Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Příjmy Návrh rozpočtu příjmů

Transkript

1 Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na 2006 tis. Kč Schválený rozpočet 2005 Návrh rozpočtu 2006 Příjmy Návrh rozpočtu příjmů Financování Výdaje Odbor Výdaje Výdaje celkem celkem Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor majetkoprávní Odbor ekonomický Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Fond Budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje 0 0 Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Celkem Projekty EU Celkové výdaje včetně projektů EU (fin. z úvěru) Příjmy - výdaje (splácení jistiny úvěru) Splátka jistiny úvěru Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

2 Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na 2006 Příjmy Karlovarského kraje TABULKA č schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 (sl.5/4) 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Nedaňové příjmy , Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) , Kapitálové příjmy , Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) ,55 6 z toho: 7 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí ,64 8 z toho: 9 - příspěvek na výkon státní správy , příspěvek na JSDH obcí ,36 11 výkon zřizovatelských funkcí ,00 12 z toho: 13 - prostředky na sociální služby , Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) ,00 15 z toho: 16 Sociální fondy ,00 17 Fond budoucnosti (EU) ,00 18 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) ,00 19 Úhrn příjmů ,94 20 Konsolidace příjmů ( - ) ,00 21 Financování (+) 22 Úhrh příjmů po konsolidaci ,00 údaje v tis. Kč 5

3 Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 (sl.5/4) 23 4 Přijaté dotace - přijato pro obce ,96 24 z toho: 25 domovy důchodců ,89 26 školství ,80 27 výkon státní správy ,93 28 dávky sociální péče celkem ,95 32 převedené knihovny z OKÚ na města , Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa , OBCE CELKEM ,93 37 x KRAJ CELKEM ,75 6

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2006 TABULKA č Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 v % (sl.4/3) Odbor Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje ,76 Běžné výdaje ,94 Kapitálové výdaje ,48 2 Ředitel krajského úřadu ,94 Běžné výdaje ,53 Kapitálové výdaje ,33 3 Odbor vnitřních záležitostí ,78 Běžné výdaje ,23 Kapitálové výdaje ,44 4 Odbor regionálního rozvoje ,03 Běžné výdaje ,74 Kapitálové výdaje ,07 5 Odbor dopravy a silnič. hospodářství ,33 Běžné výdaje ,98 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace ,88 9 Odbor život. prostředí a zemědělství ,94 Běžné výdaje ,96 Kapitálové výdaje ,79 Odbor kultury, památkové péče, 7 lázeňství a cestovního ruchu ,59 Běžné výdaje ,20 Kapitálové výdaje ,00 Příspěvkové organizace ,42 8 Odbor sociálních věcí ,62 Běžné výdaje ,14 Kapitálové výdaje ,00 Příspěvkové organizace ,54 9 Odbor zdravotnictví ,32 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace ,61 7

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2006 TABULKA č Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 v % (sl.4/3) Odbor Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ,33 Běžné výdaje ,11 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace ,77 11 Odbor investic a grantových schémat ,21 Běžné výdaje ,11 Kapitálové výdaje ,26 12 Odbor krizového řízení ,71 Běžné výdaje ,54 Kapitálové výdaje Odbor informatiky ,10 Běžné výdaje ,97 Kapitálové výdaje ,16 14 Odbor majetkoprávní ,54 Běžné výdaje ,84 Kapitálové výdaje ,00 15 Odbor ekonomický ,94 Běžné výdaje ,94 Kapitálové výdaje Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje Fond budoucnosti (EU) ,00 18 Fond rezerv a rozvoje Rezerva ,00 20 Fond rezerv havárií (vodní zákon) ,00 Převody vlastním fondům ,00 Úhrn výdajů ,98 Konsolidace (-) ,00 Úhrn výdajů po konsolidaci ,99 tis Kč Příjmy - úhrn rozdíl

6 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor dopravy a silničního hospodářství Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění Cheb Krajská knihovna Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary Krajské muzeum Sokolov Krajské muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie celkem

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka ÚSP pro mentálně postižené "MÁJA" v Chebu Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart Domov-penzion pro důchodce "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov-penzion pro důchodce "SKALKA" v Chebu Domov důchodců v Hranicích Domov důchodců v Chebu ÚSP pro mentálně postižené "PATA" v Hazlově ÚSP pro mentálně postižené v Mnichově ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské ÚSP pro mentálně postižené v Radošově Domov důchodců v Nejdku Domov důchodců v Perninku Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor zdravotnictví číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

9 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Číslo řádku Číslo organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek ZŠ praktická a ZŠ speciální Sokolov ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ Karlovy Vary, Svahová ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ při DGL F. Lázně ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket SOŠ ekonomická a gymnázium Chodov SPŠ a SOU HN Kraslice SPŠ, SOU stavební a U, Král. Poříčí Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Obchodní akademie, M. Lázně Hotelová škola M. Lázně Střední odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU keramické a sklářské a U, K. Vary SOU autom. a stroj. a U Ostrov SOU stravování a služeb, K. Vary SOŠ stavební Karlovy Vary SOU řemesel Cheb SOU Mariánské Lázně SOU lesnické OU a U Abertamy Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně PPP Sokolov PPP K. Vary PPP Cheb Poznámka 12

10 Číslo řádku Číslo organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov, MŠ a ŠJ H. Slavkov Dětský domov a školní jídelna M. Lázně Dětský domov a školní jídelna Plesná Dětský domov a školní jídelna Aš Dětský domov a školní jídelna Cheb Školní statek Cheb celkem Poznámka 13

11 14 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti kultury Číslo Název Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 Galerie umění Karlovy Vary 2 Galerie výtvarného umění v Chebu Odvodňovací jímky- letohrádek Ostrov Oprava septiku - letohrádek Ostrov Oprava elektrorozvodů - letohrádek Ostrov EPS - Klára Rekonstrukce zadního traktu - Klára - I. etapa Odvodnění a úprava staveb. sklepa Nové osvětlení sálů - II. patro Krajská knihovna Karlovy Vary Osobní služební automobil Krajská muzeum Karlovy Vary PD na Reko opěrné zdi - muzeum Jáchymov Krajské muzeum Sokolov EPS - objekty muzea v Sokolově - projekt EPS - objekty muzea v Sokolově - realizace Hornický skanzen Barbora - Jáchymov - I. etapa Krajské muzeum Cheb Technické zhodnocení počítačové sítě Celkem

12 15 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti sociálních věcí údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 2 Okresní ústav sociálních služeb, Sokolov Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart Oprava střechy budovy č. 1 - ÚSP pro ment.postižené v Lubech Renovace podlah-chodby pavilonu A Domova důchodců v Pochlovicích Rekonstrukce a modernizace výtahu v Domově důchodců v Pochlovicích Celková oprava a zateplení střech 2 budov Výměna sanitárních zařízení a úpravy bytových jednotek pro invalidní obyvatele Rekonstrukce velkého výtahu pro RZS a imobilní obyvatele Rekonstrukce rozvodů studené vody a teplé užitkové vody Domov-penzion pro důchodce Spáleniště v 3 Chebu 4 Domov důchodců v Hranicích Rekonstrukce komunikace, stavba chodníků a parkovišť Myčka na podložní mísy Domov důchodců v Chebu 5 Mikrobus - osobní a užitkový automobil Zvedací plošina k přepravě klientů ÚSP pro ment. postižené "Pata" v Hazlově Výměna 2 ks varných elektrických kotlů v kuchyni Výměna 2 ks elektrických pánví v kuchyni ÚSP pro ment.postižené v Mnichově Osobní automobil - combi ÚSP pro ment. postižené v Mariánské Stavební úpravy - pavilon Celkem

13 16 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti zdravotnictví údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Územní zdravotnická záchranná služba KK Výjezdové stanoviště záchranné služby Žlutice Sanitní vozidlo pro novorozence Výjezdové stanoviště záchranné služby Aš Sanitní vozidlo VW pro výjezdové stanovitě Mariánské Lázně Projektová dokumentace výjezdového stanoviště Horní Slavkov Výjezdové stanoviště v Nejdku Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Výstavba nových garáží Krajský dětský domov pro děti do 3 let Výměna prádelenské technologie Celkem

14 17 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti školství Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci 1 První české gymnázium v K. Varech PD na rekonstrukci objektu gymnázia SOŠpedagogická,Gymnázium a VOŠ KV Oprava střechy - tělocvična Gymnázium Sokolov Rekonstrukce výměníkové stanice Hotelová škola M. Lázně Rekonstrukce topného systému Vybudování ekonomického centra-sloučení škol Obchodní akademie M. Lázně Soubor 17 počítačů, nový server SOŠ logistická a SOU Dalovice Rozvody vody a odpadů do učeben SPŠ keramická Karlovy Vary Změna ohřevu TUV, regulace topného systému a stavební úpravy Střední odborná škola Cheb Modernizace výpočetní techniky - I.etapa SPŠ a SOU HN Kraslice Stavební úpravy pro OV kadeřnic, kosmetiček a kuchařů Vybavení kuchyně - ŠJ Kpt.Jaroše Střední průmyslová škola Ostrov Stavební úpravy učeben ISŠTE Sokolov ISŠTE Sokolov-Stavební úpravy a reko rozvodů zdravotní instalace v budově č.3 - I. etapa SOŠ stavební Karlovy Vary Modernizace výpočetní techniky SOU autom. a stroj.a U Ostrov Nákup diagnostické a měřící techniky Dětský domov a školní jídelna Cheb Rekonstrukce elektroinstalace Dětský domov a školní jídelna Aš Rekonstrukce objektu v Sadové ulici Střední lesnická škola Žlutice Rekonstrukce doškolovacího zařízení SOŠ ekonomická a gymnázium Chodov Modernizace odborných učeben Integrovaná střední škola Cheb Rekonstrukce kuchyně Dětský domov, MŠ a ŠJ H. Slavkov Úpravy kuchyně dle hygienických předpisů Střední odborné učiliště Toužim Nákup vozidla - tranzit Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 21 ZŠ praktická a ZŠ speciální Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ Karlovy Vary, Svahová 26 Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ při DGL, F. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů

15 18 Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 30 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Gymnázium Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů SOU stravování a služeb, K. Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů SOU Mariánské Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů PPP Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů PPP Cheb Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Celkem

16 19 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM OKRES Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OKRES CELKEM Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM v Kč Pozn.: domovy důchodců - částka ,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 1 282,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k ( školní rok 2004/2005 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce

17 20 dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o dávky sociální péče určené pro občany, kteří jsou sociálně potřební z důvodu nezaměstnanosti, péče o nezaopatřené nezletilé děti, pro těhotné ženy, z důvodu péče o osoby pečující o blízké nebo jiné osoby - dále se jedná o dávky poskytované těžce zdravotně postiženým občanům převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

18 21 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry v Kč

19 22 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM v Kč

20 23 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Sokolov IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo v Kč

21 24 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM v Kč

22 25 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná v Kč

23 26 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM Stará Voda Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín CELKEM v Kč

24 28 Žádost o změnu rozpočtové skladby v rámci kapitoly č. Odbor. související usnesení : Schválený rozpočet Upravený rozpočet ORJ oddíl, paragraf položka částka ORJ oddíl, paragraf položka částka Datum. Datum Za věcnou správnost. Rozpočtové krytí Za příkazce (vždy vedoucí odboru). Souhlas vedoucího ORF