Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017

Transkript

1 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok v tis. Kč Schválený rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU) a Úvěr (rámec 1 mld.-rezerva na úhradu sankcí EU) Fond budoucnosti (financováni investiční akce - nemocnice Cheb) Fond budoucnosti (financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR) a Úvěr (rámec 1 mld.-financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR) Fond budoucnosti (financování projektů spolufinancovaných z fondů EU) a Úvěr (rámec 1 mld.-financování projektů spolufinancovaných z fondů EU) Přijmy + financování celkem Výdaje 10 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a správa majetku z toho investiční akce nemocnice Cheb Oddělění bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor finanční z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 0 27 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné rezerva na úhradu sankcí EU a rezerva na úhradu sankcí EU Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně 0 34 Fond budoucnosti - příděl Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)

2 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok v tis. Kč Schválený rozpočet 37 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 0 38 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Akce kraje spolufinancované ze SR ČR Celkem mimo standardní (ř.21+ř.27+ř.29+ř.39+ř.40+ř.41) Plánované celkem (ř.35+ř.42) Celkem ( +akce kraje+ projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.35+ř.36+ř.37+ř.38+ř.42) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 46 celkem kryté vlastními příjmy (ř.35+ ř.36+ř.37+ř.38) celkem kryté zapojením fondů a úvěru) (ř.21+ř.27+ř.29+ř.39+ř.40+ř.41) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.43) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.43)

3 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A v tis. Kč Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky z toho: Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Fond budoucnosti Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Přijaté dotace - na projekty z fondů EU 0 15 Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 17 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) financování sankcí EU financování projektů spolufinancovaných z fondů EU financování akcí Karlovarského kraje (spolufinancováno ze SR ČR) financováni investiční akce - nemocnice Cheb Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2016 číslo třída druh příjmů Zveřejněný návrh rozpočtu celkem 23 4 Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 24 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 0 25 Příspěvek na výkon státní správy x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné z toho: odbor kanceláře hejtmanky a vnějších vztahů odbor kancelář ředitelky úřadu (autoprovoz, na reprezentaci radních) oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí finanční odbor (cestovní náhrady) odbor investic a správa majetku (pojištění) 170 Kapitálové 0 2 Odbor kancelář ředitelky úřadu Běžné Kapitálové 0 3 Odbor vnitřních záležitostí Běžné Kapitálové Odbor regionálního rozvoje Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové 0 5 Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné Kapitálové 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné Kapitálové Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné Kapitálové 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Odbor sociálních věcí Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Odbor zdravotnictví Běžné Kapitálové 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné z toho přímé na regionální školství Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Odbor investic a správa majetku Běžné Kapitálové

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet z toho nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce a nemocnice Cheb - stavební akce nemocnice Cheb - stavební akce Letiště 0 nová budova hospicové péče REHOS 0 DSP PATA 0 12 Oddělení bezpečnosti a krizového řízení Běžné Kapitálové 0 13 Odbor projektového řízení a informatiky Běžné Kapitálové Odbor finanční Běžné z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 500 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 0 rezerva na úhradu sankcí EU b rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních služeb rezerva na případné dofinancování externích právních služeb rezerva na případné navýšení likvidace bolševníku pro obce rezerva na příp.dofinan.stabilizace středního nelékařského personálu Kapitálové Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad 965 Běžné 965 Kapitálové 0 16 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství 352 Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví 900 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Oddělění bezpečnosti a krizového řízení Provozní projektů EU Odbor regionálního rozvoje 65 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 769 Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 Odbor sociálních věcí 0 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a správa majetku 331 Odbor projektového řízení a informatiky Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně 0 19

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 19 Fond budoucnosti (EU) - příděl Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 0 27 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č ) z toho 29 celkem kryté vlastními příjmy (ř.23-ř.11a-ř.14a+ř.14b+ř.24+ř.26+ř.27) celkem kryté zapojením fondů (ř.11a+ř.14a+ř.14b+ř.25) Projekty EU (II.progr.období) 0 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 0 32 Projekty EU (III.progr.období) Odbor regionálního rozvoje Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Akce kraje (financované z FB a úvěru a spolufinacované ze SR ČR) Odbor sociálních věcí Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.29-ř.19-ř.24-ř.26-ř.27) Celkem mimo standardní (ř.11a+ř.14a+ř.14b+ř.19+ř.25+ř ) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.24+ř.26) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.27) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.34+ř.35+ř.36+ ř.37) Rekapitulace 39 Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Přímé investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně 0 49 Projekty EU Akce kraje (spolufinancováno ze SR ČR) Celkem (ř.38)

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Krajská správa a údržba silnic KK, p.o Koordinátor IDS KK celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Agentura projektového a dotačního managementu KK, p. o Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor zdravotnictví údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK Muzeum Cheb, p. o. KK Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Muzeum Sokolov, p. o. KK Císařské lázně celkem Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor sociálních věcí údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o Domov pro seniory v Hranicích, p. o Domov pro seniory v Chebu, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o Domov pro seniory v Perninku, p. o Sociální služby, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o celkem

9 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z fondu investic Neinvestiční příspěvek Dotace do fondu investic ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary, p.o ZŠ a střední škola Karlovy Vary, p.o ZŠ Ostrov, p.o ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, p.o Gymnázium Sokolov a KVC, p.o První české gymnázium v Karlových Varech, p.o Gymnázium Ostrov, p.o Gymnázium Aš, p.o Gymnázium a OA Mariánské Lázně, p.o Gymnázium Cheb, p.o Gymnázium a SOŠ Chodov, p.o Střední průmyslová škola Loket, p.o Střední škola živnostenská Sokolov, p.o ISŠTE Sokolov, p.o Střední pedag.škola, gymnázium a VOŠ KV, p.o OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary, p.o Střední lesnická škola Žlutice, p.o Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p.o Střední průmyslová škola Ostrov, p.o Střední zemědělská škola Dalovice, p.o SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary, p.o Střední škola logistická Dalovice, p.o SOŠ a SOU Nejdek, p.o Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p.o Integrovaná střední škola Cheb, p.o Střední škola stravování a služeb K. Vary, p.o Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p.o Střední odborné učiliště Toužim, p.o Střední odborné učiliště Horní Slavkov, p.o Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně, p.o Pedagogicko-psychologická poradna K.Vary, p.o ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p.o ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, p.o ZUŠ Nová Role, p.o Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, p.o Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o Dětský domov Mariánské Lázně, p.o Dětský domov Plesná, p.o Dětský domov Aš, p.o Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb, p.o celkem

10 24 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč neinvestiční IČO Org Příspěvková organizace Název projektu příspěvek organizace Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Gymnázium Cheb, p. o. Oelsnitz a Cheb Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. KVC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední průmyslová škola Ostrov, p. o. Centrum technického vzdělávání Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA Integrovaná střední škola Cheb, p. o. Centrum odborného a praktického vzdělávání Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. Středisko ekologické výchovy Střední odborná škola a SOU Nejdek, p. o. Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge -Krušnohorská kuchařka Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. etapa - přístavba západního křídla Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o. Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko PO školství Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Chebu v sousední budově Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Interaktivní galerie Becherova vila Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK ARCHAEOMONTAN Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Muzeum Sokolov, p. o. KK Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově PO kultura Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PO zdravotnictví Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA) PO sociální Celkem

11 25 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast dopravy údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. Protihluková opatření obchvatu Chebu Opravy a udržování silnic II. a III. třídy Celkem

12 26 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Muzeum Cheb, p. o. KK 2 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 3 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Oprava omítek a výmalba objektu Muzea, Pachelbelův dům Výměna vytápění v budově muzea Transportní vozidlo na přepravu výstavních exponátů Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Výměna kobercové krytiny Letohrádek Ostrov Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GU Nový úložný systém depozitáře plastik GU Dokončení výmalby interiéru - Letohrádek Ostrov Krajská knihovna Karlovy Vary 6 Muzeum Sokolov, p. o. KK Automobil tranzit SelfCheck - samoobslužné zařízení pro půjčování knih Výměna osvětlovací techniky včetně nouzového osvětlení Nátěr venkovních dřevěných prvků, nátěr plechové knihy PC pro zaměstnance Změna způsobu vytápění administrativního objektu č. p Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov Sklep zámku - stavební práce II. etapa Projektová dokumentace - opravy místností ze stávající knihovny na muzeum Celkem

13 27 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 2 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů 18 jednotek V. etapa Osobní výtah Nákup sprchového vozíku Dvoustranná markýza Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny Domov pro seniory v Hranicích, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. 8 Sociální služby, p. o. Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby Rekonstrukce bytové jednotky Sibiřská 2564/8, Aš Rekonstrukce bytové jednotky Příbramská 2513/29, byt č.1 a č. 2, Aš Bezbariérová rampa na zahradu Nákup vozidla pro 9 osob Oprava vzduchotechniky Výměna oken Nákup osobního vozidla Lůžkový výtah v pavilonu E - obnova technologie (dofinancování z roku 2016) Výměna výtahu v pavilonu F Výstavba ústředního parkoviště Oprava podlahy vestibulu pavilonu B Nákup konvektomatu Nákup průmyslové žehličky Instalace klimatizačního systému Nákup automobilu Obnova části prádelenského provozu Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. 10 Celkem

14 28 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Stavební práce na akci "Nová budova hospicové péče REHOS Nejdek" - 2. etapa Vnitřní vybavení akce "Nová budova hospicové péče Nejdek" Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Sanace vstupní lávky Celkem

15 29 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství 1 Gymnázium Sokolov a KVC, p. o. Rozdělení chráněné únikové cesty v pavilonu D Gymnázium Ostrov, p. o. Rekonstrukce koridoru a přístavba šaten - 1. etapa Gymnázium Aš, p. o. Snížení energetické náročnosti provozu objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací) Gymnázium Cheb, p. o. Název příspěvkové organizace Rekonstrukce podlah obou tělocvičen Oprava oplocení Rekonstrukce laboratoře Střední průmyslová škola Loket, p. o. Snížení energetické náročnosti provozu objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací) Projektová dokumentace - Revitalizace pozemku školy (včetně demolice přístavby a 6 Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. zřízení parkoviště) Integrovaná střední škola technická a ekonomická Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy Sokolov, p. o. objektu SO NP Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ 8 Karlovy Vary, p. o. Rekonstrukce sportovního areálu - dofinancování Střední lesnická škola Žlutice, p. o. 10 Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p.o. Investiční akce jmenovitě Dotace do fondu investic Pořízení lesního kolového traktoru Rekonstrukce systému vytápění v objektu školy Žižkov, Žlutice Snížení energetické náročnosti provozu objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací) 11 Střední zemědělská škola Dalovice, p. o. Projektová dokumentace a rekonstrukce střechy sýpky - stavba inv. č Střední škola logistická Dalovice, p. o. Opravy rozvodů vody a kanalizace SOŠ a SOU Nejdek, p. o. Modernizace sociálních zařízení pro žáky a učitele v objektu Rooseveltova -1. etapa Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o. Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy Střední odborné učiliště Toužim, p. o. Snížení energetické náročnosti provozu objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací) Domov mládeže a školní jídelna K. Vary, p. o. Výměna transformátoru v rámci unifikace rozvodné sítě Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně, p. o. Výměna výplní otvorů v objektu Poštovní 55 - Božena Němcová, M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, p. o. Výměna podlahových krytin a oprava schodiště v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov Dětský domov Plesná, p. o. Snížení energetické náročnosti provozu objektů školy - příprava akce pro podání do OPŽP (zpracování žádosti, aktualizace energetického auditu, zpracování projektových dokumentací) údaje v Kč Dotace do FI (opravy majetku) 20 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních K. Vary,p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a SŠ Karlovy Vary, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role, p. o. Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Celkem

16

17 30 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství IČO odd číslo org. Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Základní škola a střední škola Karlovy Vary Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Aš, příspěvková organizace Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Gymnázium a střední odborná škola Chodov Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary údaje v Kč Poznámka

18 31 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO odd číslo org. Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov CELKEM Dětský domov Plesná

19 32 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Abertamy Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary Horní Blatná Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary Hroznětín Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Hroznětín Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Jáchymov Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Merklín Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary Merklín Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Ostrov Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Ostrov Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Pernink Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary Potůčky Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Stráž n. Ohří Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary Velichov Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary Jakubov Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary Aš Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Aš Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb Aš Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Aš Základní škola a Praktická škola Aš Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Aš Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb Aš Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb Aš Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Aš Zařízení školního stravování Aš Hazlov Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace Hranice Mateřská škola Hranice, okres Cheb údaje v Kč Poznámka

20 33 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Hranice Základní škola Hranice, okres Cheb Krásná Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace Kraslice Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov Kraslice Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice Kraslice Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Kraslice Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov Kraslice Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov Rotava Základní škola Rotava, okres Sokolov Rotava Mateřská škola Rotava, okres Sokolov Bochov Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace Nejdek Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Březová Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov Březová Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov Březová Základní škola Březová, okres Sokolov Bukovany Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov Bukovany Základní škola Bukovany, okres Sokolov Citice Mateřská škola Citice, PO Dolní Rychnov Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov Habartov Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov údaje v Kč Poznámka

21 34 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Habartov Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, PO Habartov Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Habartov Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO Habartov Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, PO Horní Slavkov Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov Horní Slavkov Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov Chodov Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, PO Chodov Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, PO Chodov Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, PO Krajková Základní škola a mateřská škola Krajková, PO Královské Poříčí Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov Královské Poříčí Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov Krásno Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Libavské Údolí Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov Loket Základní škola Loket, okres Sokolov Lomnice Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov Lomnice Základní škola Lomnice, okres Sokolov Rovná Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, PO údaje v Kč Poznámka

22 35 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského Sokolov Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vítězná Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vrchlického Sokolov Mateřská škola Sokolov, Alšova Sokolov Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů Sokolov Základní škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Základní škola Sokolov, Rokycanova Sokolov Základní škola Sokolov, Běžecká Sokolov Základní škola Sokolov, Švabinského Sokolov Základní škola Sokolov, Křižíkova Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí Sokolov Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, PO Staré Sedlo Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov Svatava Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Šabina Mateřská škola Šabina, okres Sokolov Vintířov Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov Vintířov Základní škola Vintířov, okres Sokolov Bečov n. Teplou Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, PO Božíčany Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, PO Březová Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, PO Dalovice Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary Chyše Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, PO Karlovy Vary Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO Karlovy Vary Základní škola jazyků Karlovy Vary, PO Karlovy Vary Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, PO Karlovy Vary Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO údaje v Kč Poznámka

23 36 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO Karlovy Vary 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, PO Karlovy Vary 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO Karlovy Vary Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, PO Kolová Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, PO Krásné Údolí Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, PO Kyselka Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, PO Nová Role Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary Nová Role Mateřská škola Nová Role, Mezirolí Nová Role Mateřská škola Nová Role, Rolavská Sadov Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Stružná Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary Šemnice Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary Štědrá Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary PO Toužim Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary Toužim Mateřská škola Sídliště 429, Toužim Toužim Základní škola a mateřská škola Toužim, PO Toužim Základní umělecká škola Útvina Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, PO Valeč Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, PO Žlutice Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, PO Žlutice Mateřská škola Žlutice Nová Role Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, PO Dolní Žandov Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Františkovy Lázně Mateřská škola Pramínky Františkovy Lázně Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/ Františkovy Lázně Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Cheb Mateřská škola Cheb, Bezručova Cheb Mateřská škola Cheb, Do Zátiší Cheb Mateřská škola Cheb, Komenského údaje v Kč Poznámka

24 37 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace číslo organiza ce Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Cheb Mateřská škola Cheb, Malé náměstí Cheb Mateřská škola Cheb, Osvobození Cheb Mateřská škola Cheb, 26. dubna Cheb 1. základní škola Cheb, Americká Cheb 4. základní škola Cheb, Hradební Cheb 2. základní škola Cheb, Májová Cheb 3. základní škola Cheb, Malé náměstí Cheb 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého Cheb 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu Cheb Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, PO Cheb Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, PO Cheb Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, PO Luby Mateřská škola Luby okres Cheb Luby Základní škola Luby, okres Cheb Luby Základní umělecká škola Luby, okres Cheb Luby Městský dům dětí a mládeže Luby okres Cheb Libá Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, PO Lipová Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb Milhostov Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb Nový Kostel Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Okrouhlá Mateřská škola Okrouhlá Skalná Mateřská škola Skalná, okres Cheb Skalná Základní škola Skalná, okres Cheb Třebeň Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb Plesná Základní škola a mateřská škola Plesná Drmoul Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, PO Lázně Kynžvart Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, PO Mariánské Lázně Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, PO Mariánské Lázně Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, PO údaje v Kč Poznámka