Program 9 Vzdelávanie

Transkript

1 Program 9 Vzdelávanie Zámer programu Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení. Roky rozp. skutoč. 9. Vzdelávanie Materské školy Školské jedálne pri MŠ ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Pionierov ZŠ Zakarpatská ZŠ Zeleného stromu ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Škol.stred. záuj. činnosti Základná umelecká škola Centrum voľného času Cirkevné školstvo Ostatné výdavky Rok / Výdavky Bežné Kapitálové Finančné operácie Spolu Spolu KZ 41 a Vlastné príjmy obce a VÚC KZ 111 b Štátny rozpočet KZ 45 c 2013 Dotácie poskytnuté zo ŠF KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky KZ 71 e Iné zdroje

2 Spolu KZ 41 a Vlastné príjmy obce a VÚC KZ 111 b Štátny rozpočet KZ 45 c 2014 Dotácie poskytnuté zo ŠF KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky KZ 71 e Iné zdroje Spolu KZ 41 a Vlastné príjmy obce a VÚC KZ 111 b Štátny rozpočet KZ 45 c 2015 Dotácie poskytnuté zo ŠF KZ 51 d Bankové úvery a pôžičky KZ 71 e Iné zdroje programu Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania. Komentár k programu V rámci starostlivosti o najmenších deti v predškolskom a školskom veku mesto zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských jedální pri základných školách a školských klubov detí. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta počíta mesto so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti v umeleckých školách. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť Materské školy Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku. 9.1 Materské školy plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy ,

3 620 a Prvok Odvody , a Prvok Tovary a služby , a Prvok Bežné transfery , a Prvok MŠ rekonštrukcie, modernizácie 7559,00 KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Výchova a vzdelávanie pre MŠ b Prvok Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c Prvok Comenius-MŚ Śtítnická KZ 71 e Zdroj Iné zdroje d Prvok Dar MŠ Kyjevská Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných na odvody a poistné je plánovaných , na tovary a služby V rámci bežných výdavkom okrem energií sú plánované finančné prostriedky na kancelárske, školské potreby, hygienické a dezinsekčné prostriedky, didaktické pomôcky, ochranné osobné pomôcky, pracovné odevy a obuv, výmena piesku v pieskoviskách z hygienických dôvodov, stravovanie zamestnancov. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške Rok Materské školy Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. Materská škola Indikátor výstup Počet detí v MŠ za rok spolu Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet tried v MŠ Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel

4 9. 2. Školské jedálne pri MŠ Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy. 9.2 Školské jedálne pri MŠ plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na mzdy tvoria a odvody vo výške ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. Rok Školské jedálne pri MŠ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. Školská jedáleň Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ZŠ Zlatá Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení. 9.9 ZŠ Zlatá plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC

5 600 a Prvok Dotacia - Marginalizované róm.komunity a Prvok Projekt Comenius KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet , b Prvok Mzdy b Prvok Odvody b Prvok Tovary a služby b Prvok Normatív predchádzajúci rok b Prvok Bežné transfery b Prvok Asistenti učiteľa b Prvok Dopravné žiakom b Prvok Dopravné žiakom p.r b Prvok Vzdelávacie poukazy b Prvok Vzdel. Poukazy p.r b Prvok Príspevok na žiaka zo SZP b Prvok Odchodné b Prvok Mimoriadne výsledky žiakov b Prvok Aktivačná činnosť b Prvok Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c Prvok Projekt Comenius c T 717 c Prvok Dotacia - Marginalizované róm.komunity Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Vlastné príjmy e Prvok Projekty, dary Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Vzhľadom na zlý technický stav a vek materiálno-technického vybavenia plánuje zakúpiť kopírky, tlačiarne ako aj postupne nové lavice, stoličky a katedry do jednotlivých učební, kamerový systém. Mzdové výdavky predstavujú a odvody Celkové výdavky na podprogram predstavujú Dotácia na marginalizované skupiny predstavuje

6 Rok ZŠ Zlatá Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola Indikátor výstup Počet žiakov v základnej škole Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet tried v ZŠ Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel SŠ Komenského Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení SŠ Komenského plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Mzdy b Prvok Odvody b Prvok Tovary a služby b Prvok Bežné transfery b Prvok Asistenti učiteľa /zdravotný/ b Prvok Dopravné žiakom b Prvok Dopravné žiakom p.r b Prvok Vzdel. Poukazy b Prvok Odchodné b Prvok Príspevok na žiaka zo SZP b Prvok Aktivačná činnosť b Prvok SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ) KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c T Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 71 e Zdroj Iné zdroje

7 630 e Prvok Vlastné príjmy e Prvok Projekty, dary Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2013 rozpočtujú výdavky vo výške a odvody vo výške Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške Celkové výdavky na podprogram predstavujú Rok SŠ Komenského Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola Indikátor výstup Počet žiakov v základnej škole / SOŠ Plánovaná hodnota /51 230/ Skutočná hodnota /51 230/51 % rozdiel /101 Indikátor výstup Počet tried v ZŠ / SOŠ Plánovaná hodnota 14 14/4 14/ Skutočná hodnota 14 14/4 14/4 % rozdiel ZŠ Zakarpatská Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení ZŠ Zakarpatská plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok ZŚ Zakarpatská-projekt Comenius KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Mzdy b Prvok Odvody

8 630 b Prvok Tovary a služby b Prvok Normatív p.r b Prvok Bežné transfery b Prvok Asistenti učiteľa b Prvok Vzdel. Poukazy b Prvok Vzdel. Poukazy p.r b Prvok Odchodné b Prvok Mimožiadne výsledky žiakov b Prvok Príspevok na žiaka zo SZP b Prvok 600 b Prvok Spolufinancovanie - ZŠ zakarpat. Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c Prvok 600 c Prvok 600 c Prvok Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská Projekt-Širšie zavádz.ikt do vyuč.proc.zš.zakar. ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Vlastné príjmy e Prvok Projekty, dary - ZŠ Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške a odvody vo výške Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2013 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške V rámci projektu sa plánujú výdavky vo výške Rok ZŠ Zakarpatska Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola Indikátor výstup Počet žiakov v základnej škole Plánovaná hodnota

9 Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet tried v ZŠ Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ZŠ Pionierov Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení ZŠ Pionierov plán KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Mzdy b Prvok Odvody b Prvok Tovary a služby b Prvok Normatív p.r b Prvok Bežné transfery b Prvok Asistenti učiteľa b Prvok Dopravné žiakom b Prvok Dopravné žiakom p.r b Prvok Vzdel. poukazy b Prvok Vzdel. poukazy p.r b Prvok Odchodné b Prvok Príspevok na žiaka zo SZP b Prvok Aktivačná činnosť b Prvok ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c Prvok Projekty c Prvok ZŠ Pionierov - projekt Comenius KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Vlastné príjmy e Prvok Projekty, dary Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste

10 Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške a odvody vo výške Výdavky z vlastných príjmov predstavujú Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške na projekty sú rozpočtované výdavky vo výške Výdavky na bežné transfery predstavujú Rok ZŠ Pionierov Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola Indikátor výstup Počet žiakov v základnej škole Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet tried v ZŠ Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ZŠ Zeleného stromu Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení ZŠ Zeleného stromu plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Mzdy b Prvok Odvody b Prvok Tovary a služby b Prvok Normatív p.r b Prvok Bežné transfery b Prvok Asistenti učiteľa /zdravotný/ b Prvok Príspevok na žiaka zo SZP

11 640 b Prvok Dopravné žiakom b Prvok Dopravné žiakom p.r b Prvok Vzdel. Poukazy b Prvok Vzdel. Poukazy p.r b Prvok Odchodné KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c T Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Vlastné príjmy Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Celkové výdavky na podprogram Mzdové výdavky predstavujú a odvody Tovary a služby predstavujú Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a.v., preto veľká časť prevádzkových nákladov je určená na úhradu nájomného a na spotrebované energie (vykurovanie elektrickou energiou). Dotácia na marginalizované skupiny predstavujú Rok ZŠ Zeleného stromu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. Základná škola Indikátor výstup Počet žiakov v základnej škole Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet tried v ZŠ Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠKD Zlatá

12 Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti ŠKD Zlatá plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške a odvody vo výške Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške Rok ŠKD Zlatá Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Školský klub detí Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠKD Komenského Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti

13 9.15 ŠKD Komenského plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške a odvody vo výške Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Rok ŠKD Komenského Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Školský klub detí Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel 100 Indikátor výstup Počet oddelení v ŠKD Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠKD Zakarpatská Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti ŠKD Zakarpatská plán

14 KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške a odvody vo výške Rok ŠKD Zakarpatská Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Školský klub detí Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet krúžkov v ŠKD Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠKD Pionierov Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti ŠKD Pionierov plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC

15 610 a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Celkové výdavky predstavujú Výdavky na mzdy predstavujú 51025, odvody vo výške Rok ŠKD Pionierov Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Školský klub detí Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel 101 Indikátor výstup Počet krúžkov v ŠKD Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠKD Zeleného stromu Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti ŠKD Zeleného stromu plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody

16 630 a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 8070 a odvody vo výške Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 1600, ktoré budú použité na úhradu energií a nájomného. Rok ŠKD Zeleného stromu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Školský klub detí Indikátor výstup Počet detí v ŠKD za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet krúžkov v ŠKD Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠJ Zlatá Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy ŠJ Zlatá plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby

17 640 a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ. V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na mzdy tvoria a odvody vo výške V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť prevádzkové stroje a zariadenie do školskej kuchyne, revízie elektrických zariadení, hygienické maľby. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške Rok ŠJ Zlatá Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Školská jedáleň Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠJ Komenského Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy ŠJ Komenského plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery a Prvok Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Prvok Spolu Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ

18 V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na mzdy tvoria a odvody vo výške ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. Rok ŠJ Komenského Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Školská jedáleň Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠJ Zakarpatská Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy ŠJ Zakarpatská plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ. V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na mzdy tvoria a odvody vo výške ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia príbory, taniere, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení

19 Rok ŠJ Zakarpatská Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. Školská jedáleň Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel ŠJ Pionierov Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy ŠJ Pionierov plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery a Prvok Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Prvok Spolu Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ. V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na mzdy tvoria a odvody vo výške Bežné transfery sú rozpočtované vo výške V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. Rok ŠJ Pionierov Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. Školská jedáleň

20 Indikátor výstup Priemerný počet vydaných jedál za rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti Škol.stred.záuj.činnosti plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠSZČ je zabezpečená prácou 23 kvalifikovaných trénerov a učiteľov telesnej výchovy v jednotlivých športových odvetviach. Školské stredisko zabezpečuje pobyt a program pre žiakov od prvého ročníka základnej školy až po študentov stredných škôl v čase od do hod. Umožňuje žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na vyššej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti v jednotlivých športových odvetviach. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠSZČ. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške Výdavky na odvody 62 vo výške Výdavky na tovary a služby predstavujú Školy plánujú pre ŠSZČ zakúpenie interiérového vybavenia do priestorov telocvične, učebné pomôcky, nákup športového materiálu pre záujmové útvary a odmeny pre trénerov športových útvarov. Rok Škol.stred.záuj.činnosti Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. Škol.stred.záuj.činnosti Indikátor výstup Počet detí v Škol.stred.záuj.činnosti Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

21 % rozdiel Indikátor výstup Počet oddelení Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Základná umelecká škola Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania Základná umelecká škola plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. komplexne financuje zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške , odvody 96820, tovary a služby a na bežné transfery V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor. Rok Základná umelecká škola Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. Základná umelecká škola Indikátor výstup Počet žiakov Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet organizovaných koncertov Plánovaná hodnota

22 Skutočná hodnota % rozdiel Centrum voľného času Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení Centrum voľného času plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy a Prvok Odvody a Prvok Tovary a služby a Prvok Bežné transfery KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok Vzdel. Poukazy - CVČ b Prvok CVČ- súťaže b Prvok CVČ-Karpatská nadácia b Prvok Aktivačná činnosť - Centrum voľného času KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Projekty, dary Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 69365, odvody 26179, tovary a služby a bežné transfery V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia. Rok Centrum voľného času Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. CVČ Indikátor výstup Počet žiakov Plánovaná hodnota

23 Skutočná hodnota % rozdiel Indikátor výstup Počet krúžkov Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Cirkevné školstvo Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava Cirkevné školstvo plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok ŠKD-katolícka ZŠ a Prvok ZUŠ-katolícka ZŠ a Prvok Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma a Prvok ŠKD-reform. ZŠ a Prvok ŠJ-reformovaná a Prvok MŠ-evanjelická Spolu Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške Rok Cirkevné školstvo Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. MÚ Rožňava Indikátor výstup Počet podporených subjektov / činností Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Ostatné výdavky

24 Podpora rozvojových projektov vzdelávania Ostatné výdavky plán KZ 41 a Zdroj Vlastné príjmy obce a VÚC a Prvok Mzdy - nerozdelené a Prvok Odvody - nerozdelené a Prvok Údržba ZŠ a MŠ a Prvok spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH 630 a Prvok vyúčtov. podiel. daní pre OK a Prvok Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní ,62 a Prvok 5% zvýšenie platov a Prvok ZŠ strojné investície a Prvok ZŠ rekonštrukcie, modernizácie KZ 111 b Zdroj Štátny rozpočet b Prvok rezerva 1,76 % b Prvok rezerva 1,76 % b Prvok rezerva 2,5 % KZ 45 c Zdroj Dotácie poskytnuté zo ŠF c Prvok Projekt-Širšie zav.ikt do vy.pr.zš.zak KZ 71 e Zdroj Iné zdroje e Prvok Grant pre ZŠ z r zo STEFE Prvok Spolu Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške Rok Ostatné výdavky Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. MÚ Rožňava

25 Indikátor výstup Počet užívateľov projektov Plánovaná hodnota Skutočná hodnota % rozdiel Obsah Program 9 Vzdelávanie Materské školy Školské jedálne pri MŠ ZŠ Zlatá SŠ Komenského ZŠ Zakarpatska ZŠ Pionierov ZŠ Zeleného stromu ŠKD Zlatá ŠKD Komenského ŠKD Zakarpatská ŠKD Pionierov ŠKD Zeleného stromu ŠJ Zlatá ŠJ Komenského ŠJ Zakarpatská ŠJ Pionierov Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská Základná umelecká škola Centrum voľného času Cirkevné školstvo Ostatné výdavky