Rozpo et m sta Habartova na rok 2014

Transkript

1 Rozpo et m sta Habartova na rok 2014 schválený ZM dne 18. prosince 2013, usnesením. 283/2013 P ÍJMY oddíly druh p íjm paragraf íslo 1 10 Lesní hospodá ství 680,00 650,00 0, Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 94,67 94,67 1, Doprava 32,00 30,00 0, Kultura 63,00 52,50 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 093, ,03 0,99 6 0,22,34,36, Komunální služby - Technické služby ,00 350,00 0, Ochrana životního prost edí 120,00 130,00 1, Sociální pé e 1 659, ,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 20,00 1, ,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , ,98 1, Komunální služby - Technické služby 2 150, ,00 1,00 12 Celkem rozpo tové p íjmy , ,18 1,08 v tis. K VÝDAJE oddíly druh výdaj paragraf íslo 1 10 Lesní hospodá ství 300,00 265,00 0, Doprava 3 200, ,00 0, Vodní hospodá ství 591, ,00 8, a 34 Školství 8 852, ,14 1, Kultura 4 665, ,06 1, T lovýchovná a zájmová innost 6 980, ,00 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 317, ,10 0, ,22,23,34, Komunální služby - Technické služby 36,37, , ,74 1, Ochrana životního prost edí 1 882, ,00 1, Sociální pé e 2 845, ,84 1, Civilní p ipravenost 100,00 100,00 1, Bezpe nost a ve ejný po ádek 150,00 445,00 2, Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 407,80 444,30 1, ,62,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti , ,00 1,12 15 Celkem rozpo tové výdaje , ,18 1,08 v tis. K 1.

2 Rozpis p íjm íslo oddíly druh p íjm paragraf Lesní hospodá ství 2 p íjmy z lesního hospodá ství 680,00 650,00 0,96 3 Celkem 680,00 650,00 0, Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 5 p íjmy z úhrad dobývacího prostoru 94,67 94,67 1,00 6 Celkem 94,67 94,67 1, Doprava 8 p íjmy z parkovacího automatu 32,00 30,00 0,94 9 Celkem 32,00 30,00 0, Kultura 11 p íjmy z poskytování služeb 63,00 52,50 0,83 12 Celkem 63,00 52,50 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 úroky z prodeje byt a z p j ek FRB 174,00 232,00 1,33 15 p íjmy z poskytování služeb 956,00 992,00 1,04 16 p íjmy z pronájmu budov a staveb 463,60 479,63 1,03 17 p íjmy z pronájmu pozemk 300,00 550,00 1,83 18 p íjmy z prodeje pozemk 200,00 200,00 1,00 19 p íjmy z prodeje majetku 2 000, ,40 0,81 20 Celkem 4 093, ,03 0, ,34,36,37 Komunální služby - Technické služby 470,00 350,00 0,74 22 Celkem 4 563, ,03 0, Ochrana životního prost edí 24 p íjmy z poskytování služeb 120,00 130,00 1,08 25 Celkem 120,00 130,00 1, Sociální pé e 27 p íjmy z ponájmu nemovitostí 303,00 293,00 0,97 28 p íjmy z poskytování služeb 1 356, ,00 0,96 29 Celkem 1 659, ,00 0, Bezpe nost a ve ejný po ádek 31 sank ní poplatky 20,00 20,00 1,00 32 Celkem 20,00 20,00 1, ,61,63,64 Územní samospráva a ostatní innosti 34 da ové výnosy - sdílené dan , ,56 1,06 35 da z p íjm PO za obec 3 514, ,00 1,42 36 da z nemovitostí 6 000, ,00 1,00 37 správní poplatky 70,00 122,00 1,74 38 místní poplatky a odvody 1 876, ,00 1, místní poplatky - Technické služby 2 150, ,00 1,00 40 splátky p j ek od ob an a SVJ 190,00 186,00 0,98 41 splátka p j ky od TJ Baník Habartov 1 800,00 0,00 0,00 42 splátka p j ky od ZŠ Habartov 1 800,00 0,00 43 splátka p j ky HATESPO, s.r.o 1 002,00 0,00 44 neinvesti ní transfery od obcí 30,00 35,00 1,17 45 neinvesti ní transfery ze SR 1 506, ,60 0,98 v tis. K 2.

3 íslo oddíly paragraf druh p íjm neinvesti ní p ísp vek SR a EU - VPP 200,00 243,82 1,22 47 p íjmy z poskytování služeb správa 12,00 12,00 1,00 48 p íjmy z úrok z BÚ a termínovaného vkladu 360,00 300,00 0,83 49 p ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 50,00 10,00 0,20 50 Celkem , ,98 1,09 51 Celkem rozpo tové p íjmy , ,18 1,08 v tis. K 3.

4 Rozpis výdaj íslo oddíly paragraf 1 10 Lesní hospodá ství druh výdaj b žné výdaje 180,00 145,00 0,81 3 ostatní osobní výdaje 120,00 120,00 1,00 4 Celkem lesní hospodá ství 300,00 265,00 0, Doprava 6 dopravní obslužnost 150,00 150,00 1,00 7 opravy a udržování 2 530, ,00 0,99 8 kapitálové výdaje 500,00 250,00 0,50 9 b žné výdaje 20,00 197,00 9,85 10 Celkem doprava 3 200, ,00 0, Vodní hospodá ství 12 b žné výdaje 122,00 102,00 0,84 13 opravy a udržování 400,00 400,00 1,00 14 lenský p ísp vek VSMOS Sokolov 69,00 69,00 1,00 15 Kapitálové výdaje - Kanalizace Klu 4 500,00 0,00 16 Celkem vodní hospodá ství 591, ,00 8, Školství 18 Mate ská škola, Okružní 19 neinvesti ní p ísp vek na provoz 970, ,90 1,08 20 z toho: odpisy 71,70 59,57 0,83 21 neinv.ú elový p ísp vek na akce 30,00 35,00 1,17 22 Celkem 970, ,90 1,08 23 Mate ská škola Duhová, Karla apka 24 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 152, ,20 1,00 25 z toho: odpisy 163,15 127,40 0,78 26 neinv.ú elový p ísp vek na akce 22,00 24,00 1,09 27 Celkem 1 152, ,20 1,00 28 Základní škola, Karla apka 29 neinvesti ní p ísp vek na provoz 4 143, ,15 0,99 30 z toho: odpisy 820,56 561,64 0,68 31 neinv.ú elový p ísp vek na akce 30,00 30,00 1,00 32 Celkem 4 143, ,15 0,99 33 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní um lecká škola, Komenského 34 neinvesti ní p ísp vek na provoz 1 384, ,22 0,99 35 z toho: odpisy 82,47 61,69 0,75 36 Celkem 1 384, ,22 0,99 37 D m d tí a mládeže, Karla apka 38 neinvesti ní p ísp vek na provoz 460,00 549,17 1,19 39 z toho: odpisy 38,63 31,17 0,81 40 neinv.ú elový p ísp vek na akce 31,00 31,00 1,00 41 Celkem 460,00 549,17 1,19 42 kapitálové výdaje - rezerva 743, ,50 2,94 43 Celkem školství 8 852, ,14 1,18 v tis. K 4.

5 oddíly druh výdaj paragraf íslo Kultura 45 b žné výdaje 595,00 865,00 1,45 46 finan ní dar - Loutkové divadélko Kahánek 15,00 15,00 1,00 47 neinvesti ní p ísp vek - Klub ,00 48 Celkem 710,00 880,00 1,24 49 M stské kulturní st edisko 50 b žné výdaje na provoz 3 955, ,06 1,04 51 z toho: mzdové prost edky 1 246, ,73 1,03 52 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 1,00 53 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 455,00 446,42 0,98 54 odpisy 24,11 20,94 0,87 55 FKSP 13,00 12,79 0,98 56 kapitálové výdaje 70,00 0,00 57 Celkem 3 955, ,06 1,06 58 Celkem kultura 4 665, ,06 1, T lovýchovná a zájmová innost 60 b žné výdaje 250,00 593,00 2,37 61 neinvesti ní p ísp vky nezisk.organizacím 730,00 730,00 1,00 62 kapitálové výdaje - Rekrea ní zóna Boden 6 000,00 0,00 0,00 63 Celkem t lovýchovná a zájmová innost 6 980, ,00 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 65 p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk 405,00 405,00 1,00 66 opravy a udržování majetku m sta 2 750,00 50,00 0,02 67 b žné výdaje 2 113, ,00 0,70 68 lenské p ísp vky 128,00 81,00 0,63 69 ve ejn prosp šné práce 221,00 233,10 1,05 70 kapitálové výdaje - nákup pozemk 100,00 100,00 1,00 71 kapitálové výdaje - zasí ování pozemk 600,00 0,00 0,00 72 kapitálové výdaje - VO Klu, Na Rovince 1 700,00 0,00 73 zpracování auditu 800,00 0,00 74 Celkem 6 317, ,10 0,77 75 Komunální služby - Technické služby 76 b žné výdaje 9 742, ,74 0,94 77 z toho: mzdové prost edky 3 198, ,64 1,00 78 ostatní osobní výdaje 376,40 326,00 0,87 79 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 1 116, ,00 0,98 80 kapitálové výdaje 100, ,00 28,80 81 Celkem TS 9 842, ,74 1,22 82 Celkem bydlení, komunální služby a územní rozvoj , ,84 1, Ochrana životního prost edí 84 odpadové hospodá ství 1 802, ,00 1,21 85 pé e o vzhled m sta 80,00 330,00 4,13 86 skládka vzorky 40,00 0,00 87 aktualizace plánu odpad.hospodá ství 80,00 0,00 88 Celkem ochrana životního prost edí 1 882, ,00 1,40 5. tis.k

6 íslo oddíly paragraf druh výdaj Sociální pé e 90 Pe ovatelská služba 91 b žné výdaje na provoz 2 725, ,84 1,04 92 z toho: mzdové prost edky 884,61 940,88 1,06 93 zákonné soc. a zdrav. pojišt ní 300,79 323,34 1,07 94 ve ejn prosp šné práce 16,00 0,00 95 kapitálové výdaje - po ízení automobilu 300,00 0,00 96 Celkem pe ovatelská služba 2 725, ,84 1,16 97 neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m 60,00 60,00 1,00 98 neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím 40,00 30,00 0,75 99 finan ní dary osobám v hmotné nouzi, živel 20,00 10,00 0, Celkem sociální pé e 2 845, ,84 1, Civilní p ipravenost 102 krizová rezerva 100,00 100,00 1, Celkem civilní p ipravenost 100,00 100,00 1, Bezpe nost a ve ejný po ádek 105 b žné výdaje 130,00 175,00 1, neinvesti ní p ísp vek - komise kriminality 20,00 20,00 1, kapitálové výdaje - kamery IN-LINE 250,00 0, Celkem bezpe nost a ve ejný po ádek 150,00 445,00 2, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 110 Jednotka sboru dobrovolných hasi 111 b žné výdaje na provoz 407,80 444,30 1, Celkem JSDH 407,80 444,30 1, Územní samospráva a ostatní innosti 114 innost vnit ní správy 115 Správa - b žné výdaje na provoz 9 685, ,00 1, z toho: mzdové prost edky 5 059, ,00 1, ostatní osobní výdaje 160,00 160,00 1, zákonné soc. a zdrav.pojišt ní 1 764, ,00 1, Sociální fond - erpání 430,00 360,00 0, Místní zastupitelské orgány 1 518, ,00 1, Celkem , ,00 1, Ostatní neinvesti ní výdaje 960,00 970,00 1, Da z p íjm PO za obec 3 514, ,00 1, Odvod DPH 200,00 200,00 1, B žné výdaje - setkání s n m.partnery 50,00 50,00 1, Celkem 4 724, ,00 1, Celkem územní samospráva a ostatní innosti , ,00 1, Rozpo tové výdaje celkem , ,18 1,08 v tis.k 6.

7 íslo druh výdaje b žné výdaje , ,68 1,01 2 kapitálové výdaje 8 043, ,50 1,52 3 Celkem výdaje , ,18 1,08 v tis.k Saldo p íjm a výdaj íslo Rozpo tové p íjmy (.51) mínus rozpo tové výdaje (.128) Saldo p íjm a výdaj 0,00 0,00 0,00 v tis. K Financování: 1 Zm na stavu na bankovních ú tech 0,00 0,00 0,00 2 Financování celkem 0,00 0,00 0,00 v tis.k Závazné ukazatele - jedná se o výdajovou ást rozpo tu schválenou zastupitelstvem m sta. Zpracovala: So a Gaji ová

8 M sto Habartov, Nám stí P átelství 112 D VODOVÁ ZPRÁVA K ROZPO TU NA ROK 2014 l. I. Legislativní rámec Rozpo et M sta Habartova na rok 2014 je sestaven a p edkládán na základ p íslušných ustanovení zákon :. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, ve zn ní pozd jších p edpis,. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis,. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších p edpis.. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní pozd jších p edpis. l. II. Východisko sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2014 je sestaven dle oddíl a vychází ze schváleného rozpo tového výhledu a skute ností, které se vyskytly v roce 2013 a m ly vliv na tvorbu rozpo tu v roce l. III. Sestavení rozpo tu Návrh rozpo tu na rok 2014 je sestavován v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, v platném zn ní. V návrhu rozpo tu m sta Habartova na rok 2014 jsou p edpokládané rozpo tové p íjmy ,18 tis. K a rozpo tové výdaje ve výši ,18 tis. K. Návrh rozpo tu je p edkládán jako vyrovnaný. O ekávané rozpo tové p íjmy m sta v celkové výši iní ,18 tis. K 10 Lesní hospodá ství 650,00 tis. K M sto vlastní lesní porosty a je povinno se ídit zákonem. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis. Dle Lesních hospodá ských osnov m sto bude t žit d evní hmotu. Ro ní nep ekro itelná výše t žby iní 650 m 3. Pr m rná cena d evní hmoty iní 1.000,-K Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby - 94,67 tis. K V této oblasti se o ekávají rozpo tové p íjmy za úhradu z dobývacího prostoru Svatava, Bukovany a Habartov Doprava - 30,00 tis. K Jedná se o o ekávané p íjmy z parkovacího automatu, který je umíst n na Nám stí P átelství

9 33 - Kultura - 52,50 tis. K O ekávané p íjmy z reklam (reklama plošná, reklama ve zpravodaji) a ze vstupného plesu, který po ádá M stský ú ad Habartov ve spolupráci s Komisí pro sport a kulturu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4.419,03 tis. K V tomto oddílu se o ekávají p íjmy z úrok. Jedná se o úroky z prodeje byt, p j ek FRB a z p j ky HATESPO. M sto umožnilo ob an m koupit byty na splátky s tím, že ve smlouv je sjednán úrok, který jsou povinni m stu hradit. Úroky se proti roku 2013 navýšily o 58,00 tis. K. D vodem navýšení je skute nost, že od roku 2014 budou m stu hrazeny úroky z poskytnuté p j ky spole nosti HATESPO s.r.o. Dále jsou v tomto oddílu p íjmy z poskytování služeb, které úzce souvisí s pronájmy nebytových prostor (elektrická energie spole ných prostor, teplo, voda apod.), pronájmy budov a staveb. Do oddílu jsou za azeny p íjmy z pronájmu pozemk, které mají ob ané pronajaté za ú elem užívání jako zahrádky nebo jako pozemky pod plechovými garážemi apod. Suma za pronájmy pozemk se proti roku 2013 navýšila o 250,00 tis. K z d vodu, že m sto obdrží v p íštím roce nájemné z pronájmu pozemku v Horním ástkov, na kterém je provozována jedna z v trných elektráren. Do oddílu jsou za azeny o ekávané p íjmy z prodeje pozemk, z prodeje byt a z prodeje byt na splátky. P íjmy se proti roku 2013 snížily o 384,60 tis. K., jelikož kupní cena n kterých byt prodaných m stem na splátky byly v roce 2013 zcela doplaceny. V oddílu jsou za azeny i o ekávané p íjmy vybírané organiza ní složkou Technické služby (p íjmy za dopravu, zap j ení plošiny, poh ebnictví, odvoz odpadu podnikatelé, sekání a hrabání zahrad apod.) Ochrana životního prost edí 130,00 tis. K Jedná se o p íjem za t íd ný odpad. Ob ané t ídí odpad (sklo, plasty a papír) a na základ této skute nosti m sto obdrží za tuto službu p ísp vek od firmy EKO-KOM. P ísp vek je poskytován za odvezené množství t íd ného odpadu Sociální pé e 1.590,00 tis. K Do této oblasti jsou zahrnuty finan ní prost edky za nájemné z byt a služby s nájmem spojené (voda, plyn, satelit, elektrická energie spole ných prostor, výtah a telefon) od ob an, kte í bydlí v domech s pe ovatelskou službou. V této oblasti dochází ke snížení p íjm, a to u služeb, které jsou sou ástí nájm. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v dom s pe ovatelskou službou p. 215, tím došlo k úspo e spot eby plynu a nájemník m byly sníženy zálohy. Do této položky pat í také ástka pro poskytování služeb starším ob an m m sta Habartova. Jedná se o služby, které si ob ané sami nem žou obstarat (úklid v byt, dovoz ob d, nákupy apod.). 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 20,00 tis. K P íjmem rozpo tu jsou sank ní poplatky za p estupky v rámci ve ejného po Územní samospráva a ostatní innosti ,98 tis. K V oblasti sdílených daní m sto vychází z predikce Ministerstva financí R v souvislosti s návrhem státního rozpo tu na rok Pro m sto jsou sdílené dan hlavním zdrojem p íjm. Sdílené dan m sto navyšuje proti rozpo tu roku 2013 o 2.166,56 tis. K. Od došlo ke zm n zákona. 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní, což výrazn posílilo p íjmy m sta. M sto p edpokládá, že sdílené dan k budou proti schválenému rozpo tu vyšší cca o 1.078,00 tis. K. Reaguje tak na prognózy - 2 -

10 ekonomických expert, ze kterých vyplývá, že v roce 2014 dojde s nejv tší pravd podobností k vyššímu výb ru daní a nastartování ekonomického r stu o 1,5 %. Další da, která pouze prochází rozpo tem je da z p íjm PO za obec. M sto si da vypo ítá z p íjm, které dani z p íjm podléhají (úroky z p j ek, prodeje majetku, lesního hospodá ství, reklam apod.). Státu se da neodvání, ale musí projít p íjmovou ástí rozpo tu. Jedná se pouze o pouhý odhad. P íjmem oddílu je da z nemovitostí, která je vybíraná státem, nep erozd luje se, m stu z stává v 100% výši. Da se vybírá z nemovitostí, které se nacházejí na území všech katastr m sta. Oddíl také zahrnuje správní poplatky. Jedná se o poplatky za ov ování podpis, listin a také jsou to poplatky za povolení výherních hracích automat (VHP) apod. Poplatek za podání žádosti iní 5.000,- K bez ohledu na po et a délku povolovaných VHP. Dále jsou do oddílu zahrnuty místní poplatky a odvody. U tohoto p íjmu dochází k navýšení proti roku 2013 o 406,00 tis. K. V roce 2013 došlo ke zm n vybírání poplatk v rámci VHP. Tato zm na m stu p inesla vyšší napln ní p íjm proti let m minulým, proto m sto p istoupilo u tohoto poplatku k navýšení rozpo tu na rok Poplatky jsou poskytovány státem, a to v rámci odvod a sdílených odvod z loterií a jiných podobných her. Do odvodu pat í odvod z loterií a jiných podobných her - m sto obdrží ze státního rozpo tu 30%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu. Procento se stanoví obdobn jako procento, kterým se obce podílejí na procentní ásti celostátního hrubého výnosu dan z p íjm právnických osob podle zákona upravující rozpo tové ur ení daní. Toto procento dostávají všechny obce bez ohledu na to, zda mají nebo nemají na území obce VHP a jiná technická herní za ízení. Dále do odvodu pat í sdílený odvod z výherních p ístroj - jedná se o ást odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši díl ího odvodu z výherních hracích p ístroj a jiných technických herních za ízení. Procento je ve výši 80%. Jedná se o procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na ásti odvodu jednotlivého poplatníka odvodu. Procento se stanoví v závislosti na pom ru pr m rného po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi umíst ných na území obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému pr m rnému po tu povolených p ístroj a za ízení tomuto poplatníkovi v t chto dnech. Další místní poplatky jsou vybírány na základ zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve zn ní pozd jších p edpis. Na základ tohoto zákona má m sto zpracované obecn závazné vyhlášky, na základ kterých místní poplatky vybírá. Jedná se o místní poplatek ze ps, za využívání ve ejného prostranství apod. Organiza ní složka Technické služby m sta Habartova vybírá poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad. P íjmem oddílu, jsou splátky p j ek od ob an a splátky p j ek od spole enství vlastník. P j ky byly poskytnuty z Fondu rozvoje bydlení na zvelebení bytového fondu. Oproti roku 2013 dochází k poklesu vzhledem k snížení základny pro výpo et úrok z d vodu umo ování dluhu splátkami. M sto v roce 2013 poskytlo ZŠ investi ní p j ku na rekonstrukci školní družiny. V roce 2014 dojde k splacení celé p j ky. M sto v roce 2013 poskytlo na dobu 5 let spole nosti HATESPO s.r.o. investi ní p j ku na rekonstrukci tepelného za ízení a splácení p j ky bude zapo ato v roce M sto smluvn zabezpe uje požární ochranu, pro obec Chlum Svaté Ma í, za kterou tato obec hradí m stu neinvesti ní p ísp vek. M sto každoro n získává ze státního rozpo tu neinvesti ní transfer na výkon státní správy. Tento transfer je propo ten na základ propo tových ukazatel a dle po tu obyvatel p íslušné obce podle bilance po tu obyvatel R k V roce

11 dochází ke snížení této ástky proti roku Snížení je zp sobeno tím, že dochází každoro n k poklesu trvale žijících ob an ve m st Habartov. M sto má uzav ené smlouvy s Ú adem práce v Sokolov o zam stnávání pracovník a vytvo ení pracovních míst na zam stnávání pracovník na ve ejn prosp šné práce. Na tyto pracovníky m sto získává p ísp vek z Evropské unie a Státního rozpo tu. P íjmy z poskytování služeb, jedná se o p íjmy z vlastní innosti (kopírování, poplatek za žádost o byt, prodej známek na psy apod.). P íjmy z úrok, jedná se o p íjmy z vklad na b žných ú tech a termínovaném vkladu. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady. Jedná se o p eplatky minulých let nap. z poskytnutých záloh za elektrickou energii, páru, plyn, vodu. Rozpo tové výdaje m sta v celkové výši iní ,18 tis. K Výdaje roku 2014 jsou limitovány p íjmovou základnou, což jsou o ekávané p íjmy b žného roku. Plánované výdaje obsahují b žné výdaje a kapitálové výdaje. V oblasti b žných výdaj se jedná o výdaje pot ebné k plynulému zajišt ní základních funkcí m sta Habartova zajišt ní finan ních prost edk pro b žný provoz m sta v etn organiza ních složek, zajišt ní pln ní na základ podepsaných smluv a objednávek a zajišt ní finan ních prost edk pro p ísp vkové organizace z ízených m stem. V oblasti kapitálových výdaj se jedná o výdaje na po ízení v cí a práv majících povahu dlouhodobého majetku Zem d lství a lesní hospodá ství 265,00 tis. K Položka b žné výdaje m sto použije finan ní prost edky na dohodu o provedení práce a na údržbu lesa (feromonové odparníky, eviden ní štítky, vyžínání bu en v nezajišt ných kulturách, na likvidaci t žebních zbytk, na zalesn ní apod.) Doprava 3.097,00 tis. K Položka dopravní obslužnost - m sto se podílí svým p ísp vkem na silni ní dopravní obslužnosti v souladu s uzav enou smlouvou s SAD Autobusy Karlovy Vary. Položka opravy a udržování - do oddílu se zahrnují opravy komunikací, chodník a parkoviš. Jedná se o neinvesti ní akce. Položka kapitálové výdaje jedná se o investi ní výdaje na projektovou dokumentaci nový chodník u IN-LINE a vybudování plochy u lavi ek na Nám stí P átelství. Položka b žné výdaje oprava a údržba parkovacího automatu a b žné výdaje související s parkovacím automatem, se semaforem, se zrcadlem apod., které jsou sou ástí oddílu doprava Vodní hospodá ství 5.071,00 tis. K Položka b žné výdaje v této položce jsou rozpo továny neinvesti ní výdaje za srážkovou vodu. Položka opravy a udržování - dle smlouvy, kterou m sto má uzav enou s Vodohospodá skou spole ností na opravu a údržbu deš ové kanalizace. Položka lenský p ísp vek VSMOS Sokolov - m sto je ve svazku VSMOS Sokolov a podílí se na tomto svazku svým lenským p ísp vkem. Kapitálové výdaje po letech projek ních p íprav je vydáno stavební povolení pro stavbu kanalizace ve východní ásti Klu. Navržená ástka je odvozena z náklad jedné etapy stavby za p edpokladu zna ného snížení ceny výb rovým ízením (uvedené náklady = projektanta bez DPH)

12 31 - Školství ,14 tis. K V oblasti školství jsou zahrnuty neinvesti ní p ísp vky na provoz pro p t p ísp vkových organizací, které m sto z ídilo, a to ve výši 8.214,64 tis. K, které se zabývají školskou problematikou. V p ísp vcích jsou obsaženy i odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V neinvesti ním p ísp vku nejsou zahrnuty výdaje na platy, ty jsou zcela hrazeny ze státního rozpo tu. Požadavky jednotlivých organizací byly zachovány, nedocházelo k úpravám. Položka kapitálové výdaje - v oblasti školství se po ítá s rezervou, která bude použita na investi ní výdaje pop ípad na v tší opravy pro školská za ízení. Zastupitelstvo m sta na svém jednání dne schválilo snížení položky kapitálové výdaje o 800,00 tis. K, které budou použity na zpracování auditu spole nosti HATESPO. s.r.o Kultura 5.057,06 tis. K Položka b žné výdaje - v kultu e jsou zahrnuty ostatní výdaje. Položka je proti roku 2013 navýšena o 270,00 tis. K, d vodem je 10. výro í po ádání m stského plesu a další výro í 675 let založení m sta Habartov. Z této položky se hradí výdaje na m stský zpravodaj, výdaje pro ob anské záležitosti, výdaje na ve ejný rozhlas, na kulturní akce po ádané m stem (m stský ples, výro í m sta Habartova 675 let, d tský den apod.). Položka finan ní dar Loutkové divadélko Kahánek jedná se o divadélko, které má ve m st Habartov dlouhodobou tradici. Ochotníci p evážn po ádají divadelní p edstavení pro d ti a mládež a za tato p edstavení vybírají symbolické vstupné. Jejich innost je áste n odlišná proti ostatním ob anským sdružením, které získávají od m sta p ísp vky na innost nebo na konkrétní akce, proto je Loutkové divadélko Kahánek z pravidel pro poskytování p ísp vk vyjmuto a p ísp vek je nahrazen finan ním darem. Položka M stské kulturní st edisko - do oblasti je zahrnuta p ísp vková organizace M stské kulturní st edisko. M sto poskytuje p ísp vkové organizaci neinvesti ní p ísp vek na provoz, ve kterém je zahrnuta ástka na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oproti školským za ízením jsou z izovatelem pln hrazeny mzdové prost edky pro zam stnance organizace. Kapitálové výdaje jedná se o technické zhodnocení zabezpe ovacího systému napojené na Policii R, které je umíst no v M stském kulturním st edisku Habartov T lovýchovná a zájmová innost 1.323,00 tis. K Položka b žné výdaje finan ní prost edky jsou použity na b žné výdaje pro víceú elové h išt, a to na opravy a údržbu, el. energii, vodu, revize apod. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - každoro n m sto poskytuje neziskovým organizacím neinvesti ní p ísp vky na celoro ní innost a na konkrétní akce, a to na základ zpracovaných pravidel Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,84 tis. K Položka p j ky SVJ a ob an m v etn poplatk za vedení ú tu m sto má z ízený finan ní fond Fond rozvoje bydlení m sta Habartova, ze kterého poskytuje ob an m a spole enstvím vlastník bytových jednotek p j ky na zvelebení bytového fondu. Sou ástí položky je poplatek, který m sto hradí za ú et, který je k tomuto ú elu z ízen. Položka opravy a udržování - finan ní prost edky jsou použity na opravy a udržování m stského majetku. Položka b žné výdaje - jedná se o b žné výdaje, které souvisí s prodejem pozemk a byt (geometrické plány, znalecké posudky, dan z p evodu nemovitostí apod.), dále do této - 5 -

13 položky pat í pronájmy pozemk IN-LINE Boden, Vyhlídka MASák, p echod pro chodce u autobusového nádraží, chodník u supermarketu TESCO apod.). Položka lenské p ísp vky - m sto hradí lenské p ísp vky na základ uzav ených smluv MAS Sokolovsko, o. p. s., Euregio Egrensis a Mikroregion Pod Chlumem. Položka ve ejn prosp šné práce - výdaje na mzdové prost edky v etn povinného sociálního a zdravotního pojišt ní pro zam stnance, které m sto zam stnává v rámci ve ejn prosp šných prací. Položka kapitálové výdaje - nákup pozemk - m sto má zám r odkoupit pozemky pod komunikací Lítov od Pozemkového fondu. Kapitálové výdaje - VO Klu, Na Rovince jedná se projektové dokumentace v etn realizace ve ejného osv tlení ve zmín ných lokalitách. Komunální služby Technické služby - jedná se o organiza ní složku m sta, která zabezpe uje v rámci m sta veškeré komunální služby (úklid m sta, poh ebnictví, provozování sauny, údržba zelen apod.), na které jsou m stem poskytovány finan ní prost edky na jejich zajiš ování. Položka kapitálové výdaje finan ní prost edky budou použity na po ízení malotraktoru YUKON v etn p íslušenství, traktor MAJOR 80 v etn radlice, traktor YANMAR v etn p íslušenství a 10 ks popelnicových kontejner s háky. Zastupitelstvo m sta na svém jednání dne , usnesením. 283/2013 schválilo v rámci projednávání rozpo tu na rok 2014 zapojení položky zpracování auditu ve výši 800,00 tis. K, která bude použita na audit spole nosti HATESPO. s.r.o Ochrana životního prost edí 2.637,00 tis. K Položka odpadové hospodá ství - jedná se o výdaje na odvoz komunálního odpadu na skládku Tisová spole nost.a.s.a. Dochází k navýšení položky proti roku 2013 o 385,00 tis. K a to z toho d vodu, že TSm již neodváží komunální odpad od rodinných domk, ale tuto innost pro m sto zajiš uje práv spole nost.a.s.a. Tyto výdaje jsou tímto financovány z rozpo tu m sta, nikoliv jako dosud z rozpo tu TSm. Položka pé e o vzhled jedná se o výdaje v rámci výsadby strom, znalecké posudky strom a kv tinovou výzdobu na Nám stí P átelství, kterou od roku 2014 bude zabezpe ovat spole nost Loket. Položka skládka vzorky - jedná se o výdaje na odb r vzork v rámci 3. etapy skládky. Položka aktualizace plánu odpadového hospodá ství - jedná se výdaje na aktualizaci p tiletého plánu odpadového hospodá ství (povinnost dle zákona o odpadech). V roce 2014 p tiletá lh ta platnosti plánu uplyne Sociální pé e 3.255,84 tis. K Pe ovatelská služba b žné výdaje - m sto provádí na základ rozhodnutí Krajského ú adu Karlovarského kraje terénní pe ovatelskou službu, pro tuto innost má z ízenou organiza ní složku. Výdaje jsou použity na zabezpe ení této innosti. Kapitálové výdaje po ízení osobního automobilu pro pot eby zajiš ování služeb pro ob any m sta Habartova. Položka neinvesti ní p ísp vek na ob dy d chodc m - m sto p ispívá na ob dy ob an m m sta Habartova, kte í jsou v d chodovém v ku. Položka neinvesti ní p ísp vky neziskovým organizacím - m sto každým rokem poskytuje p ísp vek neziskovým organizacím na innost, které poskytují a zabezpe ují sociální služby. Položka finan ní dary osobám v hmotné nouzi jedná se o výdaje v p ípad, že se ob ané m sta Habartova dostanou ne vlastní vinou do hmotné nouze v p ípad živelných pohrom

14 52 Civilní p ipravenost 100,00 tis. K Krizová rezerva jedná se o rezervu v p ípad živelných pohrom. Tvorba rezervy je ze zákona povinná Bezpe nost a ve ejný po ádek 445,00 tis. K Položka b žné výdaje - jedná se o b žné výdaje na odtah vrak, služby veteriná e. Dále má m sto uzav enou smlouvu na údržbu kamer a semaforu, které jsou z bezpe nostních d vod umíst ny ve m st Habartov. Položka neinvesti ní p ísp vek - je ur en na innost komise prevence kriminality. Kapitálové výdaje jedná se o po ízení kamery pro bezpe nost a proti vandal m, kamera bude umíst na na IN-LINE Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 444,30 tis. K Položka b žné výdaje na provoz - ve m st pracuje Jednotka sboru dobrovolných hasi, organiza ní složka m sta, která funguje v režimu JPOIII. M sto hradí výdaje na b žný provoz této organiza ní složky a zajiš uje akceschopnost jednotky Územní samospráva a ostatní innost ,00 tis. K Položka b žné výdaje na provoz správy jedná se o zajišt ní b žných výdaj na innost vnit ní správy m sta. Položka Sociální fond - m sto má z ízen Sociální fond. Slouží zam stnanc m, kte í s m stem mají uzav en stálý pracovní pom r. Jedná se o zam stnance správy (ú edníci) v etn starosty m sta a všech zam stnanc za azených do organiza ních složek. M sto má na Sociální fond z ízen finan ní ú et. Položka místní zastupitelské orgány jedná se o odm ny v etn sociálního a zdravotního pojišt ní len zastupitelstva m sta, len výbor a komisí. Položka se navyšuje o 510,00 tis. K z d vodu konání voleb do zastupitelstev obcí a m st v p íštím roce, kdy musí být v rozpo tu vy len ny finan ní prost edky na zákonné odstupné pro starostu m sta, pokud by v t chto volbách neusp l, nebo nebyl zvolen. Položka ostatní neinvesti ní výdaje výdaje na pojišt ní majetku a výdaje na služby pen žních ústav (bankovní poplatky) a ostatní innost (výdaje spojené s finan ním vypo ádáním p edchozích let a vyú tování záloh minulých let). Položka da z p íjm právnických osob za obec. Jedná se o da z p íjm právnických osob za obec, kterou m sto neodvádí, ale musí projít výdajovou ástí rozpo tu. Jedná se o pouhý odhad. Položka odvod DPH jedná se o odvod dan z p idané hodnoty z ekonomické innosti, kterou m sto provozuje a odvodu tato innost podléhá. Jedná se o odvoz odpadu podnikatel, reklamy, prodej d eva, reklamy apod. B žné výdaje setkání s n meckými partnery jedná se o b žné výdaje vynaložené v rámci návšt v n meckých partner. P ílohy: 1. Návrh rozpo tu na rok 2014 tabulková ást (p íloha. 1) 2. Tvorba a erpání Sociálního fondu na rok 2014 (p íloha. 2) 3. Tvorba a erpání Fondu rozvoje bydlení na rok 2014 (p íloha. 3) Zpracovala: Gaji ová - 7 -