Rozpo et m sta Habartova na rok 2013

Transkript

1 Rozpo et m sta Habartova na rok 2013 Schválen ZM dne 19. prosince 2012, usnesením. 204/2012 P íloha. 1 P ÍJMY oddíly druh p íjm paragraf íslo 1 10 Lesní hospodá ství 680,00 0, Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 94,67 94,67 1, Doprava 32,00 32,00 1, Kultura 30,00 63,00 2, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 831, ,60 1,07 6 0,22,34,36, Komunální služby - Technické služby ,00 470,00 0, Ochrana životního prost edí 80,00 120,00 1, Sociální pé e 1 871, ,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 0, ,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , ,20 1, Komunální služby - Technické služby 2 150, ,00 1,00 12 Celkem rozpo tové p íjmy , ,47 1,13 v tis. K VÝDAJE oddíly druh výdaj paragraf íslo 1 10 Lesní hospodá ství 300,00 0, Doprava 4 110, ,00 0, Vodní hospodá ství 719,00 591,00 0, a 34 Školství 8 548, ,88 1, Kultura 4 609, ,00 1, T lovýchovná a zájmová innost 1 034, ,00 6, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 970, ,00 1, ,22,23,34, Komunální služby - Technické služby 36,37, , ,59 1, Ochrana životního prost edí 1 670, ,00 1, Sociální pé e 3 035, ,00 0, Civilní p ipravenost 100,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 550,00 150,00 0, Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 395,00 407,80 1, ,62,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , ,20 1,02 15 Celkem rozpo tové výdaje , ,47 1,15 v tis. K 1.

2 Rozpis p íjm íslo oddíly druh p íjm paragraf Lesní hospodá ství 2 p íjmy z lesního hospodá ství 680,00 0,00 3 Celkem 680,00 0, Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 5 p íjmy z úhrad dobývacího prostoru 94,67 94,67 1,00 6 Celkem 94,67 94,67 1, Doprava 8 p íjmy z parkovacího automatu 32,00 32,00 1,00 9 Celkem 32,00 32,00 1, Kultura 11 p íjmy z poskytování služeb 30,00 63,00 2,10 12 Celkem 30,00 63,00 2, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 úroky z prodeje byt a z p j ek FRB 213,00 174,00 0,82 15 p íjmy z poskytování služeb 1 012,00 956,00 0,94 16 p íjmy z pronájmu budov a staveb 520,00 463,60 0,89 17 p íjmy z pronájmu pozemk 300,00 300,00 1,00 18 p íjmy z prodeje pozemk 150,00 200,00 1,33 19 p íjmy z prodeje majetku 1 636, ,00 1,22 20 Celkem 3 831, ,60 1, ,34,36,37 Komunální služby - Technické služby 535,00 470,00 0,88 22 Celkem 4 366, ,60 1, Ochrana životního prost edí 24 p íjmy z poskytování služeb 80,00 120,00 1,50 25 Celkem 80,00 120,00 1, Sociální pé e 27 p íjmy z ponájmu nemovitostí 303,00 303,00 1,00 28 p íjmy z poskytování služeb 1 568, ,00 0,86 29 Celkem 1 871, ,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 31 sank ní poplatky 20,00 0,00 32 Celkem 20,00 0, ,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 34 da ové výnosy - sdílené dan , ,00 1,14 35 da z p íjm PO za obec 2 800, ,00 1,26 36 da z nemovitostí 5 800, ,00 1,03 37 správní poplatky 442,00 70,00 0,16 38 místní poplatky a odvody 1 161, ,00 1, místní poplatky - Technické služby 2 150, ,00 1,00 40 splátky p j ek od ob an a SVJ 396,00 190,00 0,48 41 splátka p j ky od Mikroregionu pod Chlum. 536,00 0,00 42 splátka p j ky od TJ Baník Habartov 1 800,00 0,00 43 neinvesti ní transfery od obcí 30,00 30,00 1,00 44 neinvesti ní transfery ze SR 2 049, ,20 0,73 v tis. K 2.

3 íslo oddíly paragraf druh p íjm neinvesti ní p ísp vek SR a EU - VPP 193,00 200,00 1,04 46 p íjmy z poskytování služeb správa 12,00 12,00 1,00 47 p íjmy z úrok z BÚ 200,00 360,00 1,80 48 p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 50,00 50,00 1,00 49 Celkem , ,20 1,14 50 Celkem rozpo tové p íjmy , ,47 1,13 v tis. K 3.

4 Rozpis výdaj íslo oddíly paragraf 1 10 Lesní hospodá ství druh výdaj b žné výdaje 180,00 0,00 3 ostatní osobní výdaje 120,00 0,00 4 Celkem lesní hospodá ství 300,00 0, Doprava 6 dopravní obslužnost 160,00 150,00 0,94 7 opravy a udržování 2 500, ,00 1,01 8 kapitálové výdaje 1 450,00 500,00 0,34 9 b žné výdaje - parkovací automat 20,00 0,00 10 Celkem doprava 4 110, ,00 0, Vodní hospodá ství 12 b žné výdaje 150,00 122,00 0,81 13 opravy a udržování 500,00 400,00 0,80 14 lenský p ísp vek VSMOS Sokolov 69,00 69,00 1,00 15 Celkem vodní hospodá ství 719,00 591,00 0, Školství 17 Mate ská škola, Okružní 18 neinvesti ní p ísp vek na provoz 970,00 970,00 1,00 19 z toho: odpisy 71,70 71,70 1,00 20 neinv.ú elový p ísp vek na akce 35,00 30,00 0,86 21 Celkem 970,00 970,00 1,00 22 Mate ská škola Duhová, Karla apka 23 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 152, ,00 1,00 24 z toho: odpisy 164,33 163,15 0,99 25 neinv.ú elový p ísp vek na akce 20,00 22,00 1,10 26 Celkem 1 152, ,00 1,00 27 Základní škola, Karla apka 28 neinvesti ní p ísp vek na provoz 4 143, ,00 1,00 29 z toho: odpisy 828,29 820,56 0,99 30 neinv.ú elový p ísp vek na akce 63,00 30,00 0,48 31 Celkem 4 143, ,00 1,00 32 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní um lecká škola, Komenského 33 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 384, ,00 1,00 34 z toho: odpisy 81,34 82,47 1,01 35 Celkem 1 384, ,00 1,00 36 D m d tí a mládeže, Karla apka 37 neinvesti ní p ísp vek na provoz 460,00 460,00 1,00 38 z toho: odpisy 24,26 38,63 1,59 39 neinv.ú elový p ísp vek na akce 29,00 31,00 1,07 40 Celkem 460,00 460,00 1,00 41 kapitálové výdaje - rezerva 439,15 743,88 1,69 42 Celkem školství 8 548, ,88 1,04 v tis. K 4.

5 oddíly druh výdaj paragraf íslo Kultura 44 b žné výdaje 520,00 595,00 1,14 neinvesti ní p ísp vek - Klub ,00 0,00 45 kapitálové výdaje 250,00 0,00 46 finan ní dar - Loutkové divadélko Kahánek 15,00 0,00 47 Celkem 770,00 710,00 0,92 48 M stské kulturní st edisko 49 b žné výdaje na provoz 3 839, ,00 1,03 50 z toho: mzdové prost edky 1 212, ,00 1,03 51 ostatní osobní výdaje 105,00 90,00 0,86 52 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 451,50 455,00 1,01 53 odpisy 28,17 24,11 0,86 54 FKSP 12,50 13,00 1,04 55 Celkem 3 839, ,00 1,03 56 Celkem kultura 4 609, ,00 1, T lovýchovná a zájmová innost 58 b žné výdaje 304,00 250,00 0,82 59 neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím 730,00 730,00 1,00 60 kapitálové výdaje - Rekrea ní zóna Boden 6 000,00 0,00 61 Celkem t lovýchovná a zájmová innost 1 034, ,00 6, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 úroky 172,00 0,00 64 p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk 410,00 405,00 0,99 65 opravy a udržování majetku m sta 100, ,00 27,50 66 b žné výdaje 2 751, ,00 0,77 67 lenské p ísp vky 134,00 128,00 0,96 68 ve ejn prosp šné práce 203,00 221,00 1,09 69 krizová rezerva 200,00 0,00 70 kapitálové výdaje - nákup pozemk 100,00 0,00 71 kapitálové výdaje - zasí ování pozemk 600,00 0,00 72 kapitálové výdaje - malotraktor 0,00 0,00 0,00 73 Celkem 3 970, ,00 1,59 74 Komunální služby - Technické služby 75 b žné výdaje 9 666, ,59 1,01 76 z toho: mzdové prost edky 3 220, ,24 0,99 77 ostatní osobní výdaje 326,00 376,40 1,15 78 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 1 096, ,90 1,02 79 kapitálové výdaje 180,00 100,00 0,56 80 Celkem TS 9 846, ,59 1,00 81 Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj , ,59 1, Ochrana životního prost edí 83 odpadové hospodá ství 1 620, ,00 1,11 84 pé e o vzhled m sta 50,00 80,00 1,60 85 Celkem ochrana životního prost edí 1 670, ,00 1,13 5. v tis. K

6 íslo oddíly paragraf druh výdaj Sociální pé e 87 Pe ovatelská služba 88 b žné výdaje na provoz 2 615, ,00 1,04 89 z toho: mzdové prost edky 858,90 884,61 1,03 90 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 292,04 300,79 1,03 91 kapitálové výdaje 300,00 0,00 0,00 92 Celkem pe ovatelská služba 2 915, ,00 0,93 93 neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m 60,00 60,00 1,00 94 neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím 40,00 40,00 1,00 95 finan ní dary osobám v hmotné nouzi, živel 20,00 20,00 1,00 96 Celkem sociální pé e 3 035, ,00 0, Civilní p ipravenost 98 krizová rezerva 100,00 0,00 99 Celkem civilní p ipravenost 100,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 101 b žné výdaje 160,00 130,00 0, neinvesti ní p ísp vek - komise kriminality 20,00 20,00 1, kapitálové výdaje 370,00 0, Celkem bezpe nost a ve ejný po ádek 550,00 150,00 0, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 106 Jednotka sboru dobrovolných hasi 107 b žné výdaje na provoz 395,00 407,80 1, Celkem JSDH 395,00 407,80 1, Územní samospráva a ostatní innosti 110 innost vnit ní správy 111 Správa - b žné výdaje na provoz 9 958, ,20 0, z toho: mzdové prost edky 4 817, ,00 1, ostatní osobní výdaje 160,00 160,00 1, zákonné soc. a zdrav.pojišt ní 1 730, ,00 1, Sociální fond - erpání 331,00 430,00 1, Místní zastupitelské orgány 1 782, ,00 0, Celkem , ,20 0, Ostatní neinvesti ní výdaje 800,00 960,00 1, Da z p íjm PO za obec 2 800, ,00 1, Odvod DPH 200,00 200,00 1, B žné výdaje - setkání s n m.partnery 180,00 50,00 0, Celkem 3 980, ,00 1, Celkem územní samospráva a ostatní innosti , ,20 1, Rozpo tové výdaje celkem , ,47 1,15 v tis.k 6.

7 íslo druh výdaje b žné výdaje , ,59 1,06 2 kapitálové výdaje 2 989, ,88 2,69 3 Celkem výdaje , ,47 1,15 v tis.k Saldo p íjm a výdaj íslo Rozpo tové p íjmy (.50) mínus rozpo tové výdaje (.124) Saldo p íjm a výdaj 609,00 0,00 0,00 v tis. K Financování: 1 Zm na stavu na bankovních ú tech 0,00 0,00 2 Splátky dlouhodobých p j ených prost edk -609,00 0,00 3 Financování celkem -609,00 0,00 0,00 v tis.k Závazné ukazatele - jedná se o výdajovou ást rozpo tu schválenou zastupitelstvem m sta. Zpracovala: So a Gaji ová 7.

8 M sto Habartov, Nám stí P átelství 112 D vodová zpráva k rozpo tu na rok 2013 l. I. Legislativní rámec Rozpo et M sta Habartova na rok 2013 je sestaven a p edkládán na základ p íslušných ustanovení zákon :. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, ve zn ní pozd jších p edpis,. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis,. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších p edpis.. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní pozd jších p edpis. l. II. Východisko sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2013 je sestaven dle oddíl a vychází ze schváleného rozpo tového výhledu a skute ností, které se vyskytly v roce 2012 a m ly vliv na tvorbu rozpo tu v roce l. III. Sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2013 je sestavován v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, v platném zn ní. V návrhu rozpo tu m sta Habartova na rok 2013 jsou p edpokládané rozpo tové p íjmy ,27 tis. K a rozpo tové výdaje ve výši ,27 tis. K. Návrh rozpo tu je p edkládán jako vyrovnaný. O ekávané rozpo tové p íjmy m sta v celkové výši iní ,27 tis. K 10 Lesní hospodá ství 680,00 tis. K M sto vlastní lesní porosty a je povinno se ídit zákonem. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis. Dle Lesních hospodá ských osnov m sto bude t žit d evní hmotu. Ro ní nep ekro itelná výše iní 650 m3. Pr m rná cena d evní hmoty iní 1.050,-K Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. K V této oblasti se o ekávají rozpo tové p íjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov Doprava - 32,00 tis. K Jedná se o o ekávané p íjmy z parkovacího automatu na Nám stí P átelství Kultura - 63,00 tis. K O ekávané p íjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) a ze vstupného plesu, který po ádá M stský ú ad Habartov ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu

9 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4.563,60 tis. K V tomto oddílu se o ekávají p íjmy z úrok. Jedná se o úroky z prodeje byt a p j ek FRB. M sto umožnilo ob an m koupit byty na splátky s tím, že ve smlouv je sjednán úrok, který jsou povinni m stu uhradit. Dále jsou v tomto oddílu p íjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie spole ných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov, staveb, pozemk a p íjmy z prodeje pozemk. Do tohoto oddílu jsou za azeny i o ekávané p íjmy vybírané organiza ní složkou Technické služby (p íjmy sauny, dopravy, poh ebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, zele apod.). U položek proti roku 2012 došlo k poklesu p íjm u p íjm poskytování služeb a u p íjm pronájmy budov a staveb. P í inou jsou výpov di ze smluv, které dávají fyzických osob (OSV ) z nájmu nebytových prostor, z toho d vodu, že jejich innost je nerentabilní. S nájemným úzce souvisí služby, které fyzické osoby také m stu hradily a pokud dochází k výpov dím ze smluv, zákonit dochází ke snížení služeb Ochrana životního prost edí 120,00 tis. K Jedná se o t íd ný odpad. Ob ané t ídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základ této skute nosti m sto obdrží za tuto službu p ísp vek od firmy EKO-KOM. P ísp vek je poskytován za odvezené množství t íd ného odpadu Sociální pé e 1.659,00 tis. K Do této oblasti jsou zahrnuty finan ní prost edky za nájemné z byt a služby s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie spole ných prostor, výtah a telefon) od ob an, kte í bydlí v domech s pe ovatelskou službou. V této oblasti dochází ke snížení p íjm u pe ovatelské služby, a to u služeb, které jsou sou ástí nájm. V roce 2012 m sto muselo navýšit rozpo tovým opat ením výdaje cca 500,00 tis. K z toho d vodu, že p i vyú tování došlo k vysokým p eplatk m, z d vod vysokých záloh, které m sto bylo povinno vrátit nájemník m, proto v návrhu rozpo tu 2013 dochází ke snížení p íjm u služeb tak, aby se problém neopakoval. Do této položky pat í také ástka pro poskytování služeb starším ob an m m sta Habartova. Jedná se o služby, které si ob ané sami nem žou obstarat (úklid v byt, dovoz ob d, nákupy apod.). 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 tis. K M sto vybírá sank ní poplatky za p estupky v rámci ve ejného po Územní samospráva a ostatní innosti ,00 tis. K V oblasti da ových p íjm m sto vychází z predikce MF R o plánovaném vývoji sdílených daní. U sdílených daní dochází k výraznému navýšení proti roku 2012, a to ve výši 14%. K tomuto navýšení se p istoupilo z toho d vodu, že od dochází ke zm n zákona. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, a to ve výpo tu sdílených daní, které se obcím p erozd lují. Jedná se o pozitivní zm nu, která menším obcím p inese do rozpo tu vyšší sdílené dan. Sdílené dan pro m sto Habartov dle predikce Ministerstva financí R iní ,00 tis. K. M sto reaguje na stagnaci ekonomické situace zem a budoucího vývoje ekonomiky v eurozón, a proto p istupuje ke snížení predikce MF R sdílených daní o 10%, což iní ,00 tis. K. M sto p esto tuto ástku do návrhu rozpo tu nezapojilo, z d vodu eliminovat p ípadná rizik, která by mohla v roce 2013 vzniknout stagnací výb ru daní. Další da, která pouze prochází rozpo tem je da z p íjm PO za obec. M sto si da vypo ítá, státu ji neodvání, ale musí projít p íjmovou ástí rozpo tu. P íjmem oddílu je da z nemovitosti, která se nep erozd luje. M sto dostává da v 100% vybrané výši

10 Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ov ování podpis, listin apod. U tohoto p íjmu dochází ke snížení, a to z toho d vodu, že již m sto nedostává od Finan ního ú adu 50% správního poplatku z výherních hracích p ístroj. Již se neplatí za vydání povolení, kdy za povolení na 3 m síce byl poplatek K ,- K, na 6 m síc K ,- K a na 12 m síc K ,- K. Na základ této zm ny dochází k placení poplatku za podání žádosti 5.000,- K bez ohledu na po et a délku povolovaných VHP, celý poplatek je p íjmem obce. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky a odvody. U tohoto p íjmu dochází k navýšení, a to z toho d vodu, že místí poplatky a odvody jsou rozší eny o odvod a sdílený odvod z loterií a jiných podobných her. Do odvodu pat í odvod z loterií a jiných podobných her - m sto obdrží ze státního rozpo tu 30%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu. Procento se stanoví obdobn jako procento, kterým se obce podílejí na procentní ásti celostátního hrubého výnosu dan z p íjm právnických osob podle zákona upravující rozpo tové ur ení daní. Toto procento dostávají všechny obce bez ohledu na to, zda mají nebo nemají na území obce VHP a jiná technická herní za ízení. Dále do odvodu pat í sdílený odvod z výherních p ístroj - jedná se o ást odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši díl ího odvodu z výherních hracích p ístroj a jiných technických herních za ízení. Procento je ve výši 80%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu jednotlivého poplatníka odvodu. Procento se stanoví v závislosti na pom ru pr m rného po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi umíst ných na území obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému pr m rnému po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi v t chto dnech. Další místní poplatky jsou vybírány na základ zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve zn ní pozd jších p edpis. M sto má zpracované obecn závazné vyhlášky, na základ kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze ps, za využívání ve ejného prostranství apod. Organiza ní složka Technické služby m sta Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad. P íjmem oddílu, jsou splátky p j ek od ob an a splátky p j ek od spole enství vlastník. P j ky byly poskytnuty z FRB na zvelebení bytového fondu. Proti roku 2012 dochází k poklesu snížením základny pro výpo et úrok z d vodu umo ování dluhu splátkami. M sto v roce 2012 poskytlo TJ Baník Habartov investi ní p j ka na výstavbu tribuny. V roce 2013 dojde k áste né úhrad, proto je splátka zapojena do návrhu rozpo tu. M sto zabezpe uje, na základ smlouvy požární ochranu v obci Chlum Svaté Ma í, za kterou obec hradí m stu neinvesti ní p ísp vek. M sto každoro n získává ze státního rozpo tu neinvesti ní transfer na výkon státní správy. Od dochází ke snížení této ástky, protože transfer na žáka je již sou ástí rozpo tového ur ení daní. M sto má uzav enou smlouvu s Ú adem práce v Sokolov o zam stnávání pracovník a vytvo ení pracovních míst na ve ejn prosp šné práce. Na tyto pracovníky m sto dostává p ísp vek z Evropské unie a Státního rozpo tu. P íjmy z poskytování služeb, jedná se o p íjmy z vlastní innosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). P íjmy z úrok, jedná se o p íjmy z vklad na b žných ú tech a termínovaném vkladu. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady. Jedná se o p eplatky minulých let z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu apod

11 Rozpo tové výdaje m sta v celkové výši iní ,27 tis. K Výdaje roku 2013 jsou limitovány p íjmovou základnou, což jsou o ekávané p íjmy b žného roku. Plánované výdaje obsahují b žné výdaje a kapitálové výdaje. V oblasti b žných výdaj se jedná o výdaje pot ebné k plynulému zajišt ní základních funkcí m sta Habartova zajišt ní finan ních prost edk pro b žný provoz m sta v etn organiza ních složek, zajišt ní pln ní na základ podepsaných smluv a objednávek a zajišt ní finan ních prost edk pro PO m sta. V oblasti kapitálových výdaj se jedná o výdaje na po ízení v cí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a dále se jedná o investi ní transfery, tj. poskytnutí finan ních prost edk jiným subjekt m na investi ní výdaje (PO m sta, cizí subjekty) Zem d lství a lesní hospodá ství 300,00 tis. K Položka b žné výdaje m sto použije finan ní prost edky na dohodu o provedení práce a na údržbu lesa (feronové odparníky, eviden ní štítky, vyžínání bu en v nezajišt ných kulturách, na likvidaci t žebních zbytk, na zalesn ní apod.) Doprava 3.200,00 tis. K Položka dopravní obslužnost - m sto se podílí svým p ísp vkem na silni ní dopravní obslužnosti v souladu s uzav enou smlouvou s SAD Autobusy Karlovy Vary. Položka opravy a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodník a parkoviš. Jedná se o neinvesti ní akce. Položka kapitálové výdaje jedná se o investi ní výdaje na projektovou dokumentaci komunikací. Položka opravy a udržování parkovací automat na údržbu a b žné výdaje související s parkovacím automatem Vodní hospodá ství 591,00 tis. K Položka b žné výdaje v této položce jsou rozpo továny neinvesti ní výdaje za srážkovou vodu. Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou m sto má uzav enou s Vodohospodá skou spole ností jsou do výdaj zahrnuty výdaje na opravu a údržbu deš ové kanalizace. Položka lenský p ísp vek VSMOS Sokolov - m sto je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým lenským p ísp vkem Školství ,88 tis. K V oblasti školství jsou zahrnuty neinvesti ní p ísp vky na provoz pro p t p ísp vkových organizací, které m sto z ídilo, a to ve výši 8.109,00 tis. K, které se zabývají školskou problematikou. V p ísp vcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvesti ním p ísp vku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpo tu. Rozpo et je sestaven podle jednotlivých organizací

12 Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se po ítá s rezervou, která bude použita na investi ní výdaje pop ípad na v tší opravy pro školská za ízení Kultura 4.665,00 tis. K Položka b žné výdaje - v kultu e jsou zahrnuty ostatní výdaje. Z této položky se hradí výdaje na m stský zpravodaj, výdaje pro ob anské záležitosti, výdaje na ve ejný rozhlas, na kulturní akce po ádané m stem (m stský ples, d tský den). Položka neinvesti ní p ísp vek Klub 1938 jedná se o. s. Klub 1938 etnická stanice Habersbirk. M sto poskytne p ísp vek na oslavy 75 výro í založení Klubu Položka finan ní dar Loutkové divadélko Kahánek jedná se o divadélko, které má ve m st Habartov dlouhodobou tradici. Ochotníci p evážn po ádají divadelní p edstavení pro d ti a mládež a za tyto p edstavení vybírají symbolické vstupné. Jejich innost je áste n odlišná proti ostatním ob anským sdružením, které získávají od m sta p ísp vky na innost nebo na konkrétní akce, proto je Loutkové divadélko Kahánek z pravidel pro poskytování p ísp vk vyjmuto a p ísp vek je nahrazen finan ním darem. Položka M stské kulturní st edisko - do oblasti je zahrnuta p ísp vková organizace M stské kulturní st edisko. M sto poskytuje p ísp vkové organizaci neinvesti ní p ísp vek na provoz, ve kterém je zahrnuta ástka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským za ízením jsou z izovatelem pln hrazeny mzdové prost edky pro zam stnance organizace T lovýchovná a zájmová innost 6.980,00 tis. K Položka b žné výdaje finan ní prost edky jsou použity na b žné výdaje pro víceú elové h išt, a to na opravy a údržbu, el.energii, vodu apod. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - každoro n m sto poskytuje neziskovým organizacím neinvesti ní p ísp vky na celoro ní innost a na konkrétní akce, a to na základ zpracovaných pravidel. Položka kapitálové výdaje Rekrea ní zóna Boden jedná se o akci, na kterou m sto požádalo transfer a transfer byl, schválen Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,59 tis. K Položka úroky m sto v roce 2013 již nebude hradit úroky na výstavbu 18 bytových jednotek, protože hypote ní úv r byl v roce 2012 zcela splacen. Položka p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk za vedení ú tu m sto má z ízený finan ní fond Fond rozvoje bydlení m sta Habartova, ze kterého poskytuje ob an m a spole enstvím vlastník bytových jednotek p j ky na zvelebení bytového fondu. Do položky také pat í výdaje na poplatky, které m sto hradí za ú et, který je k tomuto ú elu z ízen. Položka opravy a udržování - finan ní prost edky jsou použity na opravy a udržování m stského majetku v etn vým ny oken v domech ulice 1. Máje

13 Položka b žné výdaje- - jedná se o b žné výdaje, které souvisí s prodejem pozemk a byt (geometrické plány, znalecké posudky, dan z p evodu nemovitostí), dále do této položky pat í pronájmy pozemk IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, p echod pro chodce u autobusového nádraží, chodník u TESCA apod.) Položka lenské p ísp vky - m sto hradí lenské p ísp vky na základ uzav ených smluv MAS Sokolov 40,00 tis. K, Euregio Egrensis 40,00 tis. K a Mikroregion Pod Chlumem 56,00 tis. K. Položka ve ejn prosp šné práce - výdaje na mzdové prost edky v etn povinného sociálního a zdravotního pojišt ní pro zam stnance, které m sto zam stnává v rámci ve ejn prosp šných prací. Položka kapitálové výdaje - nákup pozemk - m sto má zám r odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu. Položka kapitálové výdaje zasí ování pozemk m sto vlastní pozemky, které má zám r prodat pro výstavbu rodinných domk. Finan ní prost edky budou použity na vypracování projektové dokumentace pro zasí ování alespo jedné lokality, která je základem pro zahájení prací na p íprav pozemk pro výstavbu a na umožn ní jejich následného prodeje. Komunální služby Technické služby - jedná se o organiza ní složku m sta, která zabezpe uje m stu veškeré komunální služby (úklid m sta, poh ebnictví, provozování sauny, údržba zelen apod.). Položka kapitálové výdaje finan ní prost edky budou použity na stavební úpravy p ekládací stanice odpadu Ochrana životního prost edí 1.882,00 tis. K Položka odpadové hospodá ství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová firmou.a.s.a. Dochází k navýšení položky proti roku 2012 p edpoklad navýšení DPH a vyšší vyprodukovaný objem odpad, což má negativní vliv na výdaje rozpo tu. Dále se jedná o výdaje na odb r vzork v rámci 3. etapy skládky. Položka pé e o vzhled m sta - výsadba zelen ve m st Sociální pé e 2.845,00 tis. K Pe ovatelská služba b žné výdaje - m sto provádí na základ rozhodnutí Krajského ú adu Karlovarského kraje terénní pe ovatelskou službu, pro tuto innost má z ízenou organiza ní složku. Výdaje jsou použity na zabezpe ení této innosti. Položka neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m - m sto p ispívá na ob dy ob an m m sta Habartova, kte í jsou v d chodovém v ku. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - m sto každým rokem poskytuje p ísp vek neziskovým organizacím na innost, které poskytují a zabezpe ují sociální služby

14 Položka finan ní dary osobám v hmotné nouzi jedná se o výdaje v p ípad, že se ob ané m sta Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v p ípad živelných pohrom. 52 Civilní p ipravenost 100,00 tis. K Krizová rezerva jedná se o rezervu v p ípad živelných pohrom Bezpe nost a ve ejný po ádek 150,00 tis. K Položka b žné výdaje - jedná se o b žné výdaje na odtah vrak, služby veteriná e. Dále m sto má uzav enou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpe nostních d vod umíst ny ve m st Habartov. Položka neinvesti ní p ísp vek - je ur en komisi prevence kriminality Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 407,80 tis. K Položka b žné výdaje na provoz - ve m st pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasi. Jedná se o organiza ní složku m sta. M sto p ispívá této organiza ní složce na výdaje b žného provozu Územní samospráva a ostatní innost ,00 tis. K Položka b žné výdaje na provoz správy jedná se o zajišt ní b žných výdaj na innost vnit ní správy m sta. Položka Sociální fond - m sto má z ízen Sociální fond. Slouží zam stnanc m, kte í s m stem mají uzav en stálý pracovní pom r. Jedná se o zam stnance správy (ú edníci) v etn starosty m sta a všech zam stnanc za azených do organiza ních složek. Položka místní zastupitelské orgány jedná se o odm ny v etn sociálního a zdravotního pojišt ní len zastupitelstva m sta, len výbor a komisí. Položka ostatní neinvesti ní výdaje výdaje na pojišt ní majetku a výdaje na služby pen žních ústav (bankovní poplatky) a ostatní innost (výdaje spojené s finan ním vypo ádáním p edchozích let a vyú tování záloh minulých let). Položka da z p íjm právnických osob za obec. Jedná se o da z p íjm právnických osob za obec, kterou m sto neodvádí, ale musí projít výdajovou ástí rozpo tu. Jedná se o pouhý odhad. Položka odvod DPH jedná se o odvod dan z p idané hodnoty z ekonomické innosti, kterou m sto provozuje a odvodu tato innost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatel, provozování sauny, reklamy, prodej d eva apod. P ílohy: 1. Návrh rozpo tu na rok 2013 tabulková ást (p íloha. 1) 2. Tvorba a erpání Sociálního fondu (p íloha. 2) 3. Tvorba a erpání Fondu rozvoje bydlení (p íloha. 3) 4. Kapitálové výdaje (p íloha. 4) Zpracovala: Gaji ová - 7 -