Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Transkript

1 Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy Šemberová, office manager Oficiální jméno firmy: Rok zahájení aktivit, které jsou předmětem auditu: Současný právní statut: Praemia, k.s. Praemia, k.s komanditní společnost Rok vzniku současného právního statutu: 2002 Kontaktní adresa: Masarykova 1243/6, PSČ , Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Webové stránky: info@praemia.cz IČO: Jméno ředitele, přesný název funkce: Ing. Miroslav Balej, komplementář Kontaktní osoba, funkce: Lucie Šemberová, office manager Sídlo: Adresa: Masarykova 1243/6, Ústí nad Labem PSČ: Telefon: Fax: info@praemia.cz Provozovna 1: Adresa: Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem PSČ: Telefon: Strana č. 1

2 Fax: Provozovna 2: Adresa: Divišova 8, Děčín - Podmokly PSČ: Telefon: decin@praemia.cz Provozovna 3: Adresa: 28. října 780/10, Teplice PSČ: Telefon: teplice@praemia.cz Pronajaté prostory Zařízení 1: Univerzita J. E. Purkyně Adresa: Hoření 13 PSČ a město: Ústí nad Labem Zařízení 2: ČVUT fakulta dopravní Adresa: Pohraniční 1288/1 PSČ a město: Děčín Typy služeb a jejich obory Typy služeb Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Coaching E-learning & multimedia značka (x,v,*) * x * * Poradenství Zkoušky/testy Audity/průzkumy trhu Řízení projektu /outsourcing Kombinované aktivity * * v x x Obor Bezpečnost a živ. prostř. Informatika Věda a technika Ekonomie a administrativa Jazyky značka (x,v,*) * v * * * Obor Prodej Kultura a zájm. vzděl. Logistika a jakost Komunikace Management a lid. zdroje Strana č. 2

3 značka (x,v,*) * * * v v Poznámka: x: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje více než 50 dní za rok v: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje od 10 do 50 dní za rok *: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje méně než 10 dní za rok Objem a témata aktivit, které jsou předmětem auditu Témata Objemy uskutečněné za poslední rok podle témat a typu služby vyjádřené v počtech dní Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Projekt ESF - Příprava na práci v Ústeckém kraji Masarykov a 1243/6, Stres PSČ , Ústí nad Labem Vedení lidí, leadership, know 46 your self Komunikace 8 Vyjednávání při nákupu, o ceně, 5 obchod Hodnocení zaměstnanců 2 Projektové řízení 2 Poradenství Audity /průzkumy trhu Řízení proj. /outsourcin g Firemní kultura 2 Teambuliding 6 AC/DC 6 Personální audit 60 Zákoník práce, soutěžní právo, odpovědnost za 32 výrobek Celkem Jazyk, v němž jsou aktivity realizovány Strana č. 3

4 Jazyk Procentuální podíl Angličtina Španělština Francouzština Holandština Italština Čeština 100 Slovenština Portugalština Němčina Jiné: Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Zákazníci Počet zákazníků Typy zákazníků Procentuální podíl Přímí koneční zákazníci 95 Zákazníci, pro které 5 pracujete jako subdodavatelé Profil zapojených Procentuální osob podíl Top management 5 Ředitelé/vedoucí firem 1 PME Střední management 94 Zaměstnanci Dělníci Ředitelé/vedoucí firem TPE Ostatní: Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Vyjádřeno podle: počtu dní počtu zákazníků obratu jinak: Strana č. 4

5 Sektory Procentuální podíl Obchod a distribuce Průmysl 74 Doprava Stavebnictví a výstavba 5 Finance Veřejná správa 5 Služby Ostatní: drobní podnik. 16 Velikost firem/jednotek (29b) Procentuální podíl < 250 zaměstnanců 10 > 251 zaměstnanců 90 Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Reference: Chyba! Chybný odkaz na záložku. Lidské zdroje Profil pracovníků Vlastní personál Plný Poloviční Čtvrtinový Příležitostná spolupráce (< 5 dní/měs.) Nárazová spolupráce (< 3 dny) Konzultant/lektor Externisté 13 4 Profil pracovníků Vedení, komerční pracovníci, pracovníci pro podpůrné činnosti Plný Vlastní personál 14 Externisté Poloviční Čtvrtinový Příležitostná spolupráce (< 5 dní/měs.) Nárazová spolupráce (< 3 dny) Poznámka: Uvedené číselné údaje = celkový počet pracovníků v přepočtu na plný. Konzultant/lektor - externisté: všichni lektoři s vyjímkou PhDr. Dany Novotné pro spol. Praemia, k.s. pracovali v posledních 12 měsících více než 10 dnů. Původ, historie a struktura firmy Strana č. 5

6 PRAEMIA: Jsme česká vzdělávací a poradenská společnost se sídlem v Ústí nad Labem. Připravujeme a realizujeme zakázkové vzdělávací a rozvojové programy. Poskytujeme poradenské a konzultantské služby. PODSTATA NAŠEHO KONÁNÍ VYCHÁZÍ: Z rovnocenného partnerství. Budujeme se svými klienty takové vztahy, jejichž výsledkem je oboustranně prospěšná spolupráce. Z přesvědčení, že síla každé společnosti tkví v lidském potenciálu, který je nezbytné stále rozvíjet. Naší snahou je pomoci managementu vybudovat silnou firemní kulturu, kde pojem učící se organizace nebude jen proklamovaným záměrem, nýbrž každodenní praxí. Z dlouhodobých a osvědčených zkušeností. Inspirujeme se poznatky, které jsou prověřeny mnohaletou praxí v zahraničí i u nás. Zároveň však respektujeme specifika a individuální potřeby našich partnerů. Nabízíme řešení šitá na míru Vašim potřebám a požadavkům. Budoucí vývoj firmy Jsme dynamická společnost, specializovaná na poradenství a vzdělávání v oblasti managementu a lidských zdrojů. Náš přístup je individuální a interaktivní, zdůrazňujeme možnost rozvoje osobního potenciálu každého účastníka. Společnost v nejbližší době bude přecházet z komanditní společnosti na novou právní formu - společnost s ručením omezeným. Společnost se dále bude zaměřovat na: lidské zdroje, řízení společnosti, obchod, speciality (prodejní audit, mystery shopping, mystery calling). Vize firmy v oblasti aktivit, které jsou předmětem auditu Jsme dynamická společnost, specializovaná na poradenství a vzdělávání v oblasti managementu a lidských zdrojů. Náš přístup je individuální a interaktivní, zdůrazňujeme možnost rozvoje osobního potenciálu každého účastníka. Navrhujeme komplexní řešení orientovaná na dlouhodobý přínos s respektem k jedinečnosti každého zákazníka. Specifika firmy Poskytovat klientům komplexní a individuální servis. Připravit pracovníky na změny a spoluvytvářet vysokou firemní kulturu. Pomoci efektivně zvládat problémy a nacházet nová, kreativní řešení. Přispívat ke kultivaci a rozvoji lidského potenciálu. Přinášet nestranný a inspirativní pohled. Předávat takové informace, dovednosti a zkušenosti, které umožní klientům maximální produktivitu. Závěr auditu Strana č. 6

7 Všeobecná zjištění: Firma Positive s. r. o. využívá dobře funkční a propracovaný systém procesů řízení zdrojů a prostředků, který svým pojetím vyhovuje potřebám této nepříliš velké vzdělávací instituce důsledně s poměrně širokým záběrem aktivit. Jeho důsledné využívání podporuje poskytování kvalitních služeb zákazníkovi. Některé procesy by bylo vhodné dopracovat po formální stránce, tak aby byla umožněna zastupitelnost při evidenci a sledování činností a postupů. Hodnocení většiny kritérií a subkritérií je nadprůměrné. Auditorka tímto prohlašuje, že firma LBS s. r. o. dostála všem požadavkům auditu QFOR ProcessScan. Strana č. 7

8 neexistující nedostatečný na dobré cestě, ale dosud nedostačující dostačující, ale je prostor pro zlepšení zavedený široce zavedený vynikající Zjištění ve vztahu k normě Qfor ProcessScan: Výsledek Poznámky, požadavky, nápravy A - REALIZACE PROJEKTU A-1 Informace o firmě a nabídce jejich služeb a její komunikace A-1.1 Rozmanitost komunikačních kanálů a dostupnost informací A-1.2 Obsah A-1.3 Forma A-2 Řízení projektů A-2.1 Příprava a realizace projektu A-2.2 Proces objednávky A-2.3 Proces storna A-2.4 Systém fakturace A-2.5 Administrativa, kontakt se zákazníky a logistika A-2.6 Systém řízení dokumentace zákazníků A-2.7 Systém řízení projektů A-2.8 Systém řízení zdrojů A-2.9 Systém integrovaného řízení A-3 Vyhodnocování a sledování A-3.1 Průběžné vyhodnocování/systém zpětné vazby A-3.2 Systém vyhodnocování Strana č. 8

9 A-3.3 Systém vnitřního řízení vyhodnocování A-3.4 Proces monitorování B - MATERIÁLNÍ ZDROJE B-1 Materiál B-1.1 Různorodost a vhodnost s ohledem na oblast aktivit a typ služby B-1.2 Stav a údržba B-2 Podpůrná dokumentace B-2.1 Přiměřený obsah B-2.2 Forma B-3 Infrastruktura & ubytování Stálá B-3.1 Poloha a označení B-3.2 Dostupnost B-3.3 Infrastruktura B-3.4 Ubytování a přidružené služby Externí B-3.5 Jasné a úplné informace pro zákazníka B-3.6 Jasná dohoda C - LIDSKÉ ZDROJE C-1 Lektoři/konzultanti V zaměstnaneckém poměru - NEJSOU C-1.1 Nábor, výběr a začlenění C-1.2 Celoživotní vzdělávání Strana č. 9

10 C-1.3 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.4 Systém vnitřního hodnocení a sledování Externisté, subdodavatelé, dohody o spolupráci C-1.5 Kritéria spolupráce & metody výběru C-1.6 Celoživotní vzdělávání C-1.7 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.8 Systém vnitřního hodnocení a sledování C-1.9 Dohody o spolupráci C-2 Ostatní pracovníci (vedení, administrativa, podpůrné činnosti) C-2.1 Nábor, výběr a začlenění C-2.2 Celoživotní vzdělávání C-2.3 Systém vnitřního hodnocení a sledování D - INTERNÍ FUNGOVÁNÍ D-1 Interní organizace a komunikace D-1.1 Interní organizace a rozdělení úkolů D-1.2 Systém vnitřní koordinace D-1.3 Interní komunikace D-2 Řízení kvality D-2.1 Zapojení managementu Strana č. 10

11 D-2.2 Systém kvality a monitorování D-2.3 Systém hodnocení a kontroly verzí D-2.4 Systém vyřizování stížností D-2.5 Akce a procesy nápravy vycházející z hodnocení a stížností D-2.6 Průběžné zlepšování D-2.7 Motivování a zapojení pracovníků Auditor Jméno: Mgr. Dagmar Hartmannová Podpis: Datum: Strana č. 11