Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Transkript

1 č.řádku Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Schválený rozpočet 2007 TABULKA č. 1 v tis.kč Schválený rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů Financování zapojení Fondu budoucnosti zapojení Fondu rezerv a rozvoje zapojení Fondu řízení likvidity zapojení dotací na projekty z EU - I.období zapojení dotací na projekty z EU - II.období 0 9 zapojení úvěru - překlenovacího pro II.období zapojení úvěru - dlouhodobého pro II.období Celkem Výdaje 13 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor majetkoprávní Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtu výdajů z toho: Projekty EU Splátka úvěru ( v r.2007 včetně splátky úroků) Splátka úvěru překlenovacího 40 Splátka úvěru dlouhodobého 41 Celkem (výdaje (vč.projektů EU - fin. z fondů)+ splátky úvěru) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

2 Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 1A v tis. Kč číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2007 schválený rozpočet Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na JSDH obcí Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo řádku třída druh příjmů Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 23 Dotace na domovy důchodců školství výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa OBCE CELKEM x KRAJ CELKEM

3 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2007 Výdaje celkem Schválený rozpočet 2008 Výdaje celkem 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje Kapitálové výdaje

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2007 Výdaje celkem Schválený rozpočet 2008 Výdaje celkem Příspěvkové organizace projekty PRK Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje projekty PRK Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správ.agend, dozoru a krajský živnost.úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo KK Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství 400 Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví 300 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva (krizový účet) Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátky jistiny úvěru Celkem

5 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor dopravy a silničního hospodářství Číslo Odvod Neinvestiční Dotace do IČO Příspěvková organizace řádku z odpisů příspěvek investičního Poznámka fondu Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Číslo Odvod Neinvestiční Dotace do IČO Příspěvková organizace řádku z odpisů příspěvek investičního Poznámka fondu Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění Cheb Krajská knihovna Karlovy Vary Krajské muzeum KK Galerie 4 - galerie fotografie celkem Odbor regionálního rozvoje Dotace do Číslo Odvod Neinvestiční IČO Příspěvková organizace investičního Poznámka řádku z odpisů příspěvek fondu APDM KK celkem

6 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 12 Týdenní a denní stacionář "MÁJA" v Chebu Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Poznámka 22 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Okresní ústav sociálních služeb Sokolov celkem

7 číslo řádku Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor zdravotnictví IČO Příspěvková organizace Dotace do Odvod Neinvestiční investičního z odpisů příspěvek fondu Poznámka Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dotace do Číslo IČO Odvod Neinvestiční Příspěvková organizace investičního org. organizace z odpisů příspěvek fondu Poznámka ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola M. Lázně Střední zdravotnická škola Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb, K. Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary Pedagogicko-psychologická poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice

9 Dotace do Číslo IČO Odvod Neinvestiční Příspěvková organizace investičního Poznámka org. organizace z odpisů příspěvek fondu Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov a mateřská škola H. Slavkov* Dětský domov Mariánské Lázně* Dětský domov Plesná* Dětský domov Aš * Dětský domov Cheb * Školní statek Cheb celkem * - nové názvy příspěvkových organizací doporučila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 827/11/07 ze dne Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 13

10 14 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Galerie umění Karlovy Vary EPS - letohrádek, přízemí Galerie výtvarného umění v Chebu V oblasti kultury Komínová vložka odvodu spalin kotelny ÚT Odborná knihovna - oprava krovu a stropů Výtah - Belveder Krajské muzeum Karlovarského kraje Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstroj štoly č etapa Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení Celkem

11 15 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Domov pro seniory v Perninku 2 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Oprava vnitřní kanalizace - havarijní stav Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů Pořízení náhradního zdroje elektrické energie Vybavení 4. patra a centrální ordinace Stavební úpravy 4. patro ( 2. etapa ) Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Pořízení náhradního zdroje elektrické energie Okresní ústav sociál.služeb v Sokolově Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 V oblasti sociálních věcí Technický dozor investora na akci Rekonstrukce pavilonu B - Zámeček Stavební úpravy objektu A včetně projektové dokumentace Výstavba vrátnice Rekonstrukce objektu Sokolík - projektová dokumentace Domov pro osoby se zdrav.postižením v Radošově Vybudování klimatizace skladu Rekonstrukce čistírny odpadních vod Celkem

12 16 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Krajský dětský domov pro děti do 3 let Výměna plynových kotlů v budově Vladivostocká Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku V oblasti zdravotnictví Zastřešení 3 garáží sedlovou střechou Vybudování chlazené místnosti pro biologický nebezpečný odpad Stropní zvedací a transportní zařízení Vybudování přístřešku na odpadní kontejnery C e l k e m

13 17 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 v oblasti školství Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Dotace do invest. fondu (opr. nemov. majetku) 1 Střední škola živnostenská Sokolov Rekonstrukce budovy Žákovská Gymnázium a obchodní akademie M. Lázně Rekonstrukce budovy Ruská SPŠ keramická Karlovy Vary Rekonstrukce rozvodů plynu v chem. laboratořích Výměna podlahy v tělocvičně Střední zdrav.škola a VOŠ zdravotnická K. Vary Rekonstrukce kotelny Poděbradská SPŠ Loket Rekonstrukce dílen Malování vestibulu a chodby na škole Gymnázium Ostrov Úprava dvou vchodů pavilónu P Střední lesnická škola Žlutice Výměna okapů - škola, domov mládeže, kotelna Dětský domov Ostrov Výměna topných těles Gymnázium Cheb Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí SOŠ logistická a SOU Dalovice Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Sokolov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Cheb Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

14 18 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM OKRES Počet obyvatel k školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OKRES CELKEM Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM Pozn.: školství - částka 1 360,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k ( školní rok 2006/2007 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce Dotace na převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

15 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM

16 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Sokolov IČO OBEC Počet obyvatel k školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

17 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín CELKEM

18 23 Příloha č. 1B Žádost o přesun mezi položkami v rámci kapitoly P č..../2008 Odbor související usnesení : SU ODPA POL ÚZ ORJ ORG rozpočet - aktuální stav změna rozpočet upravený celkem Datum. Datum Za věcnou správnost. Rozpočtové krytí Za příkazce. Souhlas vedoucího ORF (vždy vedoucí odboru)