Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje

Transkript

1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje TABULKA č schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2003 návrh rozpočtu 2004 index 2004/2003 (sloupec 5/4) na % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Nedaňové příjmy ( v roce 2003 jen úroky ) ,00 Nedaňové příjmy (příjmy organizačních složek kraje celoroční v RS 2003 v oček. skut. OSK pouze za I. pol, v 3 2 II. pol. a v r jsou již jen PO) x 4 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) ,99 5 z toho: 6 oblast dopravy 0 80 x 7 oblast kultury ,89 8 oblast sociálních věcí x 9 oblast zdravotnictví x 10 oblast školství , Kapitálové příjmy x 12 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) ,51 13 z toho: 14 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí ,76 15 z toho: 16 - příspěvek na výkon státní správy , příspěvek na JSDH obcí ,55 18 Dopravní obslužnost (autobusová a drážní) ,00 19 výkon zřizovatelských funkcí ,04 20 z toho: 21 - prostředky na financ. ostatních činností , převod funkčních míst z OKÚ a MŠMT , prostředky na sociální služby , prostředky pro PO kultury , prostředky pro PO zdravotnictví , příspěvek na výkon státní správy x 27 - činnost sekretariátu regionálních rad x 28 financování reprodukce majetku ,00 Prostředky na financování rozvoje územních 29 4 samosprávných celků (VPS) x 30 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) ,20 31 z toho: 32 Sociální fondy ,27 33 Fond budoucnosti (EU) ,97 34 Úhrn příjmů ,08 35 Konsolidace příjmů ( - ) ,20 36 Úhrh příjmů po konsolidaci ,71 údaje v tis. Kč 13

2 Finanční vztahy k rozpočtům obcí v roce schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2003 návrh rozpočtu 2004 index 2004/2003 (sloupec 5/4) na % 37 4 Přijaté dotace - přijato pro obce ,23 38 z toho: 39 domovy důchodců ,18 40 školství ,53 41 výkon státní správy ,18 42 dávky sociální péče celkem ,04 43 z toho: 44 - vyplac. obcemi s rozšíř. působností , vyplac. pověřenými a ostatními obcemi ,98 46 převedené knihovny z OKÚ na města , Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená fukční místa , OBCE ,55 49 x KRAJ ,90 V Karlových Varech dne Pozn.: údaje v tis. Kč Příloha č. 1 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje r Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností v roce

3 15 Výdaje Karlovarského kraje Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2004 v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek TABULKA č řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje zastupitelstva odměny zastupitelů a členů výborů povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb poštovné,telekom.,školení ostatní nákupy cestovné,pohoštění,opravy poskytnuté zálohy, jistiny a záruky visa karty - zálohy výdaje souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady, věc. dary neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím přísp. Asociaci krajů neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím příspěvek cizím subjektům výdaje sociálního fondu ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům dálniční známky 16 KRAJSKÝ ÚŘAD Ředitel krajského úřadu platy viz příjmy - TAB.1 ř. 16 a 22 ( tis. Kč) - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon SS a funkční místa ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody viz příjmy - TAB.1 ř. 22 (6 628 tis. Kč) a 26 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon SS a funkční místa nákup služeb školení,zoz,poradenství závodní preventivní péče ostatní nákupy pohoštění výdaje souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady výdaje sociálního fondu Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje nákup materiálu viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu

4 # řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem úroky a ostatní finanční výdaje kurzovní ztráty nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty, energie viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu nákup služeb poštovné,telekom.,školení ostatní nákupy cestovné,opravy,údržba poskytnuté zálohy, jistiny a záruky CCS ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům kolky, dálniční známky 35 Kapitálové výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku odvlhč.sut.,ústředna,klimat Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánovaní a stavebního řádu nákup materiálu mapy, dotisky, laminování nákup služeb znalecké posudky pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ÚP VÚC pokrač. uzav. sml investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ÚPD pro kraj a obce 43 Oddělení regionálního rozvoje nákup materiálu region. rada Chomutov nákup vody, paliv a energie region. rada Chomutov nákup služeb školení nákup služeb region. rada Chomutov pořízení dlouhodobého hmotného majetku region. rada Chomutov neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně soutěž Vesnice roku investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně elektronická komunikace investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně LEADER, certifikace investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně obnova venkova viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie, vlastní projekty 54 Oddělení GIS nákup služeb aktualizace dat ostatní nákupy nákup dat pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce 58 Oddělení průmyslu, těžby NS a sanací nákup služeb prezentace kraje nákup služeb Česko-bavor. geop nákup služeb Reg. podnikat. sítě - školení neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně podpora MSP-IDOR

5 # řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem ostatní investiční výdaje cyklostezky pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie cyklostezky Ohře Odbor dopravy a silničního hospodářství neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2,ř. 1,sl investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2,ř. 1,sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu reprodukce majetku neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspěvky dopravní obsluž. - autobusy výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspěvky dopravní obsluž. - dráhy viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu nákup služeb BESIP neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím Dopravní svaz nákup služeb znalecké posudky nákup služeb odstrňování nepovol. reklam Odbor životního prostředí a zemědělství nákup materiálu průkazy a odznaky nákup služeb platby komisím na hodn. trof nákup služeb pořízení dlouhodobého nehmotného majetku plán - vodovody a kanalizace ostatní investiční výdaje drob.vodohosp.ekolog.akce viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku plán. odpad. hospodářství nákup služeb péče o ZCHÚ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce - ochrana přírody nákup služeb znalecké posudky pořízení dlouhodobého nehmotného majetku prog.opatř., povodňový plán nákup služeb ekol.výchova a osvěta ostatní neinvestiční výdaje rezer. na havár.-euronovela investiční transfery neziskovým apod. organizacím programová opatření investiční transfery obyvatelstvu programová opatření Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Oddělení kultury nákup služeb akce pro děti,kalend.,sborník

6 řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př. 1 k TAB 2, ř. 6, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př.1 k TAB.2, ř. 4,5,7-10, sl.5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu inv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př.1 k TAB. 2, ř. 7-10,sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu reprodukce majetku neinvestiční dotace podnikatelským subjektům příspěvky cizím subjektům 98 z toho: 99 Loketské kulturní léto Chopinův festival Mar. Lázně Tourfilm Karlovy Vary Mezinárodní jazzový festival neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím příspěvky cizím subjektům 104 z toho: 105 Mezinárodní filmový festival Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecké centrum Rok české hudby Celostátní festival baráčníků v Sokolově neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně z toho: 112 podpora českých divadel viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu FIJO Cheb 2004 (dechový orchestr) DFF Ostrov ostatní neinvestiční výdaje další aktivity - ostat. subj investiční výdaje multikino Karlovy Vary 117 Oddělení památkové péče nákup ostatních služeb tis. Evropský den památek ostatní investiční výdaje obnova kulturních památek viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Oddělení lázeňství a cestovního ruchu nákup služeb tiskoviny, veletrhy, propag ostatní nákupy pohoštění Odbor sociálních věcí

7 # řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 27, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 27, sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu investiční dotace příspěvkovým organizacím obnova mat. tech. základny viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinvestiční dotace obcím pečovatelská služba nákup služeb pěstounská péče nákup služeb zdravotní prohlídky (ÚSP) ostatní neinvestiční výdaje soc.služby,senioři,drogy neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím podpora regionálních aktivit viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku komunitní plán kraje nákup služeb romská problem., poradce nákup materiálu prevence kriminality Odbor zdravotnictví neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 37, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř , sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu reprodukce majetku investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř , sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinvestiční dotace občanským sdružením Horská služba nákup služeb zneškodňování léčiv nákup služeb odvody branců Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 114,sl neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím Vyrovnávání disproporcí investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 114,sl. 6 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu nákup služeb hry mládeže neinvestiční dotace podnikatelským subjektům z toho: 149 Zlatá hokejka nejlepší hokejista roku neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím

8 # řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem 151 z toho: 152 Světový pohár - závod koňských spřežení Mezinárodní turnaj házené žen Světový pohár ve sjezdu na divoké vodě Mistrovství světa v motokrosu Lední hokej - Ridge Meadows Int. Tour GALEA/VALERIO CUP - kvalifikace ME Reprezentace KK v basketbale mládeže Rozvoj mládežnického golfového sportu Fotbal bez hranic - Česko-německá fotbal. škola Závod míru Mezinárodní cyklistický závod Finále PMEZ 9. ročník - finále ČNS Lyžařský klub Mattoni - podpora lyžařů běžců neinvestiční dotace podnikatelským subjektům evaluace škol ostatní neinvestiční výdaje prevence drog neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím soutěže ostatní neinvestiční výdaje příspěvky cizím subjektům nákup služeb ostatní neinvstiční výdaje SOU,analýza využ. IT ve šk. viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Odbor investic pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie a projekty pořízení dlouhodobého hmotného majetku Krajská knihovna viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu reprodukce majetku Odbor krizového řízení nákup materiálu civil. nouzové plánování pořízení dlouhodobého nehmotného majetku dokum. objektové bezpečn neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně viz příloha č. 2 k TAB. č. 2 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední urovně HZS KK (řídící složka IZS KK) nákup služeb služ.a mat.hzs KK, IZS Odbor informatiky Běžné výdaje nákup materiálu spotřební materiál viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu nákup služeb internet, servis viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu ostatní nákupy programové vybavení

9 řádku Oblast Oddíl Podseskup. Běžné Kapitálové Výdaje paragr. položek Odbor výdaje výdaje celkem 184 Kapitálové výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku servery, výpočetní technika pořízení dlouhodobého nehmotného majetku oper.syst.,moduly,vt Odbor majetkoprávní nákup služeb znal. posudky,správa maj. viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Odbor ekonomický nákup služeb audity ostatní neinvestiční výdaje viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu financování ost. činností Odbor legislativní, právní a správních agend nákup služeb soud.spory a práv.zast.kk nákup služeb soud. spory - odb.zdrav Odbor krajský živnostenský úřad nákup služeb odb. posudky a soud.výlohy Fond budoucnosti ( EU ) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Prostředky na výkon státní správy Financování rozvoje ÚSC viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Převody vlast. fondům ( konsolidace výdajů + ) Úhrn výdajů Konsolidace výdajů ( - ) ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI V Karlových Varech dne v tis. Kč

10 22 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2004 TABULKA č. 2a V oblasti dopravy údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 KSÚS KK Investiční akce Koordinátor IDS KK Nákup serveru pro sestavu 4 počítačů Celkem V oblasti kultury údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Krajské muzeum Karlovy Vary Rozšíření elektronického zabezpečovacího systému v objektu Královské mincovny Jáchymov Krajské muzeum Sokolov Dokončení depozitáře Krásno včetně zabezpečovacího zařízení G4 - Galerie fotografie Pořízení užitkového vozidla Krajské muzeum Cheb Pořízení užitkového vozidla Celkem V oblasti sociálních věcí údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 ÚSP Mariánská Oprava vnější omítky a zateplení pavilonů, oprava podlahy v kuchyni, pořízení konvektomatu Domov důchodců Pernink Vybudování vzduchotechniky v kuchyni, osobní automobil míst Domov důchodců Hranice Rekonstrukce přívodu topného média, pořízení plynového sporáku Domov důchodců Nejdek Nástavba severní terasy spojky AB, oprava severní vnější omítky objektu, pořízení osobního automobilu Domov důchodců Cheb Rekonstrukce vodoinstalace, pořízení sušičky prádla OÚSS Sokolov Rekonstrukce pavilonu B3 Pochlovice, pořízení automobilu ÚSP "Mája" Cheb Úprava exteriéru zahrady pro rehabilitaci dětí ÚSP "Pata" Hazlov Pořízení mikrobusu pro svěřence, pořízení průmyslové dvoudveřové lednice a kuchyňskéh robotu ÚSP Luby Pořízení pračky a kuchyňského robotu ÚSP Radošov Pořízení žehlicího stroje Celkem

11 23 V oblasti zdravotnictví údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 LDN Nejdek III. etapa dokončení rekonstrukce skladu potravin - nástavba Dětský domov 0-3 roky, Aš Rekonstr. plynové kotelny, oprava elektrorozvodů, oprava střechy Dětský domov 0-3, Karlovy Vary Pořízení přístroje pro šokové zchlazování potravin do kuchyně pro batolata, přízení požárních hlásičů ZDZS Karlovy Vary Pořízení speciálního osobního automobilu Záchranná služba Sokolov Pořízení sanitního vozidla Zdravotní záchranná služba Cheb Garážové stání, pořízení sanitního vozidla Celkem V oblasti školství údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Střední lesnická škola, Žlutice Rekonstrukce a sanace vlhkosti v objektu školní jídelny ISŠTE, Sokolov Přestavba pavilonu dílen - spoluúčast KK na dotaci Gymnázium, SOŠ, SOUT, Aš Oprava venkovních inženýrských sítí SPŠ a SOU hudebních nástrojů,kraslice Rekonstrukce topení v budově domova mládeže, úpravy měření a regulace, osazení termostatických ventilů SOŠ, Cheb Rekonstrukce rozvodů topení v budově školy SZŠ, Cheb Oprava vnitřních a vnějších omítek v objektu školy a domova mládeže, výměna radiátorů ústředního topení a výměna oken v objektu domova mládeže Domov mládeže, Mariánské Lázně Stavební úpravy kuchyně a kuchyňské vybavení Dětský domov, Mariánské Lázně Rekonstrukce rozvodů plynové kotelny a oprava kanalizace Dětský domov, Aš Přestavba kuchyně dle hygienických norem Hotelová škola, Mariánské Lázně Rekonstrukce topného systému SPgŠ a Gymnázium, Karlovy Vary Výměna oken v hlavní budově 1. etapa Gymnázium, Ostrov Oprava podlahy v tělocvičně školy SZŠ a VZŠ, Karlovy Vary Statické zajištění skalního masívu Dětský domov, Ostrov Sanace opěrné zdi u objektu Velichov SPŠ a SOU stavební, Královské Poříčí Rekonstrukce výměníkové stanice SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Nejdek Sanace betonové podlahy na odborném pracovišti v Nejdku SPŠ, Ostrov Pořízení 20 ks školních tabulí Celkem V Karlových Varech dne

12 Příloha č. 1 k TABULKÁM č. 1, 2, 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor dopravy a silničního hospodářství řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Krajská správa a údržba silnic KK TAB. 2 ř. 66, Koordinátor IDS KK TAB. 2 ř. 68, 69 3 celkem údaje v Kč Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Galerie umění Karlovy Vary TAB. 2 ř Galerie výtvarného umění Cheb TAB. 2 ř Krajská knihovna Karlovy Vary TAB. 2 ř Krajské muzeum Karlovy Vary TAB. 2 ř. 95, Krajské muzeum Sokolov TAB. 2 ř. 95, Krajské muzeum Cheb TAB. 2 ř. 95, Galerie 4 - galerie fotografie TAB. 2 ř. 95, celkem údaje v Kč 24

13 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek ÚSP pro mentálně postiženou mládež "Mája" Cheb Domov-penzion pro důchodce Lázně Kynžvart Domov-penzion pro důchodce "Spáleniště" Cheb Domov-penzion pro důchodce "Skalka" Cheb Domov důchodců Hranice Domov důchodců Cheb ÚSP pro mentálně postižené dospělé občany Luby ÚSP pro mentálně postižené "Pata" Hazlov ÚSP pro mentálně postiženou mládež Mnichov ÚSP pro mentálně postižené Mariánská ÚSP pro mentálně postižené Radošov Domov důchodců Nejdek Domov důchodců Pernink Středisko pečovatelské služby a rodinného poradenství Karlovy Vary Okresní ústav sociálních služeb Sokolov celkem TAB. 2 ř. 124, 125 údaje v Kč 25

14 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor zdravotnictví řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Nemocnice Karlovy Vary Nemocnice Cheb Nemocnice Sokolov Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary Záchranná služba Sokolov Zdravotnická záchranná služba Cheb Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Dětský domov v Aši (pro děti do let) Dětský domov pro děti od 0-3 let Karlovy Vary celkem TAB. 2 ř. 136 TAB. 2 ř. 136 TAB. 2 ř. 136 TAB. 2 ř. 136, 137 TAB. 2 ř. 136, 137 TAB. 2 ř. 136, 137, 138 TAB. 2 ř. 136, 138 TAB. 2 ř. 136, 138 TAB. 2 ř. 136, 138 údaje v Kč 26

15 řádku Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek 38 1 Speciální školy Sokolov ZŠ a MŠ při léčebně Karlovy Vary Spec.ZŠ při nemocnici Karlovy Vary ZVŠ Horní Blatná ZVŠ Nejdek ZVŠ Žlutice ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary Speciální školy, Vančurova, K. Vary ZVŠ a PŠ Ostrov ZŠ při léčebně Františkovy Lázně ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov české gymnázium Karlovy Vary Investiční příspěvek Gymnázium Ostrov Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš Gymnázium Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Obchodní akademie Chodov SPŠ a SOU HN Kraslice SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí SOŠ, SOU a U Kynšperk ISŠTE Sokolov SPgŠ a gymnázium Karlovy Vary OA a VOŠ CR Karlovy Vary SLŠ Žlutice SPŠ keramická Karlovy Vary SPŠ Ostrov SZeŠ Dalovice SZŠ a VZŠ Karlovy Vary SOŠ a SOU poštovní Dalovice SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek Obchodní akademie M. Lázně Hotelová škola M. Lázně SOŠ Cheb Střední zdravotní škola Cheb ISŠ zemědělská a man.,ouau Cheb údaje v Kč 27

16 řádku organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek SOU keramické Karlovy Vary SOU aut. a stroj. a U Ostrov SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU stavební OU a U Karlovy Vary SOU řemesel Cheb SOU Mariánské Lázně SOU hudebních nástrojů Luby SOU lesnické OU a U Abertamy SOU zem., OU a U Toužim OU a PrŠ Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov, Jarní, Karlovy Vary Domov mládeže, Lidická, K. Vary Domov mládeže M. Lázně Pedag. psych. poradna Sokolov Pedag. psych. poradna Karlovy Vary Pedag. psych. poradna Cheb Středisko služeb školám K. Vary ZUŠ Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nejdek ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Sokolov Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dům dětí a mládeže Nejdek Dům dětí a mládeže Nová Role Dům dětí a mládeže Cheb Dětský domov Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Škola v přírodě Trhanov Škola v přírodě Stříbrná Školní statek Cheb Střed. prakt. vyuč. Karlovy Vary Střed. prakt. vyuč. Cheb celkem TAB. 2 ř.143, 145 údaje v Kč V Karlových Varech dne

17 Příloha č. 2 k TABULCE č. 2 Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2004 OKRES Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998 členy vykonávající službu jako své hlavní zaměstnání KARLOVY VARY Nejdek ,00 0, ,00 Ostrov ,00 0, ,00 Potůčky ,00 0, ,00 Teplá ,00 0, ,00 Žlutice ,00 0, ,00 SOKOLOV H. Slavkov ,00 0, ,00 Chodov , , ,00 Rotava , , ,00 Oloví , , ,00 Kraslice ,00 0, ,00 Březová ,00 0, ,00 Kynšperk , , , , , ,00 Rezerva - viz komentář ,00 ÚHRNEM ,00 údaje v Kč KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako rezerva, protože nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení. Dále je rezerva určena na krytí výdajů spojených s odbornou přípravou příslušníků SDH, rovněž nelze dopředu stanovit, kdy školení proběhnou a v jakém počtu a z kterých jednotek budou příslušníci vysláni. V Karlových Varech dne

18 30 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ OKRES Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OKRES Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ Pozn.: domovy důchodců - částka ,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt údaje v Kč školství - částka 1 221,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k ( školní rok 2003/2004 ) Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku ( stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu ) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území výše příspěvku je stanovena takto: 1 292,- Kč obce se samostatnou působností ( všechny obce) 3 276,- Kč obce s působností matričního úřadu 7 571,- Kč obce s působností stavebního úřadu ,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem

19 31 Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb. - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům. převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven) převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí ,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst objemu výdajů. V Karlových Varech dne

20 32 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Karlovy Vary IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín

21 33 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd údaje v Kč V Karlových Varech dne

22 34 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 okres Sokolov FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina

23 35 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová údaje v Kč V Karlových Varech dne

24 # Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Cheb IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Trstěnice Třebeň

25 37 Příloha č. 2 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín údaje v Kč V Karlových Varech dne