Bežné príjmy: Rozpočet Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku Daň z príjmov fyzických osôb

Transkript

1 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: Rozpočet Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku Daň z príjmov fyzických osôb Daň z majetku Daň z nehnuteľností PO a FO Dane za špecifické služby Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za vjazd a zotr. vozidiel v hist.časti mesta Daň za ubytovanie/pobyt Daň za užívanie verejného priestranstva Za uloženie odpadu (platby od TS) Za komunálny odpad (platby od občanov NO) Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku Príjmy ostatné /nájom pozemkov, vrátane cintorínskych poplatkov/ Nájom dočasné parkovanie Nájom nebytových priestorov (nájomníci+bpn) Príjmy z prenájmu bytov -BPN Nájom priestorov DKN Administratívne poplatky a platby Administratívne poplatky /správne poplatky/ sankcie za porušenie predpisov Recyklačný fond 4000 iné príjmy + príjmy z reklamy Platby rodičov MŠ Poplatok za znečistenie ovzdušia Úroky z domácich pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Výťažok z výherných automatov Príjem z dobropisov Iné nedaňové príjmy Transfery - bežné xxx Dotácia na stavebný úrad xxx Dotácia na cesty xxx Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX xxx Dotácia od UPSVaR na chránenú dielňu xxx Dotácia pre Dom Charitas - denný stacionár xxx Transfer pre matričný úrad xxx Dotácia na voľby+referendum xxx Dotácia - evidencia obyvateľstva xxx Dotácia na sociál. znevýhodn. (SZP) xxx RP záškoláctvo xxx Dotácia starostlivosť o životné prostredie xxx Transfer pre školské zariadenia - ZŠ xxx Dotácia - 5%-né navýšenie platov v školstve xxx Dotácia na učebné pomôcky xxx Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - stravné 9000

2 312xxx Dotácia na dopravné xxx Dotácia na vzdelávacie poukazy xxx Dotácia pre MŠ - posledný ročník xxx Dotácia ŠFRB xxx Dotácia na asistenta učiteľa xxx Transfery pre CVČ - od subjektov verejnej správy xxx Transfer pre CSS xxx Príspevky obcí na spoločný úrad 3250 Kapitálové príjmy: Bežné príjmy spolu: Príjem z predaja pozemkov xxx Príjem z predaja pozemkov Transféry - kapitálové xxx Dom pre seniorov Námestovo Dotácia z EÚ na prístav Bežné výdavky: Kapitálové príjmy spolu Výdavky MsÚ a MsZ xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby Náhrada cestovných výdavkov Náhrada cestovných výdavkov - zahraničné Energie - elektrická, teplo Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby Interierové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,technika Všeobecný materiál Softvare a licencie Knihy, časopisy a noviny Reprezentačné Licencia - autorské práva Palivo,oleje,mazivá,špeciálne kvapaliny Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené Poistenie (povinné+havarijné) Prepravné a prenájom vozidiel Karty,známky,poplatky Pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky(vodič) Údržba interierového vybavenia-nábytku Údržba výpočtovej techniky vrátane softvéru Údržba telekomunikačnej techniky Údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení Údržba budov Údržba budov - klimatizácia server Nájomné (klub dôchodcov, pozemky LESY SR,SPF) Nájomné rohožiek a kop.strojov Nájomné na program dražieb Školenia,kurzy,semináre Konkurzy a súťaže Propagácia a reklama,web.stránka Všeobecné služby Súdne poplatky pri súdnom spore pozemok MŠ Bernolákova Súdne poplatky pri súdnom spore Stavebný podnik, s.r.o. 4900

3 Právne služby pri súdnom spore so Stavebným podnikom, s.r.o Špeciálne služby(znalec.posudky) Náhrady (preventívne prehliadky) Štúdie,expertízy,posudky Poplatky,odvody,dane,clá Stravovanie Poistné (majetok,poist. zodpovednosti) Prídel do sociálneho fondu Kolky Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 7500 Pokuty a penále - sankčné úroky zo súd.sporu so Staveb.podnikom Dane a miestne poplatky Reprezentačné výdavky xxxxx Dotácia ÚPSVaR -Projekt XX xxxx Bežné transfery Príspevok mesta na spoločný úrad Náhrady príjmu za nemoc Stavebný úrad xxxx Mzdy,platy a ost. osob. vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Ostatné výdavky na činnosť Obce xxxx Evidencia obyvateľstva - dotácie Finančná a rozpočtová oblasť xxxx Tovary a služby Auditorské služby Poplatky banke Daň zrážkou banka Matričný úrad xxxx Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Ostatné výdavky na činnosť Voľby a sčítanie obyvateľov xxxx Voľby a sčítanie obyvateľov Transakcie verejného dlhu xxxx Splácanie úrokov Úroky z úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa Policajné služby z toho výdavky na činnosť MsP spolu xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby Chránená dielňa xxxx Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby Požiarna ochrana Cestná doprava xxxxxx ŠSÚ pre miestne komunikácie Transfer pre TS pre dopravu

4 Nakladanie s odpadmi Triedenie odpadu-nákup vriec Monitorovacia správa na skládku odpadu a Zberný dvor Transfer TS - podpora a rozvoj separovaného zberu Transfer TS - čistenie MK,ver.priest Transfer TS - služby za uloženie a likvidáciu odpadu Starostlivosť o životné prostredie xxxxx Transfer TS - výrub stromov a drevín xxxxx Prenesený výkon životné prostredie Štátny fond rozvoja bývania xxxx ŠFRB mzdy xxxx ŠFRB fondy xxxx Tovary a služby xxxx Tovary a služby správa bytov Bytovým podnikom Rozvoj obcí xxxx VPP mzdy xxxx VPP fondy xxxx VPP tovary a služby Oprava ihriska s umelou trávou v správe MŠK vysypanie granulátu Pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské Právne služby Monitorovacie správy - Revitalizácia verej.priestr.-nábrežie Stravovanie VPP Poistné Prídel do sociálneho fondu Transfer TS - rozvoj obcí Verejné osvetlenie EE verejné osvetlenie Vodné, stočné námestie Monitorovacia správa na Verejné osvetlenie - EU Transfer TS - údržba verejného osvetlenia Bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná xxxx Tovary a služby Verejné WC el.energia Verejné WC vodné,stočné Rekreačné a športové služby Transfery pre športové organizácie, z toho: Mestský športový klub Námestovo Telovýchovná jednota Oravan Námestovo Klub Biela Orava Námestovský klub slovenských turistov Príspevok pre ALTIS Kultúrne služby Príspevok vo výške inkasovaného nájmu Príspevok DKN Údržba budovy DKN Vysielacie vydavateľské služby Transfer TS - údržba miestneho rozhlasu Náboženské a iné spoločenské služby xxx Cintorín elektrika, voda xxxx Kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity mesta xxxx Kultúrne akcie mesta -MAPOZ 12000

5 Údržba Domu smútku (katafalk) 500 Príspevok Námestovsky anjel n.f - aktivity dôchodcov MO Jednoty 64xxxx dôchodcov a Katolíckej jednoty Námestovo xxxx Príspevok-Rodinné centrum Drobček Príspevok TS - oprava plota pri cintoríne Príspevok TS - oprava chodníka Príspevok TS - maľovanie kaplnky Členské - Združenie Babia hora Členské ZMOS Členské ZMOBO Členské RVC Martin Členské agentúra SEVER Členské Združenie región Beskydy Členské komunálne asociácie xxxx Granty na spolufinancovanie projektov xxxx Granty na spolufinancovanie - K&F PROJEKT Školský úrad xxxx Mzdy,platy a ost. osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby Predškolská výchova - MŠ xxxx Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania xxxx Poistné a príspevky do fondov xxxx Tovary a služby xxxxx 5%-né navýšenie platov Monitorovacia správa pre MŠ Bernolákova a Veterná 600 Dotácia na výchovu a vzdelávanie MŠ posledný ročník Základné vzdelanie xxxxx ZŠ Komenského - presené kompetencie(bez RK) xxxxx 5%-né navýšenie platov xxxxx Transfer na sociálne znevýhodn. -SZP (bez RK) xxxxx Transfer učebné pomôcky(bez RK) 450 6xxxxx Transfer dopravné(bez RK) xxxxx Transfer vzdelávacie poukazy(bez RK) xxxxx Školský klub(bez RK) xxxxx ZŠS pri ZŠ Komenského(bez RK) xxxxx Príspevok na plavecký výcvik(bez RK) 400 6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska Monitorovacia správa -EU 600 6xxxxx ZŠ Brehy -prenesené kompetencie (bez RK) xxxxx 5%-né navýšenie platov xxxxx Dotácia na asistenta učiteľa xxxxx Dotácia na sociálne znevýhodn. (SZP)(bez RK) 600 6xxxxx Dotácia učebné pomôcky (bez RK) 660 6xxxxx Dotácia na dopravné 350 6xxxxx Dotácia vzdelávacie poukazy xxxxx Školský klub xxxxx ZŠS pri ZŠ Brehy xxxxx Príspevok na plavecký výcvik (bez RK) 400 6xxxxx Príspevok na údržbu ihriska Monitorovacia správa -EU xxxx Údržba školských budov Cirkevná základná škola Príspevok na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik Základná umelecká škola xxxxx Príspevok na činnosť ZUŠ Ignáca Kolčáka (bez RK) xxxxx ZUŠ Ignáca Kolčáka - 5%-né navýšenie platov Transfer Súkromná ZUŠ Fernezová

6 6xxxxx Súkromná ZUŠ Fernezová - 5%-né navýšenie platov Transfer Súkromná ZUŠ Babuliaková xxxxx Súkromná ZUŠ Babuliaková - 5%-né navýšenie platov ŠKD + Cirkevná ZŠ xxxxx 5%-né navýšenie platov Školský klub pri Cirkevnej základnej škole Centrum voľného času Maják (bez RK) xxxxx Transfer na činnosť xxxxx Transfer od subjektov verejnej správy xxxxx Transfer vzdelávacie poukazy Sociálne zabezpečenie Ďalšie soc.služby - opatrovateľská služba Domov seniorov - EU xxxx Príspevok pre Centrum sociálnych služieb xxxx Transfer pre CSS xxxx Transfer pre Dom Charitas - denný stacionár Ďalšie soc.služby - rodina a deti Rodinné prídavky - záškoláctvo xxxx Jednorázová dávka sociálnej pomoci Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi Pochovávanie na trovy obce Strava pre deti v hmotnej núdzi - SŠI - stravné Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Komenského-stravné Stravovanie deti v hmotnej núdzi ZŠ Brehy -stravné MŠ učebné pomôcky SŠI - učebné pomôcky 790 Kapitálové výdavky: Bežné výdavky spolu: Výdavky Mestského úradu xxxx Výťah v budove Mestského úradu Policajné služby Osobné motorové vozidlo pre MsP Doprava xxxx Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom xxxx Rekonštrukcia ulice Polom( 2850 m2) xxxx Rekonštrukcia ul.m.urbana (2350m2)bez chodníka, asfalt. povrch xxxx Rekonštrukcie ul Ružova 300 m -chodník xxxx Komunikácia ul.brezová 110 m š.4 m(pred Uhliarikom) xxxx Rekonštrukcia ul.slanická, chodník pred RD s.č xxxx Rekonštrukcia Ul. Ružová xxxx Rekonštrukcia Ul. Komenského - rekonštrukcia xxxx Rekonštrukcia Ul. Hviezdoslavova xxxx Vyštrkovanie Ul. Strojárenská Rozvoj obcí xxxxx Pripravované kapitálové výdavky xxxx Územný plán Mesta Námestovo Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Komenského včetne chladiaceho 71xxxx zariadenia a osvetlenia xxxx Rekonštrukcia kovových schodov na ulici Slnečná xxxx Skate park - dobudovanie xxxx Prístav Námestovo

7 71xxxx Ulica Veterná -pozdlžné parkoviska xxxx Ulica Slnečná163,164,165-parkovacie plochy xxxx Ulica Brezová 110 m -kanalizácia xxxx Ulica Brezová - vodovod xxxx DSS podhľad xxxx DSS požiarny vodovod, xxxx Obstaranie územného plánu xxxx Transfer pre TS na nákup vyklápača do 3,5t xxxx Transfer pre TS na nákup žiariča na vysprávku komunikácií Základné vzdelanie xxxx Projekt ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične xxxx ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične ŠR Kapitálové výdavky spolu Plnenie rozpočtového hospodárenia: Príjmy bežného rozpočtu: Príjmy kapitálového rozpočtu: Výdavky bežného rozpočtu: Výdavky kapitálového rozpočtu: Výsledok rozpočtového hospodárenia Finančné operácie príjmové: 453 Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod z rezervného fondu Finančné operácie príjmové spolu Finančné operácie výdavkové: Splácanie pôžičky za osobné motor.vozidlo pre MsÚ Splácanie úveru - 16 b.j. Komenského II. etapa 8900 Finančné operácie výdavkové spolu Rekapitulácia: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Rozpočtové príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Rozpočtové výdavky spolu Hospodárenie celkom Námestovo, dňa Schválené MsZ, dňa Ing. Ján Kadera primátor mesta

8

9

10

11

12

13

14