Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč

Transkript

1 7 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Rozpočet Příjmy 2 Návrh rozpočtového výhledu příjmů Financování z toho 5 Fond rezerv a rozvoje (na splátky překlenovacího úvěru) Fond budoucnosti (na splátky překlenovacího úvěru) Fond řízení likvidity (na splátky překlenovacího úvěru) Fond vkladový účet (na splátky překlenovacího úvěru) spořící účet II (na splátky překlenovacího úvěru) dotace na projekty z EU - II.období - (do FŘL na splátky úvěru) dotace na projekty z EU - II.období - (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty) Fond řízení likvidity (na projekty) temínovaný vkladu (na projekty) Fond vkladový účet (na projekty) úvěr - překlenovací pro II.období -1,3 mld Kč úvěr - dlouhodobý pro II.období mil Kč Celkem Výdaje 20 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor správy majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru z r splátky úroků dlouhodobého úvěru Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru

2 8 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Rozpočet Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z Invest.akce - Pavilon centr.vstupu N a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů Splátka jistiny úvěru z r Splátka jistiny úvěru dlouhodobého Splátka jistiny úvěru překlenovacího Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru) Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru) z toho 56 výdaje kryté vlastními příjmy výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.41) výdaje kryté zapojením fondů (ř.37 a ř.50) Příjmy - výdaje (včetně EU) Výsledné saldo (+ přebytkový, - deficitní)

3 9 TABULKA č. 1A Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na tis. Kč Číslo řádku Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2009 Návrh 2010 Návrh 2011 Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 1 1 Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k kraje ) z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační poloţky) z toho: 11 Sociální fond Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Financování (+) z toho 21 financování PRK financování invest.akce Pavilon centr.vstupu N a.s financování splátek překlenovacího úvěru Celkem

4 10 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace

5 11 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje

6 12 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet Odbor krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správy majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: splátka úroků z.úvěru z r splátka úroků z dlouhodobého úvěru splátka úroků z překlenovacího.úvěru Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

7 13 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet Příspěvky cizím subjektům z Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Invest.akce - Pavilon centr.vstupu N a.s Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny úvěru z r splátka jistiny dlouhodobého úvěru splátka jistiny překlenovacího úvěru

8 14 Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Schválený rozpočet Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho 33 výdaje kryté vlastními příjmy výdaje kryté dlouhodobým úvěrem výdaje kryté zapojením fondů Projekty EU Úhrn výdajů vč. EU a splátek

9 Přehled zapojení zdrojů financování TABULKA č.1b v tis. Kč ř.č Fond budoucnosti (vč.podúčtů) 1 stav k přírůstek: z přídělu z 4 - z dotací na projekty EU - II.období 5 0 zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond rezerv a rozvoje 12 stav k zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond řízení likvidity 20 stav k přírůstek: z přídělu z 23 - z výsledku hosp. za rok z dotací na projekty EU - II.období zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond vkladový účet - FB 32 stav k přírůstek: 34 0 zůstatek zapojení zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení spořící účet - FB 100, FRR stav k přírůstek: 43 0 zůstatek zapojení 45 zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení úvěr - provozní překlenovací 50 stav k přírůstek:

10 TABULKA č.1b Přehled zapojení zdrojů financování v tis. Kč ř.č zůstatek zapojení zůstatek po zapojení dotace na projekty z EU - II.období 57 stav k přírůstek: zůstatek zapojení zapojení do fondu budoucnosti 62 0 zapojení do fondu řízení likvidity zůstatek po zapojení úvěr dlouhodobý 66 stav k přírůstek: 68 zůstatek zapojení zůstatek po zapojení Celkem zdroje Celkem zapojení financování potřeba na projekty navýšení výdajů - projekty 76 investice N a.s Celkem projekty + N rozdíl Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zdroje příděly do zdrojů zapojení zdrojů zůstatek zdrojů splátky jistin splátky úroků

11 17 TABULKA č. 3A ROP mil. Kč 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.způs.výdaje činí 5 mil Kč profinan cováno do CELKEM v letech účasti ne SR a EU 42C F 4034 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ Ostrov ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,013 0,000 0,000 6,013 7,50% 6,013 0,488 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy ţivnostenské Sokolov PŘÍPRAVA 0,000 0,400 9,600 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 9,250 0,000 0,000 0,000 9,250 7,50% 9,250 0,750 42G 4035 Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov ZÁMĚR 0,000 0,000 0,100 5,500 0,000 0,000 0,000 5,600 0,000 0,000 0,000 5,180 0,000 0,000 5,180 7,50% 5,180 0, Muzejní depozitář REALIZACE 31,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,209 0,000 28,868 0,000 0,000 0,000 0,000 28,868 7,50% 28,868 2, Muzejní depozitář ne REALIZACE 0,000 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 2, Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů profinan cováno do CELKEM v letech ne SR a EU Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov REALIZACE 12,292 90, ,870 74,850 0,000 0,000 0, ,612 0,000 0, , ,520 0,000 0, ,040 7,50% 377,041 30,571 Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov ne REALIZACE 0,000 0,000 38,858 0,000 0,000 0,000 0,000 38,858 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 20,000 * 18, Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov PŘÍPRAVA 10,356 29, ,648 81,990 60,006 0,000 0, ,000 0,000 0, , ,350 0,000 0, ,000 7,50% 370,000 30, N přístrojové vybavení ZÁMĚR 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,650 0,000 0,000 0, ,650 7,50% 127,650 10, Reko a transformace pobytových zařízení soc.sluţeb ZÁMĚR 0,000 0,000 20,000 15,000 23,800 0,000 0,000 58,800 0,000 0,000 0,000 0,000 54,390 0,000 54,390 7,50% 54,390 4, účasti Priorita 1 53, , , ,840 83,806 0,000 0, ,879 0,000 38, , ,063 54,390 0, , , , B 4038 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti profinan cováno do CELKEM v letech ne SR a EU Projekt partnerství pro budoucnost 3 - DSO příspěvek REALIZACE 0,566 2,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,00% 0,000 3,200 účasti Priorita 2 0,566 2,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,200

12 18 TABULKA č. 3A , Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu profinan cováno do ROP CELKEM v letech Oprava silnic II.aIII.třídy - I a II.etapa KSÚS příspěvek REALIZACE 0,000 0,000 6,842 6,064 18,674 17,780 17,432 66,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 66,792 Letiště III.ETAPA, 2.část REALIZACE UKONČENA, VYÚČTOVÁNÍ 60,754 37,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,003 87,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87,078 11,15% 87,076 10, účasti ne SR a EU 3.2. Rozvoj dopravní obsluţnosti regionu profinan cováno do CELKEM v letech A 4009 Cyklostezka Ohře PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI 2,074 2,913 83,051 51,260 0,000 0,000 0, ,298 0,000 0,000 0, ,851 0,000 0, ,851 7,50% 128,851 10,447 2A 4009 Cyklostezka Ohře ne PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI 0,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 7,000 2C 4040 Cyklostezka Ohře II PŘÍPRAVA 0,370 2,430 5,000 53,400 86,200 1,200 1, ,800 0,000 0,000 0,000 0, ,565 0, ,565 7,50% 138,565 11, Karlovarská karta PŘÍPRAVA 0,750 1,000 70,000 13,250 0,000 0,000 0,000 85,000 0,000 0,000 78,625 0,000 0,000 0,000 78,625 7,50% 78,625 6,375 3A 4025 DT Cheb PŘÍPRAVA 0,012 4,500 10,000 87,488 15,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0,00% 117,000 0,000 3B 4026 DT Sokolov PŘÍPRAVA 0,073 5,500 89,427 15,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0, ,250 2,50% 107,250 2,750 3C 4010 DT MariánskéLázně PŘÍPRAVA 0,012 3,488 10,000 74,500 12,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0,00% 100,000 0, účasti ČR a EU ne Priorita 3 64,045 58, , , ,074 20,180 19, ,893 87,078 0, , , ,565 0, , , , Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR profinan cováno do CELKEM v letech ne Česko-bavorský geopark ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 4,755 0,000 6,887 35,758 17,600 0,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 60,125 0,000 0,000 60,125 7,50% 60,125 4, Interaktivní galerie Becherova vila PŘÍPRAVA 0,640 16,000 65,000 2,347 0,000 0,000 0,000 83,987 0,000 63,245 14,443 0,000 0,000 0,000 77,688 7,50% 77,688 6, Interaktivní galerie Becherova vila ne PŘÍPRAVA 0,000 0,000 4,731 0,000 0,000 0,000 0,000 4,731 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 4, Císařské lázně PŘÍPRAVA 0,540 13,000 30, , ,000 47, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 60,00% 314, , Art centrum Galerie 4 PŘÍPRAVA 2,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 0,000 28,675 0,000 0,000 0,000 28,675 7,50% 28,675 2, Sokolovský poklad ZÁMĚR 0,000 0,000 0,500 16,500 15,100 0,000 0,000 32,100 0,000 0,000 0,000 29,693 0,000 0,000 29,693 7,50% 29,693 2, účasti ČR a EU

13 19 TABULKA č. 3A xxxx ROP Propagační materiály Karlovarského kraje ZÁMĚR 0,000 0,000 2,000 1,500 2,000 0,643 0,000 6,143 0,000 0,000 0,000 3,237 0,000 2,445 5,682 7,50% 5,682 0,461 20A 4019 Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje REALIZACE 0,000 2,657 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,657 0,000 2,458 0,000 0,000 0,000 0,000 2,458 7,50% 2,458 0, xxxx Kulturní dědictví regionu ZÁMĚR 0,000 0,000 1,500 0,885 0,000 0,000 0,000 2,385 0,000 0,000 0,000 2,206 0,000 0,000 2,206 7,50% 2,206 0,179 21A 4020 Prezentace kulturního dědictví kraje REALIZACE 0,000 1,615 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,615 0,000 1,494 0,000 0,000 0,000 0,000 1,494 7,50% 1,494 0, xxxx Prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 2,200 2,200 2,118 0,000 6,518 0,000 0,000 0,000 2,035 2,035 1,959 6,029 7,50% 6,029 0,489 22A 4021 Veletrhy CR v roce 2009 REALIZACE 1,380 1,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 2,775 0,000 0,000 0,000 0,000 2,775 7,50% 2,775 0,225 22B 4041 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR profinan cováno do 2008 CELKEM v letech ne Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 2,141 2,141 0,000 0,000 0,000 0,000 4,282 0,000 0,000 3,961 0,000 0,000 0,000 3,961 7,50% 3,961 0, Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 0,000 0,555 2,000 0,500 0,000 0,000 3,055 0,000 0,000 0,000 0,000 2,826 0,000 2,826 7,50% 2,826 0,229 23A 4028 Vizuální prezentace Karlovarského kraje REALIZACE 0,000 2,856 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,856 0,000 2,642 0,000 0,000 0,000 0,000 2,642 7,50% 2,642 0,214 23B 4027 Cizojazyčná verze webových stránek REALIZACE 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 1,018 0,000 0,000 0,000 0,000 1,018 7,50% 1,018 0, Konference cestovního ruchu PŘÍPRAVA 0,000 2,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,089 0,000 1,932 0,000 0,000 0,000 0,000 1,932 7,50% 1,932 0,157 účasti ČR a EU Priorita 4 9,315 43, , , ,400 49, , ,518 0,000 75,564 47,079 97,296 4, , ,204 1, ,315 Celkem ROP 127,78 226, ,40 788,16 504,28 69,94 222, ,49 87,08 114,43 807,02 774,21 197,82 318, , , ,529 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

14 20 TABULKA č. 3B mil. Kč Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko profinanc ováno do CELKEM v letech účasti SR a EU ne Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI 0,000 2,349 2,923 1,537 1,039 0,000 0,000 7,848 0,000 0,000 0,000 0,000 7,063 0,000 7,063 10,00% 7,063 0,785 Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,700 0,000 19,800 10,200 0,000 0,000 0,000 30,700 0,000 0,000 27,630 0,000 0,000 0,000 27,630 10,00% 27,630 3,070 Solární škola - Regionální výukové středisko OZE ISŠTE Sokolov PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI 0,165 1,153 8,597 0,310 0,000 0,000 0,000 10,225 0,000 0,000 0,000 9,203 0,000 0,000 9,203 10,00% 9,203 1,023 Centrum setkávání ISŠTE Sokolov PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 0,450 0,940 0,160 0,000 0,000 0,000 1,550 0,000 0,000 0,000 1,395 0,000 0,000 1,395 10,00% 1,395 0, Svátky a zvyky v Krušných horách Gymnázium Ostrov PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,425 0,000 0,000 0,000 0,425 15,00% 0,425 0, TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko REALIZACE 0,055 1,250 1,250 0,695 0,000 0,000 0,000 3,250 0,000 1,325 0,800 0,800 0,000 0,000 2,925 10,00% 2,925 0, TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko REALIZACE 0,022 0,965 0,938 0,700 0,000 0,000 0,000 2,625 0,000 1,063 0,700 0,600 0,000 0,000 2,363 10,00% 2,363 0,263 31B A 4106 Vodácká Ohře - město Kynšperk - příspěvek NEDOŚLO K REALIZACI 0,500-0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 0,000 Vodácká Ohře - Povodí Ohře příspěvek REALIZACE 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 2, Medard ZÁMĚR 0,000 0,000 4,000 10,000 16,000 0,000 0,000 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,000 10,00% 27,000 3,000 2B 4105 Cyklostezka Ohře - Cheb-úsek Cheb Waldsasen příspěvek REALIZACE 1,636 0,000 1,364 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,000 24B 4120 Kloss - Knodel - Knedlík REALIZACE 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 10,00% 0,450 0,050 27,28, A 4104 Přeshraniční propojení KSÚS příspěvek REALIZACE 0,000 1,269 2,938 2,259 7,926 7,465 7,356 29,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 29,213 CROSS - DATA/CLARA II. PODÁNA ŢÁDOST O DOTACI 0,000 0,100 3,000 4,000 2,000 0,400 0,000 9,500 0,00 0,090 2,700 3,600 1,800 0,360 8,550 10,00% 8,550 0,950 32C xxxx Clara II PŔÍPRAVA 0,000 0,600 2,000 3,200 2,600 1,000 0,000 9,400 0,000 0,000 0,000 3,600 4,860 0,000 8,460 10,00% 8,460 0, Statek Milíkov - zpřístupnění pro veřejnost ZÁMĚR xx C D ,000 0,000 4,320 0,000 0,000 0,000 0,000 4,320 0,000 0,000 3,888 0,000 0,000 0,000 3,888 10,00% 3,888 0,432 Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce PŘÍPRAVA 0,000 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,183 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 15,00% 0,156 0,027 Parková úprava dvora a krypty kostela sv. Kláry ZÁMĚR 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 1,800 10,00% 1,800 0,200 Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis ISŠTE Sokolov PŘÍPRAVA ŢÁDOSTI 0,000 0,056 1,913 7,047 1,762 0,410 0,000 11,188 0,000 0,000 0,000 0,000 10,069 0,000 10,069 10,00% 10,069 1,119 AKONA ISŠ Cheb PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ 0,000 0,000 1,779 2,014 4,574 0,000 0,000 8,367 0,000 0,000 0,000 0,000 7,530 0,000 7,530 10,00% 7,530 0,837 xx 4125 Ţivé nivy v česko-saském Vogtlandu PŔÍPRAVA 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 2,700 10,00% 2,700 0,300 xx 4123 TourNET - rezervační a informační systém ZÁMĚR 0,000 0,167 0,167 0,166 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450 10,00% 0,450 0,050 Celkem Cíl 3 5,078 8,542 61,429 42,288 35,901 9,275 7, ,869 0,000 5,784 37,943 19,648 58,322 0, , ,056 47,813

15 21 Integrovaný operační program profinanc ováno do CELKEM v letech účasti SR a EU ne 32B xx 4128 xx 4129 Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje UKONČEN 0,000 0,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,466 0,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,466 0% 0,466 0,000 Nákladové účetnictví Karlovarského kraje REALIZACE 0,000 20,917 2,200 2,200 2,200 1,283 0,000 28,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,00% 0,000 28,800 Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace PŘÍPRAVA 0,000 0,000 9,500 0,000 0,000 0,000 0,000 9,500 0,000 9,500 0,000 0,000 0,000 0,000 9,500 0,00% 9,500 0,000 Technologické centrum Kalovarského kraje a spisová sluţba ZÁMĚR 0,000 0,800 21,200 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 0,000 18,700 0,000 0,000 0,000 18,700 15,00% 18,700 3,300 Implementace dalších egovernmentu ZÁMĚR 0,000 0,000 30,000 40,000 30,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 25,500 34,000 25,500 0,000 85,000 15,00% 85,000 15,000 xx 4121 egovernment v obcích - příspěvek REALIZACE 0,000 0,950 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1,900 Celkem IOP 0,000 23,133 63,850 42,200 32,200 1,283 0, ,666 0,466 9,500 44,200 34,000 25,500 0, , ,666 49,000 FM EHP/Norsko profinanc ováno do 2008 CELKEM v letech účasti SR a EU ne Island - inovativní přístupy ve veřejné správě PODÁNO,SCHVÁLENO K REALIZACI 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,030 0,000 0,876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,876 15,00% 0,876 0,155 Celkem FM EHP/Norsko 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,030 0,000 0,876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,876 0,876 0,155 xx 4811 OPLZZ profinanc ováno do CELKEM v letech Vzdělávání v egon Centru Karlovarského kraje PŘÍPRAVA 0,000 1,400 0,747 0,747 0,000 0,000 0,000 2,894 0,000 0,000 0,000 2,460 0,000 0,000 2,460 15,00% 2,460 0,434 účasti SR a EU ne Celkem OPLZZ 0,000 1,400 0,747 0,747 0,000 0,000 0,000 2,894 0,000 0,000 0,000 2,460 0,000 0,000 2,460 2,460 0,434 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

16 22 TABULKA č. 3C OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA profinanc ováno do CELKEM v letech účasti SR a EU mil. Kč ne 30A 4332 Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA 0,000 2,000 6,000 10,000 12,000 10,000 10,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45,000 10,00% 45,000 5,000 30B 4334 Zřízení Karlovarské agentury podnikání ZÁMĚR 0,000 4,300 8,000 10,000 10,500 11,000 56, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000 10,00% 90,000 10,000 29A Vědeckotechnický park ZÁMĚR ,000 0,000 10,000 20, ,000 98,000 52, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80, , ,200 28,50% 200,200 79,800 Celkem OP PI 0,000 6,300 24,000 40, , , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80, , , ,200 94,800 Interreg IV. B profinanc ováno do CELKEM v letech účasti SR a EU ne Vědeckotechnický park- 29B 4335 podprojekt BRAVE PODÁNA ŢÁDOST O DOTACI 0,165 0,830 4,659 3,241 1,106 0,000 0,000 10,000 0,000 0,846 3,960 2,754 0,940 0,000 8,500 15,00% 8,500 1,500 Celkem Interreg IV.B 0,165 0,830 4,659 3,241 1,106 0,000 0,000 10,000 0,000 0,846 3,960 2,754 0,940 0,000 8,500 8,500 1,500 pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

17 23 TABULKA č. 3D OPŽP projektu vč. PD školství-Střední škola ţivnostenská Sokolov budovy REALIZACE 3,000 4,785 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,785 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 7, školství-Střední škola ţivnostenská Sokolov budova REALIZACE 0,000 4,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4, školství-SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary REALIZACE 0,000 14,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 14, školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál PŘÍPRAVA 0,000 0,000 4,443 0,000 0,000 0,000 0,000 4,443 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4,443 CELKEM v letech účasti SR a EU mil. Kč neuznateln é 4217-školství-ISŠ Cheb - dvě budovy PŘÍPRAVA 0,000 0,000 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 16, školství-Gymnázium Cheb - pavilonový areál PŔÍPRAVA 0,790 0,000 14,060 0,000 0,000 0,000 0,000 14,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 14, školství-ISŠTE Sokolov - budova tělocvičny PŘÍPRAVA 0,000 0,500 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 12, školství-Dětský domov Horní Slavkov PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, školství-OA, VOŠ cestovního ruchu K.Vary PŘÍPRAVA 0,000 0,000 0,500 0,750 0,000 0,000 0,000 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1,250 xxxx-školství-dětský domov Cheb PŘÍPRAVA 0,000 0,160 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1, zdravotnictví-Krajský dětský domov pro děti do tří let, zateplení obvodového zdiva PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1,482 xxxx-ţivotní prostředí-kraslice Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,200 xxxx-ţivotní prostředí-kynšperk nad /O. Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,500 xxxx-ţivotní prostředí-luby Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,980 0,000 0,000 0,000 0,000 1,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1,980 xxxx-ţivotní prostředí-rotava Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,500 xxxx-ţivotní prostředí-skalná Čištění městských OV, K +ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3,600 xxxx-ţivotní prostředí-touţim Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,090 0,000 0,000 0,000 0,000 1,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1,090 xxxx-ţivotní prostředí-ţlutice Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 2,560 0,000 0,000 0,000 0,000 2,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 2,560 xxxx-ţivotní prostředí-cheb Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 24,350 0,000 0,000 0,000 0,000 24,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 24,350 xxxx-ţivotní prostředí-mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 2,800

18 24 TABULKA č. 3D OPŽP projektu vč. PD CELKEM v letech účasti SR a EU mil. Kč neuznateln é xxxx-ţivotní prostředí-sokolov Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 4,500 xxxx-ţivotní prostředí-integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji ZÁMĚR-PŘÍPRAVA 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 15, sociálka-Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 6,930 0,000 0,000 0,000 6,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 6, sociálka--OÚSS v Sokolově - Luby - zateplení budovy č.1 a č.2, střecha, kolektory PŘÍPRAVA 0,000 0,000 1,200 1,200 1,200 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, sociálka-OÚSS v Sokolvě - Kynšperrk - rekonstrukce a modernizace kotelny vč,instalace kolektorů ZÁMĚR 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 3, sociálka-Domov pro seniory Lázně Kynţvart - zateplení obvodového pláště budovy, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 2,930 0,000 0,000 0,000 2,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 2, sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - kotelna, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 1,120 0,000 0,000 0,000 1,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1, sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - zateplení hlavní budovy ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 0,000 1,580 0,000 0,000 1,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 1, sociálka-Domov pro seniory Skalka Cheb - zateplení, výměna oken,dveří,střecha, kolektory ZÁMĚR 0,000 0,000 0,000 3,600 3,600 0,000 0,000 7,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * 0,000 7, sociálka-Domov pro osoby se zdr. postiţením "PATA" v Hazlově- obnovení energetického zdroje, rekonstrukce topné soustavy, zateplení fasády budovy, výměna plastových oken PŘÍPRAVA 0,000 0,000 4,455 4,455 0,000 0,000 0,000 8,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,910 CELKEM 3,790 24, ,030 20,985 6,380 0,000 0, ,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,244 Poznámka: V tabulce jsou uvedeny rovnou požadavky na rozpočet kraje bez vyčílení celkových nákladů, jelikož u OP ŽP není pevně stanoveno % k celkovým uznatelným nákladům toho kterého projektu, každý projekt se posuzuje individuelně, včetně vyčílení neuznatelných výdajů Poznámka: Projekty Odboru životního prostředí ČOV a K (zelené pozadí) jsou v objemu 1,02 mld.kč v tabulce je počítáno s účastí kraje ve výši 5%

19 25 TABULKA č. 3E mil. Kč Celkem ROP, OP TP 127,78 226, ,40 788,16 504,28 69,94 222, ,49 Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ 5,08 34,10 126,03 85,24 68,10 10,56 7,36 336,46 OP PI, Interreg IV.B 0,17 7,13 28,66 43,24 123,61 119,00 118,20 440,00 OP ŢP 3,79 24,06 129,03 20,99 6,38 0,00 0,00 184,24 Celkem 136,82 291, ,12 937,62 702,37 199,50 348, ,19

20 26 TABULKA č. 3F mil. Kč rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU) Celkem ROP 87,08 114,43 807,02 774,21 197,82 318, ,96 Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ 0,47 16,16 82,14 56,11 83,82 0,36 239,06 OP PI, PRV, Interreg IV.B 0,00 0,85 3,96 2,75 80,94 255,20 343,70 OP ŢP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 87,54 131,44 893,13 833,07 362,58 573, ,72

21 27 TABULKA č. 4 Přehled úvěrů KSÚS, p.o. tis. Kč řádek úvěry skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp Stav úvěrů z toho: 1. etapa souvislé opravy etapa souvislé opravy - čerpání splátky jistiny splátky úroku již financováno ve stávajícím neinv. příspěvku z toho: SROP (krátkododobý) SROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS z toho: ROP (krátkododobý) ROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP z toho: Cíl III Cíl III - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III cíl III. a ROP Celkem rok splátky jistiny - úvěru Celkem rok splátky úroků CELKEM