Schválený programový rozpočet na rok 2018

Transkript

1 Príjmy Schválený programový rozpočet na rok 2018 Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z pozemkov Zo stavieb Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Z prenajatých pozemkov Nájomné Obecné nájomné byty Nájomné Obecné nájomné byty - Fond opráv Nájomné Súkromné centrum poradensko - psychologick Nájomné UNIMOBUNKY Nájomné Kultúrny dom Správne poplatky Výrub stromov Správne poplatky Stavebné konanie Správne poplatky Osvedčenie podpisov Správne poplatky Osvedčenie listín Správne poplatky Vydanie súpisného čísla Správne poplatky Potvrdenie o pobyte Správne poplatky Prekopávka verejného priestranstv Správne poplatky Prekopávka miestnej komunikácie Za Hrobové miesta Elektrina - Rómska osada Za predané odpadové nádoby Stočné Elektrina ZŠ Stráne pod Tatrami Vodné ZŠ Stráne pod Tatrami Zemný plyn ZŠ Stráne pod Tatrami Obecný rozhlas Stravné - Zamestnanci OcÚ Stravné - Zamestnanci OcÚ - Príspevok zo SF Page 1

2 Z predaja pozemkov Z dobropisov Ročné zúčtovanie ZP Z vratiek - Sociálna poisťovňa UPSVaR 52A AČ UPSVaR Hmotná núdza Školské pomôcky UPSVaR Osobitný príjemca UPSVaR Výkon činnosti osobitného príjemcu UPSVaR Hmotná núdza Strava UPSVaR Hmotná núdza Školské pomôcky UPSVaR 50j - 10 ľudí Transfer zo ŠR - Terénna sociálna práca AC1 UPSVaR 50j AČ AC1 UPSVaR Dohoda 17/46/52A/18 ESF 85% AC1 UPSVaR 54 Strážna slu. - ESF AC2 UPSVaR 54 Strážna sl ŠR AC2 UPSVaR Dohoda 17/46/52A/18 SR 15% Dotácia dobrovoľná PO Dotácia na PK - Normatívne prostriedky Dotácia na PK - Predškoláci Dotácia na PK - Deti zo SZP Dotácia na PK - Vzdelávacie poukazy Dotácia na PK - Príspevok na učebnice Dotácia na PK - Ministerstvo vnútra REGOB Dotácia na PK - Ministerstvo vnútra Register adrie Dotácia na PK - Starostlivosť o ŽP Dotácia na PK - Lyžiarsky kurz Dotácia na PK - Cestná doprava H Prostriedky z predchádzajúcich rokov Prostriedky FO z min. rokov Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši * Spolu Page 2

3 Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Návrh 2019 Návrh 2020 Výdaje 1.1 Správa obce OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce Tarifný plat GG OcÚ UPSVaR 50j Spolufinancovanie 5 % Stráž.sl AC1 Tarifný plat UPSVaR 54 Strážnici AC1 Tarifný plat UPSVaR 50 j VP 85 % AC1 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce Tarifný plat AC2 Tarifný plat UPSVaR 54 Strážnici AC2 Tarifný plat UPSVaR 50 j VP 15 % AC2 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce Tarifný plat OcÚ Tarifný, osobný plat, základný, funkčný plat OcÚ UPSVaR 50j VŠZP TSP UPSVar VšZP GG Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne SS AC1 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne SS AC2 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne SS AC2 OcÚ UPSVaR 50j VŠZP OcÚ Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne GG Poistné do ostatných zdrav. pois. Stráž OcU AC1 Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 85 % Stráž AC2 Poistné do ostatných zdrav. poisťovní 15 % Stráž OcÚ Poistné do ostatných zdravotných poisťovní OcÚ UPSVaR 50j nemocenské poistenie GG UPSVaR nemocenské poistenie strážnik AC1 OcÚ UPSVaR nemocenské poiste nie strážnik AC2 OcÚ UPSVaR nemocenské SS OcÚ Na nemocenské poistenie OcÚ UPSVaR 50j starobné poistenie OcÚ UPSVaR 50j starobné poistenie GG OcÚ UPSVaR starobné poistenie Strážnik AC1 OcÚ UPSVaR starobné poistenie Strážnik Page 3

4 AC2 OcÚ UPSVaR Stražba služba starobné poistenie AC2 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne starobné poistenie OcÚ Na starobné poistenie OcÚ UPSVaR 50j úrazové poistenie OcÚ UPSVaR 50j úrazové poistenie GG OcÚ UPSVaR úrazové poistenie Strážnik AC1 OcÚ UPSVaR úrazové poistenie Strážnik AC2 OcÚ UPSVaR Strážba služba úrazové pois AC2 OcÚ UPSVaR úrazové pois OcÚ Na úrazové poistenie OcÚ UPSVaR 50j invalidné poistenie OcÚ UPSVaR 50j invalidné poistenie GG OcÚ UPSVaR invalidné poistenie Strážnik AC1 OcÚ UPSVaR invalidné poistenie Strážnik AC2 OcÚ UPSVaRstrážna sluťba invalidné AC2 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce invalidné OcÚ Na invalidné poistenie OcÚ UPSVaR 50j poistenie v nezamestnanosti OcÚ UPSVaR 50j poistenie v nezamestnanosti GG OcÚ UPSVaR. v nezamestnanosti Strážnik AC1 OcÚ UPSVaR. v nezamestnanosti Strážnik AC2 OcÚ UPSVaR strážna služba p. v nezames AC2 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce p. v nezames OcÚ Na poistenie v nezamestnanosti OcÚ UPSVaR 50j Rezervný fond solidariny OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce RFS GG OcÚ UPSVaR RFS Strážnik AC1 OcÚ UPSVaR RFS Strážnik AC2 OcÚ UPSVaR strážna služba RFS AC2 OcÚ UPSVaR 50j Administratívne práce RFS OcÚ Na poistenie do rezervného fondu solidarity OcÚ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťo OcÚ Tuzemské cestovné OcÚ Obecný úrad Energie Elektirna OcÚ Obecný úrad Energie Zemný plyn OcÚ Vodné, stočné Page 4

5 OcÚ Poštovné služby - Slovenská pošta OcÚ Poštovné služby - VÚB Poplatok za doručenie vý OcÚ Telekomunikačné služby OcÚ Interiérové vybavenie Výpočtová technika OcÚ OcÚ Všeobecný materiál - Kancelárske potreby OcÚ Všeobecný materiál - Čistiace a hygienicke pot OcÚ Všeobecný materiál - Ostatný Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Prepravné, preprava nákladu OcÚ Údžba strojov, prístrojov a zariadení OcÚ Budov, objektov alebo ich častí OcÚ Propagácia, reklama a inzercia OcÚ Všeobecné služby Odplata Jedálne kupóny OcÚ Všeobecné služby Ostatné Špeciálne služby - Verejné obstarávanie Cestovné náhrady Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody - Súdne poplatky Poplatky a odvody - Správne poplatky OcÚ E-Kolky Poplatky a odvody - ÚROKY Penále OcÚ Stravovanie OcÚ Prídel do sociálneho fondu OcÚ Finančné zúčtovanie Škody obce za exekucie PVS nerozpočtuje sa OcÚ Poskytnuté preddavky Pokuty a penále OcÚ Poplatok RTVS Vratky Služby NET, systémová podpora - URBIS, TOPSET OcÚ Mesto Kežmarok - Spoločný stavebný úrad Transfer CVČ Kežmarok - verejná správa OcÚ Odborovej organizácii podľa Kolektívnej zmluvy Na náhradu za pracovnú neschopnosť OcÚ Bankové poplatky Page 5

6 OcÚ Poistenie Voľby - Kancelárske potreby Voľby - Občerstvenie Voľby - Reprezentačné Voľby - Cestovné náhrady Voľby - odmeny členom volebnej komisie Voľby - odmeny členom volebnej komisie - VUC *1.1 Správa obce Audit Špeciálne služby - Audit *1.2 Audit Výkon funkcie starostu obce STA- Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat STA Všeobecnej zdravotnej poisťovne STA - Na nemocenské poistenie STA - Na starobné poistenie STA - Na úrazové poistenie STA - Na invalidné poistenie STA - Na poistenie v nezamestnanosti STA - Na poistenie do rezervného fondu solidarity STA -Tuzemské cestovné STA - Reprezentačné *1.3 Výkon funkcie starostu obce Výkon funkcie hlavného kontrolóra HK -tarifný plat, osobný plat, základný plat,funkč HK - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne HK - Na nemocenské poistenie HK - Na starobné poistenie HK - Na úrazové poistenie HK - Na invalidné poistenie HK - Na poistenie v nezamestnanosti HK - Na garančné poistenie HK - Na poistenie do rezervného fondu solidarity *1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Výkon funkcie poslancov a členov komisií POSLANCI Poistné VŠZP Page 6

7 POSLANCIPoistné do ostatných zdravotných poisťovní POSLANCI Na nemocenské poistenie POSLANCI Na starobné poistenie POSLANCI Na úrazové poistenie POSLANCI Na invalidné poistenie POSLANCI Na poistenie v nezamestnanosti POSLANCI Na poistenie do rezervného fondu solidari POS - Reprezentačné Poplatky a odvody - odpis registra trestov POSLANCI Odmeny a príspevky *1.5 Výkon funkcie poslancov a členov komisií Členstvo v samosprávnych organizáciach a a združeniach Členské príspevky ZMOS Členské príspevky Regionálne združenie tat. obcí Členské príspevky RVC *1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciach a a združeniach Územné plánovanie Nákup pozemkov Ostatných nehmotných aktív - Územný plán Špeciálnych zariadení Kamerový systém Projektová dokumentácia Hasičská zbrojunica rekonš Rekonštrukcia a modernizácia Hasičská zbrojnica *1.8 Územné plánovanie Podpora športových podujatí Špotrové podujatia *10.1 Podpora športových podujatí Verejné osvetlenie VOS - Energie - Elektrina - Obec VO - vianočná výzdoba VOS údržba VO - rozšírenie v RO *11.1 Verejné osvetlenie Verejná zeleň Zeleň - Údžba strojov, prístrojov a zariadení Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Kosenie VP - Všeobecný materiál Page 7

8 Kosenie VP - Benzín *11.2 Verejná zeleň Zásobovanie vodou Vodné, stočné RO Vytokové stojany RO - Odberné stojany *11.3 Zásobovanie vodou Menšie obecné služby, aktivačná činnosť ÚPSVaR Náradie Ochran Pracovné odevy, obuv GG Ochran Pracovné odevy, obuv a pomôcky spolufin AC1 AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ESF AC1 Ochran Pracovné odevy, obuv a pomôcky ESF 85% AC2 AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky SR AC2 Ochran Pracovné odevy, obuv a pomôcky SR 15% AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Poistenie cez ÚPSVaR AC1 AČ - Úrazové poistenie ESF 85% AC2 AČ - Úrazové poistenie SR 15% AČ - Úrazové poistenie *11.4 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť Prevádzka a údržba nájomných bytov Úroky ŠFRB ONB Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných ONB Vodné, stočné Vlastník v 2.rade ONB Všeobecný materiál ONB Budov, objektov alebo ich častí ONB Všeobecné služby ONB Rervízie komínov z FO ONB vyvložkovanie ONB Poistenie budov *12.1 Prevádzka a údržba nájomných bytov Služby strediska osobnej hygieny Dezinfekcia a Dezinsekcia SOH, Bytovky, chatrče RO SOH - Energie - Zemný plyn SOH - Energie - Elektrina VSE SOH - Vodné, stočné Page 8

9 SOH Telekomunikačné služby - OCHRANA Špeciálne stroje, Bezpečnostný systém SOH - Všeobecný materiál SOH údržba budov, objektov alebo ich častí *13.1 Služby strediska osobnej hygieny Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením Elektrické prípojky Rómska osada Rómska osada - Elektrina (chatrče) Stravovanie Žiaci zo SZP Stravovanie Žiaci zo SZP Rozšírenie vodovodu *13.2 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčen Ostatné sociálne služby Osobitný príjemca - DHN, RP, RPR, PND *13.3 Ostatné sociálne služby Terénna sociálna práca TSP Tarifný plat TSP Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne TSP -Poistné do ostatných Dôvera TSP Na nemocenské poistenie TSP Na starobné poistenie TSP Na úrazové poistenie TSP Na invalidné poistenie TSP Na poistenie v nezamestnanosti TSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity TSP Telekomunikačné služby TSP Interiérové vybavenie TSP Všeobecný materiál TSP Stravovanie TSP Prídel do sociálneho fondu Sociálna výpomoc jednotlivcovi *13.4 Terénna sociálna práca Propagácia a prezentácia obce Stráne pod Tatrami Licencie - Web stránka obce *2.2 Propagácia a prezentácia obce Stráne pod Tatrami Interné informačné služby Page 9

10 OcÚ - Údržba softwaru Všeobecný materiál - Výpočtová technika OcÚ *3.1 Interné informačné služby Vzdelávanie zamestancov obce Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, *3.2 Vzdelávanie zamestancov obce Advokátske služby, trovy súdneho konania Špeciálne služby - Právne služby *3.3 Advokátske služby, trovy súdneho konania Cintorínske a pohrebné služby DS - Elektrina Interiérové vybavenie Dom smútku - Všeobecný materiál DS údržba budov, objektov alebo ich častí *4.1 Cintorínske a pohrebné služby Miestny rozhlas Miestny rozhlas Licencie (Slovgram) *4.2 Miestny rozhlas Register obyvateľov a adries Register adries -Tarifný plat REGOP Všeobecný materiál *4.3 Register obyvateľov a adries Ochrana pred požiarmi PO - Všeobecný materiál PO - Špeciálny materiál PO - Špeciálny materiál PO - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny PO - Servis, údržba, opravy PO - Poistenie motorových vozidiel Po - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc *5.1 Ochrana pred požiarmi Starostlivosť o psov Starostlivosť o psov - Všeobecné služby Kastrácia *5.2 Starostlivosť o psov Zvoz a odvoz odpadu Page 10

11 TKO - Všeobecný materiál - Nádoby na odpad TKO - Všeobecné služby - Uloženie odpadu SOĽ TKO - Všeobecné služby - Odvoz odpadu FINEKOL TKO - Všeobecné služby - Odvoz TKO - Tech. služby TKO - Všeobecné služby - Nakladanie s odpadmi *6.1 Zvoz a odvoz odpadu Nakladanie s odpadovými vodami ČOV - Tarifný plat ČOV - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatn. poist UNION ČOV - Na nemocenské poistenie ČOV - Na starobné poistenie ČOV - Na úrazové poistenie ČOV - Na invalidné poistenie ČOV - Na poistenie v nezamestnanosti ČOV - Na poistenie do rezervného fondu solidarity ČOV - Energie - Elektrina Vodné, stočné VODOJEM ČOV Prevádzkové stroje a prístroje ČOV - Všeobecný materiál ČOV - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ČOV - Údžba strojov, prístrojov a zariadení Údržba - Kanalizácia obce Nájom pozemok ČOV - Budov, objektov ČOV - Všeobecné služby - Prevádzka kanalizácie ČOV - Všeobecné služby - Technologický servis ČOV - Všeobecné služby - Použitie cisterny ČOV - Všeobecné služby - čistenie kanalizácie ČOV - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Rekonštrukcia kanalizácie (drenáž) ČOV - Rekonštrukcia a modernizácia *6.2 Nakladanie s odpadovými vodami Správa a údržba pozemných komunikácii Všeobecný materiál - Miestne komunikácie- posypový Opravy a udržiavanie - Komunikácií Prenájom strojov, prístrojov. zariadení Page 11

12 Zimná údržba dodávateľský Všeobecné služby - Preprava materiálu, práca stroj Všeobecné služby - Požičanie náradia Rekonštrukcia cesty obec Rekonštrukcia cesty v rómskej osade - Chodníky ONB *7.1 Správa a údržba pozemných komunikácii Materská škola Origimálne kompetencie *8.1 Materská škola Základná škola Prenesený výkon ŠS v školstve Realizácia nových stavieb - Stecha Modulová ZŠ Modulová ZŠ - Energie - Zemný plyn Modulová ZŠ - Energie - Elektrina Vodné, stočné ZŠ Budov, objektov alebo ich častí Servis, údržba, opravy Nákup pozemkov Poľnohospodárske družstvo podielnik *8.2 Základná škola Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Súkromné centrum poradensko - psychologických služ *8.3 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Prevádzka Kultúrneho domu Kultúrny dom - Energie - Elektrina Kultúrny dom - Vodné, stočné KD Interiérové vybavenie KD Palivové drevo Kultúrny dom - Údržba budovy, príľahlé stavby *9.1 Prevádzka Kultúrneho domu Organizácia kultúrnych podujatí Všeobecný materiál - Deň matiek Všeobecný materiál - Deň Rómov, Všeobecný materiál - Deň úcty k starším Všeobecný materiál - Deň deti, Mikuláš Všeobecné služby - Organizácia plesu *9.3 Organizácia kultúrnych podujatí Page 12

13 Spolu Page 13