmínky pro nákup nové techniky a potřebného příslušenství. Na základě těchto parametrů by PO v roce 2021 vypsala řádnou veřejnou zakázku na dodavatele a během letních prázdniny aparaturu vyměnila a přezvučila všechny inscenace. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Výstavba knihovny Záměrem je původní knihovnu (nouzová stavba o 155 m2) odstranit a vybudovat na sídlišti Petřiny moderní knihovnu, výrazně větší. V roce 2021 by měl být vybrán zhotovitel a podepsaná smlouva o díle + objekt a technologie sálu. V plánu je začít se stavbou, projektová dokumentace interiéru, veřejná zakázka na dodávku interiéru + výběr dodavatele a uzavření smlouvy o díle. NKP VYŠEHRAD Revitalizace veřejných prostranství v NKP Vyšehrad - informační a orientační systém - 1. etapa Revitalizace veřejných prostranství (RVP) v areálu NKP Vyšehrad (NKPV) je dlouhodobý projekt a vybudování nového informačního a orientačního systému v areálu NKPV je v souladu s Koncepční studií veřejných prostranství NKPV, která bude dokončena v 8/2020, a Grafickým manuálem nové vizuální identity NKPV, který bude dokončen v 10/2020. Návrh jednotlivých prvků informačního a orientačního systému (rozcestník, informační totem, směrové šipky, označení budov) bude po dohodě s ostatními aktéry v území zpracován do konce roku Realizace je předpokládána v jedné etapě v roce 2021 zpracovatelem Koncepční studie veřejných prostranství NKPV. Stávající přebytečné a umělecky nehodnotné prvky informačního orientačního systému budou po dohodě se zástupci památkové péče odstraněny. 184

339 Revitalizace veřejných prostranství v NKP Vyšehrad - výměna zábradlí - 2. etapa Revitalizace veřejných prostranství (RVP) v areálu NKP Vyšehrad (NKPV) je dlouhodobý projekt, který vychází z Koncepční studie veřejných prostranství NKPV (dokončení 8/2020). Během postupné výměny zábradlí dojde k výměně stávajících zábradlí na hradbách, která jsou z hlediska současných požadavků památkové péče a bezpečnosti nevhodně řešená. Podoba typického dílu zábradlí (ve variantách dle umístění) bude navržena zpracovatelem koncepční studie a konzultována se zástupci památkové péče. Cílem je vizuální sjednocení zábradlí, zvýšení bezpečnosti návštěvníků a možnost jejich doplnění o vrstvu informačního a orientačního systému. Stávající zábradlí, stará více jak 30 let, budou postupně odstraněna. První část výměny zábradlí proběhne na jižním úseku hradeb (cca 450 m). STUDIO YPSILON Pořízení techniky pro zpracování a odbavování videa Jde o vybavení pracoviště - pořízení techniky pro zpracování a odbavování videa - pořízení mediaserveru, případně digitální kamery, pro přenos obrazu v reálném čase. Vzhledem ke stávajícím nárokům tvůrčích týmů ohledně zpracování a odbavování videa a videosignálů v rámci připravovaných i již uváděných inscenací. PO pokládá za nutné nahradit stávající (zastaralé, nedostačující a poruchové) video (technologické řešení) plnohodnotným hardwarovým mediaserverem, který bude splňovat současné technologické požadavky na zpracování videa a umožňovat práci s videosignálem v reálném čase a zároveň umět odbavovat předem připravené videosekvence a efekty. Bude tím splněn i požadavek umožnění současného odbavení a použití dvou projektorů, což v současné době, i když je to inscenátorskými týmy požadováno, není možné. 185

340 KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Kapitálové výdaje MHMP INI Rozšíření a integrace Městského kamerového systému Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému (MKS) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému. Vliv provozu Městského kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně hodnocen PČR. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 120 kamer s připojením do MKS. MHMP BEZ Systém operativního řízení při povodních Finanční prostředky jsou určeny na financování Systému operativního řízení povodních (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích mající vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitálních povodňových plánů jejích městských částí. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu Rezerva pro městské části a jednotky sborů dobrovolných hasičů Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dále pak na pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých městských částí v souladu s Koncepcí výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém výhledu na období Rozšířená podpora technologií Operačního střediska krizového štábu HMP Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP na rok 2021, na zajištění rozšířené podpory. Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, resp. další související služby Rekonstrukce služeben Městské policie HMP a Krajského ředitelství Policie HMP Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci služeben Městské policie hl. m. Prahy a Krajského ředitelství Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy. Částka na rok 2021 odpovídá Koncepci rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy. 186

341 MHMP HOM Budovy Hasičského sboru Vzhledem k aktuálně prověřovanému stavu budov, jež jsou pronajaty pro potřeby Hasičského sboru HMP, je nutno přistoupit k jejich rekonstrukcím tak, aby se zamezilo dalším možným znehodnocením objektů. Akce zahrnuje zejména rekonstrukce střech, parkovišť a dalších součástí objektů. Největší položku pak představuje připravovaná rekonstrukce pláště a střechy objektu hasičské stanice č. 5 Průběžná společně s připravovanou výstavbou nové budovy. MHMP - INV Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav Předmětem stavby je odstraněni stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba nove budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 Zbraslav, ul. Žitavského. V současné době probíhají projekční práce. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové a inženýrské činnosti Investorská příprava pro kapitolu 07 Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13 Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na zahájení realizace stavby Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu objektu. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové a inženýrské činnosti Výstavba hasičské zbrojnice Satalice Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské časti Satalice, ulice U Arborky. Probíhá realizace stavby. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na pokračovaní realizace stavby Výstavba hasičské zbrojnice Zličín Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín, ulice Strojírenská. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projekční a inženýrské činnosti Protipožární nádrž Dubeč Jedná se o vybudování nádrže o objemu cca 600 m3 s břehy tvořenými nábřežními zdmi a betonovým dnem. Stavba bude sloužit jako protipožární ochrana. Dalším účelem je rozšíření ploch pro cvičení hasičů a záchranářů. Tato nádrž bude vybudována náhradou za zrušenou nádrž, kterou používal SDH a JSHD. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na nezbytné dokončovací práce. 187

342 Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území městské části Praha - Klánovice Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, Záchranné zdravotnické služby HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení projektové a inženýrské činnosti Hasičská zbrojnice a stanoviště Záchranné zdravotnické služby - Běchovice Předmětem stavby je vybudování hasičské zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu P3 a výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Návrh rozpočtu pro rok 2021 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související inženýrskou činnost Modernizace základny Letecké záchranné služby Jedná se o výstavbu odpovídající základny pro Leteckou záchrannou službu v areálu Letiště Praha. Objekt bude zhotoven z mobilních sestavitelných dílů. Návrh rozpočtu pro rok 2021 předpokládá vlastní realizaci stavby. MHMP MĚSTSKÁ POLICIE Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) V rámci SZNR je plánována na pokračující obnovu dopravních prostředků zejména vozidel. Jedná se o pořízení vozidel pro výkon, speciálních vozidel a nově též elektrovozidel. Další prostředky jsou plánované na obnovu datového centra, síťových prvků a na pořízení programového vybavení a výpočetní techniky pro zajištění nových legislativních požadavků a zajištění bezpečnosti. Zbylé plánované prostředky jsou určeny pro pořízení technického vybavení v podobě strojů, přístrojů a zařízení Technické zhodnocení majetku V rámci technického zhodnocení majetku je plánována zejména velká rekonstrukce prostorů pro novou služebnu obvodního ředitelství, dále rekonstrukce prostorů současného skladu výstroje a prostorů pro plánované dětské skupiny a další drobné rekonstrukce a technická zhodnocení budov. SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné zbraně Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb HMP v městské části Praha Dubeč-4.etapa Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování 188

343 parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy. 189

344 KAPITOLA 08 HOSPODAŘENÍ Kapitálové výdaje MHMP EVM Výkupy pozemků, budov a staveb Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru EVM MHMP pozemky, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Jedná se o výkupy pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze Státního pozemkového úřadu (dříve Pozemkový fond ČR), a to např. pozemky pod vodojemy, čističkami odpadních vod, dešťovými usazovacími nádržemi nebo čerpacími stanicemi. Dále se jedná o výkupy pozemků podle zákona č. 92/1991 Sb. od státních podniků v likvidaci jako jsou Státní statek hl. m. Prahy a Sady, lesy a zahradnictví Praha. Na rok 2021 je na uvedenou akci navrhován rozpočet ve výši 30 mil. Kč a ve výhledu realizace je výkup pozemků souvisejících s areálem vodojemu Ládví, dešťovou usazovací nádrží v k. ú. Ďáblice a čističkou odpadních vod v k. ú. Březiněves Nadlimitní věcná břemena V souladu s 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, usnesením Rady hl. m. Prahy se svěřuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí a smluv o zřízení věcného břemene týkajících se inženýrských sítí do pravomoci odborů včetně odboru evidence majetku MHMP. Odbor evidence majetku v rámci své činnosti zajišťuje dle vzniklé potřeby uzavírání smluv o smlouvách budoucích i smluv na zřízení věcných břemen týkajících se inženýrských sítí. V případě výdajů na jednotlivý případ nad celkovou částku 40 tis. Kč se jedná o nadlimitní věcná břemena spadající do kapitálových výdajů. V příštích obdobích je předpoklad úhrady nadlimitních věcných břemen ve výši přibližně 100 tis. Kč ročně. Za období let 2021 až 2026 jsou předpokládány celkové náklady akce ve výši 600 tis. Kč. MHMP HOM Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení Na základě podepsaných smluv týkajících se zateplení včetně oprav lodžií objektů Rektorská, Řepínská a Vraňanská se předpokládá datum ukončení akce v roce Rekonstrukce bytového domu zvl. určení z Fondu rozvoje dostupného bydlení Po vydání stavebního povolení byla zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra FRDB 1. etapa - při přípravě původního návrhu byly plánované finanční prostředky stanoveny kvalifikovaným odhadem při zpracování projektových dokumentací na akce rekonstrukce elektroinstalace a zateplení objektů byly zpracovány kontrolní položkové rozpočty a dále zjištěny další související potřebné práce, které ve výsledku náklady akce oproti původnímu plánu cenově navýšily, do celkové aktuální ceny díla se promítá i meziroční navýšení cen materiálu a práce ve stavebnictví navýšení oproti původnímu rozpočtu. 190

345 Rekonstrukce bytového domu v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje dostupného bydlení Na základě podepsané smlouvy na stavební práce zahrnující zateplení objektu včetně oprav lodžií se předpokládá datum ukončení akce v roce Bytové objekty Tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra. Požadavek je sestaven na základě požadavků od jednotlivých správců a jedná se zejména o zateplení objektů, popřípadě o zateplení včetně rekonstrukce lodžií Dům u Minuty Dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí je kontrolní rozpočet projektanta, ze kterého vychází předpokládané hodnoty, bude nutné aktualizovat z důvodu znatelného navyšování cen stavebních prací v posledních letech. K zajištění zhotovitele stavby bude výše uvedená dokumentace podkladem pro zadávací řízení veřejné zakázky. Provedení aktualizace projektové dokumentace je předpokládáno v roce Revitalizace náplavek Jedná se o úpravu vltavských náplavek tak, aby jejich prostor zkvalitnil volnočasový prostor obyvatel Prahy i jejích návštěvníků, revitalizace náplavek je plánovaná v několika fázích, na realizaci akce byla podepsána příkazní smlouva se společností TCP Nebytové objekty a stavby V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, spravovaných převážně správními firmami, jako například rekonstrukce a dostavby objektů, zateplení fasád, vybudování parkovišť, rekonstrukce výtahů, rekonstrukce popřípadě výstavby kotelen a rozvodů, rekonstrukce střech, schodišť, podlah, elektro, osvětlení, půdních prostor, topení, rekonstrukce vstupů, zateplení objektu v ulici Opletalova a dále na církevní objekty Kostel nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Kostel Cyrila a Metoděje a Kostel sv. Máří Magdaleny Revitalizace náplavek II. fáze Akce navazuje na I. fázi a řeší osvětlení, Smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy, jedná se o úpravu vltavských náplavek tak, aby jejich prostor zkvalitnil volnočasový prostor obyvatel Prahy i jejích návštěvníků, revitalizace náplavek je plánovaná v několika fázích, na realizaci akce byla podepsána příkazní smlouva se společností TCP Revitalizace objektu U Hrušky Jedná se o celkovou revitalizaci nejen objektu U Hrušky, ale i celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. Stavební úpravy byly zahájeny v roce 2018, díky jednáním o požadavcích Sousedského spolku Homolka došlo k prodloužení termínu dokončení prací, které se předpokládá v roce Obnova a modernizace soustavy Veřejného osvětlení HMP Jedná se o udržení životnosti prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis Na základě podpisu smlouvy s firmou Technologie hl. m. Prahy jsou do návrhu rozpočtu zahrnuta plnění z této smlouvy. 191

346 Revitalizace náplavek III. fáze Akce navazuje na I. a II. fázi revitalizace nábřeží, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, zpřístupnění náplavek a komunikací a vybudování nových objektů. Dojde ke zlepšení vztahů souvisejících s městem a řekou Výkupy pozemků budov a staveb HOM Prostředky jsou určeny na výkupy pozemků od fyzických případně právnických osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví HMP a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro různé subjekty, a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických či právnických osob Upgrade sítě Veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility Jedná se o vyhodnocení strategických variant k dosažení zvýšení přenosové dimenze v síti VO pro účely dobíjení e-mobility, zajištění modernizací dalších synergií a dopracování analýzy a prováděcí dokumentace pro možné uzavření smlouvy o převodu, zhodnocení a zpětvzetí majetku kabelového vedení VO, jako analýzou doporučené varianty dosažení zvýšení přenosové dimenze v síti VO pro účely dobíjení e-mobility, zajištění modernizace a dalších synergií Holešovická tržnice V současné době jsou zpracovány všechny stupně projektové dokumentace na objekt č. 4 Burza a bude připravováno zadávací řízení na zhotovitele stavby a také zadávací řízení na zpracování PD Haly 22, po jeho ukončení bude možné připravit materiál do RHMP ke schválení. V současné době byla dokončena urbanisticko-architektonická studie, která vytvoří ucelený názor na koncepční řešení rozvoje celého řešeného území, prověří možnosti změn v řešeném území a stanoví základní podmínky k realizaci takových změn. Studie bude sloužit jako základní koncepční podklad k navazujícím projektům jednotlivých částí řešeného území, přípravu a realizaci investic do technické a občanské vybavenosti. Dále bude zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukce jednotlivých objektů areálu. Správcem Holešovické tržnice bude v roce 2021 Výstaviště Praha a.s. MHMP ZDR Revitalizace a využití pozemku Vršovice Bude zpracován návrh revitalizace části pozemku k.ú. Vršovice, p.č. 2220/1, včetně zpracování studie výstavby centrální márnice na území HMP a nového oplocení pozemku m 2. Do investičních nákladů jsou započítány i všechny úkony k zahájení investice Les vzpomínek realizace projektu V prostoru k.ú. Vršovic, parc. č. 2220/1, vznikne vzpomínkový les, aktuálně velmi žádaná forma pohřbívání. První takový na území HMP vznikl na hřbitově v Ďáblicích. Památeční funkci mají stromy, na které se připevňují dřevěné cedulky se jmény zemřelých. Plocha vymezená k založení Lesa vzpomínek je m 2, možnost výsadby cca 30 stromů (cca 250 míst). 192

347 SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ Hřbitov Olšany Nová obřadní síň výstavba záchodů Rekonstrukce nevyhovujícího a v tuto dobu nevyužitého objektu bývalých WC u objektu Nové obřadní síně. Časté stížnosti klientů. Následně bude objekt určen k pronájmu Hřbitov Vršovice rekonstrukce záchodů Rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zázemí. Vzhledem ke kategorizaci hřbitovů je dnes hřbitov osazen mobilním WC, což je pouze provizorní stav Krematorium Strašnice rekonstrukce střechy Rekonstrukce degradované střechy krematoria. Střecha je netěsná, protéká a ničí stavbu. Rekonstrukce je nutná z důvodu následného zvýšení nákladů Nákladní vozidla s kontejnerovou nástavbou V současnosti je k dispozici zastaralá technika, v průměru stáří 17 let. Vzhledem k EURO normám nebude možno zajistit svoz odpadu z centrální části města, opravy současné techniky jsou nerentabilní. 193

348 KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Kapitálové výdaje MHMP FON OPPPR Spolufinancování projektů Akce OPPPR Spolufinancování projektů je určena na financování podílu HMP v projektech Operačního programu Praha pól růstu ČR (OP PPR). Prostředky nejsou čerpány přímo z této akce, ale jsou v průběhu roku dále distribuovány na akce jednotlivých podpořených projektů podle potřeb vyplývajících z aktuální fáze implementace těchto projektů. V roce 2021 budou z investičních výdajů akce OPPPR Spolufinancování projektů financovány zejména investiční projekty podpořené v rámci přibližně 26 výzev financovaných z ERDF. Uvedené odhady finančních prostředků zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců. Dále budou z těchto prostředků okrajově financovány také projekty z přibližně 13 výzev financovaných z ESF, a to do výše investičních výdajů těchto projektů OPPPR Předfinancování podílu EU Akce OPPPR Předfinancování projektů je určena na financování podílu EU v projektech Operačního programu Praha pól růstu ČR (OP PPR). Jelikož se platby ze strany předfinancující kapitoly státního rozpočtu (kapitola 317 MMR) obvykle zpožďují, poskytuje dočasně tyto prostředky rozpočet HMP. Následně jsou však prostředky nahrazeny přijatou dotací z MMR. Prostředky nejsou čerpány přímo z této akce, ale jsou v průběhu roku dále distribuovány na akce jednotlivých podpořených projektů podle potřeb vyplývajících z aktuální fáze implementace těchto projektů. V roce 2021 budou z investičních výdajů akce OPPPR Spolufinancování projektů a akce OPPPR Předfinancování podílu EU financovány zejména investiční projekty podpořené v rámci přibližně 26 výzev financovaných z ERDF. Uvedené odhady finančních prostředků zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců. Dále budou z těchto prostředků okrajově financovány také projekty z přibližně 13 výzev financovaných z ESF, a to do výše investičních výdajů těchto projektů. MHMP IAP Centrum kartových služeb Finanční prostředky jsou plánovány na rozvoj systémů IT, provozovaných OICT. Tato akce obsahuje zejména investiční položky kolem portálu Pražana a dalších menších projektů (Změňte.to, mobilní aplikace a investice do dalších oblastí outsourcovaných OICT) Agendové a provozní IS V rámci kapitálových výdajů budou zajišťovány dle potřeb uživatelů nové systémy a modernizace stávajících systémů v souvislosti s digitalizací na úrovni každého agendového systému, 194

349 optimalizací práce se systémy a s integrací na ostatní systémy a s implementací legislativních dopadů. Tato akce obsahuje také povinné maintenance Systémy pro správu dokumentů (DMS) Akce zahrnuje pořízení a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP Portály, weby a mobilní aplikace V rámci kapitálových výdajů se počítá se zajištěním nového redakčního systému a vytvoření nového portálu praha.eu, založení nového intranetu a extranetu, napojení systému pro evidenci veřejných zakázek na spisovou službu Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) Jedná se o financování rozvoje komponent systému ISKM, naplňování koncepce modularizace a otevření jednotlivých částí systému Ekonomické IS Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Výhledově se počítá s rozvojem systémů například z hlediska potřeb interoperability systémů tak, aby byla zjištěna jejich dlouhodobá podpora. Akce zahrnuje zásadní položku povinnou maintenance GINIS GIS, mapové služby a geoinformace Akce zahrnuje nákup SW licencí produktů ArcGIS dle nových potřeb uživatelů pro provoz centrální aplikační platformy GIS, ISMP POVS, MKS, ISKŘ, odbory MHMP. Dále vývoj specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací). Výhledově se počítá se zavedením modernizovaného aplikačního SW pro správu zeleně Projekty rozvoje IS MP HMP Akce pokračuje i v roce 2021, jedná se o rozvoj systému Městské policie HMP pro podporu organizace a výkonu služby. V rámci kapitálových výdajů se jedná o zajištění rozvoje provozovaného systému na základě nových uživatelských požadavků Integrační platforma a datový sklad Akce zahrnuje implementaci a rozvoj integračních nástrojů (platformy) pro zajištění efektivity a interoperability systémů HMP podle architektonického návrhu založeném na službách SOA a využití dalších komponent (IDM, DMS aj.). Dále naplnění strategie datové architektury data hub a LCDP. 195

350 Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další systémy státu Správa identit (IDM) Akce zahrnuje integrační činnosti systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Výdaje jsou plánovány na nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM Centrální Service Desk Akce zahrnuje náklady pro nutné úpravy stávajícího systému pro správu požadavků a jednotného kontaktního místa do doby postupného převzetí jednotlivých procesů novým systémem, který provozuje Operátor ICT, případně pro rozvoj funkcionalit, které nový systém nahrazovat nebude Systémy spisové služby a podpůrných služeb Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon spisové služby. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP V rámci kapitálových výdajů se jedná o rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.) Akce obsahuje zásadní položku maintenance spisové služby espis Softwarové nástroje pro řízení ICT Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy, tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, před implementační studie a zejména, zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Programové vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT Akce zahrnuje investice týkající se implementace, úprav a rozvoje SW pro modelování architektury a řízení a evidenci projektů a zásadní investiční akce vyplývající z EA Projekty ICT_Smart Cities Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění kapitálových výdajů v souvislosti s projektovým řízením Smart Cities. MHMP INI Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP Jedná se o výdaje plánované na zajištění rozvoje všech složek technické infrastruktury, zejména o 196

351 zajištění outsourcingových služeb na správu KZ, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP tj. PC, notebooky, skenery a jiné, včetně SW, MS OS a Office a dalšího SW, a zajištění tzv. velkého HW (výkonné skenery, multifunkční stroje, výkonné notebooky, pracovní stanice apod.) vč. centrálního řešení tisků na multifunkčních strojích pro pracovníky MHMP Datová centra Výdaje jsou plánovány k zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Cílem je nahradit v současnosti používaná datová centra v nevyhovujícím stavu se zastaralou infrastrukturou ICT. Provoz informačního systému MHMP bude postupně převeden do dvou nezávislých plnohodnotných datových center. Dále pak na rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování, zajištění správy a podpory databázových systémů, zajištění podpory serverů a serverových systémů, zajištění podpory síťového a bezpečnostního HW, rozvoj zálohovacích a archivačních systémů, prostředky pro zajištění bezpečnosti IS jako jsou antivirové a antispamové systémy. Dále se jedná o rozvoj a provoz elektronické pošty Metropolitní datové sítě Akce zahrnuje rozvoj a provoz metropolitní datové sítě tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů MČ a organizací) včetně bezpečné konektivity do internetu. Kapitálové výdaje jsou nutné pro rozšíření, obnovu a provoz komunikační infrastruktury, zejména pro rozšíření, obnovu a provoz HW zařízení, která jsou součástí metropolitní sítě a sítě MHMP Bezpečnost IS/ICT Jedná se o akci pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice. MHMP AMP Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I Prioritou při čerpání prostředků z této investiční akce v roce 2021 bude posílení objektové bezpečnosti starší části budovy AMP na Chodovci. Bude se zejména jednat o rozšíření vnitřního kamerového okruhu v depozitářích, rozšíření recepcí ve vstupní hale a také novou úpravu a zabezpečení hlavní příjmové rampy Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II. Prostředky z této akce budou v roce 2021 využity především na pořízení nové speciální reprografické techniky pro pracoviště digitalizace archivních dokumentů a pro rozšíření sdílené diskové kapacity Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP Z této akce bude v roce 2021 pokryta další etapa nezbytné modernizace technologického vybavení odborných pracovišť AMP. V jejím rámci je plánováno především pořízení nového serveru na 197

352 virtualizaci prostředí, rekonstrukce části linky určené k dezinfekci archiválií a rovněž obnova vybraného vybavení konzervátorské dílny a depozitářů Nákup archiválií a akvizicí Z prostředků vyhrazených pro tuto akci bude zajištěn nákup a akvizice archiválií, které vhodně doplní fondy a sbírky Archivu hl. m. Prahy (historické fotografie, grafiky, mapy a plány, listiny, rukopisy, medaile a jiní archiválie). MHMP INV Společný objekt Chodovec II Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá proces vyvádění majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central stop a Total stop. Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje náklady na dokončení realizace vyžádaných úprav, související inženýrskou činnost, vč. vyvedení z majetku Multifunkční budova MHMP Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Návrh rozpočtu na rok 2021 je určen na zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost. Návrh rozpočtu vychází z informace, že v roce 2020 zajistí IPR Praha k akci architektonickou studii. MHMP SLU Obměna a doplnění rozmnožovací techniky Finanční prostředky u této akce budou použity na modernizaci zařízení copy centra na Nové radnici Obměna vozidel autoparku MHMP V roce 2021 pokračujeme v akci Obměna vozidel autoparku MHMP. Bude vyhlášená nová veřejná zakázka na dodávku osobních vozidel pro MHMP. Ve spolupráci s odborem PRI připravujeme žádost o dotaci na nákup vozidel s alternativním pohonem Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce Předmětem akce je rekonstrukce objektu Clam-Gallasova paláce. V rozpočtu je zahrnuta kompletní rekonstrukce interiérů Clam-Gallasova paláce, okenních otvorů a všech rozvodů a kanalizace. Součástí revitalizace je i obnova nádvoří a veškeré terénní úpravy v objektu a přilehlých vnitřních prostranství. Akce je naplánovaná na období

353 Rozvoj a obnova JBS Součástí dlouhodobé strategie bezpečnostní koncepce MHMP v rámci JBS (Jednotného bezpečnostního systému) je postupná modernizace a rozvoj systémů JBS a zajištění migrace systému CCTV z analogového na digitální Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC Navrhovaná částka rozpočtu představuje dílčí plnění dle platebního kalendáře v souladu se smlouvou na přípravu a modernizaci systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice metodou EPC (Energetické služby se zárukou v projektu) Revitalizace objektu Varhulíkové V roce 2019 byla vysoutěžena zakázka na celkovou revitalizaci objektu Varhulíkové, která aktuálně probíhá. Částku, kterou požadujeme pro rok 2021, použijeme na nutné vícepráce vnikající během rekonstrukce. Akce bude ukončena v IQ Vybavení objektů MHMP Prostředky u této akce používáme primárně na obnovu nefunkčního nebo zastaralého zařízení a techniky MHMP. V rámci rozpočtu roku 2021 je použijeme na pořízení nového kancelářského vybavení investiční povahy z důvodu rozšíření kancelářské plochy MHMP, v návaznosti na plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí objektů MHMP a jejich vybavení nebo modernizací a vybavení odloučených pracovišť MHMP. Nevyčerpané prostředky z roku 2020 plánujeme převést do roku Úpravy objektů MHMP V rámci akce plánujeme použít finanční prostředky na průběžné zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP a nezbytnou revitalizaci majetku HMP ve správě SLU. V tomto případě se nejedná o jmenovité samostatné akce a požadavky na zajištění investičního plnění jsou spíše nahodilé a vyplývající z aktuální potřeby Chlazení NÚB Finanční prostředky budou použity na vybudování centrálního rozvodu chlazení objektu Nové úřední budovy z důvodu působení zvyšujících se teplot v letních měsících roku. Povinnost úpravy vyplývá z hygienických a technických norem pro provoz kancelářských prostor Rekonstrukce fasády a oken NÚB Akce byla založena z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů v objektu Nové úřední budovy, jejichž technické parametry již neodpovídají současným normám a neustále jsou zvyšovány energetické nároky objektu. S okny bude současně opravena i fasáda objektu, která především na straně do vnitrobloku vykazuje dožilý stav. Návazně budou provedeny i úpravy pochozích ploch vnitrobloku. Akci plánujeme na období

354 KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA Kapitálové výdaje MHMP ROZ MČ - investiční rezerva Investiční rezerva je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaný z prostředků EU nebo EHP. 200

355 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021 TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv. Tyto položky v absolutním vyjádření odráží plánovaný či skutečný schodek či přebytek hospodaření. Zapojení tř. 8 financování do finančních zdrojů Celková výše zapojených zdrojů činí ,3 tis. Kč. V této třídě se promítá: 1. převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP v celkové výši ,2 tis. Kč, z toho v kap. 01 ve výši ,0 tis. Kč a v kap. 08 ve výši ,2 tis. Kč, 2. zapojení úspory hospodaření minulých let ve výši ,2 tis. Kč 3. zapojení rezervy na dluhovou službu ve výši ,0 tis. Kč na úhradu splátky dluhopisu ISIN: CZ v kap. 10, 4. zapojení úvěrového rámce pro rok 2021 ve výši ,0 tis. Kč na posílení financování vybraných investičních akcí ve všech kapitolách, 5. zapojení dočasně volných zdrojů v celkové výši ,9 tis. Kč určených zejména na předfinancování projektů realizovaných v rámci operačních programů EU/EHP a OPPPR a dále na předfinancování dotace ze SFDI a pro Lesy MHMP, z toho: v kap. 02 ve výši ,6 tis. Kč, v kap. 03 ve výši ,4 tis. Kč, v kap. 04 ve výši ,0 tis. Kč, v kap. 09 ve výši ,9 tis. Kč. Výdaje tř. 8 financování Výdaje třídy 8 financování jsou pro rok 2021 rozpočtovány v celkovém objemu ,2 tis. Kč. Nejpodstatnější část těchto výdajů tvoří úhrada dluhopisu ve výši ,0 tis. Kč. Dále je v rámci výdajů třídy 8 zahrnuta tvorba rezervy na dluhovou službu ve výši ,0 tis. Kč, tvorba rezervy ze splátek návratných finančních výpomocí od MČ HMP ve výši ,2 tis. Kč a ze splátky půjčky od PVS, a. s. ve výši ,0 tis. Kč, tvorba rezervy Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP ve výši 15,0 tis. Kč a částka ve výši ,0 tis. Kč představuje splátky úvěrového rámce. Splátky úvěrového rámce se dále člení na: Amortizace EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT - B (70 mil. EUR) ve výši ,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Tento úvěr byl určena na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce Příslušné finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok V roce 2012 byla realizována mimořádná 201

356 splátka části jistiny I. tranše ve výši ,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč. Amortizace EIB úvěrů PRAGUE METRO PROJECT B (75 mil. EUR) a PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE (80 mil. EUR) ve výši tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Jedná se o dva úvěry: PRAGUE METRO PROJECT B - splátky v objemu ,0 tis. Kč úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE - splátky v objemu ,0 tis. Kč úvěr určen na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce Splátky úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2 ve výši ,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů: PRAGUE METRO II - AFI A (75 mil. EUR) - splátky v objemu ,0 tis. Kč úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C úsek IV. C2 (Ládví Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030, PRAGUE METRO II - AFI B (225 mil. EUR) - splátky v objemu ,0 tis. Kč úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C úsek IV. C (Ládví Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok Nejvýznamnější částí výdajů tř. 8 financování je splátka dluhopisu ISIN: CZ ve výši ,0 tis. Kč. Tento dluhopis hl. m. Praha emitovalo v roce 2011 na základě usnesení ZHMP č. 4/2 ze dne , kdy takto získané finanční prostředky byly využity na úhradu předchozího splatného dluhopisu (rovněž v objemu 5 mld. Kč). Na úhradu dluhopis u ISIN: CZ je tvořena rozpočtová rezerva, která je v současné době již v dostatečném objemu pro úhradu tohoto závazku. Tvorba rezervy na dluhovou službu bude pokračovat i v roce 2021 a je navržena ve objemu ,0 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která bude použita na úhradu dalších závazků města s jednorázovou splatností jistin. 202

357 Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do r Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen rozpočtový výhled ) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na roky 2021 až 2026 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Od roku 2013 se znovu realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2022 neuvažuje. Eventuální zapojování cizích zdrojů či úspory hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako samostatné materiály. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2021 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů třída 1 do roku 2026 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2019 a Ve výhledu byla dále zohledněna: - skutečnost, že nejsou známy dopady na celostátní výnosy daní v případě přijetí změn zákonů v důsledku probíhající daňové reformy, kdy může dojít k větším či menším odchylkám, a - odhadovaná míra růstu ekonomiky nejen v České republice, ale i v dalších (zejm. sousedních) zemích Evropské unie. Objem nedaňových příjmů třída 2 byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2020 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2019, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2021 neočekává žádný systematický nárůst. Objem kapitálových příjmů třída 3 vychází pro rok 2021 z návrhu rozpočtu a meziročně opět nepočítá s žádným nárůstem. V oblasti přijatých transferů třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů podnikatelské činnosti pro rok 2020 a návrh plánu podnikatelské činnosti na rok

358 V očekávané výši přijatých transferů roku 2020 je zohledněno programové období , ve kterém hlavní město Praha čerpá finanční prostředky pomocí Operačního programu Praha pól růstu ČR, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. V letech 2016 až 2019 se promítl nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládá v roce V oblasti přijatých transferů třídě 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou. Od roku 2020 je pak rozlišena i položka výdajů kapitálových. Běžné výdaje třída 5 jsou ve výhledu s výjimkou transferů směrem k MČ meziročně navyšovány o 2 % (v souladu s inflačním cílem ČNB). V případě transferů směrem k MČ se předpokládá úroveň nižší než stávající, v souvislosti s fondy EU. Rozpočtový výhled na rok 2021 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2022 se tento poslední faktor již nezohledňuje. Výhled kapitálových výdajů třída 6 je v roce 2021 ovlivněn objemem zapojených nedočerpaných finančních prostředků z roku Převody nedočerpaných finančních prostředků se nepromítají v návrhu rozpočtu na rok Po roce 2022 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města, vývoj běžných výdajů a dluhové služby. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů či úspor hospodaření minulých let. Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2026 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního hlavního města Prahy sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a dvou jednorázově splatných dluhopisů. Pro upřesnění, k dosáhly úvěrové závazky výše 8,61 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,08 mld. Kč, celkem tedy dlouhodobé finanční závazky činily 18,69 mld. Kč. I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví Letňany). Na předmětné období končící rokem 2026 připadnou obě jednorázové úhrady emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů hlavního města Prahy v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ (rok 2021) a V. emise dluhopisů hlavního města Prahy v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS (rok 2023). V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu rezervy na dluhovou službu, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit prakticky oba jmenované dluhopisy. S ohledem na úhradu dlouhodobých finančních závazků a na tvorbu rezervy na dluhovou službu je rozpočtový výhled tvořen tak, aby bylo možné těmto závazkům dostát. 204

359 Komentář k návrhu plánu podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 Správa bytových objektů Plánovaný objem výnosů je navrhován ve výši 390,9 mil. Kč, což je na obdobné úrovni jako schválená výše pro rok Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Předpokládaný objem příjmů činí rovněž 390,9 mil. Kč. Celkové náklady jsou navrženy ve výši 416,4 mil. Kč, což je přibližně o 16% více než schválená částka pro rok Nejvyšší položku zde činí náklady na opravy a údržbu, kde jsou zahrnuty opravy neobsazených prostor, náklady na běžnou údržbu, opravy teras bytů, výměny kotlů, výměny oken, malování společných prostor, výměny vodoměrů, opravy dlažeb, opravy obvodového pláště, střešní krytiny, opravy vstupních portálů, výtahů, aj. V nákladech na služby tvoří největší položky náklady na právní služby pro vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, neobsazené prostory, ostatní služby přikázané vlastníkem, permanentní havarijní službu, revize, inženýrskou činnost opravových akcí, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. Předpokládaný objem výdajů je navrhován na úrovni nákladů ve výši 416,4 mil. Kč. S ohledem na celkové výnosy a potřebné náklady je hospodářský výsledek za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ztrátový ve výši 25,5 mil. Kč. Správa nebytových objektů a staveb Celkové výnosy jsou navrhovány ve výši 2 023,2 mil. Kč, což představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2020 o 18,4%. Hlavním důvodem jsou vyšší plánované výnosy u TSK, vč. výnosů v oblasti správy a provozování zón placeného stání na území hl. m. Prahy. Předpokládaný objem příjmů je 1 950,2 mil. Kč. Oproti výnosům je příjem nižší u společnosti Trade Centre Praha (vlivem specifického způsobu hospodaření v oblasti obchodní činnosti). Celkové náklady jsou navrhovány ve výši 1 068,2 mil. Kč, což je nárůst o 7,2 % oproti schválenému plánu na rok Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu a jsou zde zahrnuty úpravy prostor pro budoucí nájemce, opravy fasád, oken, schodišť, výtahů, rozvodů vody, topení, elektřiny, sociálních zázemí, elektroinstalace, opravy střešní krytiny, společných prostor, vstupních vestibulů, klempířských prvků, opravy kotelen, výměníkových stanic, VZT, opravy kolektorů a další. Jsou zde zahrnuty i opravy v areálech Holešovické tržnice a Nemocnice Na Bulovce. Předpokládaný objem výdajů je navrhován ve výši 990,4 mil. Kč a oproti nákladům jsou výdaje nižší u společnosti Trade Centre Praha (vlivem specifického způsobu hospodaření v oblasti obchodní činnosti). S ohledem na navrhované celkové výnosy a náklady je hospodářský výsledek za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový ve výši 955,0 mil. Kč. Kromě TSK je plán za tuto oblast navrhován jako ziskový u správcovských firem Solid, Kolektory Praha a Technologie hl. m. Prahy. V návrhu plánu u společností Liga servis, Trade centre Praha, Sdružení Centra-Austis a Výstaviště Praha je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na skladbu spravovaných nebytových objektů, jejich technický stav a nízkou výnosnost objektů. U společnosti Trade Centre Praha je ve správě více nemovitostí, u kterých vzhledem k jejich charakteru převažují náklady nad výnosy (např. Vltavské náplavky, Aquacentrum Šutka aj). U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných 205

360 bytů a nebytových prostor. U správce Výstaviště Praha je spravovaný areál Výstaviš tě v neuspokojivém stavu a vyžaduje zvýšené prostředky na opravy a údržbu. Správa pozemků Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu náklady ve výši 206,7 mil. Kč, což je o 12,3% více, než činil plán v minulém roce. Výnosy 18,5 mil. Kč jsou o 14,9% vyšší, než bylo schváleno pro rok V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců). V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu. Příjmy ve výši 18,5 mil. Kč a výdaje ve výši 206,7 mil. Kč jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů. Správa Operátor ICT Operátor ICT je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky prováděl činnosti spojené se správou karty Lítačka. Výnosy a příjmy jsou navrhovány ve výši 0,001 mil. Kč. V současné době výnosy z poplatků za vydání karet již nejsou výnosy podnikatelské činnosti hl. m. Prahy a navrhované výnosy tvoří jen úroky z účtu. Náklady a výdaje tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši 0,001 mil. Kč. Pronájmy objektů a pozemků v HOM bez PVS Při stanovení plánu výnosů a příjmů z pronájmu nemovitostí se vychází z platných nájemníc h smluv uzavřených odborem HOM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet podnikatelské činnosti hl. m. Prahy. Dále tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami a bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků hl. m. Prahy nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmů pozemků (cca ks) jsou spravovány přímo odborem HOM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmů a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město. Plánovaný objem výnosů z pronájmu nemovitostí pro rok 2021 je navržen ve výši 408,7 mil. Kč, což je o 11,2% více než byl schválený plán pro rok 2020, a tvoří jej následující položky: objekty 183,5 mil. Kč; pozemky FO 5,1 mil. Kč; pozemky PO 171,7 mil. Kč; pozemky pro reklamy 48,4 mil. Kč. Plánovaný objem příjmů z pronájmu nemovitostí v roce 2021 je navržen ve výši 426,9 mil. Kč, a tvoří jej následující položky: objekty 199,4 mil. Kč; 206

361 pozemky FO 5,1 mil. Kč; pozemky PO 173,9 mil. Kč; pozemky pro reklamy 48,5 mil. Kč. Náklady související s pronájmem nemovitostí jsou navrženy ve výši 45,5 mil. Kč, což je přibližně na úrovni schváleného plánu na rok V této položce jsou zahrnuty požadavky na financová ní oprav, popř. služeb na nemovitostech od následujících subjektů Montservis, pí. Voborníková, Obecní dům, Taiko, teplárenská zařízení, sdružení Život 90, aj. Výdaje jsou předpokládány v návaznosti na náklady ve stejné výši 45,5 mil. Kč. Pronájmy objektů v HOM PVS Výnosy 2 647,1 mil. Kč jsou oproti plánu na rok 2020 o 18% vyšší, náklady 65,6 mil. Kč jsou oproti plánu na rok 2020 o 46,4% vyšší. Obě položky jsou plánovány ve vazbě na ustanovení dodatku č. 49 ke smlouvě uzavřené mezi hl. m. Prahou a PVS, a.s., v nákladech je dále zahrnuta položka plánovaných nákladů hrazených na základě přefakturace. Položka příjmů 495,0 mil. Kč zahrnuje odvod z nájemného hl. m. Praze dle dodatku č. 49 vč. DPH a dále odhad odvodu DPH z přenesení daňové povinnosti. Položka výdajů 397,4 mil. Kč zahrnuje DPH z odvodu nájemného dle dodatku č. 49 a dále odhad odvodu DPH z přenesení daňové povinnosti. Prodej nemovitostí v HOM Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem hl. m. Prahy ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv směnných a smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků. Objem výnosů z prodeje nemovitostí v roce 2021 je navržen ve výši 200,0 mil. Kč, což je na úrovni schváleného plánu na rok 2020, a tvoří je tyto položky: výnosy z prodeje objektů 0,0 mil. Kč výnosy z prodeje pozemků a směn 200,0 mil. Kč Objem příjmů z prodeje nemovitostí v roce 2021 je navržen ve výši 200,0 mil. Kč a tvoří je tyto položky: příjmy z prodeje objektů 0,0 mil. Kč příjmy z prodeje pozemků a směn 200,0 mil. Kč Náklady a výdaje jsou navrženy podle vývoje předchozích let ve výši 33,0 mil. Kč, což je o 6,4 % více než plán pro rok 2020, a tvoří je tyto položky: právní a poradenské služby znalecké posudky ostatní služby. 207

362 Ostatní podnikatelská činnost HOM Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru HOM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí za porušení smluvních podmínek, prodej materiálu (převážně v podobě kovového odpadu - šrotu) a úroků z běžných účtů podnikatelské činnosti hl. m. Prahy. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jejich následné plnění. Pro rok 2021 jsou navrženy výnosy z ostatní podnikatelské činnosti HOM ve výši 4,5 mil. Kč, což je na stejné úprovni jako plán na rok 2020, a tvoří je tyto položky: smluvní pokuty úroky z běžných účtů prodej materiálu (šrot) ostatní výnosy 1,8 mil. Kč 1,0 mil. Kč 1,2 mil. Kč 0,5 mil. Kč Příjmy z ostatní podnikatelské činnosti HOM pro rok 2021 jsou navrženy ve výši 4,8 mil. Kč a tvoří je tyto položky: smluvní pokuty úroky z běžných účtů prodej materiálu (šrot) ostatní výnosy 1,8 mil. Kč 1,0 mil. Kč 1,5 mil. Kč 0,5 mil. Kč Náklady a výdaje u této položky jsou navrženy dle vývoje v uplynulých obdobích ve výši 1,0 mil. Kč, což je o 33,3% méně než plán pro rok Představují především bankovní poplatky a kurzové rozdíly. Podnikatelská činnost odbor OBF Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z prodeje bytových domů a dále z drobných nájmů pozemků okolo bytových domů. Pro rok 2021 jsou navrženy výnosy a příjmy v této oblasti ve výši nájemného 0,2 mil. Kč, což je přibližně na úrovni plánu pro rok Prodeje bytových domů nejsou pro toto období plánovány. Náklady a výdaje jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 4,5 mil. Kč, což je oproti plánu na rok 2020 nárůst o 18,4%, a jsou tvořeny náklady a výdaji na právní a poradenské služby, místní šetření, exekuce, studie, posudky, inzerci aj. Podnikatelská činnost odbor ODO Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z prodeje DHM ve výši 1,0 mil. Kč, což je na úrovni plánu na rok Náklady nejsou navrženy žádné. Výdaje jsou navrženy ve výši 305,8 mil. Kč. Tento ukazatel tvoří podíl ze zisku z provozování zón placeného stání, určený k převodu příslušným městským částem. 208

363 Podnikatelská činnost - ostatní odbory MHMP Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů MHMP, výše neuvedené. Pro rok 2021 jsou navrženy výnosy 37,2 mil. Kč, to je o 2,5% více než plán pro rok Jedná se o položky: smluvní pokuty nájmy nebytů/objektů nájmy pozemků výnosy z prodejů (DHM a materiál) zřízení služebnosti ostatní 1,0 mil. Kč 18,4 mil. Kč 3,2 mil. Kč 2,0 mil. Kč 11,6 mil. Kč 1,0 mil. Kč Pro rok 2021 jsou navrženy příjmy ve výši 39,4 mil. Kč. Jedná se o položky: smluvní pokuty 1,0 mil. Kč nájmy nebytů/objektů 18,4 mil. Kč nájmy pozemků 3,2 mil. Kč výnosy z prodejů (DHM a materiál) 2,0 mil. Kč zřízení služebnosti 13,8 mil. Kč ostatní 1,0 mil. Kč Náklady jsou navrženy ve výši 15,1 mil. Kč, což je o 2,0% více než plán na rok Jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 12,1 mil. Kč a znalecké posudky odboru EVM ve výši 3,0 mil. Kč. Výdaje jsou navrženy v návaznosti na výši nákladů v částce 15,1 mil. Kč. Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů Odpisy HIM jsou plánovány v nákladech ve výši 1 010,0 mil. Kč, to je o 1,4% více než plán pro rok Tato částka je navrhována v návaznosti na vývoj v minulých letech. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy spravuje PVS, a ostatního odepisovaného majetku hl. m. Prahy. Přesto, že tato položka neovlivňuje skutečné výdaje, má vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů podnikatelské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy a tedy i na výši hospodářského výsledku. Odpisy nedobytných pohledávek Odpisy nedobytných pohledávek jsou na rok 2021 plánovány v nákladech ve výši 1,0 mil. Kč, to je o 66,6% méně než plán na rok Při odhadu uvedené částky se vychází ze skutečnosti minulých let. Tato položka je vzhledem k značné nepravidelnosti v čerpání a objemu špatně odhadnutelná. Uplatnění cen při prodejích majetku Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě zavkladování smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání. 209

364 Pro rok 2021 je navržen výnos z přecenění reálnou hodnotou při prodejích a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši 450 mil. Kč, což je 13,3% méně než plán na rok Hodnota je odhadnuta na základě vývoje tohoto ukazetele v předchozích obdobích. Výše nákladů z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích navržena na 650 mil. Kč, což je o 12,2 % méně než plán na rok Tvorba opravných položek Výše nákladů zde byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na 13,0 mil. Kč, to je o 23,0 % méně než plán na rok Hospodářský výsledek za podnikatelskou činnost vlastního HMP před zdaněním Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše 2 540,8 mil. Kč, to je o 31,4% více než plán pro rok Je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. Celkové výnosy ve výši 6 181,2 mil. Kč jsou o 12,8% vyšší než plán na rok 2020, celkové náklady ve výši 3 640,4 mil. Kč jsou o 2,7% vyšší než plán pro rok Daň z příjmů MČ Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výše této položky je navržena na základě skutečnosti v uplynulém roce na 603,9 mil. Kč, což je o 42,4% méně než v plánu na rok Daň z příjmu vlastního HMP Daň z příjmu vlastního HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů očištěných o daňově neuznatelné položky a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši 19 %. Odhad uvedené položky činí pro rok 2021 částku 674,7 mil. Kč, což je o 21,2% více než v plánu na rok Hospodářský výsledek za podnikatelskou činnost vlastního HMP po zdanění Tato položka je navržena ve výši 1 866,1 mil. Kč, což je o 35,6% více než činil plán pro rok Předpokládaný rozdíl příjmů a výdajů podnikatelské činnosti vlastního HMP (příjmy rozpočtu) Rozdíl příjmů a výdajů podnikatelské činnosti vlastního HMP po zadanění (příjmy rozpočtu) a před zohledněním plánovaného převodu účelově vázaných prostředků je navržen ve výši 325,9 mil. Kč. Po zohlednění plánovaného převodu účelově vázaných prostředků činí potom příjmy rozpočtu částku 0,015 mil. Kč (15 tis. Kč). 210

365 Tabulka předpokládaných příjmů a výdajů podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje podnikatelské činnosti vlastního hl. m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z podnikatelské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanč ní prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány. v tis. Kč Oblast hodnocení Příjmy Výdaje Rozdíl (sl. b-sl. c) Poznámka Správa bytových objektů dle správců HČ HČ = příjmy rozpočtu a b c d e Acton * VAS * Centra * Q - Facility * Správa bytových objektů celkem Správa nebyt. obj. a staveb dle správců Solid * Liga servis * Trade Centre Praha * Sdružení Centra-Austis * Technická správa komunikací * Kolektory Praha * Výstaviště Praha * Technologie hl. m. Prahy * Správa nebyt. obj. a staveb celkem Správa pozemků dle správců Acton (správa pozemků) * Urbia * Správa pozemků celkem Správa - Operátor ICT * Pronájmy obj. a poz. v HOM - bez PVS Pronájmy objektů v HOM - PVS Prodej nemovitostí v HOM Ostatní podnikatelská činnost HOM Podnikatelská činnost - odbor OBF Podnikatelská činnost - odbor ODO Podnikatel. činnost - ostatní odbory MHMP Odpisy HIM u komerčně využ. objektů Odpisy nedobytných pohledávek Uplatnění cen při prodejích majetku Tvorba opravných položek Rezerva na havárie a nepředvíd, výdaje Daň z příjmů MČ Daň z příjmu vlastního HMP CELKEM PČ vlastního HMP po zdanění

366 Účelově vázané prostředky: - na tvorbu fondu Rozvoje dostupného bydlení 0 - výdaje na spol. Prague City Tourism, a.s na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón x placeného stání v jednotl. MČ na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek 15 Poznámka: * firma obhospodařuje účet hl. m. Prahy. 212

367 Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2021 Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2020, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021dopočteny do celoroku. Dále je do návrhu limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy zapracován nárůst z důvodu zajištění nových úkolů (např. rozšíření kapacity, rozšíření předmětu činnosti, zabezpečení mimořádného úkolu) a snížení vyplývající ze schválených organizačních změn. Součástí limitů prostředků na platy jsou prostředky na zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru vyplývající z nařízení vlády č. 300 ze dne Toto zvýšení je zohledněno ve sloupci Schválený/upravený limit Navýšení limitu prostředků na platy se týká zaměstnanců příspěvkových hl. m. Prahy (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT), Městské policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy. Níže uvedený text charakterizuje změny limitů prostředků na platy nad rámec tohoto uvedeného mandatorního navýšení. Do jednotlivých kapitol jsou zařazeny rovněž limity prostředků na platy, které souvisí s financováním projektů v rámci operačních programů EU/EHP a OPPPR. Kapitola 01 Rozvoj obce Pražská developerská společnost nová příspěvková organizace hl. m. Prahy má stanoven limit počtu zaměstnanců na rok 2021 ve výši 16,0 osob. Návrh limitu prostředků na platy pro r je ve výši 9 850,0 tis. Kč. Kapitola 02 Městská infrastruktura Zoologická zahrada hl. m. Prahy limit počtu zaměstnanců byl od zvýšen o 10 přepočtených osob z 231 osob na 241 přepočtených osob (resp. 243 přepočtených osob na rok 2021). Z tohoto důvodu se limit počtu zaměstnanců pro rok 2021 zvyšuje o 2 přepočtené osoby na celkový počet 243 přepočtených osob. Potřeba zvýšení počtu zaměstnanců je vyvolaná růstem Zoologické zahrady hl. m. Prahy (zejména ve smyslu budování nových expozic) a zcela novými nároky, kterými jsou rozvoj in-situ projektů, management chovů, vedení tzv. EEP, plnění nejrůznějších závazků vůči mezinárodním organizacím a další. Návrh limitu prostředků na platy pro rok 2021 je navrhován ve výši ,7 tis. Kč. Pro rok 2020 byl schválen limit prostředků na platy ve výši ,3 tis. Kč. V souvislosti se zákonným zvýšením platových tarifů v návaznosti na nařízení vlády č. 300/2019 Sb. došlo k navýšení o 6 698,1 tis. Kč (usnesení ZHMP č. 13/23 ze dne ). Zoologická zahrada hl. m. Prahy si uvědomuje, že i Hlavní město Praha bude čelit následkům způsobených pandemií COVID-19, proto nepožaduje navýšení neinvestičního příspěvku ve 213

368 výši 4 971,3 tis. Kč. Tyto prostředky na platy budou hrazeny z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Lesy hl. m. Prahy Limit počtu zaměstnanců pro r se proti r zvyšuje o 3 přepočtené zaměstnance, tj. na 238 přepočtených osob. Navýšení souvisí s péčí o novou plochu u Výstaviště a s péčí o nově upravený parter u Šlechtovy restaurace. Návrh limitu prostředků na platy pro r zůstává na úrovni upraveného limitu r (kde je zahrnuto navýšení limitu dle nař. vlády č. 300/2019), tj. ve výši ,3 tis. Kč. Navýšení limitu v souvislosti se zvýšeným počtem přepočtených zaměstnanců o 3 organizace nepožaduje. Kapitola 05 Zdravotnictví a soc. oblast Příspěvkovým organizacím ve zdravotní oblasti je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o ,7 tis. Kč, v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců na rok 2021 a přesuny v platových třídách. Současně je limit snížen o ,0 tis. Kč v souvislosti se skutečností, že došlo k transformaci Metropolitní nemocnice Na Františku na Metropolitní zdravotnický servis a limit počtu zaměstnanců se snížil z 305,9 na 10. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy zvýšení limitu prostředků na platy o ,0 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 14,5 přepočtených míst dle Koncepce rozvoje ZZS HMP v letech Dále je kalkulováno na předpokládaný růst v platových třídách a stupních a navýšení zvláštních příplatků. Městská poliklinika Praha navýšení limitu prostředků na platy o 4 178,0 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 5 přepočtených míst pro personální zajištění PZS po rozšíření počtu lůžek a na platové postupy ve třídách. Městská nemocnice následné péče navýšení limitu prostředků na platy o ,4 tis. Kč z důvodu reorganizace organizace a plánovaného vzniku nových oddělení kardiologie, interny a rehabilitace. Plánuje se nástup 5 atestovaných doktorů, primáře, všeobecných sester a dalšího zdravotního personálu. Centrum léčebné rehabilitace zvýšení limitu prostředků na platy o 66,0 tis. Kč z důvodu předpokládaných postupů v třídách a stupních. Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové návrh na zvýšení limitu prostředků na platy o 3 609,4 tis. Kč z důvodu zahájení transformace domova, ze které vyplývá potřeba posílení teamu zaměstnanců o 9 přepočtených míst. Příspěvkovým organizacím v sociální oblasti je na rok 2021, v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců, navýšením zvláštního (rizikového) příplatku a s ohledem na zákonné postupy v platových stupních, navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o ,8 tis. Kč. 214

369 Sloupec Schválený, popř. upravený limit 2020 zahrnuje schválený limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2020, úpravu (navýšení) dle Nařízení vlády č. 300/2019 a dále tzv. úpravy mandatorního charakteru schválené Radou HMP v roce 2020 (Domov Svojšice, DOZP Kytlice, DC Paprsek). Jedličkův ústav a školy - zvýšení limitu prostředků na platy o 3 234,0 tis. Kč z důvodu navýšení osobních příplatků a průměrného platu zaměstnanců, a tím zvýšení konkurence schopnosti na trhu práce. Domov pro seniory Chodov zvýšení limitu prostředků na platy o 1 130,4 tis. Kč z důvodu navýšení zvláštního příplatku pro cca 99 zaměstnanců. Domov pro seniory Háje zvýšení limitu prostředků na platy o 1 319,1 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby - 1 zdravotní sestra, 2 pracovníci v sociálních službách. Domov pro seniory Elišky Purkyňové zvýšení limitu prostředků na platy o 977,1 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby 1 pracovník v přímé péči, 1 fyzioterapeut. Domov pro seniory Ďáblice - zvýšení limitu prostředků na platy o 455,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 všeobecnou sestru. Domov pro seniory Nová slunečnice - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 248,0 tis. Kč z důvodu navýšení zvláštního, rizikového, příplatku pro cca 70 zaměstnanců. Domov pro seniory Malešice - zvýšení limitu prostředků na platy o 800,0 tis. Kč z důvodu navýšení zákonných postupů v platových stupních a navýšení průměrného platu zaměstnanců. Domov pro seniory Zahradní Město zvýšení limitu prostředků na platy o 4 643,8,0 tis. Kč z důvodu navýšení průměrného platu zaměstnanců, a tím zvýšení konkurence schopnosti na trhu práce. Domov se zvláštním režimem Terezín zvýšení limitu prostředků na platy o 1 296,7 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby - 1 sociální pracovník, 2 zdravotní sestry. Domov Svojšice - zvýšení limitu prostředků na platy o 517,5 tis. Kč částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob a navýšení limitu prostředků na platy o 1 552,4 tis. Kč v roce 2020 (usnesení RHMP č. 588 ze dne ). Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 276,7 tis. Kč částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby a navýšení limitu prostředků na platy o 638,4 tis. Kč v roce 2020 (usnesení RHMP č ze dne ) 215

370 Domov Maxov - zvýšení limitu prostředků na platy o 2 159,0 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob 3 zdravotní sestry, 1 pracovník pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, 1 kuchař v souvislosti s rozšířením služby DZR o novou cílovou skupinu klientů s Prader Willi syndromem. Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice - zvýšení limitu prostředků na platy o 897,5 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby do přímé péče. Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn - zvýšení limitu prostředků na platy o 445,3 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 kuchaře. Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 411,2 tis. Kč z důvodu navýšení zvláštního příplatku pro cca 105 zaměstnanců. Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice - zvýšení limitu prostředků na platy o 429,4 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 pracovníka v sociálních službách. Dětské centrum Paprsek zvýšení limitu prostředků na platy o 1 252,5 tis. Kč částka je dopočet do schváleného navýšení limitu počtu zaměstnanců o 8,3 přepočetných osob a navýšení limitu prostředků na platy o 2 504,9 tis. Kč v roce 2020 (usnesení RHMP č. 682 ze dne ). Centrum sociálních služeb Praha - zvýšení limitu prostředků na platy o 1 864,6 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby v souvislosti s rozšířením činnosti organizace o provozování nábytkové banky. Kapitola 06 Kultura a cestovní ruch Kulturním organizacím je navrženo celkové snížení limitu prostředků na platy celkem o ,2 tis. Kč. Důvodem pro snížení limitu prostředků na platy je odebrání věží Muzeu hl. m. Prahy a dokončování transformace PIS a.s. ve výši ,4 tis. Kč a zvýšení limitu prostředků na platy 7 212,2 tis. Kč v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců na rok 2021 a přesuny v platových třídách. Městská knihovna v Praze zvýšení limitu prostředků na platy o 909,4 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 2,0 přepočtené osoby z důvodu přijatých dotací od městských částí Praha 7 a Praha 10 na pobočky v Malešicích a na Letné. Studio Ypsilon zvýšení limitu prostředků na platy o 178,3 tis. Kč z důvodu postupu zaměstnanců do vyšších platových stupňů. Minor zvýšení limitu prostředků na platy o 775,6 tis. Kč z důvodu postupu zaměstnanců do vyšších platových tříd a s tím související zákonné platové postupy. Městská divadla pražská zvýšení limitu prostředků na platy o 137,0 tis. Kč z důvodu zavedení zákonných příplatků za dělené směny pro herecký soubor a inspicienty. 216

371 Muzeum hl. m. Prahy snížení limitu prostředků na platy o 7 614,0 tis. Kč a snížení limitu počtu zaměstnanců o 21,5 přepočtených osob z důvodu odebrání sedmi objektů a s tím související správy a zajištění provozu. Galerie hl. m. Prahy zvýšení limitu prostředků na platy o 450,0 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 1,0 přepočtenou osobu z důvodu navýšení činností oddělení správy veřejné plastiky - edukátorka pro seniory. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy zvýšení limitu prostředků na platy o 2 434,0 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 4,0 přepočtených osob z důvodu zřízení dvou pozic kulturně výchovných pracovníků (pedagog volného času) a dvě pozice vědeckých pracovníků do nově vznikajícího vědeckého oddělení. NKP Vyšehrad zvýšení limitu prostředků na platy o 514,5 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 1,0 přepočtenou osobu z důvodu změny organizační struktury na základě usnesení RHMP č. 833 z Pražská informační služba snížení limitu počtu zaměstnanců o 57 přepočtených osob a limitu prostředků na platy o ,4 tis. Kč z důvodu dokončení plánované transformace v 1. čtvrtletí roku 2021 na PCT a.s.. Kapitola 07 Bezpečnost Městská policie hl. m. Prahy Vzhledem k požadavku hl. m. Prahy na snížení celkových běžných výdajů o 10 % bylo přistoupeno ke snížení plánovaného počtu zaměstnanců o 220. Pro rok 2021 je plánováno přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši ,0 Kč. Návrh limitu prostředků na platy pro r ve výši ,6 vychází ze sníženého počtu přepočtených zaměstnanců a průměrného měsíčního platu. Ve srovnání s upraveným limitem prostředků na platy v r je nižší o částku ,6 tis. Kč. Kapitola 08 Hospodářství Správa pražských hřbitovů Limit počtu zaměstnanců se v roce 2021 se navyšuje o 3 a činí 272,0 přepočtených osob. Navýšení počtu zaměstnanců je z důvodu zvýšené náročnosti péče o zeleň, údržby o komunikace a zvýšení počtu ukládek. Jedná se pracovníky v dělnické profesi pro hřbitovy Olšany, Malvazinky a Vinohrady. Návrh limitu prostředků na platy pro r se navyšuje o ,9 tis. Kč oproti r a činí ,9 tis. Kč. V návrhu limitu prostředků na platy je zohledněn požadavek na 3 nové pracovníky, nárokový posun v platových stupních u stávajících zaměstnanců, změna nekvalifikovaných zaměstnanců za nové s vyšším vzděláním a praxí. 217

372 Kapitola 09 Vnitřní správa Odbor personální MHMP Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši ,8 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2020 o ,8 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených zaměstnanců MHMP, tj. oproti roku 2020 snížení o 6 systematizovaných míst (usn. ZHMP č. 13/23 ze dne navýšení o ,2 tis. Kč a dále usn. ZHMP č. 13/3 ze dne navýšení o 5 718,6 tis. Kč), včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti zpracování nárazové agendy na odborech MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Z toho limit prostředků na platy činí ,2 tis. Kč, tj. oproti roku 2020 zvýšení o ,2 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů o 5,5 %. Z důvodu zrušení karenční doby na základě novely zákoníku práce zákon č. 32/2019 Sb., které nebylo ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 zohledněno a z důvodu zvýšení nákladů za dočasnou pracovní neschopnost a nárůst počtu pracovních neschopností jako důsledek šíření onemocnění COVID-19 odbor požaduje navýšení o 4 000,0 tis. Kč. Odbor služeb MHMP Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR v celkové výši 3 537,3 tis. Kč. Odbor evropských fondů MHMP Limit prostředků na platy na zajištění financování projektů OPPPR v celkové výši 8 540,0 tis. Kč. 218

373 219

374 220

375 221

376 222

377 223

378 224

379 225

380 226

381 227

382 228

383 229

384 230

385 231

386 232

387 233

388 234

389 235

390 236