Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2011 TABULKA č. 1 tis. Kč Schválený rozpočet 2010 Rozpočet Příjmy 2 Rozpočet příjmů Financování z toho 5 Fond rezerv a rozvoje (na splátky překlenovacího úvěru) Fond budoucnosti (na splátky překlenovacího úvěru) Fond řízení likvidity (na splátky překlenovacího úvěru) spořící účet II (na splátky překlenovacího úvěru) Fond vkladový účet (na splátky překlenovacího úvěru) Fond vkladový účet (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro II.období (500 mil Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje 17 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záleţitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhodobého úvěru splátky úroků úvěru ÚZZS Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský ţivnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhodobého Splátka jistiny úvěru ÚZZS Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem

2 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2011 Schválený rozpočet 2010 tis. Kč Rozpočet Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 55 celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.45+ ř.46+ř.47+ř.48) celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.39) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.35+ř.49) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

3 TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2010 tis. Kč Rozpočet Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - na výkon státní správy na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Přijaté dotace - na projekty z fondů EU Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok financování projektů PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2010 číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2010 v tis. Kč Rozpočet Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

4 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2011 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běţné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běţné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běţné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor život. prostředí a zemědělství Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běţné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běţné výdaje Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běţné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běţné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje

5 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2011 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Příspěvkové organizace - běţné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor investic a grantových schémat Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor krizového řízení Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor informatiky Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běţné výdaje z toho : výdaje bez splátky úroků splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka úroků z překlenovacího.úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z úvěru UZZS (75 mil. Kč) Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běţné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běţné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor ţivot. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-)

6 TABULKA č. 2 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2011 v tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2010 Rozpočet Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny překlenovacího úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny úvěru ÚZZS (75 mil. Kč) Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 34 celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem celkem výdaje kryté zapojením fondů Projekty EU Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Odbor informatiky Odbor správních agend a KŢÚ Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek

7 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO ORG Příspěvková organizace Odbor dopravy a silničního hospodářství Odvod z Dotace do Krajská správa a údrţba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Galerie 4 - galerie fotografie Dotace do Muzeum Cheb Galerie výtvarného umění v Chebu Galerie umění Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Císařské lázně celkem IČO ORG Příspěvková organizace Odbor regionálního rozvoje Odvod z Agentura projektového a dotačního managementu KK Dotace do Karlovarská agentura rozvoje podnikání celkem

8 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do Domov pro seniory v Lázních Kynţvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postiţením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postiţením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Radošově Domov se zvláštním reţimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální sluţby Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postiţením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem

9 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r číslo IČO ORG Příspěvková organizace Odbor zdravotnictví Odvod z Územní zdravotnická záchranná sluţba Karlovarského kraje Dotace do Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

10 číslo Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy IČO ORG Příspěvková organizace Odvod z Dotace do ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary ZŠ praktická Ţlutice ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynţvart Gymnázium Sokolov První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola ţivnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Ţlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a sluţeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Touţim Odborné učiliště Horní Slavkov Domov mládeţe a školní jídelna K. Vary Domov mládeţe a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary Pedagogicko-psychologická poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Ţlutice Dům dětí a mládeţe Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov a MŠ Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Školní statek Cheb celkem

11 26 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2011 oblast školství Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do Dotace do invest. (opr. majetku) 1 Gymnázium Ostrov PD - rekonstrukce koridoru SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K.Vary PD - sportovní areál OA, VOŠ CR a jazyk. škola K. Vary Rekonstrukce budovy - oprava střechy, výměna oken, oprava fasády Integrovaná střední škola Cheb Zajištění opatření týkající se BoZP Dětský domov Mariánské Lázně Odvlhčení budovy - realizace Dětský domov Aš Rekonstrukce sprch a opatření hygieny ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynţvart Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Sokolov Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů PPP Cheb Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ Ţlutice Údrţba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

12 27 1 Domov pro osoby se zdravotním postiţením "Pata" v Nákup průmyslové sušičky Transformace na DPS - přestavba 2.NP Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Transformace na DPS - vybavení 2.NP včertně telefonní ústředny Nákup automobilu Tranzit Název příspěvkové organizace Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2011 oblast sociálních věcí Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Mariánské Oprava střech a teras pavilonů B a A, oprava únikových východů Domov pro seniory v Hraniccích 5 Domov pro osoby se zdravotním postiţením "Pramen" v Mnichově Investiční akce jmenovitě Dotace do Malování obytných buněk Nákladní výtah do kuchyňského prostoru Výměna oken - 1.etapa Nákup průmyslové myčky nádobí Domov pro osoby se zdravotním postiţením v Radošově Nákup sušičky Celkem oblast zdravotnictví Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do 1 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Oprava střešní konstrukce a pláště LDN Nejdek Celkem

13 28 Název příspěvkové organizace Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2011 oblast kultury Investiční akce jmenovitě Dotace do 1 Muzeum Karlovy Vary Rekonstrukce opěrné zdi (horní dvůr) mincovna Jáchymov Úprava centrálního rozvaděče na niţší příkon EP Galerie výtvarného umění v Chebu Rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému (EZS) Generální oprava topného systému plynové kotelny Galerie umění Karlovy Vary Kamerový systém ochrany sbírek I. etapa Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Oprava střešní konstrukce Muzeum Krásno - větrací jáma Objekt Milíkov - oprava el. rozvodů Zámek Sokolov - oprava kašny Dovybavení depozitáře - odvlhčovače, zvlhčovače, mycí stroj Krajská knihovna Karlovy Vary Upgrade 40 knihovnických stanic Celkem

14 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při nemocnici, Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynţvart ZŠ praktická Ţlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední ţivnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Ţlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a sluţeb Karlovy Vary SOU Touţim OU Horní Slavkov Domov mládeţe a ŠJ M. Lázně Domov mládeţe a ŠJ K. Vary PPP Cheb PPP Karlovy Vary PPP Sokolov ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Ţlutice DDM Karlovy Vary DD Aš

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Příspěvková organizace DD Horní Slavkov DD Mariánské Lázně DD Karlovy Vary a Ostrov DD Plesná CELKEM DD Cheb

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ + MŠ M. C. Sklodowské Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráţ n. Ohří MŠ Stráţ n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ Okruţní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumanova Aš MŠ Nohova Aš DDM Sluníčko Mikulášská Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov Z a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice ZŠ Havlíčkova Jindř Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZuŠ Pohraniční Stráţe Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Boţ. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova Oloví ZŠ a MŠ Smetanova

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okruţní Bochov MŠ Zahradní Bochov ZŠP Okruţní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ Nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZuŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okruţní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. Komenského Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádraţní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru

18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ B. Němcové Sokolov ZŠ Sokolovská Sokolov ZŠ Běţecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křiţíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava MŠ Podlesí Svatava ZŠ Mládeţnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Boţíčany ZŠ a MŠ Boţíčany Březová ZŠ a MŠ Březová, Keramická Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice, U Potoka Chýše ZŠ a MŠ Chyše, Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, 1.máje Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Kollárova 19, J.A-K Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary, J. Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů, K.V., Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ pro ţáky se spec.poruch.učení, K.V.Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka, Radošov Nová Role ZŠ Nová Role, Školní Nová Role MŠ Mezirolí Nová Role MŠ Rolavská 234, Nová Role Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Struţná MŠ Struţná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Touţim ZŠ Touţim, Plzeňská Touţim MŠ Touţim, Sídliště Touţim ZŠ praktická a MŠ Touţim Plzeňská Touţim ZUŠ Touţim, Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina, Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč, Podbořanská Ţlutice ZŠ Ţlutice, Poděbradova Ţlutice MŠ Ţlutice, Poděbradova Nová Role DDM, Nová Role Na Pěší zóně Dolní Ţandov ZŠ a MŠ D. Ţandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM Reneta, Ţirovice Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26.dubna Cheb ZŠ Americká Cheb ZŠ Hradební Cheb ZŠ Májová Cheb ZŠ Malé nám Cheb ZŠ M.Kopeckého Cheb ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola, Kostelní nám Cheb ZUŠ Ţidovská Cheb DDM Cheb, Goethova Luby MŠ Tovární

20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r Přímé výdaje v regionálním školství IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova Luby DDM a ŠD, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ Nový Kostel Nový Kostel ZŠ Nový kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní 260, Skalná Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní 254, Plesná Plesná ZŠ praktická, Spojovací 80, Plesná Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26, Drmoul Lázně Kynţvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křiţíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Skalníkova Mariánské Lázně MŠ VORA, Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Ruská Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec., Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr.stráţe Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ Školní Teplá ZŠ praktická, Fučíkova Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Masarykova Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova CELKEM Nové Sedlo ZŠ praktická, Masarykova

21 36 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2011 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem Okres Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb Kraj celkem Pozn: Příspěvek na školství : Výkon státní správy: Dotace na převedené knihovny: - částka 1 401,- Kč na 1 ţáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních zpracován podle zahajovacích výkazů škol na školní rok 2009/ výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němţ obecní úřad vykonává státní správu - rozpis dle pokynu MF ČR ne jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

22 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2011 okres Karlovy Vary IČO Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boţí Dar Boţíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráţ nad Ohří Struţná Šemnice Štědrá Teplička Touţim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Ţlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem

23 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2011 okres Sokolov IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

24 Finanční vztah státního k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2011 okres Cheb IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na školství na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Aš Dolní Ţandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křiţovatka Lázně Kynţvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín CELKEM