I POLOŽKA I. Rozpočet obce Koclířov na r (v tis. Kč) Daňové příjmy. Nedaňové příjmy. Uč. položka ICELKEM I. Návrh 2010 I

Transkript

1 Rozpočet obce Koclířov na r (v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy POLOŽKA Uč. položka Návrh 2010 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti xxxx i1 1000,00 Daň z příjmů FO - OSVČ xxxxll12 120,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů xxxx ,00 Daň z příjmů právnických osob xxxx ,00 Daň z přidané hodnoty xxxx ,00 Daň z nemovitostí xxxxl ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy xxxx ,00 Poplatky za komunální odpad xxxx ,00 Poplatky za psy xxxx ,00 Správní poplatky (ověřování, hlášení TP apod.) xxx x ,20 CELKEM ,20 Nedaňové příjmy POLOŽKA,, Uč. položka Návrh 2010 Přijaté splátky půjček od obyvatel xxxx ,00 Zalesňování zemědělské půdy - podíl vlastních prací ,00 Podíl vlastních prací při ochraně lesních kultur ,00 Zemědělství - pronájem pozemků ,00 Ost. zeměd, a ost. činnost - služby k pozemkům ,00 - pronájem pozemků ,00 - ost. nemovitosti ,00 - přijaté poj istné náhrady ,00 - příspěvky a náhrady ,00 Lesnictví - produkční činnost ,00 Lesní a ostatní pozemky - pronájem ,00 - přijaté poj istné náhrady ,00 Podíl na výtěžku hon. společenstva a fin. příspěvek ,00 Čekárny - přijaté pojistné náhrady ,00 Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ,00 zs - příjmy z pronájmu nebyt. prostor (kotelna) ,00 - přijaté pojistné náhrady ,00 - přijaté příspěvky a náhrady ,00 RŠOV - pop. za semináře, zájezdy apod ,00 Ob. knihovna s čítárnou - podíl vl. mat. a prací ,00 Místní rozhlas - příjmy z poskytování služeb ,00 nzerce v Koclířovském zpravodaji ,00 KD - příjmy z poskytování vlast. služeb ,00 - nájemné ,00 - přijaté příspěvky a náhrady ,00 Sport. zařízení - přijaté příspěvky a náhrady ,00 Zájmová činnost - poskyt. služeb a prodeje ,00 - přijaté pojistné náhrady ,00 Zdravotní středisko - pronájem nebyt. prostor ,00 Bytové hospodářství - poskytování služeb (zálohy) ,00 Stránka 1 z 10

2 - nájemné, kauce ,00 - úroky ze sp\. nemovitostí ,00 - přijaté pojistné náhrady ,00 - přijaté příspěvky a náhrady ,00 Dům čp příjmy z pronájmu nebyt. prostor (kot.) ,00 - přijaté příspěvky a náhrady ,00 Fond rozvoje bydlení - úroky z účtu ,00 Veřejné osvětlení - přijaté příspěvky a náhrady ,00 Hřbitovní poplatky ,00 Služby poskytované v obci - prodej služeb a výrobků ,00 - příjmy z pronájmu ,00 - přijaté pojistné náhrady ,00 - přijaté sankční platby ,00 - přijaté přísp. a náhrady ,00 Sběr a odvoz kom. odpadů - prodej pytlů (L1KO) ,00 Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel ,00 Uložení neinert. odpadů na ob. skládce ,00 Přijaté sankční platby ,00 Veřejná zeleň - poskytováni služeb ,00 - podíl vlastních prací ,00 - přijaté neinvestiční dary ,00 Azylový dům - poskytování služeb ,00 - nájemné ,00 - přijaté pojistné náhrady ,00 DPS - poskytování služeb (zálohy) ,00 - nájemné a služby ,00 - přijaté příspěvky a náhrady ,00 OÚ - příjmy z poskyt. služeb a výrobků ,00 - příjmy z pronájmu nebyt. prostor (kotelna) přijaté pojistné náhrady ,00 - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ,00 Přijaté úroky z běžného účtu ,00 Příjmy z dividend ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy CELKEM ,00 Kapitálové příjmy POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje a splátky ost. nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. majetku ,00 CELKEM ,00 Přijaté dotace POLOŽKA, Uč. položka Návrh 2010 [Neinv. přijaté dotace ze st. rozpočtu - všeob. pok\. správa xxxx4111 0,00 - souhrn. dot. vztah xxxx ,80 lneinv. přijaté transfery ze státních fondů xxxx ,00 Ostatní přijaté neinv. dotace ze st. rozpočtu xxxx ,00 Stránka 2 z 10

3 lneinv. přijaté transfery od Pardubického kraje xxxx Převody z rozpočtových účtů (FRB) xxxx ,00 Ostatní převody z vlastních fondů )L'XXX lnv. přijaté dotace ze st. rozpočtu - všeob. pokl. správa xxxx ,00 Ostatní přijaté investiční dotace ze st. rozpočtu xxxx4216 0,00 nvestiční přijaté transfery od krajů xxxx ,00 CELKEM ,80 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výdaje - zemědělství a ZPF POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu ,00 - studie, právní služby ,00 - nákup služeb a práce ,00 - platby daní a popl ,00 Sazenice les. stromků, ochranné prostředky apod ,00 [Nákup pozemků - úroky z úvěru ,00 - poplatky z úvěrového účtu ,00 Zemědělství - studie, konzultace ,00 - nákup služeb a práce ,00 - platby daní a poplatků ,00 Areál ŽV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - elektrická energie ,00 - poradenské služby a dokumentace ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - zaplacené sankce ,00 - nákup kolků ,00 Vynětí ze ZPF - platby popl., daně z převodu nem ,00 lnákup pozemků - obec ,00 CELKEM ,00 Výdaje - lesnictví POLOŽKA, Uč. položka Návrh 2010 Produkční činnost - ost. osobní výdaje (DPP) ,00 - ochranné pomůcky ,00 - nákup materiálu ,00 - pohonné hmoty a maziva ,00 - nákup služeb a práce ,00 - občerstvení brigádníků ,00 Správa v les. hospodářství - platy zaměstnanců ,00 - soc. pojištění ,00 - zdrav. pojištění ,00 Odb. lesní správce - studie konzultace ,00 Lesní hospodářství - nájemné za půdu ,00 CELKEM ,00 Výdaje - průmysl a ostatní odvětví hospodářství Stránka 3 z 10

4 POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 Obnovitelné zdroje - poradenské služby, studie ,00 - dotace SEKO 2\\ ,00 - nákup majetkových podílů 2\\ ,00 Komunikace - ost. osobní výdaje (OPP) \ 5,00 - opravy a zimní údržba 22\25\7\ \00,00 Čekárny - ost. osobní výdaje (OPP) 22\9502\ 0,00 - drobný hmotný majetek 22\95\37 0,00 - nákup materiálu 22195\39 5,00 - opravy a udržování 22\95\7\ 0,00 Vodovodní řad - horní konec obce 23\ 06\2\ 0,00 CELKEM ,00 Výdaje - služby pro obyvatelstvo POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 MŠ - ost. osobní výdaje (DPP) 3\1\ 502\ 0,00 - nákup materiálu 311\5\39 0,00 - úroky z úvěru (dostavba a rekonstrukce MŠ) 31115\41 80,00 - dodávka tepla 31\1 5\52 0,00 - elektrická energie 31\1 5\54 0,00 - poplatky z úvěrového účtu 3\\\ 5\63 4,00 - nákup služeb a práce 3\1\ 5\69 0,00 - platby daní a poplatků 3\ ,00 - investiční výstavba 31\ ,00 CELKEM ,00 ZŠ - ost. osobní výdaje (OPP) ,00 - nákup materiálu \39 0,00 - dodávka tepla \52 0,00 - pevná paliva 31\ ,00 - služby pošt 3\13516\ 0,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování 31\ ,00 - pohoštění a občerstvení 3\\ ,00 - věcné dary 3\\3 5\94 0,00 - příspěvky na dojíždějící žáky 3\\3 532\ \20,00 - neinvestiční dotace zřízené PO 3 \ \ 500,00 - platby daní a poplatků 31\ ,00 - investiční výstavba a opravy 3\136\21 50,00 CELKEM ,00 RŠOV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) \ 20,00 - soc. pojištění za zaměstnance \ 0,00 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup ostatního materiálu 32995\39 0,00 - služby pošt 32995\61 0,00 - telefonní poplatky a internet \62 0,00 - služby školení a vzdělávání 32995\67 0,00 - nákup služeb a práce 32995\69 0,00 Stránka 4 z 10

5 - programové vybavení ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - hmotný majetek ,00 - výpočetní technika ,00 CELKEM ,00 Provoz kina - ost. osobní výdaje (DPP) ,00 - nákup materiálu ,00 CELKEM ,00 Knihovna - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - soc. pojištění za zaměstnance ,00 - zdrav. pojištění za zaměstnance knihy, uč. pomůcky, tisk ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup materiálu ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - věcné dary (soutěže apod.) ,00 - ost. transfery obyvatelstvu ,00 - investiční výstavba ,00 Záležitosti církví - investiční dotace ,00 Místní rozhlas - drobný hmotný majetek ,00 - opravy a udržování ,00 - nákup zařízení ,00 Koc\ířovský zpravodaj - poštovné ,00 - nákup služeb a práce ,00 CELKEM ,00 KD - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - nákup materiálu ,00 - vodné ,00 - elektrická energie ,00 - pevná paliva ,00 - služby telekomunikací ,00 - služby školení a vzdělávání ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování pohoštění a občerstvení ,00 - věcné dary ,00 CELKEM ,00 SPOZ a ost, - ost. osobní výdaje ,00 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,00 - nákup materiálu ,00 - poštovné ,00 - nákup služeb a práce (beseda s důch.) ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - věcné dary ,00 - příspěvky při narození dětí a ZŠ ,00 CELKEM ,00 TJ a sport - prádlo, oděv, obuv ,00 - nákup materiálu ,00 - vodné ,00 - elektrická energie ,00 Stránka 5 z 10

6 - posudky a studie ,00 - opravy a udržování ,00 - věcné dary ,00 - příspěvek na opravy plotu ,00 - investiční výstavba (oprava TJ kabin) ,00 SK FC - ost. neinvestiční transfery ,00 CELKEM ,00 Využití volného času - ost. osobní výdaje (DPP) ,00 - nákup služeb a práce ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - ost. neinvestiční transfery ,00 - inv. výstavba (hřiště MŠ) ,00 Zájmová činnost - elektrická energie ,00 - nákup služeb a práce ,00 - věcné dary ,00 - ost. neinvestiční transfery (ČZS) ,00 CELKEM ,00 Byt. hospodářství - ost. osobní výdaje (DPP DPČ) ,00 - soc. pojištění za zaměstnance ,00 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup materiálu ,00 - úroky z úvěru ,00 - vodné ,00 - dodávka tepla ,00 - elektrická energie ,00 - pevná paliva ,00 - služby telekomunikací ,00 - bankovní poplatky (úvěry) ,00 - dokumentace a studie ,00 - služby školení a vzdělávání ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - investiční výstavba ,00 CELKEM ---_ ,00 [Nebytové hospodářství - vodné ,00 - dodávka tepla ,00 - pevná paliva ,00 CELKEM -_..- 42,00 FRB - bankovní poplatky ,00 - neinvestiční půjčky obyvatelstvu ,00 CELKEM ---_.- 31,00 Veřejné osvětlení - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - elektrická energie ,00 - opravy a udržování ,00 - platby daní a poplatků ,00 Pohřebnictví - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - vodné ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 ÚPO Koc\ířov - služby pošt ,00 - studie a změny ,00 Stránka 6 z 10

7 Územní rozvoj - dokumentace a studie ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - investiční výstavba ,00 CELKEM ,00 Služby obce - ost. osobní výdaje (OPP, OPČ) ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup materiálu ,00 - vodné ,00 - elektrická energie ,00 - pevná paliva ,00 - pohonné hmoty a maziva ,00 - bankovní služby (pojistné - auto) ,00 - poradenské služby a studie ,00 - služby školení a vzdělávání ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - pohoštění a občerstvení neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 - neinv. transfery podnik. subjektům ,00 - neinv. dotace obč. sdružením ,00 - neinv. dotace neziskovým organizacím ,00 - ost. neinv. příspěvky (Mikroregion SV) ,00 - investiční výstavby a rekonstrukce ,00 CELKEM ,00 Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek nákup materiálu ,00 - nákup služeb a práce ,00 Nebezpečné odpady - studie, poradenské služby ,00 - nákup služeb a práce Sběr a zneškodňování ost. komunálních odpadů ,00 Skládkování - poradenské služby a studie ,00 - platby daní a poplatků ,00 Ochrana půdy a spodní vody - průzkumy, studie ,00 Ochrana přírody - ost. osobní výdaje (OPP, OPČ) ,00 - nákup materiálu vodné ,00 - studie, poradenské služby ,00 - nákup služeb a práce ,00 CELKEM ,00 Veřejná zeleň - ost. osobní výdaje (OPP OPČ) ,00 - nákup materiálu ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - pohonné hmoty a maziva ,00 - dokumentace a studie ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 CELKEM ,00 Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu ,00 Azylový dům - ost. osobní výdaje (OPP, OPČ) ,00 - vodné ,00 - nákup služeb a práce ,00 Stránka 7 z 10

8 - opravy a udržování ,00 - neinv. příspěvky a náhrady ,00 - neinv. dotace obč. sdružením ,00 CELKEM ,00 DPS - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - soc. pojištění za zaměstnance ,00 - zdrav. poj ištění za zaměstnance ,00 - nákup materiálu ,00 - úroky z úvěru ,00 - vodné ,00 - dodávka tepla ,00 - elektrická energie ,00 - pevná paliva ,00 - bankovní poplatky ,00 - studie, poradenské služby ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - poskytnutné neinvestični příspěvky ,00 - platby daní a poplatků ,00 - neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 Ostatní neinv. transfery ostatním organizacím ,00 CELKEM ,00 Požární ochrana - ost. platy (refundace) ,00 - prádlo, oděv a obuv ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup materiálu ,00 - vodné ,00 - pohonné hmoty a maziva ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - cestovné ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - věcné dary ,00 - ostatní neinv. příspěvky ,00 - platby daní a poplatků ,00 CELKEM ,00 CELKEM SLUŽBY PRO OBYV ,00 Výdaje - všeobecná veřejná správa a služby POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 Zastupitelstvo obce - refundace mezd odměny členů zastupitelstva ,00 - odvody na soc. zabezpečení ,00 - odvody na zdrav. pojištěni ,00 - pracovní oděv a obuv ,00 - poštovné ,00 - přísp. na telefonní poplatky ,00 - poradenské služby a studie ,00 - služby školení a vzděláváni ,00 - cestovné ,00 - pohoštění a občerstvení Stránka 8 z 10

9 - věcné dary ,00 CELKEM ,00 Volby a referendum - ost. osobní výdaje (DPP) xxxx ,00 - zdrav. pojistění zaměst. xxxx ,00 - nákup materiálu xxxx ,00 - poštovné xxxx ,00 - pohoštění a občerstv. xxxx ,00 CELKEM ,00 oú - platy zaměstnanců (OÚ a VPP) ,00 - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,00 - odvody na soc. zabezpečení ,00 - odvody na zdrav. pojištění ,00 - ost. pojistné zaměstnavatele (úrazové) ,00 - ochranné pomůcky ,00 - prádlo, oděv a obuv ,00 - knihy, pracovní pomůcky a tisk ,00 - drobný hmotný majetek ,00 - nákup materiálu ,00 - úroky z úvěru ,00 - ostatní úroky ,00 - vodné ,00 - dodávka tepla ,00 - elektrická energie ,00 - pevná paliva ,00 - poštovné ,00 - služby telekomunikací ,00 - bankovní poplatky (úvěr. účet) ,00 - poradenské a právní služby, studie ,00 - služby školení a vzdělávání ,00 - zpracování PC dat ,00 - nákup služeb a práce ,00 - opravy a udržování ,00 - programové vybavení ,00 - cestovné ,00 - pohoštění a občerstvení ,00 - stav pokladny (hotovost) ,00 - věcné dary ,00 - neinv. transfery obcím (přestup ková komise) ,00 - nákup kolků ,00 - platby daní a poplatků ,00 - náhrady mezd v době nemoci ,00 - nespecifikované rezervy ,00 - ost. neinv. výdaje (vratka nájemného - S. Menšík) ,00 - investiční výstavby a rekonstrukce ,00 - nákup služebního os. automobilu ,00 CELKEM ,00 Uroky z kontokorentního úvěru ,00 Služby peněžního ústavu - bankovní poplatky ,00 Poj ištění majetku obce ,00 Ostatní převody vlastním fondům (FRB) ,00 Vratka dotace st. rozpočtu dle MF ČR ,00 Finanční vypořádání z min. let - přeplatky dotací ,00 Stránka 9 z 10

10 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 CELKEM 207,00 CELKEM OZ, OÚ A OSTATNÍ 3263,00 FNANCOV ÁNÍ POLOŽKA Úč. položka Návrh 2010 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent ,00 Běžný účet ,00 Fond rozvoje bydlení ,00 Přijaté dlouhodobé úvěry ,00 Uhr. splátky půjček - dům čp. 89 a kontokorentní úvěr ,00 Splátky dlouhodobých úvěrů ,00 CELKEM ,00 CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU POLOŽKA, Uč. položka Návrh 2010 ROZPOČTOVE PŘJMY ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ,00 FlNANCOV AN ,00 Schváleno v zastupitelstvu dne Vyvěšeno: ZOlO Ou9C KOCLíŘOV ČO: fal.m/tr1w Stránka 10 z 10