Čl. I. Legislativní rámec. Čl. II. Východisko sestavení rozpočtu. Čl. III. Sestavení rozpočtu

Transkript

1 Město Habartov, Náměstí Přátelství 112 Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2012 Čl. I. Legislativní rámec Rozpočet Města Habartova na rok 2012 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů: č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. II. Východisko sestavení rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2012 je sestaven dle oddílů a vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a skutečností, které se vyskytly v roce 2011 a měly vliv na tvorbu rozpočtu v roce Čl. III. Sestavení rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2012 je sestavován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V návrhu rozpočtu města Habartova na rok 2012 jsou předpokládané rozpočtové příjmy ve výši ,46 tis. Kč a rozpočtové výdaje ve výši ,46 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že saldo příjmů a výdajů činí přebytek ve výši 609,00 tis. Kč. Přebytek je použit na splátky jistin poskytnutých úvěrů. Očekávané rozpočtové příjmy města v celkové výši činí ,46 tis. Kč 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. Kč V této oblasti se očekávají rozpočtové příjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov Doprava - 32,00 tis. Kč Jedná se o očekávané příjmy z parkovacího automatu na Náměstí Přátelství Kultura - 30,00 tis. Kč Očekávané příjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4.366,00 tis. Kč V tomto oddílu se očekávají příjmy z úroků. Jedná se o úroky z prodeje bytů a půjček FRB. Město umožnilo občanům koupit byty na splátky s tím, že ve smlouvě je sjednán úrok, který jsou povinni platit. Dále jsou v tomto oddílu příjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí - 1 -

2 s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie společných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov, staveb, pozemků a příjmy z prodeje pozemků. Do tohoto oddílu jsou zařazeny i očekávané příjmy vybírané organizační složkou Technické služby (příjmy sauny, dopravy, pohřebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, zeleň apod.). U položek v tomto oddílu nedošlo k výraznějším změnám oproti roku Ochrana životního prostředí 80,00 tis. Kč Jedná se o třídění odpadu. Občané třídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základě této skutečnosti město obdrží za tuto uskutečňovanou službu od firmy EKO-KOM příspěvek. Příspěvek je poskytován za odvezené množství tříděného odpadu Sociální péče 1.871,00 tis. Kč Do této oblasti jsou zahrnuty finanční prostředky za nájemné z bytů a služeb s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie společných prostor, výtah a telefon) od občanů, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou. Do této položky patří také částka pro poskytování služeb starším občanům města Habartova. Jedná se o služby, které si občané sami nemůžou obstarat (úklid v bytě, dovoz obědů, nákupy apod.) Územní samospráva a ostatní činnosti ,79 tis. Kč V oblasti daňových příjmů město vychází z predikce MF ČR o plánovaném vývoji sdílených daní. Při propočtu podílu města na celkové částce sdílených daní byl z důvodu obezřetnosti předpoklad daňových příjmů snížen na 92 % predikované částky. Predikovaná částka představuje částku ,34 tis. Kč. Další daň, která pouze prochází rozpočtem je daň z příjmů PO za obec. Město si daň vypočítá, státu ji neodvání, ale musí projít příjmovou částí rozpočtu. Dále je příjmem oddílu daň z nemovitosti, která se nepřerozděluje. Město dostává daň v 100% vybrané výši. Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ověřování podpisů, listin a výherních hracích přístrojů. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky. Místní poplatky jsou vybírány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Město má zpracované obecně závazné vyhlášky, na základě kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze psů, za využívání veřejného prostranství, za provozování výherních hracích přístrojů, odvodu z výtěžku provozování loterií a poplatek za znečišťování ovzduší. Organizační složka Technické služby města Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. U poplatku dochází k nárůstu, a to z toho důvodu, že od roku 2010 město vybírá místní poplatek z terminálů. Příjmem oddílu, jsou splátky půjček od občanů a splátky půjček od společenství vlastníků. Půjčky byly poskytnuty z FRB na zvelebení bytového fondu. Město poskytlo Mikroregionu pod Chlumem půjčku na akci Projektová příprava cyklostezky a cyklotrasy v okolí jezera Medard. Mikroregion je povinen půjčku splatit do Město zabezpečuje na základě smlouvy požární ochranu v obci Chlum Svaté Maří, za kterou obec hradí městu neinvestiční příspěvek. Město každoročně získává ze státního rozpočtu neinvestiční transfer na žáka a výkon státní správy. Město má uzavřenou smlouvu s Úřadem práce v Sokolově na zaměstnávaní pracovníků na veřejně prospěšné práce. Na tyto pracovníky město dostává příspěvek z Evropské unie a ze státního rozpočtu

3 Příjmy z poskytování služeb, jedná se o příjmy z vlastní činnosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). Příjmy z úroků, jedná se o příjmy z vkladů na běžných účtech. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Jedná se o přeplatky minulých let z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu apod. Rozpočtové výdaje města v celkové výši činí ,46 tis. Kč Výdaje roku 2012 jsou limitovány příjmovou základnou, což jsou navrhované příjmy běžného roku Zemědělství a lesní hospodářství Položka běžné výdaje město nepočítá ve schváleném rozpočtu s běžnými výdaji na lesní hospodářství, vzhledem k tomu, že je záměrem města lesy směnit popřípadě prodat. Položka neinvestiční příspěvek útulek pro psy - město mělo uzavřenou smlouvu s panem Janem Dytrychem, Krajková, který měl zřízený psí útulek. V současné době již útulek neprovozuje, proto v roce 2012 nedochází k poskytnutí příspěvku Doprava 4.110,00 tis. Kč Položka dopravní obslužnost - město se podílí svým příspěvkem na silniční dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenou smlouvou s ČSAD Autobusy Karlovy Vary. Položka oprava a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodníků a parkovišť. Jedná se o neinvestiční akce. Položka kapitálové výdaje jedná se o investiční výdaje na projektovou dokumentaci komunikací a s tím souvisí investiční akce do komunikací dle priorit Vodní hospodářství 719,00 tis. Kč Položka běžné výdaje v této položce jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje za srážkovou vodu. Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou město má uzavřenou s Vodohospodářskou správou jsou do výdajů zahrnuty výdaje na opravu a údržbu dešťové kanalizace. Položka členský příspěvek VSMOS Sokolov - město je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým členským příspěvkem Školství ,15 tis. Kč V oblasti školství jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz pěti příspěvkovým organizacím, které město zřídilo a to ve výši 8.109,00 tis. Kč, které se zabývají školskou problematikou. V příspěvcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvestičním příspěvku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu. Rozpočet je sestaven podle jednotlivých organizací

4 Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se počítá s takzvanou rezervou, která bude použita na investiční výdaje popřípadě na větší opravy pro školská zařízení Kultura 4.609,00 tis. Kč Položka běžné výdaje - v kultuře jsou zahrnuty ostatní výdaje. Z této položky se hradí výdaje na městský zpravodaj, výdaje pro občanské záležitosti, výdaje na veřejný rozhlas, na kulturní akce pořádané městem. Nově v roce 2012 bude financován z rozpočtu města ples města. Položka kapitálové výdaje jedná se o investiční výdaje na městský rozhlas. Rozhlas bude rozšířen o další hnízda. Položka Městské kulturní středisko - do oblasti je zahrnuta příspěvková organizace Městské kulturní středisko, která byla zřízena k Město poskytuje příspěvkové organizaci neinvestiční příspěvek na provoz, ve kterém je zahrnuta částka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským zařízením jsou zřizovatelem plně hrazeny mzdové prostředky pro zaměstnance organizace Tělovýchovná a zájmová činnost 1.034,00 tis. Kč Položka běžné výdaje finanční prostředky jsou použity na víceúčelové hřiště za el. energii, vodu apod. V roce 2012 se bude provádět údržba hřiště na volejbal. Položka neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím - každoročně město poskytuje neziskovým organizacím neinvestiční příspěvky na celoroční činnost a na konkrétní akce Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,53 tis. Kč Položka úroky město hradí finančním ústavům úroky z poskytnutých úvěrů na výstavbu 18 bytových jednotek. Položka půjčky SVJ a občanům včetně poplatků za vedení účtu město má zřízený Fond rozvoje bydlení, ze kterého poskytuje občanům a společenstvím vlastníků bytových jednotek půjčky na zvelebení bytového fondu a zároveň se hradí finančnímu ústavu poplatky ze zřízeného účtu. Položka opravy a udržování městského majetku. - finanční prostředky jsou použity na opravy a udržování Položka nákup pozemků - město má záměr odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu, od Sokolovské vodárenské (čistička) a od občanů. Položka běžné výdaje- - jedná se o běžné výdaje, které souvisí s prodejem pozemků a bytů (geometrické plány, znalecké posudky, daně z převodu nemovitostí), dále do této položky patří pronájmy pozemků IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, přechod pro chodce u autobusového nádraží apod.) Položka členské příspěvky - město hradí členské příspěvky na základě uzavřených smluv MAS Sokolov 40,00 tis. Kč, Euregio Egrensis 40,00 tis. Kč a Mikroregion Pod Chlumem 56,00 tis. Kč

5 Položka veřejně prospěšné práce - výdaje na mzdové prostředky včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance, které město zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací. Krizová rezerva nově v rozpočtu roku Jedná se o rezervu v případě živelných pohrom. Komunální služby Technické služby - jedná se o organizační složku města, která zabezpečuje městu veškeré komunální služby (úklid města, provozování sauny, posilovny apod.). Položka kapitálové výdaje jedná se o nákup popelnicových kontejnerů Ochrana životního prostředí 1.670,00 tis. Kč Položka odpadové hospodářství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová firmou A.S.A a na výsadbu zeleně ve městě. Položka kapitálové výdaje nezapojuje se položka kapitálové výdaje. V roce 2011 město dokončilo a byla zkolaudována rekultivace skládky v Lítově Sociální péče 3.035,00 tis. Kč Pečovatelská služba běžné výdaje - město provádí na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje terénní pečovatelskou službu, pro tuto činnost má zřízenou organizační složku. Výdaje jsou použity na zabezpečení této činnosti. Položka kapitálové výdaje jedná se o nákup automobilu pro pečovatelskou službu (dovážení obědů pro občany města). Položka neinvestiční příspěvek na obědy důchodcům - město přispívá na obědy občanům města Habartova, kteří jsou v důchodovém věku. Položka neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím - město každým rokem poskytuje příspěvek neziskovým organizacím na činnost, které poskytují a zabezpečují sociální služby. Položka finanční dary osobám v hmotné nouzi jedná se o výdaje v případě, že se občané města Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v případě živelných pohrom Bezpečnost a veřejný pořádek 550,00 tis. Kč Položka běžné výdaje - jedná se o běžné výdaje na odtah vraků, služby veterináře. Dále město má uzavřenou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpečnostních důvodů umístěny ve městě Habartov. Položka neinvestiční příspěvek - je určen komisi prevence kriminality

6 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 395,00 tis. Kč Položka běžné výdaje na provoz - ve městě pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o organizační složku města. Město přispívá této organizační složce na výdaje běžného provozu Územní samospráva a ostatní činnost ,78 tis. Kč Položka běžné výdaje na provoz správy jedná se o zajištění běžných výdajů na činnost vnitřní správy města. Položka Sociální fond - město má zřízen Sociální fond. Slouží zaměstnancům, kteří s městem mají uzavřen stálý pracovní poměr. Jedná se o zaměstnance správy (úředníci) včetně starosty města a všech zaměstnanců zařazených do organizačních složek. Položka místní zastupitelské orgány jedná se o odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění členů zastupitelstva města. Položka ostatní neinvestiční výdaje výdaje na pojištění majetku a výdaje na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) a ostatní činnost (výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let a vyúčtování záloh minulých let). Položka daň z příjmů právnických osob za obec. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obec, kterou město neodvádí, ale musí projít výdajovou částí rozpočtu. Jedná se o pouhý odhad. Položka odvod DPH jedná se o odvod daně z přidané hodnoty z ekonomické činnosti, kterou město provozuje a odvodu tato činnost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatelů, provozování sauny, posilovny, reklamy, prodej dřeva apod. Položka běžné výdaje setkání s německými partnery jedná se o výdaje, které souvisí s návštěvami německých přeshraničních partnerů z Lengenfeldu a Bad Bernecku (pohoštění, dary, upomínkové předměty apod.) a dále s pořádanými akcemi (den dětí apod.). Zpracovala: Gajičová - 6 -