Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Transkript

1 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond rezerv a rozvoje (na splátky dlouhodobého úvěru) Fond budoucnosti (na splátkydlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Fond řízení likvidity (na splátky dlouhodobého úvěru) Fond rezerv a rozvoje (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty ) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - dlouhodobý pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro Pavilon KKN a.s. (500 mil Kč) úvěr - dlouhodobý pro ÚZZS (75 mil Kč) Přijmy + financování Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a grantových schémat bezpečnosti a krizového řízení projektového řízení a informatiky správa majetku ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon akut.medicíny a centr.vstupu KKN a.s Invest.akce - ZZS Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)

2 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet 45 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem mimo standardní (ř.30+ř.34+ř.35+ř.45+ř.46) Plánované (ř.42+ř.47) Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů) (ř.48+ř.43+ř.44) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 50 kryté vlastními příjmy (ř.42+ ř.43+ř.44) kryté dlouhodobým úvěrem (část ř. 34+ř.35) kryté zapojením fondů (ř.30+ř.45 + část ř.34) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.48) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.48)

3 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2012 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky z toho: Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Přijaté dotace - na projekty z fondů EU Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 20 financování projektů PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s financování výstavby ZZS financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) Celkem = (tab.2, ř.41)

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Ředitel krajského úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové dopravy a silničního hospodářství Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové sociálních věcí Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové zdravotnictví Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 10 školství, mládeže a tělovýchovy z toho přímé na regionální školství Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové investic a grantových schémat z toho nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B bezpečnosti a krizového řízení projektového řízení a informatiky správa majetku ekonomický z toho : bez splátky úroků splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) správních agend a krajský živnostenský úřad legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet 19 Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Invest.akce - ZZS Provozní náklady projektů EU školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky správa majetku Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Celkem bez výdajů na projekty PRK z toho 35 kryté vlastními příjmy (ř.30-ř.15a-ř.19-ř.20+ř.31+ř.33) kryté úvěry (část ř.19+ř.20) kryté zapojením fondů (ř.15a +část ř.19+ř.32) Projekty EU kancelář ředitele úřadu regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky Standardní - kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.35-ř.31-ř.33) Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.19+ř.20+ř.32+ř.38) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.31+ř.33) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.39+ř.40+ř.41)=(ř.34+ř.38)

7 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2012 Rozpočet Rekapitulace Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Investiční akce Splátky jistin úvěrů Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.42)

8 IČO organizace Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Org dopravy a silničního hospodářství Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK údaje v Kč IČO organizace Org kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie Císařské lázně údaje v Kč

9 IČO organizace Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Org Příspěvková organizace regionálního rozvoje Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace zdravotnictví Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let údaje v Kč

10 24 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově Kogenerace - plyn.kotelna (zatím nerozděleno) sociálních věcí údaje v Kč

11 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Pozn ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary ZŠ praktická Žlutice ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb

12 26 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok údaje v Kč Název Investiční Dotace příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Muzeum Sokolov 2 Muzem Cheb Projektová dokumentace - vytápění budovy Myslivna (ředitelství) Projektová dokumentace - kamerový systém objektu Krásno Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky v přízemí zámku Odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického, sídlo ředitelství příspěvkové organizace - II. etapa Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku Statek Milíkov - odstranění havarijního stavu kulturní památky Optimalizace a obnova vnitřní počítačové sítě Muzeum Karlovy Vary Projektová dokumentace - rekonstrukce expozice Nová Louka Galerie výtvarného umění v Chebu 5 Galeri umění Karlovy Vary oblast kultury Rekonstrukce sbírkových depozitářů a jejich vybavení - I. etapa Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Panelové systémy včetně nových interiérových prvků pro novou expozici galerijních sbírek k 60. jubileu galerie Nákup nového vozidla pro přepravu sbírek Oprava komínových těles včetně drobných oprav střechy objektu Letohrádek Ostrov 6 Krajská knihovna Karlovy Vary Sklad knih - dodávka knihovnických regálů Celkem oblast zdravotnictví údaje v Kč Název Investiční Dotace příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Oprava fasády budovy Celkem

13 27 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Oprava nosníku v garáži Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - studie, inženýrská činnost Domov pro seniory v Perninku Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) - II. etapa Sociální služby, příspěvková organizace Projektová dokumentace na generální rekonstrukci čistírny odpadních vod Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Úprava únikových východů PO v oblasti sociální Kogenerace - plynová kotelna Celkem

14 28 Název příspěvkové organizace Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu údaje v Kč Dotace do invest. fondu (opr. nemov. majetku) 1 První české gymnázium v Karlových Varech Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia - II. etapa - školička Gymnázium a OA Mariánské Lázně Nová fasáda budovy vč. odizolování budovy a drenáž - I. etapa Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - II. etapa Gymnázium a OA Chodov PD na rozvody teplé užitkové vody, rekonstrukci WC včetně hygienických kabin a bezbariérového WC Střední lesnická škola Žlutice Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže SOŠ logistická a SOU Dalovice Oprava přední terasy a zábradlí terasy SOŠ a SOU Nejdek Rekonstrukce střešního pláště Závodu míru 144, Karlovy Vary SZŠ a VOŠ Cheb Výměna otvorových výplní v části budov školy p.č. 58, 59, SOU stravování a služeb Karlovy Vary Hydroizolační clony tlakovou injektáží v 1. PP a 1. NP Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Rekonstrukce objektu DM a následné přestěhování PPP Karlovy Vary Nákup myčky do kuchyně DM Dětský domov Plesná Nákup automobilu - 9 místný, pro přepravu dětí Dětský domov Aš Zahradní úpravy Na Vrchu - sanace a revitalizace zahrady a lesoparku ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Celkem

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart ZŠ praktická Žlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium KVC Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Žlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU Toužim OU Horní Slavkov Domov mládeže a ŠJ M. Lázně Domov mládeže a ŠJ K. Vary PPP Karlovy Vary ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice DDM Karlovy Vary DD Aš DD Cheb a Horní Slavkov DD Mariánské Lázně DD Karlovy Vary a Ostrov CELKEM DD Plesná

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ a MŠ M. C. Sklodowské Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumanova Aš MŠ Nohova Aš DDM Sluníčko Mikulášská Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov Z a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Krásná MŠ Krásná Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice ZŠ Havlíčkova 1717 a Jindřichovice Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní Bochov MŠ Zahradní Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ Nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZuŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní

18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božíčany Březová ZŠ a MŠ Březová Keramická Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary J. Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská

19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. Učení K.V. Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov Nová Role ZŠ Nová Role Školní Nová Role MŠ Mezirolí Nová Role MŠ Rolavská 234 Nová Role Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim Plzeňská Toužim MŠ Toužim Sídliště Toužim ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská Žlutice ZŠ Žlutice Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM Reneta Žirovice Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26. dubna Cheb ZŠ Americká Cheb ZŠ Hradební Cheb ZŠ Májová Cheb ZŠ Malé nám Cheb ZŠ M.Kopeckého Cheb ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova

20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Luby DDM a ŠD Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ Nový Kostel Nový Kostel ZŠ Nový kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní Plesná ZŠ praktická, Spojovací Drmoul ZŠ a MŠ Školní Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ v Teplé Školní Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Masarykova Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova CELKEM

21 35 Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny členů zastupitelstev obcí a krajů odměny zastupitelů ostatní platby za provedenou práci j.n povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n z toho 100 tis. na propagační předměty nákup materiálu j.n nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb medializace činností Karl.kraje nákup ostatních služeb monitoring staveb nákup ostatních služeb akce v rámci MFF nákup ostatních služeb sociálního fondu nákup ostatních služeb autoprovoz ostatní nákupy opravy a udržování cestovné tuzemské i zahraniční pohoštění účastnické poplatky na konference ostatní nákupy j.n víza ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům platby daní a poplatků stát. rozpočtu dálniční známky Příloha č. 1

22 36 Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR platby daní a poplatků krajům, obcím a st. f. 3 3 registrace náhrady placené obyvatelstvu náhrady mezd v době nemoci pořízení dlouhodobého hmotného majetku dopravní prostředky obnova vozového parku souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary věcné dary ostatní neinvestiční nespecifikované rezervy dary při vyjímečných příležitostech nespecifikované rezervy zastoupení KK v Bruselu 101,102,103 odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Příloha č. 1 v tis. Kč

23 37 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.2 Položka ORJ 1 Ředitel krajského úřadu z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS platy platy zaměstnanců v pracovním poměru kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní dohody pojištění z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU nákup služeb služby školení a vzdělávání vzdělávání ostatní nákupy pohoštění účastnické poplatky na konference souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary věcné dary věcné dary náhrady placené obyvatelstvu náhrady mezd v době nemoci sociálního fondu k SR v tis. Kč

24 38 37 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.2 Položka ORJ k SR 1 OKŘÚ - projekty PRK ostatní neinvestiční nespecifikované rezervy akce č.4823-op LZZ Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji v tis. Kč

25 39 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k SR Příloha č.3 1 vnitřních záležitostí nákup materiálu ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup pokut.bloků nákup materiálu jinde nezařazený nákup vody, paliv a energie studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační, poradenské a právní služby konzultace, studie, nepovinné informace nákup ostatních služeb úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., outsour kopírek a vozidel ostatní nákupy opravy a udržování oprava fasády bod A, výsadba stromků, ošetření deponii půdy, rekonstrukce vstupní haly, oprava chodníků ostatní nákupy jinde nezařezené víza související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady popl. Ochrannému svazu autorskému ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům v tis. Kč

26 40 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č. 4 Položka 1 regionálního rozvoje Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby posudky nákup ostatních služeb pořízení dlouhodobého nehmot. majetku ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku k RS skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně analytických podkladů, podkladové územní studie pro aktualizaci zásad územ.rozvoje (např. VVE, LM) nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek mapy, cedule cyklostezka nákup materiálu j.n materiál - plakáty, obaly a pod nákup služeb nájemné nájemné veletrhy nákup ostatních služeb nákup služeb (ř rozpis jed. položek) 14 veletrhy služby veletrhy 15 spolupráce s Okresní hosp. komorou OHK aktualizace webu pro podnikatele 16 portál pro cyklisty portál pro cyklisty 17 propagace cyklostezky propagace cyklostezky 18 Vesnice roku vesnice roku 19 Studie aktualizace PRKK a SRKK ostatní nákupy pohoštění občerstvení 22 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org APDM, KARP v tis. Kč

27 41 40 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok k RS 1 ORR-projekty PRK ostatní neinvestiční nespecifikované rezervy akce č.4109-cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČR- 464 Bavorsko Příloha č nespecifikované rezervy akce č.4108-cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČR-Sasko nespecifikované rezervy akce č.4135-program Šýcarsko-české spolupráce Personální zkušenosti mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem nespecifikované rezervy akce č.4104-cíl3 CROSS-DATA/CLARA II nespecifikované rezervy akce č.4130-cíl3 CLARA II.ČR-Sasko nespecifikované rezervy akce č.4131-cíl3 CLARA II.ČR-Bavorsko nespecifikované rezervy 0 0 akce č.4121-iop egovernment v obcích nespecifikované rezervy akce č.4162-cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 525 přeshraniční spolupráce v Česko-bavrském pohraničí nespecifikované rezervy akce č.4163-cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 662 přeshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí nespecifikované rezervy akce č.4137-cíl3 Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR- 500 Sasko rezervy kapitálových výdajů akce č.4105-cíl3 Cyklostezka Ohře úsek Cheb-Walds.město Cheb rezervy kapitálových výdajů akce č.4040-rop 3.2 Cyklostezka Ohře II rezervy kapitálových výdajů akce č.4046-rop 3.2 Cyklostezka Ohře III rezervy kapitálových výdajů akce č.4138-iop Informačně-vzdělávací středisko rezervy kapitálových výdajů akce č.4151-iop Regionální multifunkční centrum IZS rezervy kapitálových výdajů akce č.4165-cíl3 Regionální ZOO rezervy kapitálových výdajů akce č.4331-oppi Vědeckotechnický park v tis. Kč

28 42 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 1 dopravy a silničního hospodářství Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK na dopravní územní obslužnost na dopravní územní obslužnost dopravní obslužnost autobusy na dopravní územní obslužnost na dopravní územní obslužnost dopravní obslužnost dráhy nákup služeb nákup ostatních služeb znalecké posudky nákup služeb nákup ostatních služeb vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb) nákup ostatních služeb odstraňování nepovolených reklam, besip 12 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org KSÚS KK - příspěvek na provoz investiční transfery přísp. a podob.organizacím investiční transfery zřízeným přísp.org KSÚS KK - investiční příspěvek neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org KIDS KK - příspěvek na provoz Příloha č. 5 v tis.kč 1 ODSH-projekty PRK ostatní kapitálové rezervy kapitálových výdajů rezervy kapitálových výdajů akce č.4006-rop 3.1 Oprava silnic II.a III.třídy - I.a II.etapa KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru akce č.4103-cíl3 přeshraniční propojení KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru rezervy kapitálových výdajů akce č.4008-rop 3.2 Karlovarská karta rezervy kapitálových výdajů akce č.4025-rop 3.2 Dopravní terminály Cheb v tis.kč

29 43 Položka Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Příloha č.6 1 životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční nákup ostatních služeb regionální potravina nákup ostatních služeb farmářské trhy pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku zpracování region. národ. lesnick. programu nákup služeb , nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí nákup ostatních služeb monitoring, rozbory vod nákup ostatních služeb aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací nákup ostatních služeb posuzování vlivů na životní prostředí, prevence 100 závažných havárií, posudky, informace ostatní kapitálové rezervy kapitálových výdajů opatření z plánu povodí + protipovodňová ochrana nákup služeb nákup ostatních služeb měření tuhých znečisťujících látek, prof. Holoubek nákup služeb nákup ostatních služeb konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší nákup služeb nákup ostatních služeb konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady ostatní neinvestiční nespecifikované rezervy projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp ostatní neinvestiční nákup ostatních služeb Asekol - projekt zpětného odběru elektro nákup ostatních služeb Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro nákup služeb nákup ostatních služeb znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, 100 geologie a hornictví a ZPF nákup ostatních služeb udržovací práce, management dle zpracovaných plánů péče zvláště chráněných území nákup ostatních služeb natura 2000-náklady v souvislosti s projekty z 500 operačních programů životního prostředí, management evropsky významných lokalit ostatní nákupy pohoštění organizační zabezpečení, pohoštění nákup služeb nákup ostatních služeb úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty v tis. Kč