Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016

Transkript

1 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2015 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU) Přijmy + financování celkem Výdaje 6 Zastupitelstvo Karlovarského kraje kancelář ředitele úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a grantových schémat bezpečnosti a krizového řízení projektového řízení a informatiky správa majetku ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné rezerva na úhradu sankcí EU správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem mimo standardní (ř.23+ř.25+ř.37+ř.38) Plánované celkem (ř.33+ř.39) Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.33+ř.34+ř.35+ř.36+ř.39) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 43 celkem kryté vlastními příjmy (ř.33+ ř.34+ř.35+ř.36) celkem kryté zapojením fondů (ř.23+ř.25+ř.37 ) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.40) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.40)

2 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Přijaté dotace - na projekty z fondů EU Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 16 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) financování sankcí EU Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo Schválený třída druh příjmů rozpočet 2015 Rozpočet 19 4 Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 20 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na výkon státní správy x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

3 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) kancelář ředitele úřadu Běžné vnitřních záležitostí Běžné regionálního rozvoje Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové dopravy a silničního hospodářství Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové životního prostředí a zemědělství Běžné kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové sociálních věcí Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové zdravotnictví Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové školství, mládeže a tělovýchovy Běžné

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet z toho přímé na regionální školství Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové investic a grantových schémat Běžné z toho nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - stavební akce Letiště nová budova hospicové péče REHOS DSP PATA nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod bezpečnosti a krizového řízení Běžné projektového řízení a informatiky Běžné správa majetku Běžné ekonomický Běžné z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) b rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních služeb správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné legislativní a právní Běžné

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy bezpečnosti a krizového řízení Provozní náklady projektů EU dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky správa majetku PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu PO odboru sociálních věcí PO odboru zdravotnictví PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č ) z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.11a-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) celkem kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.15b+ř.30) a Projekty EU (II.progr.období) regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství životního prostředí a zemědělství

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a grantových schémat b Projekty EU (III.progr.období) regionálního rozvoje sociálních věcí Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.15b+ř.30+ř.36a+36b) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) Rekapitulace 42 Běžné Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

7 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Krajská správa a údržba silnic KK, p.o Koordinátor IDS KK celkem Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. regionálního rozvoje údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního managementu KK, p. o Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o celkem Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. zdravotnictví údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o celkem

8 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK Muzeum Cheb, p. o. KK Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Muzeum Sokolov, p. o. KK Císařské lázně celkem Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. sociálních věcí údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o Domov pro seniory v Hranicích, p. o Domov pro seniory v Chebu, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o Domov pro seniory v Perninku, p. o Sociální služby, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o celkem

9 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary, p.o ZŠ a střední škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium Aš, p.o Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Gymnázium a SOŠ Chodov Střední průmyslová škola Loket Střední škola živnostenská Sokolov, p.o ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p.o Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb Střední škola stravování a služeb K. Vary, p.o Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb celkem

10 27 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. KK Nákup automobilu - dodávka Muzeum Cheb, p. o. KK Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - III. etapa Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Rekonstrukce EZS a EPS Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK 5 Krajská knihovna Karlovy Vary 6 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Dokončení výmalby interiéru - přízemí Letohrádek Ostrov Dokončení panelového systému v horním západním sále GU Dokončení opravy sociálních zařízení v Letohrádku Ostrov Revitalizace křesel v hlavním výstavním sále GU Výměna techniky EZS a EPS vč. požárních čidel a bezpečnostního rozhlasového zařízení Výměna kopírky v půjčovně Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov - I. etapa Pořízení výstavních předmětů do nové expozice muzea Rekonstrukce expozice Nová Louka - II. etapa Muzeum Sokolov, p. o. KK Krásno: Důlní drážka 2. etapa Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov Sklep zámku - odkrytí základů tvrze Oprava střechy zámku Krásno: Osazení kamerového systému - 1. etapa Celkem

11 28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a pokojů - IV. etapa Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Výměna kuchyňských linek Protipožární dveře - 6. NP Nátěry a opravy střech pavilonu E + F a objektů č. p. 164 a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p o. Požární výtah Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Oprava přístupové cesty Mnichově, p. o. Nákup 2 ks praček Domov pro seniory v Perninku, p. o. Zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby evakuačního výtahu v prostřední části objektu Požárně bezpečnostní okolní konstrukce výtahu (chráněná úniková cesta) - I. etapa Celkem

12 29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Projektová dokumentace "Nová budova hospicové péče REHOS" Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Sanace proti zemní vlhkosti Celkem

13 30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - II. etapa První české gymnázium v Karlových Varech Rekonstrukce podlahy a odpadů ve školní kuchyni Gymnázium Ostrov Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P Gymnázium Aš, p.o. Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1 - II. etapa Střední průmyslová škola Loket Rekonstrukce prostor pro jazykovou učebnu Integrovaná střední škola technická a ekonomická Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy 6 Sokolov objektu SO SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary Rekonstrukce sportovního areálu OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Rekonstrukce oplocení areálu školy a povrchové úpravy komunikací Hotelová škola Mariánské Lázně Výměna okenních výplní budova Poštovní ulice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary Rekonstrukce fasády budovy Poděbradská SZŠ a VOŠ Cheb Oprava střechy budov školy č.p. 58, 59, Integrovaná střední škola Cheb Rekonstrukce střechy budovy Na Hrázi Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Výměna služebního vozidla pro pracoviště Sokolov Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Oprava části balkonů v ubytovnách žáků Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Výměna okenních výplní na objektu B. Němcová Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Úprava hřiště a zhotovení pergoly Dětský domov Mariánské Lázně Výměna komínové vložky Dětský domov Aš Náhradní výsadba keřů za pokácené stromy údaje v Kč 20 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a SŠ Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ Nová Role Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Celkem Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Dotace do IF (opravy majetku)

14 31 Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu Gymnázium Cheb, p. o. Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvek Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. KVC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední průmyslová škola Ostrov, p. o. Centrum technického vzdělávání Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o Integrovaná střední škola Cheb, p. o. Karlovarského kraje - r. Solární škola-regionální výukové středisko OZE Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA Centrum odborného a praktického vzdělávání Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. Středisko ekologické výchovy Střední odborná škola a SOU Nejdek, p. o. Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge -Krušnohorská kuchařka První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o. Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko PO školství Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK Cheb Muzeum Cheb, p. o. KK Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Galerie výtvarného umění Chebu, p. o. KK Chebu v sousední budově Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Interaktivní galerie Becherova vila Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK ARCHAEOMONTAN Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Muzeum Sokolov, p. o. KK Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově PO kultura Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PO zdravotnictví Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. (PATA) PO sociální Celkem

15 Investiční akce u investic a grantových schémat na rok Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Kč 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nová budova hospicové péče REHOS Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory Hranice Celkem

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Základní škola a střední škola Karlovy Vary Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organi Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Aš, příspěvková organizace Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlov Gymnázium a střední odborná škola Chodov Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov CELKEM Dětský domov Plesná

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek Abertamy Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary Horní Blatná Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary Hroznětín Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Hroznětín Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary Jáchymov Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Merklín Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary Merklín Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary Ostrov Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres K Ostrov Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary Ostrov Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Ostrov Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary Pernink Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary Potůčky Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Stráž n. Ohří Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary Velichov Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary Jakubov Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary Aš Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Aš Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb Aš Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Aš Základní škola a Praktická škola Aš Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Aš Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb Aš Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb Aš Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Aš Zařízení školního stravování Aš Hazlov Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace Hranice Mateřská škola Hranice, okres Cheb Hranice Základní škola Hranice, okres Cheb Krásná Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace Kraslice Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov Kraslice Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice Kraslice Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková org Kraslice Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov Kraslice Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov Kraslice Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov Rotava Základní škola Rotava, okres Sokolov Rotava Mateřská škola Rotava, okres Sokolov Bochov Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary Bochov Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Nejdek Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace Nejdek Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace Nejdek Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Březová Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov

18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek Březová Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov Březová Základní škola Březová, okres Sokolov Bukovany Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov Bukovany Základní škola Bukovany, okres Sokolov Citice Mateřská škola Citice, PO Dolní Rychnov Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov Habartov Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov Habartov Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, PO Habartov Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Habartov Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO Habartov Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Horní Slavkov Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, PO Horní Slavkov Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov Horní Slavkov Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov Chodov Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, PO Chodov Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, PO Chodov Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, PO Chodov Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, PO Krajková Základní škola a mateřská škola Krajková, PO Královské Poříčí Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov Královské Poříčí Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov Krásno Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Kynšperk n. Ohří Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO Libavské Údolí Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov Loket Základní škola Loket, okres Sokolov Lomnice Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov Lomnice Základní škola Lomnice, okres Sokolov Rovná Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, PO Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského Sokolov Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vítězná Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vrchlického Sokolov Mateřská škola Sokolov, Alšova Sokolov Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů Sokolov Základní škola Sokolov, Pionýrů Sokolov Základní škola Sokolov, Rokycanova Sokolov Základní škola Sokolov, Běžecká Sokolov Základní škola Sokolov, Švabinského Sokolov Základní škola Sokolov, Křižíkova Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí Sokolov Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, PO Staré Sedlo Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov Svatava Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Šabina Mateřská škola Šabina, okres Sokolov Vintířov Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov Vintířov Základní škola Vintířov, okres Sokolov

19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek Bečov n. Teplou Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, PO Božíčany Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, PO Březová Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, PO Dalovice Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary Chyše Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, PO Karlovy Vary Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO Karlovy Vary Základní škola jazyků Karlovy Vary, PO Karlovy Vary Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, PO Karlovy Vary Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO Karlovy Vary 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, PO Karlovy Vary 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO Karlovy Vary Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, PO Kolová Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, PO Krásné Údolí Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, PO Kyselka Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, PO Nová Role Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary Nová Role Mateřská škola Nová Role, Mezirolí Nová Role Mateřská škola Nová Role, Rolavská Sadov Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov Stružná Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary Šemnice Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary Štědrá Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary PO Toužim Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary Toužim Mateřská škola Sídliště 429, Toužim Toužim Základní škola a mateřská škola Toužim, PO Toužim Základní umělecká škola Útvina Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, PO Valeč Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, PO Žlutice Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, PO Žlutice Mateřská škola Žlutice Nová Role Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, PO Dolní Žandov Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Františkovy Lázně Mateřská škola Pramínky Františkovy Lázně Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/ Františkovy Lázně Základní umělecká škola Františkovy Lázně, Školní Františkovy Lázně Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně Cheb Mateřská škola Cheb, Bezručova Cheb Mateřská škola Cheb, Do Zátiší Cheb Mateřská škola Cheb, Komenského Cheb Mateřská škola Cheb, Malé náměstí Cheb Mateřská škola Cheb, Osvobození Cheb Mateřská škola Cheb, 26. dubna Cheb 1. základní škola Cheb, Americká Cheb 4. základní škola Cheb, Hradební Cheb 2. základní škola Cheb, Májová Cheb 3. základní škola Cheb, Malé náměstí Cheb 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého Cheb 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu Cheb Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, PO Cheb Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, PO Cheb Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, PO Luby Mateřská škola Luby okres Cheb

20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Luby Základní škola Luby, okres Cheb Luby Základní umělecká škola Luby, okres Cheb Luby Městský dům dětí a mládeže Luby okres Cheb Libá Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, PO Lipová Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb Milhostov Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb Nový Kostel Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Okrouhlá Mateřská škola Okrouhlá Skalná Mateřská škola Skalná, okres Cheb Skalná Základní škola Skalná, okres Cheb Třebeň Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb Plesná Základní škola a mateřská škola Plesná Drmoul Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, PO Lázně Kynžvart Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, PO Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, PO Mariánské Lázně Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, PO Mariánské Lázně Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, PO Mariánské Lázně Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, PO Mariánské Lázně Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, PO Mariánské Lázně Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, PO Mariánské Lázně Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, PO Mariánské Lázně Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, PO Trstěnice Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb Velká Hleďsebe Mateřská škola Klimentov, okres Cheb Velká Hleďsebe Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb Velká Hleďsebe Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb Stará Voda Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, PO Teplá Mateřská škola Teplá Teplá Základní škola v Teplé, PO Teplá Základní umělecká škola Teplá Tři Sekery Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, PO Nové Sedlo Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská Nové Sedlo Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov CELKEM

21 38 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM Pozn.: údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

22 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem správy Abertamy P r Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Bražec Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Doupovské Hradiště Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM