MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE

Transkript

1 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V KOLÁROVE Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove dňa: k bodu rokovania číslo: 6 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Predkladá: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS Kolárovo Uložené prejednať v komisiách: Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja Komisia finančná a majetku mesta Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva Spracoval(a): Kaczová E. Mgr. Mayer J. Zodpovedný: Mgr. Mayer János riaditeľ MsKS

2 Návrh na uznesenie: MsZ v Kolárove schvaľuje: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Tematicky materiál: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 Dôvodová správa: Riaditeľovi príspevkovej organizácie MsKS bolo ukladané na prípravnom zasadnutí MsR vypracovať a predložiť návrh plánu rozpočtu na rok V Kolárove, dňa MESTSKEMTÍMSJTOD

3 Mestské kultúrne stredisko, Kolárovo, Kostolné námestie 4, Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013 so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého mestom Názov: Klasifikácia: Upr. plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Informatizácia knižníc -internet Prenájom nebyt. priestorov Knižnica - zápisné upomienky Kultúrna činnosť Kultúrne poukazy Kurzy Posk.sl.šatňa Stravné Úroky Dobropisy, kurzové zisky Príspevok prevádzkový - MsÚ Príspevok účelový - VÚC Príspevok účelový - UV CELKOM:

4 Výdaje: Názov Klasifikácia z príspev íu mesta vúc ÚV z vlastných tržieb celkom plán na r plán na r plán na r Dod.tepla Dod.el.en Vodné, stočné Mzdy Odm.na zákl.dvp Mzdy a odmeny sp Odvody - VšZP ost.zdr SP nem SP star SP úraz SPinv SPPvN SPPsRFS SPgar DDS Odvody spolu: Nákup materiálu Cestovné Služby - telefón poštovné BOZP strážne školenia audítorské inšt.údr.poč. siete ost Prenájom nebyt.pr Prenájom ost

5 SOZA, LITA Bank. poplatky Ost. poplatky Poistenie - auto ost Konces. popi Prídel do SF Stravovanie Nákup kníh a novín Odvoz odpadu Oprava a údržba Oprava a údržba Reprez. výdavky Kult.programy Nákup PHM Kurzové straty Finančný leasing Nákup inter.vybav Nákup prev.zar., tech CELKOM:

6 Komentár k predloženému návrhu rozpočtu : Príjmy: Informatizácia knižníc - internet: PKM v priebehu r bol zrušený a na základe projektu Informatizácia knižníc" prístup k internetu je bezplatný - súčasť zápisného do Knižnice. Príjmy možno dosiahnuť iba za tlač dokumentov z internetu. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj prefakturované mestské kultúrne podujatia podľa schváleného harmonogramu, zníženého na základe uznesenia MsZ. Kultúrne poukazy: MK SR naďalej umožňuje použitie kultúrnych poukazov pre školskú mládež v hodnote 6 x 1 = 6 /osoba. Počítame s odovzdaním cca. 70 % kultúrnych poukazov od kolárovských škôl zníženého na úroveň minuloročnej skutočnosti. Stravné: príjmy od zamestnancov, OZ a zo SF prepočítané podľa zníženého počtu zamestnancov. Dobropisy: predpokladaná úspora z titulu vyúčtovania nákladov na energie. Príspevok účelový VUC + ÚV: aj v r sú podané projekty na kultúrne akcie, po prípadnej úspešnosti upravíme rozpočet. Výdaje: Vychádzajúc zo skutočnosti roka 2010 a zo snahy neprečerpania finančných prostriedkov, t.j. udržať rovnováhu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, sme pristúpili k zavedeniu balíku úsporných opatrení už v r To sa týkalo v rámci hlavnej a vedľajšej činnosti novej organizačnej štruktúry, zníženia počtu zamestnancov, prehodnotenia mzdových nákladov, prehodnotenia spotreby materiálu, opravy a údržby, nákup kníh, novín a časopisov,... Na konci r bola vypracovaná koncepcia dlhodobých úsporných opatrení, podľa ktorej sme postúpili v r do druhej etapy. Na konci r bol upravený rozpočet (zníženie príspevku o 4080 ). Na r príspevok je znížený v porovnaní s upraveným minuloročným príspevkom ešte o 120. Oprava a údržba (04) strojov a zariadení: Do tejto časti sme premietli pravidelné odborné prehliadky, bežné opravy. Oprava a údržba (06) budovy: Do tejto časti sme premietli náklady na odstránenie nedostatkov a chýb zistených pri odborných revíziách a prehliadkach a opravu zatekania vchodu Rotundy. Kultúrna činnosť: Do rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na mestské kultúrne podujatia.

7 Riziká udržateľnosti rozpočtu: Nakoľko pokračuje klesajúca tendencia záujmu o prenájom Rotundy na predajné akcie z dôvodu hospodárskej krízy ako aj pokazenia vzduchotechniky Rotundy, hrozí nám riziko nedosiahnutia vlastných príjmov predloženého rozpočtu. Nutné opravy investičného charakteru: oprava strechy: Odborná prehliadka zistila, že strecha je po svojej životnosti. Pôvodné asfaltové pásy sú popraskané, vyduté a na viacerých miestach strecha zateká. Nutná a navrhovaná je celková oprava a rekonštrukcia vodotesnej izolácie strechy MsKS 650 m2 v hodnote cca vzduchotechnika Rotundy: Odborná obhliadka jestvujúceho stavu VZT.zistila, že vzduchotechnika Rotundy je úplne nefunkčná. Nutná je výmena ohrievačov a ďalších častí systému. Navrhnuté sú 2 alternatívy, z ktorých lacnejšie riešenie (iba výmena nefunkčných častí) by stálo cca 16500, a druhá alternatíva (výmena zariadení za prívodno-odvodné jednotky s rekuperáciou) by stála cca Prípadne by sme mohli hľadať ďalšiu alternatívu, ktorou by sa dalo zabezpečiť kúrenie Rotundy. Nakoľko z vlastných prostriedkov tieto opravy nedokážeme vykonať a ani rozpočet na r ich neobsahuje, žiadame MsZ, aby našlo riešenie na horeuvedené problémy, podľa možnosti aby tieto práce zaradilo do krátkodobého investičného plánu mesta.