Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2010

Transkript

1 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno, IČ: V Brně dne Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA Ing. Jaroslav Vaňáček Ludmila Chmelařová

2 Obsah str. 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Ergoterapie, kulturní a společenské akce Spoluúčast klientů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro uživatele Zaměstnanci Závěr Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče a) Statistické údaje klienti 6-8 Statistické údaje b) pracovníci 9 2. Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje zařazení pracovníků do platových tříd Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky a) Krátkodobé pohledávky b) Krátkodobé závazky 23 Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Investice a) Probíhající investiční akce b) Příspěvky na investice z rozpočtu města Hospodaření finančních fondů 25 Fond odměn 25 Fond kulturních a společenských potřeb 25 Rezervní fondy 26 Investiční fond Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob 30 Inventurní stav evidovaného majetku 30 Inventurní stav depozit 31 Informace o výsledku inventarizace Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování Příloha FOTODOKUMENTACE aktivity domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče domov pro seniory (identifikátor ) 204 klientů a domov se zvláštním režimem (identifikátor ) 200 klientů. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně-ošetřovateská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče a to všeobecných sester geriatrických specialistek, všeobecných sester, rehabilitačních sester a pracovnic v sociálních službách. Koncem roku byla zřízena funkce metodika a garanta poskytovaní kvality sociálně - ošetřovatelské péče. V první etapě je revidována činnost na odděleních služby zvláštní režim, kde dochází k postupnému přijetí nových metod a nové kultury práce se zaměřením na specifický přístup k uživatelům trpícím různými stupni demence a to mimo jiné též masívním zaváděním programu Bazální stimulace. Dále bude metodikem revidována činnost na službě senioři a ostatních složkách přímé péče. Všeobecné sestry poskytovaly komplexní ošetřovatelskou péči o klienty se zaměřením na systematické vyhledávání somatických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb. Mezi hlavní úkoly ošetřovatelského týmu v roce 2010 patřilo: vytvářet z člověka aktivního účastníka v péči o vlastní zdraví podporovat jeho soběstačnost snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím provádět prevenci V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče, provádí na ordinaci lékaře odborné zdravotní výkony například ošetření a aplikace léků do PEGu, ošetřování ran a dekubitů, ošetření permanentních katetrů, odběry biologického materiálu, aplikace léčebné terapie, ošetření stomií apod.. V našem domově je přítomnost všeobecné sestry zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně pro všechny naše uživatele. Ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která zajišťuje komplexnost péče, včetně účtování na ZP. 2

4 1.2. Zdravotní péče Klienti domova mají právo na svobodnou volbu lékaře. Do DS dochází pravidelně 4 praktičtí lékaři. Akutní stavy u klientů jsou řešeny ve spolupráci s praktickými lékaři nebo přivoláním RZP. Dále do DS pravidelně dochází odborní lékaři 1x týdně 2 psychiatři, 2x měsíčně internista, 1x měsíčně urolog, 1x měsíčně endokrinolog, dle potřeby dermatolog. Dále je 2x týdně v provozu zubní ambulance pro klienty a zaměstnance, 1x měsíčně přichází do DS oční lékař a diabetolog. V případě nutnosti jiné péče je poskytnuta v některém ZZ ve městě Brně. V posledním období odmítají praktičtí lékaři indikovat zdravotní výkony prováděné našimi všeobecnými sestrami. Z tohoto důvodu výnosy z úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven dlouhodobě stagnují Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů a ordinací obvodních lékařů se provádí zdravotnická léčba poúrazových stavů. Z fyzikální terapie pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, solux, fototerapie Biolampou. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Klienti mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a ověřují si své praktické dovednosti a odborné znalosti. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od do Léčebná tělesná výchova LTV individuální Rehabilitace DS 1953 Rehabilitace ZR 546 LTV skupinová Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 110 Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž Rehabilitace DS 25 Rehabilitace DS 70 Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR 18 Rehabilitace ZR 50 Rehabilitace ZR 0 Fyzikální terapie Diadynamické proudy Rehabilitace DS 90 Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie Rehabilitace DS 20 Rehabilitace DS 120 Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 70 Rehabilitace ZR 10 Rehabilitace ZR 140 Rehabilitace ZR 30 3

5 1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS ergo (9 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s klienty. Na zvláštním režimu pracují novou metodou, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat hudbu podle svého přání. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od do Skupinová v dílně Individuální v pokoji Budova DS 620 Budova DS 305 Budova ZR Budova ZR 1680 V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2010 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s klienty Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří přibližně 510 porcí jídla na oběd, na snídani a večeři pak 404

6 porcí. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější klienty ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, místo původních 9 elektrických trub a 1 konvektomatu máme 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců klientů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky a přání klientů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít nově zrekonstruovanou kantýnu, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento zajištěn prostřednictvím pracovníků v přímé péči nebo sociálních pracovnic. V rámci ergoterapie doprovází méně mobilní klienty pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, klienti mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Klienti mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy klientů jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 5

7 1.11. Statistické údaje a) Statistické údaje klienti Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem Kapacita zařízení Počet obsazených míst k V roce 2009 a 2010 zemřelo v DS celkem z toho: žen mužů v DS v nemocnici V roce 2009 a 2010 bylo přijato do DS celkem z toho: žen mužů z domu z nemocnice z nemocnice - LDN PL jiné -přestěhování v rámci DS Věkové složené klientů k z toho: do do do do do a více Příspěvek na péči k z toho: nemá I II III IV

8 Zdravotní skladba klientů k Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem z toho: mobilní částečně mobilní imobilní inkontinence celkem Psychiatricky sledovaní z toho: demence - vaskulární Alzheimerova typu klasifik. u jiných nemocí mentální retardace - poruchy intelektu deprese schizofrenie alkoholici zbavení svéprávnosti plná moc Jiné org. psychosyndrom Neurologické onemoc. - pravidelné sledování Stravování klientů - dieta z toho: 3 - racionální šetřící bez tuku diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčná nutriční Konsilium v DS z toho: endokrinologie interna urologie kožní

9 Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem psychiatrie zubní oční diabetologie Konsilium mimo DS z toho: převoz sanitkou převoz autem DS sami Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP Počty a struktura pokojů DS Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský Ubytovací kapacita je 404 lůžek. Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2009 byl 400,96 (obložnost lůžek 99,25%) Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2010 byl 400,91 (obložnost lůžek 99,24%) 8

10 1.11. b) Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele rok 2010 Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12/2009 Plán pracovníků dle org. str Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2009 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat Prac. v sociálních službách 81 79, , Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. 8 6, , ,7 5, činnost Sociální pracovník Všeobecná sestra 48 48, , , Nutriční terapeut Fyzioterapeut , , Pracovníci v přímé péči , , ,7 6, THP 9 8, , Ost. prac. děl. profese , ,5 2, Pracovníci celkem , ,6 5, Kč Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie Počet klientů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) všeobecná sestra 8,36 8,40 1 pracovník v sociálních službách 5,09 4,89 1 pracovník v sociálních službách základní 65,16 48,10 výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 134,67 134,67 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404, Celkem na 1 pracovníka v přímé péči 2, Celkem na 1 zaměstnance DS 1,

11 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k Počet pracovníků Počet prac./třída Počet pracovníků Počet prac./třída Pracovníci v sociálních službách Z toho: - přímá obslužná péče 81 - základní výchovná nepedagogická. činnost 8 32/5 tř /5 tř. 49/4 tř. 3/7 tř. 9 4/7 tř. 5/5 tř. 5/5 tř. Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř. Všeobecné sestry 48 2/11 tř. 11/10 tř. 48 2/11 tř. 35/9 tř. 46/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/9 tř. 1 1/10 tř Fyzioterapeuti 2 2/9 tř. 3 2/10 tř. 1/9 tř Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující /12 tř. 1/12 tř. 2/11 tř. 9 2/11 tř. 5/9 tř. 5/9 tř. 1/7 tř. 1/7 tř. 1/6 tř. 1/6 tř. 6/5 tř. 6/5 tř. 2/4 tř. 69 2/4 tř. 7/3 tř. 7/3 tř. 52/2 tř. Celkem /2 tř. Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 8,87 9,03 osob - skutečné plnění 13,67 12,39 osob V roce 2010 nebyl v DS evidován žádný pracovní úraz (v roce pracovní úraz). 2.2 Vzdělávání pracovníků Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj, oblast postojů a schopností. V roce 2010 pracovníci v přímé péči absolvovali odborná školení akreditovaných vzdělávacích agentur. Školení agentury Curatio na téma Komunikace pro seniory se zúčastnilo 44 pracovníků, Šikana v pobytových 10

12 zařízeních - 16 pracovníků, Etika při pracovním výkonu a práce s klientem v krizi - 24 pracovníků, Komunikace se seniory - 15 zaměstnanců. Agentura Slavíčková uspořádala školení na téma Syndrom geriatrické křehkosti - 39 zaměstnanců, Předlékařská první pomoc - 48 zaměstnanců, Úvod do problematiky trénování paměti - 20 zaměstnanců. Agentura Consolidated zorganizovala pro všeobecné sestry dva kurzy na téma Individuální plánování péče po 15 účastnících. Školení Hartman akademie na téma Komunikace s klienty s vybranými diagnózami se zúčastnil 1 pracovník, Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 3 zaměstnanci. Školení APSS Psychobiografický model péče o klienty absolvovalo 6 zaměstnanců, Alternativní komunikace - 6 zaměstnanců, Využití supervize v práci manažera 3 zaměstnanci. Dvě zdravotní sestry ve školícím centru NCONZO absolvovaly kurz Ošetřování a výživa seniorů s PEG. Jedna úseková setra zahájila specializační studium na NCONZO. V roce 2010 DS Věstonická ve spolupráci s DS Holásecká a firmou MSM zorganizoval čtyři odborné vzdělávací konference s různou tématikou zaměřenou na seniory. Svoje příspěvky přednesli i zaměstnanci DS Věstonická. Kromě toho se uskutečnila školení zaměstnanců domova vlastními pracovníky na téma Standardy kvality péče, Prevence vyhoření, Manipulace a polohování s pomocí transportních systémům a téma Co je to supervize. V druhém pololetí 2010 se 35 zaměstnanců zúčastnilo čtyř supervizí. V rámci vzdělávání absolvovalo 44 zaměstnanců výměnou odbornou stáž v jiném zařízení poskytující sociální služby - DS Nopova, DS Holásecká, charita Naděje, celkem prošlo 44 zaměstnanců. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2010 jsme navázali spolupráci s organizací Maltézská pomoc. Z této organizace do našeho zařízení k dnešnímu dni dochází 9 dobrovolníků. V rámci spolupráce s úřadem práce Brno - město a Brno - venkov jsme byli požádání o možnost praxe v rámci kurzu pracovník v sociálních službách. Této nabídky jsme využili a řada našich zaměstnanců, kteří nastoupili do pracovního poměru, vzešla z frekventantů těchto kurzů Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o klienty s demencí, výuku reminiscenčních technik, psychiatrické minimum 1. stupně, metodu prvků bazální stimulace, praktické zvládání agresivního klienta, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků) Sociální pracovníci Rovněž sociální pracovníci (celkem 6 zaměstnanců) se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí a stáží v rozsahu hod. ročně. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2010 byla mimo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na školeních na téma komunikace se seniory, syndrom geriatrické křehkosti, zjišťování zpětné vazby od uživatelů sociální služby, smlouvy o poskytování sociálních služeb, sociální šetření, domácí násilí na seniorech, návštěva v bytě klienta a další. Stáže v roce 2010 proběhly v Centru sociálních služeb Znojmo Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce průběžně ve zvýšené míře, zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku a interního auditu, z důvodu významných změn zákona o účetnictví od a s ním souvisejícími změnami a novelizacemi zákonů a vyhlášek, kterými je upravováno vedení účetnictví příspěvkových organizací. Proběhlo i několik dalších školení, především v oblasti mzdové a personální, změn v FKSP a k archivaci a spisovému a skartačnímu řádu organizace. 11

13 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2010 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z5/033.ZMB ze dne ), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2009 byly platby klientů za poskytované služby (34%), přiznané příspěvky na péči (26%), příspěvek na provoz od zřizovatele (27%) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV (11%). Zbývající 2% příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010). Schválený finanční plán byl v roce 2010 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z a RO2 z , jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především úpravy výnosů: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti pokračující výměnou oken na odděleních klientů. - úprava FP vlastních provozních výnosů: 1) Snížení plánovaných příjmů z úhrad klientů z důvodu vysokého procenta klientů s nižším měsíčním příjmem než je výše požadované měsíční úhrady za poskytované služby. K se to týkalo 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. 2) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k procento počtu klientů především se třetím (- 2,23%) a čtvrtým stupněm (- 4,72%) příspěvku na péči. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí ) Aktivace investičního fondu na posílení oprav a údržby výměna dlažby ve vstupní hale domova. Úprava plánu nákladů: 1) Snížení nákupu materiálu (omezení nákupů drobného majetku) díky předpokládaným nižším celkovým výnosům. 2) Služby - především navýšení nákladů na opravy a údržbu v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken a navýšení nákladů na softwarové služby z důvodu rozšíření počítačové sítě. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu prostředků na platy v souvislosti se změnou platových tříd od na odměny zaměstnanců z fondu odměn - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů Organizace ukončila rok se zlepšeným hospodářským výsledkem: ,26 Kč. (rok 2009 byl zlepšený hospodářský výsledek ,15 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2010 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: ,00 Kč Rezervní fond: ,26 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 12

14 Změny v upraveném FP FP 2010 Úpravy FP2010 z RO1 a RO2 / 2010 FP 2010 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Z5/033. OSP Upravený MPSV vlastní celkem (v tis. Kč) ZMB MMB (RO2) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup ) Příspěvek a dotace na provoz Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření

15 3.1. Výnosy sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index Index /2009 RO2/FP účet Sledovaná položka skut. k FP2010 RO2 k skut. k skut/ro2 v % v % Z5/ Text 09 ZMB sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 sl.3/sl.2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 6 VÝNOSY ,17% 100,58% 101,37% 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ ,00% 101,62% 99,06% 602 Výnosy z prodeje služeb ,29% 101,61% 99,04% 1 služby klientům předpis ,00% 107,61% 99,07% 2 poskytnuté zákonné slevy (-) ,96% 144,67% 99,00% služby klientům po slevě (1-2) ,01% 104,66% 99,08% příspěvek na péči ,68% 97,99% 99,01% zdravotní pojišťovny ,13% 98,50% 98,13% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00% 55,00% x 64 OSTATNÍ VÝNOSY ,09% 79,68% 204,94% 644 Výnosy z prodeje materiálu ,00% x x 648 Čerpání fondů ,74% 80,29% 211,64% čerpání fondů-investiční fond ,00% x x čerpání fondů finanční dary ,68% 98,90% 114,55% čerpání fondů fond odměn ,28% 7,03% x 649 Ostatní výnosy z činnosti ,38% 76,32% 105,71% Ostatní ,00% 66,67% x přeúčtování energií-kantýna ,14% 77,14% 100,00% 66 FINANČNÍ VÝNOSY ,00% 183,33% x 662 Úroky ,00% 33,33% 200,00% Úroky ,00% 200,00% 200,00% úroky z termínovaných vkladů x x X 669 Ostatní finanční výnosy ,00% x x VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY 67 Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE ,00% 99,61% 103,74% Výnosy nároků na prostředky ze státního 671 rozpočtu ,00% 110,22% 100,00% Neinvestiční dotace MPSV - DS ,00% 116,40% 100,00% 672 Neinvestiční dotace MPSV - DZR ,00% 106,09% 100,00% Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC od zřizovatele ,00% 95,94% 105,31% Výnosy celkem: tis. Kč (+0.58% navýšení oproti r. 2009) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: tis. Kč (+1,62% navýšení oproti roku 2009) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: tis. Kč (+4,66% navýšení oproti roku 2009) V souvislosti se zvýšením denní úhrady za pobyt a režijních nákladů na stravování od se tyto výnosy zvedly od poloviny roku V roce 2010 se tyto zvýšené výnosy promítly za celých 12 měsíců. Denní úhrada po celý rok 2010 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt klienta, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny 14

16 k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada klienta v roce 2010 tak činila 310 Kč/den. I přes pozitivní dopad na celkové výnosy za tyto služby stoupla zároveň výše zákonem poskytované slevy klientům z důvodu jejich nízkého důchodu o téměř 50% a organizace tak za rok 2010 evidovala poskytnutí zákonné slevy na úhradu za pobyt a stravu ve výši tis. Kč. K se tato sleva týkala 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. (pozn.: Klient hradí měsíčně cenu poskytované služby jen do výše svých měsíčních příjmů (zpravidla pouze důchod), z nichž mu musí zůstat alespoň 15 % pro osobní spotřebu, zahrnující i doplatky za léky.) 15

17 Tržby za příspěvky na péči: tis. Kč (-2,01% úbytek oproti roku 2009) V roce 2010 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k procento počtu klientů především se třetím (- 2,23%) a čtvrtým stupněm (-4,72%) příspěvku na péči. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 6 354,- Kč (v roce 2009 byl ve výši 6 485,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: k k k k k k k k Příspěvek na péči neobsazen á lůžka 0 0,49% 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,50% 0,99% 1,49% PP v řízení 0 3,22% 3,47% 3,22% 3,71% 2,47% 5,20% 2,47% 4,46% 24,26 22,03% 22,03 23,02% ,00% 1. stupeň % % % 21,53% 25,74% 25,00 25,00% 25,74 27,22% 25.99% 26,98% 2. stupeň % % 25,74% 25,99% 20,79 24,00% 21,53 21,53% 23.02% 20,54% 3. stupeň stupeň Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku (v Kč) % 26,24 % % 24,75% 27,23 % 23.27% 26,24% 21,78% 23,76% 21,53% 25,51% 20,79% , Tržby hrazené zdrav. pojišťovnami: 786 tis. Kč (-1,5% úbytek oproti roku 2009) Výnosy hrazené zdravotními pojišťovnami odpovídají úrovni roku Nadále trvá stav, že řadu zdravotních výkonů, které pracovníci domova vykazují, nejsou pojišťovny v našem typu zařízení, na rozdíl od zdravotnických zařízení, ochotny proplácet. Z vývoje těchto výnosů lze usuzovat, že ani v následujícím roce, nedojde-li k dalším zásadním změnám, ať již ve sjednání výhodnějších podmínek proplácení těchto výkonů zdravotními pojišťovnami nebo efektivnějším způsobům vykazování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky v rámci domova, lze očekávat, že podíl těchto tržeb se ve střednědobém výhledu budou stále pohybovat kolem 1 % z celkových výnosů služeb poskytovaných organizací. 16

18 Ostatní výnosy (včetně finančních): tis. Kč (-18,12% zvýšení oproti roku 2009) Z významných se jedná především o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu 628 tis. Kč (čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn 57 tis. Kč - investičního fondu tis. Kč (čerpání na posílení oprav a údržby, zejména z důvodu probíhající výměny oken Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace s ohledem na volné prostředky roku v těchto fondech. Výnosy z nároků na prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: tis. Kč (-0,39% úbytek oproti roku 2009) z toho - provozní příspěvek zřizovatele tis. Kč (+16,8% zvýšení oproti roku 2009) - mimořádný jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: tis. Kč - běžný provozní příspěvek roku tis. Kč (ve výši roku 2009) - provozní dotace ze státního rozpočtu tis. Kč (+10,22% zvýšení oproti roku 2009) Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2010 pravděpodobně svého maxima. Do budoucna se bude třeba, k zajištění finančního krytí nových nákladů, zaměřit především na úspory a optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s úbytkem finančních prostředků nedošlo ke zhoršení provozních podmínek k zajištění poskytovaných služeb. 17

19 3.2. Náklady sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index Index /2009 RO2/FP Sledovaná položka skut. k FP2009 RO2 k skut. k skut/ro2 v % v % Z5/024 účet Text ZMB sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 sl.3/sl.2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 5 NÁKLADY ,71% 100,24% 101,37% 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY ,15% 92,36% 99,31% z toho hrazené z dotace SR ,00% x 100,00% 501 spotřeba materiálu ,98% 87,16% 97,73% 502 spotřeba energie ,83% 102,18% 101,90% 51 SLUŽBY ,44% 81,29% 111,86% 511 opravy a udržování ,02% 77,30% 113,07% 512 cestovné ,00% 133,33% 100,00% 513 náklady na reprezentaci ,00% 200,00% 100,00% 518 ostatní služby ,79% 110,07% 106,69% 52 OSOBNÍ NÁKLADY ,97% 108,29% 100,39% z toho hrazené z dotace SR ,00% 106,57% 100,00% 521 mzdové náklady celkem ,00% 107,20% 100,41% platy - čerpání limitu ,00% 108,96% 100,65% platy - čerpání z fondu odměn ,28% 7,03% x ostatní osobní náklady ,19% 99,24% 74,29% odvody z mezd celkem ,89% 111,42% 100,34% 524 zákonné sociální poj ,91% 111,81% 100,52% 525 ostatní sociální pojištění ,00% 113,64% 100,90% 527 zákonné sociální náklady ,81% 107,30% 101,05% 528 jiné sociální náklady ,00% 70,15% 54,35% 53 DANĚ A POPLATKY ,33% 100,00% 120,00% 531 daň silniční ,00% 100,00% 100,00% 538 jiné daně a poplatky ,00% 100,00% x 54 OSTATNÍ NÁKLADY ,99% 113,11% 27,92% 547 Manka a škody ,00% x x 549 ostatní náklady z činnosti ,08% 109,84% 27,08% 55 ODPISY ,67% 104,09% 100,00% 551 odpisy dlouhodobého majetku ,67% 104,09% 100,00% 56 Finanční náklady ,39% 100,39% 300,00% 569 Ostatní finanční náklady ,39% 100,39% 300,00% 591 Daň z příjmu x x x 18

20 Náklady celkem: tis. Kč (+0,24% zvýšení oproti roku 2009) Materiál: tis. Kč (-12,84% úbytek oproti roku 2009) - spotřeba potravin ( tis. Kč) - nákupy drobného majetku (cca 3000 tis. Kč) především nákup dalších 20 elektrických polohovacích lůžek, 250 nových židlí na pokoje klientů, posílení oddělení dalšími počítači, dovybavení kuchyně, doplnění nábytku na jednotlivá oddělení a další - nákupy prádla (cca 500 tis. Kč) lůžkoviny, ubrusy, utěrky, žínky, apod. - čistící prostředky, prací, úklidový matriál (cca 1500 tis. Kč) - ochranné pracovní pomůcky a oděvy - zaměstnanci (cca 175 tis. Kč) - kancelářský materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku (440 tis. Kč) - spotřeba zdravotnického materiálu (cca 225 tis. Kč) - spotřební materiál pro údržbu (300 tis. Kč) - ostatní materiál ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál (355 tis. Kč) Energie : tis. Kč (+2,18% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení nákladů na energie se týkalo především nákladů na elektřinu. Dodávky tepla se podařilo nákladově i přes zdražení těchto komodit v roce 2010 udržet na stejné úrovni jako v roce předcházejícím a finanční úspora vznikla v dodávkách vody, díky nastavení šetřícího režimu spotřeby teplé a studené vody ve spolupráci s firmou OEKOPLAN. - elektřina: Odběr elektřiny se v roce 2010 oproti roku předcházejícímu se zvýšil o cca 6%. Důvodem zvýšené spotřeby jsou nově instalované spotřebiče, zejména klimatizační a vzduchotechnické jednotky. Průměrná cena se v roce 2010 nepatrně zvýšila, a to o necelé 2%. Kombinací obou předchozích parametrů pak došlo ke zvýšení celkových nákladů o cca 8%. - tepelná energie: Tepelná energie je využívaná pro vytápění a ohřev teplé vody. Spotřeba tepla na vytápění je závislá na kvalitě regulačního systému a jeho obsluhy, ale zejména na průběhu venkovních teplot. K výrazné změně došlo u spotřeby tepla na ohřev TV, a to snížením spotřeby o téměř 16%. Důvodem je úsporné opatření v oblasti spotřeby vody. Průměrná cena tepla se v roce 2010 snížila o cca 4%, což je dáno ceníkem dodavatele a dalšími parametry odběru. - voda: Spotřeba vody v roce 2010 klesla o cca 9%. Důvodem je instalace úsporných zařízení na vývodech vody. Cena vodného, stočného vzrostla o 1%, což je dáno ceníkem dodavatele. Údržba: tis. Kč (-22,7% úbytek oproti roku 2009) - pravidelná smluvní údržba (1 878 tis. Kč) údržba venkovního areálu domova (zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a dalších na úrovni roku běžná jednorázová údržba a opravy majetku (1 000 tis. Kč) na úrovni roku plánované opravy a údržba většího rozsahu (8 770 tis Kč) především další výměna oken, malování na odděleních, výměna dlažby ve vstupní hale A a dokončení výměny protipožárních dveří. Služby (mimo údržbu): tis. Kč (+10,18% zvýšení oproti roku 2009) - cestovné (4 tis. Kč) - náklady na reprezentaci (4 tis. Kč) - ostatní služby (2 470 tis. Kč) poradenské služby (např. podíl na realizaci šetřícího programu úspory vody), jiní externisté (energetik, požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, kabelová televize, školení zaměstnanců, náklady na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz odpadu, telefony, poštovné a další. Navýšení těchto nákladů oproti roku 2009 (+229 tis. Kč) představují především náklady z titulu podílu realizátora na úsporách tepla a vody (viz energie). Tento program byl v roce 2009 zahájen až od 2. pololetí. 19

21 Osobní náklady: tis. Kč (+8,29% zvýšení oproti roku 2009) - náklady na platy (schválený limit) tis. Kč (+8,96% zvýšení oproti roku 2009) - čerpání z fondu odměn 57 tis. Kč - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 521 tis. Kč (-0,76% úbytek oproti roku 2009) - odvody pojistného a zákonné sociální náklady tis Kč (+11,42% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení osobních nákladů v roce 2010 činilo celkem o tis. Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2010 schváleného navýšení tabulkového stavu zaměstnanců o 4,5 úvazku pro posílení pracovníků v přímé péči v nepřetržitém provozu, bylo nutno v průběhu roku, rezervovat další finanční prostředky k navýšení původně schváleného limitu na platy a zákonných odvodů pojistného a to na dopad změny zařazení pracovníků dle nového katalogu prací od do konce roku: 35 všeobecných sester přechod ze zařazení tř.9 do tř.10 1 nutriční terapeut přechod ze zařazení tř.9 do tř.10 2 fyzioterapeuti přechod ze zařazení tř.9 do tř.10 K pokrytí těchto nových nákladů převedla organizace prostředky z nákupu materiálu, určených původně na další nákup elektrických polohovacích lůžek pro klienty. Odpisy: tis. Kč (+4,09% zvýšení oproti roku 2009) Náklady na odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku na provoz. Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59): 333 tis. Kč (+2,78% zvýšení oproti roku 2009) Představují především náklady na pojištění majetku a sociálních služeb, náklady na pojistné události, bankovní poplatky a poplatky za rozhlas a televizi. Daň z příjmů: 0 tis. Kč (v r daň 0 tis. Kč) 20

22 21

23 3.3. Finanční majetek k účet Sledovaná položka text FINANČNÍ MAJETEK ( účty 2** ) v tis. Kč zůstatek k zůstatek k tis. Kč tis. Kč Bankovní účty , , Banka - běžný účet 8 163, ,80 z toho: běžné provozní prostředky 5 388, , prostředky z dotací MPSV 983, , prostředky investičního fondu 233,01 832, prostředky rezervního fondu z výsledků hospodaření minulých let prostředky rezervního fondu z poskytnutých finančních darů 560,32 603,94 509,97 600, prostředky fondu odměn 489,00 531, Banka - účet FKSP 280,63 312, Banka - depozitní účet 508, , Banka - účet osobních finančních prostředků obyvatel 1 848, ,95 Pokladna 335,14 193, Pokladna 1 45,11 107, Pokladna FKSP 0,00 0, Pokladna 2 188,12 63, Pokladna 3 101,91 23,82 Finanční majetek celkem: , ,40 z toho Finanční majetek organizace 8 997, ,63 Finanční majetek obyvatel v úschově domova účet a , ,77 22

24 3.4. Pohledávky a závazky k Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k neeviduje stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k SÚ Název SÚ Stav k (tis. Kč) Stav k (tis. Kč) CELKEM: 846,41 977, Odběratelé 18,48 4,03 Provozní vydané fa. ve splatnosti (přefakturace energií kantýna) 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5,00 24,00 Stálá záloha na CCS kartu, záloha na čalounické práce a nákup nábytku 315 Pohledávky z hlavní činnosti 38,32 130,91 Pohledávky za výkony zdrav. poj.za 11,12/ Pohledávky za 345,66 382,51 Poskytnuté půjčky z FKSP zaměstnanci 341 Daň z příjmů 31,20 31,20 Přeplatek záloh DPPO bude vráceno v roce Ostatní krátkodobé pohledávky Text 11,57 114,39 Pohledávka za zesnulými klienty v dědickém řízení, nedoplatky za soukromé telefonní hovory za prosinec 2010 a na léky klientům za 12/ Náklady příštích období 48,18 47,34 služby fakturované na rok 2011 především na tisk a pojištění 385 Příjmy příštích období 0,00 14,64 Pojistné plnění od pojišťovny za pojistnou událost 388 Dohadné účty aktivní 348,00 228,94 dohad předpokládaných výnosů za příspěvky na péči patřících do roku 2010 (nevydaná rozhodnutí k žádostem) 3.4.b) Krátkodobé závazky: SÚ Název SÚ Stav k (tis. Kč) Stav k (tis. Kč) CELKEM: 9 710, , Dodavatelé 833,71 840,41 Provozní došlé fa ve splatnosti 331 Zaměstnanci 965,83 837,12 Doplatky platů v hotovosti za 12/ Zúčtování s institucemi SZ a ZP Text 2 049, ,08 Odvody pojistného z platů 12/ Jiné přímé daně 430,78 399,96 Odvod daně z platů 12/ Ostatní daně a poplatky 0,36 0,43 Nedoplatek.daně silniční 12/2010 ve splatnosti 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 5 429, ,50 Doplatky platů 12/2010 na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za 12/2010, pozůstalosti v řízení a jiné 1,20 41,19 Dohadná položka za nevyfakturovanou část měsíce - spotřeba vody 12/2010, telefony mobilní za 12/

25 3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje V r získala organizace neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí viz tabulka. Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání c = A.1. Neinvestiční dotace celkem , ,00 0, ,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00 Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb , ,00 0, ,00 0,00 Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). 0, Investice 3.6.a) Probíhající investiční akce Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová studie ve výši 90 tis. Kč. 3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu města V r organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce

26 4. Hospodaření finančních fondů Veškeré finanční fondy jsou k v plné míře finančně kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou Fond odměn k účet Sledovaná položka text FOND ODMĚN ( účet 411 ) v tis. Kč zůstatek k příjmy 2010 výdaje 2010 zůstatek k počáteční zůstatek 489,00 0,00 0,00 489, příděl ze zlepšeného HV ,00 100,00 0,00 100, čerpání na odměny v r ,00 57,39-57,39 FOND ODMĚN ,00 100,00 57,39 531,61 CELKEM: Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 navrhuje organizace příděl do fondu odměn v roce 2011 celkem ,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb k účet Sledovaná položka text FOND FKSP ( účet 412 ) v tis. Kč zůstatek k příjmy 2010 výdaje 2010 zůstatek k převod z předchozího roku 707,40 707, jednotný příděl 2% 1 057,39 0, , příspěvky na obědy 396,26-396, příspěvky na rekreaci 300,20-300, spol. kulturní a sport. akce 130,91-130, sociální výpomoci 30,00-30, peněžní dary a odm. z FKSP 115,20-115, očkování proti chřipce 7,57-7, nákup DDHM do 40 tis. Kč 19,07-19, nákup DDHM do 1 tis. Kč 0,24-0, FKSP CELKEM: 707, ,39 999,45 765,34 Čerpání fondu v roce 2010 se řídilo především ustanoveními kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky a plánem FKSP na rok Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je k ,82 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům organizace. 25