DOMOV PRO SENIORY VĚSTONICKÁ

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV PRO SENIORY VĚSTONICKÁ ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVAL: Ing. Rudolf Nytl ředitel

2 Obsah str. 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnost organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Aktivizační činnost, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro klienty Zaměstnanci Dny otevřených dveří Medializace Závěr Statistické údaje - uživatelé služeb Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje - pracovníci Zařazení pracovníků do platových tříd Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace Investice Hospodaření finančních fondů Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Investiční fond Kontrolní činnost Kontrolní činnost v rámci vnitřního kontrolního systému Interní audit Externí kontroly Inventarizace Průměrné měsíční výnosy a náklady na jedno lůžko Fotodokumentace z aktivit domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče Domov pro seniory (identifikátor ) Domov se zvláštním režimem (identifikátor ). Služba Domov pro seniory disponuje 104 místy pro klienty a služba Domov se zvláštním režimem 300 místy. + Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 60 let výše. Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 55 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, aktivizačních činností, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství Sociálně - ošetřovatelská péče Tuto péči poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Multidisciplinární tým pečujících se skládá z těchto pracovníků: - všeobecné sestry - fyzioterapeuti - nutriční terapeut - pracovníci v sociálních službách - aktivizační pracovníci - sociální pracovníci Naší snahou je pracovat metodou bazální stimulace. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody, pracovníci v přímé péči vypracovávají, individuálně sestavují a realizují péči zaměřenou na přiměřenou stimulaci, podle stupně kognitivního deficitu klienta. Poskytujeme i specificky náročnou službu v oblasti paliativní péče. Cílem je poskytnout fyzickou, psychickou, sociální i duchovní pomoc a podporu potřebným klientům v terminálním stádiu života. V domově jsou nastaveny indikátory hodnocení kvality poskytované péče - hodnocení dekubitů, hodnocení pádů, monitoring bolesti, monitoring nutriční podpory, monitoring psychomotorického neklidu, monitoring mimořádných událostí. Naší snahou je otevírat se veřejnosti, poskytovat informace o našem zařízení a získávat zpětnou vazbu hodnocením spojenosti s naší službou. 3

4 1.2. Zdravotní péče Lékařská péče o klienty je zajištěna péčí pěti praktických lékařů, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. Svobodná volba lékaře není dotčena. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Pravidelně dochází do domova dva lékaři psychiatři a dle potřeb jednotlivých klientů odborní lékaři oční a kožní specialista; lékař internista; urolog; diabetolog; stomatolog; jehož odborná péče je pro naše klienty zajišťována 2 x týdně v zubní ambulanci domova. Klienti domova mohou využít také odbornou péči psychologa či logopeda. Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami 24 hodin denně. Tyto všeobecné sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Ošetřovatelská péče o klienty je v domově prováděna dle ošetřovatelských standardů vypracovaných v souladu s registračními listy zdravotních výkonů vydaných MZ ČR. Všeobecné sestry DS Věstonická poskytují ošetřovatelskou péči na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r měl domov uzavřeny smlouvy se všemi aktivními veřejnými zdravotními pojišťovnami působícími v ČR. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců. Pracovně lékařské služby na základě smlouvy domovu zajišťuje MUDr. Vlastimil Boček. 1.3.Rehabilitace Rehabilitační péče je prováděna registrovanými fyzioterapeutkami, které pracují podle standardů fyzioterapie. Klienti mají možnost se denně účastnit skupinového cvičení v tělocvičně Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Udržují si tím vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni. Podle individuálních plánů péče a ordinací praktických lékařů se provádí individuální rehabilitační péče klientů. Jedna z místností na individuální cvičení je od roku 2014 vybavena projektorem a zařízením SPOTEEE pro zvýšení atraktivity cvičení. Z fyzikální terapie se provádí výkony pulzní magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. V roce 2014 byl zakoupen přenosný magnetický přístroj BIOMAG LUMINA pro možnou aplikaci i u klientů upoutaných na lůžko. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Při individuálním i skupinovém cvičení využíváme speciální cvičební nářadí a pomůcky. Např. Over-bally, Therabandy, balanční čočky. Naši klienti mají možnost navštěvovat posilovnu, která je vybavena multifunkčními posilovacími přístroji. Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji máme možnost použít - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením. Praxe studentů na oddělení rehabilitace a ergoterapie Studenti z LF MU v Brně přicházejí během svého studia na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce Aktivizační činnosti probíhají ve speciálně vybavených dílnách nebo individuálně na pokojích klientů. Klienti mají možnost věnovat se svým koníčkům a zálibám, rozvíjet kreativní cítění nebo poslouchat klasickou hudbu v kapli domova. V měsíci září, se začátkem školního roku, zasedli někteří naši klienti znovu do školních lavic. Stali se posluchači Věstonické akademie a dne proběhly na půdě domova slavnostní promoce absolventů. V dopoledních hodinách studenti vypracovali závěrečný 4

5 znalostní písemný test a odpoledne se spolu se svými rodinnými příslušníky, přáteli a ostatními klienty zúčastnili slavnostního ukončení tohoto akademického roku. Studenti obdrželi spolu s milými slovy diplom od starosty městské části Brno Vinohrady, pana PhDr. Jiří Čejky. Pamětní plaketu a květiny předal ředitel domova, pan Ing. Rudolf Nytl. K úspěšnému ukončení studia popřáli a drobné dárky předali všichni přednášející lektoři. Slavnostní odpoledne zpříjemnila za zpěvu árie z Rusalky a Prodané nevěsty držitelka Thálie, paní MgA. Regina Renzowa Jürgens. Pravidelně 2x měsíčně mají klienti možnost navštívit komorní prostředí Klubu. V rámci činnosti Klubu jsou pro ně připravovány přednášky na různá témata, žánrová hudba, společný zpěv lidových písniček a četba literatury. Samozřejmostí je i malé občerstvení. Pro věřící se konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. Čtyřikrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Pořádáme také soutěže mezi jednotlivými odděleními, tzv. znalostní BINGO, kde se klienti pobaví a poučí zároveň. Mezi klienty je oblíbený také turnaj v ruských kuželkách. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme pomoc a podporu při práci na PC. Klienti tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. V domově probíhají každý měsíc kulturní akce. Navštívili nás například studenti konzervatoře nebo děti ze základních škol v Líšni. Poutavá byla přednáška o kočičích mazlíčcích, kdy měli klienti možnost vidět a hladit si i živé exempláře. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Je to tradice, na kterou se naši klienti velmi těší. Uspořádali jsme již dvanáctý ročník. Klienty ostatních domovů jsme vyzvali ke sportovnímu klání Věstonický pětiboj. Oslavili jsme v říjnu Svátek seniorů a na závěr roku jsme se sešli v jídelně při silvestrovském posezení, abychom se společně, a s veselou, rozloučili se starým rokem Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází vedení domova se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s vedením domova se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty služby Domov pro seniory plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Pro klienty a jejich příbuzné slouží celoroční dotazník, který je k dispozici u vstupů do domova a na jednotlivých odděleních. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s klienty nebo jejich příbuznými Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, bezezbytková d. č. 5 5

6 diabetická d. č. 9, a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak strava upravuje např. mletím, mixováním, u uživatelů s většími zdravotními komplikacemi se nevhodné potraviny a přílohy po domluvě s nutriční terapeutkou zaměňují vhodnými náhradami. Pravidelným převažováním a sledováním uživatelů zajišťujeme nutriční standard a v případě nutnosti nastavíme nutriční podporu. Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 500 porcí obědů, včetně obědů zaměstnanců. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele z některých oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena a samozřejmě dle potřeby se zařízení a vybavení inovuje. Každý poslední čtvrtek v měsíci se koná stravovací komise a setkání se zástupci jednotlivých oddělení za účasti ředitele, vrchních sester, nutriční terapeutky a vedoucí prádelny. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami Další služby pro klienty Do domova dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou klientům poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje domov klientům možnost využití dalších služeb mimo domov, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny domova, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci aktivizace doprovází méně mobilní klienty pracovníci do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně prodejní trhy, kde si klienti mají možnost koupit prádlo, oblečení, obutí a hygienické potřeby. Klienty motivujeme k využívání služeb i mimo prostory domova. Na nástěnky vyvěšujeme aktuální jízdní řády MHD (dostupnost centra města, či jednotlivých městských částí) a nabídky služeb a obchodů v sídlišti Vinohrady a Líšeň Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace při zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném 6

7 čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR Již tradičně jsme se zúčastnili Týdne sociálních služeb ČR vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR. Dne jsme v našem domově uspořádali Den otevřených dveří. Přivítali jsme zájemce, žadatele o přijetí, jejich rodiny a další širokou veřejnost a informovali je o službě, kterou poskytujeme. Návštěvníci měli možnost dozvědět se např. jak postupovat při podání žádosti o přijetí do domova, získali informace o průběhu poskytování služby a zároveň si mohli domov prohlédnout Medializace Snažíme se o zviditelnění Domova pro širokou veřejnost. Máme na internetu vlastní stránky které pravidelně aktualizujeme, a rozšířili jsme nabídku také o virtuální prezentaci domova. Tato změna vyvolala pozitivní ohlas jak u rodinných příslušníků, tak i u samotných klientů. Informace o životě v domově příležitostně prezentujeme také ve Vinohradském zpravodaji, časopisu Domovníček a časopisu Sociální služby Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Senior klubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé další spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče Statistické údaje uživatelé služeb Základní údaje Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2014 Rok 2015 DS -služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním režimem DS DZR Celkem DS DZR Celkem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho mužů žen

8 Zdravotní skladba uživatelů na konci sled. období celkem z toho Mobilita celkem mobilní částečně mobilní imobilní Inkontinence celkem kontinentní stupeň inkontinence stupeň inkontinence stupeň inkontinence Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem Zemřelo celkem členění 1 mužů žen členění 2 v DS v nemocnici Odešlo celkem mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů žen z domu (z trvalého pobytu) z přechodného pobytu z nemocnice z LDN z PL přijato v rámci DS na jinou službu Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2014 Rok 2015 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období ve věku let ve věku let ve věku let ve věku let

9 ve věku nad 96 let Příspěvek na péči na konci sledovaného období nemá přiznaný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Stravování uživatelů na konci sledovaného období celkem racionální šetřící bez tuku bezezbytková diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčná nutriční (PEG) Ostatní Obložnost lůžek (za sledované období) 99,60 99,31 99,39 99,20 98,94 99,07 Průměrný věk klientů 85,7 85,2 85,4 83,9 84,4 84,1 Evidenční počet žádostí o umístění do DS (na konci sledovaného období) Počty a struktura pokojů Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský

10 Průměrný počet uživatelů služby na 1 pracovní úvazek (ubytovací kapacita / plánovaný počet úvazků pracovníků) Rok 2014 Rok 2015 Počet úvazků a pracovní zařazení DS DZR Celkem DS DZR Celkem 241 zaměstnanec (celá organizace) 1,69 1,67 1,68 1,67 1,64 1,65 77 zaměstnanec obslužné provozy 5,28 5,14 5,25 5,07 5,22 5, zaměstnanec (přímá péče) 2,52 2,44 2,46 2,49 2,39 2, zaměstnanec (sociální služby) 3,41 3,24 3,28 3,59 3,41 3, pracovník v sociálních službách 3,85 3,70 3,74 3,85 3,70 3,71 9 pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. činnost) 52,00 42,86 44, ,86 44,89 6 sociální pracovník 69,33 66,67 67,33 69,33 66,67 67,33 41 zaměstnanec (zdravotní služby) 9,67 9,92 9,85 9,24 9,16 9,40 38 všeobecná sestra 10,40 10,71 10,63 9,90 10,17 10,36 1 nutriční terapeut X X 404 X X fyzioterapeut X X ,67 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12 / 2014 Plán pracovníků dle org. str. k Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2015 Průměrná platová třída Průměrný měsíční plat Zaměstnanci celkem , ,5 5,6 5, Prac. v přímé péči , ,3 6,6 6, Sociální služby , ,0 5,2 5, Prac. v sociálních službách , ,0 5,0 4, Prac. v sociálních službách - zákl. vých. 9 9, ,0 7,0 7, nepedag. činnost Sociální pracovník 6 6, ,0 10,0 10, Zdravotnické služby 41 41, ,3 10,1 10, Všeobecná sestra 38 38, ,7 10,1 10, Nutriční terapeut 1 1, ,0 10,0 10, Fyzioterapeut 2 2, ,6 10,0 10, Ostatní služby 77 77, ,2 6,5 3, THP 9 9, , Dělnické profese 68 67, ,6 2,5 2,

11 2.2. Zařazení pracovníků k do platových tříd Celkem pracovníků Počet prac./třída Celkem pracovníků Počet prac./třída k k Celkem 241 1/12 tř / 12 tř. 3/11 tř. 3/ 11 tř. 48/10 tř. 52/ 10 tř. 3/ 9 tř. 4/ 9 tř. 1/ 8 tř. 2/ 8 tř. 9/ 7 tř. 9/ 7 tř. 1/ 6 tř. 1/ 6 tř. 115/ 5 tř. 121/ 5 tř. 2/ 4 tř. 12/ 4 tř. 5/ 3 tř. 6/ 3 tř. 53/ 2 tř. 50/2 tř. Pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče / 5 tř / 5 tř. 8/ 4 tř. - základní výchovná 9 9/ 7 tř. 9 9/ 7 tř. nepedagogická péče Sociální pracovnice 6 6/ 10 tř. 6 6/ 10 tř. Všeobecné sestry 38 2/11 tř. 40 2/11 tř. 36/10 tř. 38/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř. 1 1/10 tř. Fyzioterapeuti 2 2/10 tř. 3 3/10 tř. Hospodářsko-správní 9 1/12 tř. 11 1/12 tř. a provozně techničtí 1/11 tř. 1/11 tř. zaměstnanci 3/10 tř. 4/10 tř. 3/ 9 tř. 3/ 9 tř. 1/ 8 tř. 2/8 tř. Plánový počet pracovníků 245 (tabulkových míst). Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 9,82 10,24 osob - skutečné plnění 9,82 10,24 z toho 9,50 10,38 osob 0,32 0,00 odběr výrobků a služeb 2.3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Zaměstnanci jsou průběžně školeni o předpisech k zajištění BOZP. Jsou vybaveni nutnými ochrannými pomůckami, hrazenými organizací. Dle rozpisu probíhají nutné revize, zkoušky a prohlídky stavu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 11

12 2.4. Vzdělávání pracovníků Zaměstnanci v přímé péči - pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na získávání nových poznatků jak v oblasti sociální, tak v oblasti ošetřovatelské péče, ale i na prohlubování znalostí, a osobní rozvoj pracovníků v oblasti postojů, schopností a dovedností. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách vychází ze zákona 108/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání všeobecných sester ze zákona č. 96/204Sb v aktuálním znění. Pracovníci absolvují akreditované kurzy, interní školící akce a stáže v registrovaných zařízeních poskytujících sociální službu. Kurzy pro zaměstnance jsou pořádány v prostorách domova Věstonická. Akreditované kurzy pořádají vzdělávací agentury Schola Medica, Seduca, Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2015 absolvovali pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry kurzy na téma Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření, Paliativní péče v sociálních službách, Základy komunikace s lidmi se ztrátou sluchu, Základy komunikace s agresivním uživatelem, Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb, Biografická anamnéza, Dopad revizní činnosti zdravotní pojišťovny do úhrad za ošetřovatelskou péči, Demence v obrazech, Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb, Výživa seniorů a péče o PEG, Péče o pečující v sociálních službách, Podpora důstojného umírání, Pády u seniorů, Normy chování na pracovišti, Bariéry v komunikaci v podmínkách sociálních služeb. Součástí vzdělávání pracovníků je interní vzdělávání. Na těchto seminářích přednáší zaměstnanci domova, převážně všeobecné sestry pro pracovníky v sociálních službách a téma seminářů se odvíjí od aktuálních požadavků zaměstnanců v přímé péči. Témata v roce 2015 byla Polohování a manipulace klienta, Hygiena rukou, Individuální plánování. V roce 2015 jsme pokračovali v projektu Vzděláváním ke zvýšení péče v rámci evropských fondů se vzdělávací společností Consolitadet Group Care. Témata byla Zvládání problémového chování klienta, Etická dilemata v sociální práci, Spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, První pomoc a stáže v terénních pečovatelských službách v Brně. Tento projekt v roce 2015 byl ukončen. V roce 2014 z organizace Maltézská pomoc přišlo do našeho zařízení 5 dobrovolníků. Dále jsme navázali spolupráci s IFMSA CZ v oblasti dobrovolnické služby a z Projektu Úsměv všem přišlo do zařízení 10 dobrovolníků. - sociální pracovníci Sociální pracovnice v rámci celoživotního vzdělávání získávají informace o nových legislativních opatřeních, prohlubují si již získané znalosti a dovednosti v přístupu ke klientům a ze zákona mají povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Zúčastnily se například těchto kurzů akreditovaných MPSV: Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality, Úhrady za sociální služby, Alzheimerova nemoc Demence v obrazech, Sociální služby 12

13 problematické aspekty uzavírání smluv mezi poskytovatelem a uživatelem, Sociální šetření, Zákon o sociálních službách úvod do nové právní úhrady, Aktivizační techniky, Standardy kvality sociálních služeb a jejich naplňování, Sociální služby aktuální změny roku 2015 a připravované změny pro rok 2016, Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi. V červnu 2015 ukončily dvě sociální pracovnice studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací. Školení byla absolvována i v oblasti účetnictví, personální a mzdové. 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace hospodařila v roce 2015 podle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. Podobně jako v předchozích létech byly hlavními zdroji financování platby obyvatelů domova za poskytované služby (33,4 %), přiznané příspěvky na péči (24,1 %), příspěvek na provoz od zřizovatele (24,3 %), příspěvek na provoz poskytnutý JmKÚ (16,2 %) a zbývající část zdrojů (2,0 %) tvořily zejména úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči obyvatelům, čerpání fondů organizace a výnosy z pronájmu. Schválený finanční plán byl v průběhu roku upraven dvěma rozpočtovými opatřeními a spolu s nimi spojenými aktualizacemi plánů výnosů a nákladů. Organizace ukončila rok s hospodářským výsledkem ,67 Kč. (v r byl zlepšený hospodářský výsledek ,59 Kč) Celý uvedený hospodářský výsledek za rok 2015, navrhuje organizace přidělit do rezervního fondu. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, má povinnost výkaznictví prostřednictvím pomocného analytického přehledu (PAP) a není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. Výnosy a náklady jsou v účetnictví vedeny odděleně za každou poskytovanou službu v rámci střediskového účtování. Tabulka výnosů a nákladů za jednotlivé poskytované služby (tis. Kč) Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkem SU popis (104 lůžek, 62,25 úvazků (300 lůžek, 182,75 úvazků) (404 lůžek, 245 úvazků) HV 39,76 119,28 159,04 6 Výnosy , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu 30,80 92,45 123,25 13

14 648 Čerpání fondů 150,16 409,96 560, Ostatní výnosy z činnosti 25,44 73,05 98, Úroky 0,48 1,46 1, Ostatní finanční výnosy 0,08 0,22 0,30 Výnosy vybraných místních vládních institucí 672 z transférů , , ,90 z toho Přijatá provozní dotace - USC , , , Přijatá provozní dotace - SR/JmKÚ/ 5 657, , , 90 5 Náklady , , , Spotřeba materíálu 4 224, , , Spotřeba energie 2 222, , , Opravy a udržování 1 590, , , Cestovné 4,76 14,62 19, Náklady na reprezentaci 0,00 0,46 0, Ostatní služby 466, , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění 5 787, , , Jiné sociální pojištění 67,58 199,39 266, Zákonné sociální náklady 311,95 957, , Daň silniční 1,48 4,42 5, Jiné daně a poplatky 1,11 3,35 4, Jiné pokuty a penále 3,89 11,50 15, Ostatní náklady z činnosti 42,15 126,46 168, Odpisy dlouhodobého majetku 1 003, , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 219, , , Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 Skutečně vykázané výnosy a čerpání nákladů podle detailní skladby finančního plánu k nevykázaly žádné významné odchylky od poslední provedené úpravy plánu Výnosy (v tis. Kč) Účet Výnosy Skutečnost 2014 Upravený FP 2015 Skutečnost 2015 Plnění v (%) (UFP) Plnění v (%) 2015/ Tržby z prodeje služeb ,3 106,4 603 Výnosy z pronájmu ,5 143,0 648 Čerpání fondů ,2 16,7 649 Ostatní výnosy z činností ,0 102,1 662 Úroky ,0 0,0 14

15 669 Ostatní finanční výnosy ,0 0, Výnosy z nároků na prostředky od JmKÚ Výnosy z nároků na prostředky ÚSC ,0 100, ,0 120,1 tř. 6 Výnosy celkem ,4 115,0 Výnosy za rok 2015 činily celkem tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a zboží tis. Kč z toho: Výnosy z prodeje služeb - ošetřovné tis. Kč Uvedené výnosy představují celkový objem peněžních prostředků zaplacených klienty domova za pobyt a stravování, přičemž celková denní úhrada byla 362 Kč (v r Kč), z toho úhrada za pobyt činila 210 Kč, nezávisle na počtu lůžek na pokoji (v r Kč na vícelůžkovém pokoji, 200 Kč na jednolůžkovém pokoji ) a strava 152 Kč (r Kč). Uživatelům, kteří neměli dostatek prostředků na úhradu celé výše nákladů spojených s pobytem v domově, byla poskytnuta sleva v celkové výši tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb - příspěvky na péči tis. Kč V průběhu hodnoceného období došlo ke změně struktury uživatelů - příjemců příspěvku na péči (porovnání stavu k a stavu k ). Snížil se počet uživatelů v I. stupni (lehká závislost) z 19,8 % na 14,9 %. Počet uživatelů ve II. stupni (středně těžká závislost) se rovněž snížil z 24,3 % na 20,1 %. U uživatelů ve III. stupni ( těžká závislost ) došlo ke zvýšení z 28,2 % na 30,0 % a také se zvýšil počet uživatelů ve IV. stupni (úplná závislost) z 19,3 % na 26,5 %. Uvedená změna struktury se projevila zvýšením výnosů o tis. Kč proti minulému roku. Při zpracování žádostí o přiznání nebo navýšení příspěvku na péči na Úřadu práce přetrvává stav, kdy jejich vyřízení trvá 6 až 9 měsíců. K evidujeme na dohadné položce nevyřízené příspěvky na péči ve výši cca 699 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb zdravotní pojišťovny tis. Kč Výše uvedený vliv změn zdravotního stavu uživatelů se také projevil ve zvýšení výnosů za zdravotní sestry, ve srovnání s rokem minulým o 896 tis. Kč. Výnosy z krátkodobých pronájmů 123 tis. Kč Krátkodobé pronájmy prostorů domova na školení a přednášky organizované jinými subjekty a jednorázové nájmy prodejních ploch drobnými prodejci ve společných prostorách. Čerpání fondů 560 tis. Kč Prostředky z rezervního fondu (finanční dary) byly použity na nákup drobného dlouhodobého majetku (545 tis. Kč) a fond odměn na odměny zaměstnanců (15 tis. Kč). Ostatní výnosy 101 tis. Kč Zejména se jedná o mimořádné jednorázové výnosy, jako je aktivace darovaného materiálu, pojistná plnění pojišťoven, přeúčtování energií za provoz kantýny a zúčtování dohadných položek předchozího roku. 15

16 Výnosy z neinvestičních trasférů celkem tis. Kč z toho: - provozní dotace JmKÚ tis. Kč Poskytnutá provozní dotace byla zcela použita na platy zaměstnanců přímé péče. - provozní dotace zřizovatele tis. Kč Příspěvek byl použit zejména na úhradu mzdových nákladů, spotřebu materiálu, energie, opravy a udržování, ostatní služby a na financování odpisů a na nákladyz drobného dlouhodobého majetku Náklady (v tis. Kč) Účet Náklady Skutečnost 2014 Upravený FP 2015 Skutečnost 2015 Plnění v (%) (UFP) Plnění v (%) 2015/ Spotřeba materiálu ,9 107,5 502 Spotřeba energie ,8 97,0 511 Opravy a udržování ,1 129,6 512 Cestovné ,0 111,8 513 Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,2 105,6 521 Mzdové náklady ,2 114,0 z toho: platy ,0 113,2 524 Zákonné sociální pojištění ,8 113,6 525 Ostatní sociální pojištění ,9 106,4 527 Zákonné sociální náklady ,6 113,4 531 Daň silniční ,0 100,0 538 Jiné daně a poplatky ,0 400,0 542 Jiné pokuty a penále ,0 500,0 547 Manka a škody Ostatní náklady z činnosti ,9 91,4 551 Odpisy ,8 100,9 558 Náklady z DDHM ,6 297,7 tř. 5 Náklady celkem ,2 114,9 16

17 Náklady celkem tis. Kč Spotřeba materiálu tis. Kč z toho: - spotřeba potravin tis. Kč, - majetek neevidovaný (do 200,- Kč) - jako vybavení kuchyně, jídelen, společných prostor, pokojů a dalších, drobným vybavením a zařízením (nádobí, dekorace, závěsy, rámečky, koše, váhy, hodiny apod.) 111 tis. Kč - majetek (do 1 000,-- Kč) - vybavení pokojů drobným nábytkem, obrazy apod., kuchyní na odděleních, malými elektrospotřebiči, termo-miskami, cvičebními pomůckami, kanceláří drobnými nosiči, razítky reproduktory, dílenských prostor nářadím 102 tis. Kč - nákup vybavení ložnic (na sklad) - ložní prádlo, polštáře, přikrývky, deky 382 tis. Kč - čistící, desinfekční a prací prostředky, úklidový materiál tis. Kč, - kancelářské potřeby a spotřební materiál pro výpočetní techniku 412 tis. Kč, - zdravotnický materiál 433 tis. Kč, - materiál na opravy a údržbu tis. Kč, - materiál pořízený z darů 136 tis. Kč - pohonné hmoty 102 tis. Kč - materiál na ergoterapii 82 tis. Kč - ostatní materiál - knihy, oxid uhličitý, ostatní nečleněný materiál 31 tis. Kč. Spotřeba energie z toho: - elektřina tis. Kč, - voda tis. Kč, - teplo a teplá voda 913 tis. Kč. Opravy a udržování z toho: - malířské a natěračské práce tis. Kč - strojní zařízení a ostatní majetek 310 tis. Kč - komplex budov tis. Kč - prádelna - strojní zařízení a ostatní majetek 120 tis. Kč - zahrada a komunikace 277 tis. Kč - revize spotřebičů a zařízení 932 tis. Kč - ostatní (myčky, kancelářská technika, auta) 143 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Služby (mimo údržbu) tis. Kč z toho: - cestovné 19 tis. Kč, - ostatní služby - telefony, poštovné, poradenství, audit, služby PO a BOZP, energetik, daňový poradce, bankovní poplatky, svoz odpadu a další tis. Kč. Osobní náklady z toho: - náklady na platy tis. Kč - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) tis. Kč - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 315 tis. Kč tis. Kč 17

18 - zákonné sociální pojištění tis. Kč - jiné sociální pojištění 267 tis. Kč - zákonné sociální náklady tis. Kč Objem prostředků na mzdy ve finančním plánu byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o transfery od zřizovatele ve výši 238 tis. Kč a o tis. Kč od JMK. Náklady na platy byly čerpány v souladu s upraveným finančním plánem a v souladu s platnými zásadami hospodaření s vazbou na dosažené výnosy. Skutečně vyplacený objem mzdových prostředků byl proti finančnímu plánu vyšší o tis. Kč, z toho uvedené dotace činily tis. Kč a tis. Kč byl vyplacen v přímé vazbě na dosažené výsledky hospodaření. Skutečný stav pracovníků byl 253,5. Tedy o 8,5 více než plánovaný stav a to pracovníky přijaté na smlouvu na dobu určitou, na dočasné zastoupení dlouhodobě nemocných pracovníků a dále na zlepšení péče o obyvatele domova. Skutečný průměrný výdělek činil , - Kč. Ostatní osobní náklady tvořily dohody o provedení práce, 58 dohod 1070 tis. Kč a 1 dohoda o pracovní činnosti 96 tis. Kč. Jiné sociální pojištění je tvořené platbou povinného pojištění (0,42 % z mezd) na pracovní úrazy pojišťovně Kooperativa. Zákonné sociální náklady jsou zejména tvořeny přídělem do FKSP (1,0 % z mezd) ve výši 678 tis. Kč, náklady na ochranné pracovní pomůcky ve výši 258 tis. Kč, náklady na preventivní lékařské prohlídky ve výši 92 tis. Kč a náklady na vzdělávání zaměstnanců ve výši 237 tis. Kč. Daně a poplatky (SU 53) 10 tis. Kč Tvoří silniční daň za dva vozy 6 tis. Kč a poplatky (správní a OSA) 4 tis. Kč. Ostatní náklady (SU 54) 184 tis. Kč Tvořené především ostatními náklady z činností, jako jsou pojištění majetku a odpovědnosti z činnosti sociálních a zdravotních služeb ve výši 169 tis. Kč. Odpisy tis. Kč Náklady na odpisy byly v souladu se schváleným odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a v celé výši byly pokryty příspěvkem na provoz, jím poskytnutým. Drobný dlouhodobý majetek (DDHM, DDNM) tis. Kč DDHM (nad 1000,- Kč). Nákupy potřebného vybavení pro vnitřní a venkovní prostory, jako jsou elektricky ovládané postele (poskytnuta dotace 482 tis. Kč), transportní křesla, transportní vozíky, evakuační podložky, teleskopické zástěny, mobilní zástěny, geriatrická křesla, vozíky pro invalidy, úklidové vozíky, zvedáky, klimatizace, ventilátory, čističky vzduchu, šatní skříňky, chladničky, pračky, vysavače, nábytek, židle, směšovače, výpočetní technika, elektrický kotel, venkovní kuželky, venkovní květináče aj. ve výši tis. Kč. DDNM (nad 1 000,-Kč). Nákupy potřebného softvérového vybavení ve výši 107 tis. Kč. 18

19 3. 3. Finanční majetek Konečné stavy bankovních účtů k (Kč) SU AU Název Běžný účet - provozní prostředky , , dotace ze SR , , spořící , , fond investiční , , fond rezervní - z HV ,43 0, fond rezervní - fin. dary , , fond odměn , , Celkem , , Běžný účet FKSP , , Celkem , , Běžný účet - klientská depozita , , bezhotovostní úschova , , Celkem , ,00 Konečné stavy pokladen k (Kč) SU AU Název Pokladna provozní prostředky , , provozní prostředky 2 0, , klienti A, B , , klienti C , , Celkem , , Pohledávky a závazky k Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace neeviduje tak, jako je neevidovala ke stejnému datu loňského roku. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti. 19

20 Krátkodobé pohledávky - aktiva, stav k (v tis. Kč) SU Název Text 311 Odběratelé 7,25 5,24 fakturace pronájmu učebny a energií - kantýna a nápojový automat 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5,00 5,00 stálá záloha - karty CCS 315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti 192, ,99 pohledávka za zdravotními pojišťovnami 335 Pohledávky za zaměstnanci 216,94 148,07 půjčky z FKSP - nesplacený zůstatek 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 109,14 143,15 neuhrazené pohledávky za klienty - pobyt a strava, příspěvky na péči, výdaje za léky 381 Náklady příštích období 67,44 108,86 plnění fakturovaná domovu v daném roku, vztahující se k následným obdobím - pojištění, předplatné, nájemné 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 2,03 0, ,20 362,40 plnění přijatá v daném roku, vztahující se k následnému - úroky spořící účet předpokládané výnosy z příspěvků na péči - nevyřízené žádosti Celkem 1 959, , Krátkodobé závazky pasiva, stav k (v tis. Kč) Účet Název Text 321 Dodavatelé 601, ,11 provozní a potravinové faktury ve splatnosti 331 Zaměstnanci 4 729, ,02 rozúčtování mezd 12/ Sociální zabezpečení 1 922, ,61 odvody pojistného z platů za 12/ Zdravotní pojištění 824,51 961,88 odvody pojistného z platů za 12/ Důchodové spoření 2,61 2,71 odvody důchodového spoření 342 Ostatní daně, poplatky aj. 670,59 849,66 odvod daní z platů za 12/2015 a daně silniční 378 Ostatní krátkodobé závazky 2 963, ,62 úschova hotovostí uživatelů, přeplatky uživatelů, pozůstalosti v řízení aj. 383 Výdaje příštích období 2,10 2,00 telekomunikační služby 389 Dohadné účty pasivní 120,00 600,00 Celkem , ,61 předpokládané snížení uplatněných výkonů zdravotními pojišťovnami 20

21 3. 5. Dotace (tis. Kč) V roce 2015 JmKÚ poskytnul organizaci neivestiční dotace, na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb a to pro služby: - domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem Ukazatel Poskytnuto k Poskytnuto k Skutečné čerpání k Vratka dotací Neinvestiční dotace celkem MPSV/JmKÚ , , ,9 0,0 v tom služby: Domov pro seniory 2 784, , ,6 0,0 Domovy se zvláštním režimem 8 066, , ,3 0,0 Výše přidělených dotací byly stanoveny smlouvou a dodatkem ke smlouvě, uzavřenými mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Magistrátem města Brna a Domovem seniorů Věstonická. Prvotně přidělená dotace výši ,8 tis. Kč, byla dodatkem v srpnu 2015 zvýšena o 2 688,1 tis. Kč.. Poskytnutá neinvestiční dotace byla použita na úhradu významné části mzdových nákladů zaměstnanců v sociálních službách - přímé péče a další část ve výši 482,6 tis. Kč., jako dotace provozních nákladů, na nákup drobného dlouhodobého majetku (elektricky ovládané postele) Investice Probíhající investiční akce Plánované investiční akce roku 2015 byly s výjimkou jediné, dokončeny v souladu s upřesněným plánem investic. Z důvodu nepříznivého počasí, nebyly opraveny asfaltové cesty v areálu domova, investiční akce za 800,0 tis. Kč. Celá investice vč. prostředků poskytnutých zřizovatelem, byla přesunuta do r Příspěvky na investice z rozpočtu zřizovatele (Kč) Organizaci byly v roce 2015 zřizovatelem, prostřednictvím dotace, poskytnuty finanční prostředky na pořízení DHM: - průmyslové pračky , - - automatické dveře , - - myčky nádobí , - - parní lis , - - automobil Renault , - - oprava asfaltových cest , - Poslední uvedená investiční akce nebyla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek realizována. Prostředky poskytnuté zřizovatelem byly v celé výši , - Kč přesunuty do roku

22 4. Hospodaření finančních fondů Všechny finanční fondy jsou k datu v celé své výši finančně pokryty. Tvorba a použití prostředků těchto fondů se uskutečňovaly v souladu s platnými předpisy SU 411 Fond odměn (tis. Kč) Text Zůstatek k Tvorba 2015 Čerpání 2015 Zůstatek k Počáteční stav 547,0 Příděl ze zlepšeného HV ,0 Čerpání na odměny 0,0 15,2 Celkem 547,0 0,0 15,2 531, SU 412 Fond kulturních a sociálních potřeb (tis. Kč) Text Zůstatek k Tvorba 2015 Čerpání 2015 Zůstatek k Počáteční stav 828,2 Základní příděl 678,3 Příspěvek na závodní stravování 346,4 Kultura, tělovýchova a sport 160,3 Sociální výpomoci 15,0 Poskytnuté peněžní dary 152,0 Ostatní užití fondu 35,9 Celkem 828,2 678,3 709,6 796,9 Čerpání fondu se řídilo ustanoveními kolektivní smlouvy, které se týkají FKSP SU 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (tis. Kč) Text Zůstatek k Tvorba 2015 Čerpání 2015 Zůstatek k Počáteční stav 818,2 Příděl ze zlepšeného HV předchozího roku 35,1 Celkem 818,2 35,1 0,0 853,3 22

23 Organizace navrhuje celý hospodářský výsledek roku 2015, ve výši ,67 Kč, převést do rezervního fondu SU 414 Rezervní fond z ostatních titulů finanční dary (tis. Kč) Text Zůstatek k Tvorba 2015 Čerpání 2015 Zůstatek k Počáteční stav 214,5 Přijaté peněžní dary - účelové 17,0 17,0 Přijaté peněžní dary - neúčelové 1 748,1 Ostatní čerpání 527,9 Celkem 214, ,1 544, ,7 Finanční dary získané v průběhu roku 2015, od řady právnických a fyzických osob (včetně uživatelů domova), byly využity především na zkvalitnění služeb klientům, k zajištění nadstandartních služeb a vybavení organizace drobným majetkem a materiálem k zajištění tradičních kulturních akcí, na nákupy zdravotnického materiálu a zdravotnické kosmetiky, na nákupy materiálů pro ergoterapii apod SU 416 Investiční fond (tis. Kč) Text Zůstatek k Tvorba 2015 Čerpání 2015 Zůstatek k Převod z předchozího roku 929,4 Tvorba z odpisů 4 012,7 Převod z rezervního fondu 853,3 Dotace od zřizovatele 3 783, ,2 Pořízení z vlastních zdrojů 5 362,0 Celkem 929, , ,2 433,4 Podrobné čerpání investičního fondu (Kč): Myčka nádobí Winterhalter , - Konvektomat ALBA-RACIONAL , - Pračka průmyslová UNIMAC 2 ks , - Myčka nádobí WD-4S 6 ks , - Žehlící lis Rotondi , - Pohybový přístroj Motren Bed , - Osobní vůz Renault Trafic , - Výtah z terasy do zahrady , - Hrací plocha (pro kuželky a Člověče nezlob se ) , - Technické zhodnocení budov (výtah, automatické , - dveře, klimatizace, elektrické dveře, kabeláže) 23

24 5. Kontrolní činnost 5.1. Kontrolní činnost v rámci vnitřního kontrolního systému Finanční kontrola byla prováděna na základě vnitřního předpisu č. 3/2013 Vnitřní kontrolní systém organizace (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědností všech pracovníků, kteří nakládají s veřejnými prostředky. Všechny činnosti jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jedinou osobou. Celý systém řídících kontrol (předběžná, průběžná a následná) prověřuje, zda je operace nezbytná, hospodárná a je v souladu s právními předpisy, podle rozpočtových pravidel a chválené rozpočtové skladby, zda všechny operace proběhly v souladu se stanovenými cíli a byly řádně vypořádány a vyúčtovány. Nastavený vnitřní kontrolní systém se jeví jako účinný a dostatečně pružný, aby minimalizoval rizika vedoucí ke zneužití veřejných prostředků. Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace zajišťovali vedoucí pracovníci domova, podobně jako v předchozích letech, na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti. Mimo systematických kontrol oběhu a likvidace účetních dokladů a namátkových fyzických kontrol pokladen, skladových zásob a majetku organizace (kde nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky), prováděných pracovníky řídící kontroly, byly v roce 2015 dále provedeny především tyto komplexnější revize: Ředitel organizace: - Revize pracovních náplní a organizační struktury zaměstnanců Výsledek kontroly: Změna organizační struktury organizace pro rok 2016 a plánované navýšení stavu zaměstnanců o 10 tabulkových míst. Ekonom: - Opakovaná revize střediskového dělení osobních nákladů pracovníků dle druhu poskytované služby ve mzdovém programu VEMA (výstupy slouží jako podklad pro finanční účtárnu) Výsledek kontroly: Nastavení efektivnějšího systému zpracování evidence nákladů na jednotlivé poskytované služby ve mzdové účtárně. - Revize nastavení dlouhodobých plánů pracovníků v programu Cygnus Výsledek kontroly: Na základě zjištěných rozdílů v evidenci odpracovaných hodin pracovníků, byly nastaveny nové parametry v dlouhodobých plánech (v programu Cygnus) k zajištění řádného výkaznictví. - Revize dopadu navýšení nákladů na zákonné navyšování osobních nákladů od a od (změna tabulek platových tarifů) Výsledek kontroly: Provedena mzdová inventura očekávaného navýšení nákladů a zapracována rozpočtová opatření ve finančním plánu Rovněž byl přepracován plán na rok Kontroly na odděleních sociálně - zdravotní péče byly zejména zaměřeny na: - provádění postupů v ošetřovatelské péči podle vypracovaných ošetřovatelských 24