ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

Transkript

1 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000, Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty ,00 celkem ,00 Poplatky 1340 Místní poplatek za likvidaci odpadu , Poplatek ze psů 53000, Poplatek za užívání veřejného prostranství 4000, Odvod výtežku z provozování loterií 60000, % odvod z loterií , Správní poplatky 37000,00 celkem ,00 Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti ,00 celkem ,00 Přijaté transfery 4112 Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa , Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise) 2500, Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace 12/2015) ,00 celkem , Lesní hospodářství příjmy z těžby dřeva , Čistírna odpadních vod příjmy z pronájmu , Rybáři příjmy z povolenek 55800,00 Stránka 1 z 8

2 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč 3113 Základní školy příjmy z pronájmu Církevní škola 68400,00 příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka , Knihovna příjmy z poplatků 5900, Zpravodaj příjmy z inzerátů 1000, Kultura příjmy z prodejů vstupenek 27000, Sportoviště příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna , Sportoviště poplatek za uživání antukové hřiště a sokolovny 25000, Zdravotní středisko příjmy z pronájmů , Bytové hospodářství příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí , Hřbitov příjmy z pronájmů hrobových míst 38000, ŽPSV příjmy z pronájmů , Místní hospodářství příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb , Místní hospodářství příjmy z prodeje pozemků , Svoz komunálního odpadu příjmy z prodeje popelnic 4000, Separovaný odpad příjmy za tříděný odpad , Hasiči náhrady od pojišťoven za účast při nehodách 16800, Příjmy z finančních operací příjmy z úroků 8000, Příjmy z finančních operací přeplatky z vyúčtování tepla ,00 celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 Stránka 2 z 8

3 1014 Útulky pro zvířata 15000, Lesní hospodářství , Myslivci příspěvek na činnost 21000, Pozemní komunikace ,00 projektová dokumentace a stavební řízení chodníky Havlíčkova ulice ,00 příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis 1000,00 nákup inforadaru 70000,00 rekonstrukce chodníků a komunikací , Čistírna odpadních vod a kanalizace 80000,00 projekt na posouzení možnosti likvidace dešťových a splaškových vod na Šacho ,00 rezerva na řešení likvidace splaškových vod u RD v Šachově , Rybáři zarybnění 56000,00 příspěvek na činnost 29000, Mateřská škola příspěvek na činnost ,00 projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů kanalizace 55000,00 rezerva při schválení dotace na rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů kanali , Základní školy příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka ,00 výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka ,00 aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T.G.Masaryka 80000,00 projektová dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ ,00 opravy v CZŠ vchodové dveře do družiny+drobné opravy CZŠ 35000, Speciální základní školy příspěvek Centrum Orion, z.s. - sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem 8000, Kino ,00 Stránka 3 z 8

4 výměna oken a venkovních dveří 90000, Knihovna 47000,00 nákup knih a časopisů 36000,00 vybavení knihovny nábytkem 25000, Kronika 12000, Zpravodaj 16000, Kultura , Ostatní záležitosti kultury SPOZ ,00 Osadní výbor 30000, Sportoviště režijní výdaje sokolovna,správce ,00 režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, drobné opravy) ,00 nákup herních prvků hřiště , Tělovýchovná činnost TJ Lokomotiva- oddíl fotbal ,00 TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti 29000,00 TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny 43000,00 TJ Sokol-oddíl volejbal 3000,00 TJ Sokol-oddíl zápas 93000,00 TJ Sokol-oddíl nohejbal 6000,00 TJ Sokol-oddíl liný tenis 1000,00 TJ Sokol-oddíl florbal 3000, Využití volného času dětí a mládeže Brontosauři -příspěvek na letní tábor 8000,00 Vodácký spolek CVAK 15000,00 rezerva při konání Sportovních her seniorů 10000,00 Stránka 4 z 8

5 3519 Zdravotní středisko 10000, Hospic Domací Hospic Setkání, o.p.s Rychnov nad Kněžnou 5000, Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení provozní náklady ,00 projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka , Hřbitov , Územní plánování změna č , ŽPSV režijní náklady/el.energie, revize/ ,00 úroky z úvěru ,00 rezerva na spoloúčasti při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV" ,00 projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky ,00 práce související s odstraněním vlečky ŽPSV ,00 projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV , Místní hospodářství ,00 průkazy energetické náročnosti budov 60000,00 nákup návěsu pro malotraktor 70000,00 nákup mulčovače 75000,00 odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy ,00 odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů ,00 lokalita Západní louka-zasíťování včetně přeložky vrchního vedení VN , Sběr nebezpečného odpadu 6000, Sběr a svoz komunálního odpadu , Bioodpad 70000,00 Stránka 5 z 8

6 3725 Separovaný odpad ,00 sběrné místo v byvalém areálu ŽPSV-zřízení 25000, Protipovodňová opatření 60000, Veřejná zeleň režijní náklady:kácení, výsadba zeleně,mzdové náklady ,00 dokončení parku u MěU veřejné osvětlení, mobiliář 80000,00 studna park u MěU 90000, Klub důchodců činnost klubu 39000,00 režie 70000, Ostraha majetku 66000, Požární ochrana ,00 příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost ) 22500, Zastupitelé ,00 Strategický plán 66000, Správa ,00 obměna počítačové techniky ,00 Mas Nad Orlicí členský příspěvek 1000,00 Mas Nad Orlicí 20 Kč na obyvatele 41380,00 projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu 45000,00 Euroregion Glacenis- členský příspěvek 8500, Finanční operace- poplatky z účtu 28000, Pojištění , Ostatní finanční operace-platba daní , Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva ,00 Stránka 6 z 8

7 VÝDAJE CELKEM ,00 Stránka 7 z 8

8 Název POL Financování Kč Splátka úvěru 8124 splátka úvěru na odkup areálu bývalého ŽPSV (končí v srpnu 2019) ,00 Rozpočet je schodkový ve výši Kč, kdy schodek je kryt přebytky hospodaření minulých let. Stránka 7 z 7