2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

Transkript

1 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB, KB), zapojení zůstatku bankovních účtů. a) dle oblastí příjmů Příjmy schválený rozp. upravený rozp. skutečnost % =4/3 Běžné příjmy Olomouckého kraje ,2 Evropské programy ,5 Fond sociálních potřeb ,6 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ,1 Příjmy Olomouckého kraje ,5 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,4 b) dle druhu příjmů 0 Příjmy schválený rozp. upravený rozp. skutečnost % =4/3 Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,3 Přijaté dotace ,7 Příjmy celkem ,5 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,4 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 14 (Celkem 484)

2 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k a) Příjmy Olomouckého kraje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 0,0 01 Mezisoučet , Splátky půjč.prostř.od obecně prospěš.společností , Splátky půjčených prostř.od obcí 135 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi ,0 02 Mezisoučet , Správní poplatky 3 0, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 18 0, Příjmy z prodeje z krátk.a drobného dlouhodob.maj. 23 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi ,0 03 Mezisoučet , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 136 0, Příjmy z pronájmu pozemků 1 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 154 0, Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí ,7 04 Mezisoučet , Správní poplatky , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 0,0 05 Mezisoučet , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za kraje , Daň z přidané hodnoty , Správní poplatky 17 0, Splátky půjčených prostředků od obcí , Neinvestiční přijaté transfery z VPS , MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do ,0 zastupitelstev v obcích MF - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích , MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy , MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv , MF - Účelové dotace krajům - TBC , MF - Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním ,0 voleb do Evropského Parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SFV , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č ,0 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 101, 102 a 103) MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou pomoc , MV-neinv.transfery krajům ,0 MV - Podpora prevence kriminality - program č , neinvestice 07 MFČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní , drážní dopravy Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 15 (celkem 484)

3 MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona , MK-ISO C Výkupy předmětů-podprogr.č neinvestiční , MK-ISO D Prev.ochr.před vlivy prostředí-podprog.č neinv , MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , MK - Kulturní aktivity , MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-cz , MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-eu , Převody z ostatních vlastních fondů 879 0, Převody z rozpočtových účtů , Inv.přijaté transfery z VPS SR , MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava IV EU (vazba na ÚZ 17855) , Odvody příspěvkových organizací , Ostatní odvody PO 3 0, Kurzové rozdíly v příjmech 5 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 0, Ost.příjmy z fin.vypořádání předchozáích let od jiných veř.rozp , Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi reg.radou a ,0 kraji,obcemi a DSO Ostatní přijaté vratky transferů , Neidentifikované příjmy -22 0, Neidentifikované příjmy -50 0,0 07 Mezisoučet , Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 08 Mezisoučet , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 180 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi 169 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 09 Mezisoučet , Správní poplatky , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MOČR - neinv.transfery na provoz škol , MŽP - Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům , Mzem. - Přísp.na ekolog.a k přírodě šetrné technologie , MZem. - Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat , MŠMT - rozvoj.progr.na podporu škol,kt.realizují inkluz.vzdělávání , MŠMT - rozvoj.progr.mšmt pro děti-cizince ze 3.zemí , MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab.char , MŠMT - Podpora organizace a ukonč.středního vzděl.maturitní ,0 zkouškou MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny , MŠMT - Excelence středních škol , MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů , MŠMT - Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů , MŠMT - Rozvoj.progr.Podpora logoped.prevence v předšk.vzděl , MŠMT - Další cizí jazyk ,0 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 16 (celkem 484)

4 MŠMT - Podpora odborného vzdělávání , MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů, ,0 speciálních pedagogů a metodiků - specialistů MŠMT - Rozvoj.progr.Zvýšení platů pedagog.pracovníků RgŠ , MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality , MŠMT - dotace pro soukromé školy , MŠMT - Projekty romské komunity , MŠMT - Soutěže , MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami , MŠMT-asistent pedag.v soukr.a církevních spec.školách , MŠMT-Podpora odborného vzdělávání , MŠMT - Evropská jazyková cena , MŠMT - Program podpory vzdělávání národnostních menšin , MŠMT - přímé náklady na vzdělání , MŠMT - Bezpl.přípr.dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí ,0 osob se st.přísl.jiného čl.st.eu k začlenění do zákl.vzdělávání MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK , MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-eu , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK , MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-eu , MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost , Ostatní odvody PO 3 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,2 10 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , Ostatní přijaté vratky transferů ,2 11 Mezisoučet , Správní poplatky , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 394 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 468 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 12 Mezisoučet , Správní poplatky 1 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 13 Mezisoučet , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 43 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 14 Mezisoučet , Správní poplatky 2 2 0, Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 15 Mezisoučet , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 64 0, Přijaté sankční platby 404 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 0,0 17 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 17 (celkem 484)

5 Spl.půjčených prostř.od obecně prospěš.spol. a pod.subjektů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 18 Mezisoučet , Přijaté sankční platby 53 0,0 30 Mezisoučet , Neidentifikované příjmy 1 0,0 32 Mezisoučet , Investiční přijaté transfery od obcí 180 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - EU ,2 50 Mezisoučet , Investiční přijaté transfery ze SF , SFŽP - OP životní prostředí ( ) - spolufinancování - IV , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŽP - Podpora udržitelného využ.zdr.energie EU IV ,1 52 Mezisoučet , Příjmy z úroků 15 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 56 Mezisoučet , Příjmy z úroků 6 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 57 Mezisoučet , Ostatní odvody PO 576 0, Příjmy z úroků 13 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 576 0, Ostatní přijaté vratky transferů 737 0, Ost.příjmy z fin.vypořádání předchozáích let od jiných veř.rozp. 1 0,0 58 Mezisoučet , Neinvestiční přijaté transfery ze SF , SFŽP - Oper.progr.život.prostř.( )-spolufin.-NIV , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV , MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV , MMR - Integrovaný operační program EU NIV , MMR - Přeshraniční spolupráce-sr , MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny EU NIV , Neinvest.přijaté transfery od region.rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU , Investiční přijaté transfery ze SF , OP životní prostředí ( ) - spolufinancování - IV , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV , MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV , MMR - Integrovaný operační program EU IV , MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny EU IV , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava IV EU , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 59 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 27 0,0 60 Mezisoučet , Neinvestiční převody z NF , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko , Neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí , Investiční převody z Národních fondů , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko ,0 61 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 18 (celkem 484)

6 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání , MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice , MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,6 63 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV -"Projektové a procesní řízení na KÚOK" v rámci OPLZZ ,0 64 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU , Příjmy z úroků 16 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,7 66 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Příjmy z úroků 10 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 67 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Příjmy z úroků 6 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 68 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , Příjmy z úroků 1 0,0 69 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK , Příjmy z úroků 3 0,0 71 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK ,0 72 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK ,0 73 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MMR - OP - Přeshraniční spolupráce - NIV - SR , Neinvestiční převody z NF , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko , Neinvest.přijaté transfery od region.rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU ,0 74 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 19 (celkem 484)

7 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU , Příjmy z úroků 13 0,0 75 Mezisoučet , Převody z ostatních vlastních fondů 580 0, Převody z rozpočtových účtů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33 0, Příjmy z úroků ,3 199 Mezisoučet , Platby za odebrané množství podzemní vody , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 10 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Neidentifikované příjmy -3 0,0 99 Mezisoučet , Příjmy Olomouckého kraje celkem ,5 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) ,4 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 20 (celkem 484)