Rozpočet. na roky

Transkript

1 M E S T O K E Ž M A R O K Mestský úrad Hlavné námestie 1, Kežmarok Rozpočet na roky Spracovali: Ing. Miroslav Karpiš Blažena Semanová Návrh rozpočtu zverejnený Návrh rozpočtu zvesený Rozpočet schválený Rozpočet zverejnený

2 Rozpočet pre roky r e k a p i t u l á c i a v rozpočet 2013 rozpočet 2014 rozpočet 2015 rozpočet 2013 rozpočet 2014 rozpočet 2015 rozpočet 2013 rozpočet 2014 rozpočet 2015 Bežné príjmy vrátane RO Bežné výdavky vrátane RO Saldo bežného rozpočtu Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky vrátane RO Saldo kapitálového rozpočtu Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky Saldo finančných operácií PRÍJMY VÝDAVKY SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU Rekapitulácia rozpočtov rokov v skut skut rozpočet 2012 očak. skut skut skut rozpočet 2012 očak. skut skut skut rozpočet 2012 očak. skut Bežné príjmy vrátane RO Bežné výdavky vrátane RO Saldo bežného rozpočtu Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky vrátane RO Saldo kapitálového rozpočtu Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky Saldo finančných operácií PRÍJMY VÝDAVKY SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU Kežmarok, Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

3 Sumár rozpočtu rokov v Príjmy Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci Vlastné príjmy rozpočtových organizácií: Príjmy Výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov programu Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Sociálne služby Program 14: Bývanie Program 15: Zdravotníctvo Program 16: Administratíva Spolu výdavky Saldo celkového rozpočtu Stránka 3

4 Bežné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Daňové príjmy Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Daň z príjmov fyzických osôb Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti Dane z majetku Daň z nehnuteľností Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých pozemkov Z prenajatých pozemkov - TANAP Z prenajatých parkovísk Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priest Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty Z prenájmu nebytových priestorov v správe Z prenajatých kotolní Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky Z prenájmu majetku v areáli Spravbythermu, s. r. o Z prenájmu majetku v areáli TS, s. r. o Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o Z prenájmu majetku - Dialcorp Stránka 4

5 Bežné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry Z prenajatých priestorov - EĽRO Z prenájmu hnuteľného majetku - MsP Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné poplatky Ostatné poplatky - výherné automaty Ostatné poplatky - ostatné MsÚ Príjem za známky pre psov Ostatné poplatky - Stavebný úrad Ostatné poplatky - Matrika Pokuty a penále Za porušenie ostatných predpisov - MsP Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm Za porušenie ostatných predpisov - /pokuty z OÚ/ Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a slu Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Poplatky - verejné WC STACIONÁR - príjem za pomoc pri odkázanosti MsP - PCO, poplatok za služby Cintorínske poplatky Občania bez prístrešia - poplatok za služby OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu Bytový dom Košičká 8, 10 - príjem na opravu Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít Separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu Za stravné Za stravné - Stacionár SPRÁVA - príjem za stravné Príjem za stravné dôchodcov Ďaľšie administratívne a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Úroky z účtov finančného hospodárenia Úroky z termínovaných vkladov Stránka 5

6 Bežné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Úroky z realizácie cenných papierov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Príjmy z náhrad poistného plnenia Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z dobropisov Z refundácie Vratky Iné Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Projekt - Višegradský fond - dotácia Príjmy od sponzorov Príjem zo zbierky na povodne Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad Zo štátneho rozpočtu - Aktivačná činnosť Zo štátneho rozpočtu - Matrika Zo štátneho rozpočtu - Registrácia obyvateľstva Zo štátneho rozpočtu - Stavebný úrad Zo štátneho rozpočtu - Doprava (prenesený výkon št. správy) Zo štátneho rozpočtu - Bytová politika Zo štátneho rozpočtu - Ochrana životného prostredia Zo štátneho rozpočtu - školstvo prenes. kompetencie Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - predškoláci Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie - asistenti Zo štátneho rozpočtu - školstvo - účelové dotácie ŠZŠ Zo štátneho rozpočtu - školstvo - úč. dotácie - vzdelávacie poukazy Zo štátneho rozpočtu - terénna sociálna práca Zo štátneho rozpočtu - osobitný príjemca Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výkon osobitného príjemcu Zo štátneho rozpočtu - výkon funkcie pre sociálnu oblasť Stránka 6

7 Bežné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Zo štátneho rozpočtu - Monografia Zo štátneho rozpočtu - Mestské promo materiály - dotácia Dotácia - jednorázová dávka sociálnej pomoci Dotácia - strava pre sociálne slabých Dotácia - školské pomôcky z ÚPSVaR Dotácia - dopravné Dotácia - projekt "Dopravné ihrisko CVČ" Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok Dotácia - Povodňové záchranné práce Dotácia - odstraňovanie škôd spôsebených povodňou Dotácia na povodne - z KÚŽP Dotácia z ÚPSVaR - ochrana pred povodňami Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu Obnova meštianskeho domu č. 30 na ul. Mudr. Alexandra Zvýšenie kvalitatívnej úrovne SZ - dotácia Zlepšenie kvality ovzdušia - dotácia na projekt ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia Dotácia MFSR - na riešenie dopadov krízy Dotácia - z ÚPSVaR - Stacionár Voľby - dotácia Sčítanie ľudu - dotácia Dotácia - Separovaný zber - zo štátneho účelového fondu Dotácia - z MF SR - Stacionár Z rozpočtu obcí Stavebný úrad - príjem od miest a obcí Z rozpočtu VÚC Stránka 7

8 Bežné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Vlastné príjmy rozpočtových organizácií: Starostlivosť o seniorov Zariadenie pre seniorov Vzdelávanie: MŠ + ŠJ, Možiarska MŠ + ŠJ, Cintorínska MŠ + ŠJ, Kuzmányho MŠ + ŠJ, Severná ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň ZŠ, Hradné námestie - škola ZŠ, Hradné námestie - ŠKD ZŠ, Nižná Brána - škola ZŠ, Nižná brána - ŠKD ZŠ, Nižná brána - jedáleň Centrum voľného času ŠSZČ, Hradné námestie ŠSZČ, Nižná Brána ZUŠ A. Cígera ZUŠ, Petržalská Stránka 8

9 Kapitálové príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Nedaňové príjmy Predaj pozemkov Splátky za predané byty Predaj domov a bytov Predaj káblovej televízie Príjem z predaja majetku pre Spravbytherm, a. s Príjem z predaja kapitálových aktív /rozpracované investície/ Príjem z predaja vozidiel Príjem z refundácie PD Amfiteáter Predaj nehnuteľností - objekt Sauny a príslušenstva Predaj nehnuteľností - Hotel Štart Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska 3 - kapit. príjmy Bytový dom Košická 5, 7, 9 - ostatné kapit. príjmy Granty a transfery Zvýšenie kvalit. úrovne SZ Zlepšenie kvality ovzdušia - projekt ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD - dotácia Zariadenie pre seniorov - príjem na kapit. výdavky Dotácia - Územný plán CMZ Dotácia - Bytový dom Košická 5, 7, Dotácia - Bytový dom Košická 11, 13, Lanškrounska Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1,1A Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1B,1C Dotácia - Bytový dom Lanškounská 1D,1E Dotácia - Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok Dotácia - Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu Dotácia - ZŠ Nižná brána Stránka 9

10 Finančné príjmy v Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak. skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Kód Názov Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Spravbytherm, s.r.o Príjem zo splatenia finančnej výpomoci Kežmarok Invest, s.r.o Príjem z realizácie cenných papierov Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - dopravné Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - školstvo Prevod nevyčerpanej dotácie /sponzorské/ - ostatné Prevod nevyčerpanej dotácie - povodňové škody Prevod nevyčerpanej dotácie MFSR zo ŠR Prevod z rezervného fondu Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1B,1C Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1D,1E Stránka 10

11 Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: VÝDAVKY CELKOM: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprog 1.1 Manažment Prvok Výkon funkcie primátora mesta v tom Reprezentačné v tom Dotácia podľa VZN - primátor Prvok Výkon funkcie prednostu Prvok Výkon funkcie poslancov a členov komisií Podprog 1.2 Plánovanie Prvok Strategické plánovanie Prvok Územné plánovanie Prvok Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov Podprog 1.3 Kontrolná činnosť Podprog 1.4 Daňová politika Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo Prvok Rozpočtová politika Prvok Audit Prvok Účtovníctvo Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami Prvok Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami Prvok Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami Program 2: Propagácia a marketing Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste Prvok Web stránka mesta Prvok Mestské promo-materiály a propagačné služby Prvok Kežmarská informačná agentúra Prvok Kežmarská televízia Prvok Kežmarské noviny Projekt Monografia mesta Podprog 2.3 Kronika mesta Podprog 2.4 Grantový systém na podporu CR Stránka 11

12 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 3: Interné služby Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ Podprog 3.2 Advokátske služby Podprog 3.3 Interné informačné služby Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta Prvok Evidencia hnuteľného majetku mesta Prvok Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta Prvok Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta v tom Nákup pozemkov v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. o v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry v tom Zriadenie trafostanice TS v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie areálu TS v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie Prvok Správa areálu bývalých kasární Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok Program 4: Služby občanom Podprog 4.1 Verejné WC Podprog 4.2 Stavebný úrad Podprog 4.3 Matričný úrad Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia Podprog 4.5 Registrácia obyvateľstva Stránka 12

13 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť Prvok Hliadkovanie Prvok Kamerový systém Podprog 5.2 Civilná ochrana Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana Podprog 5.4 Verejné osvetlenie Prvok Rozširovanie VO Prvok Bežná údržba a oprava VO Prvok Renovácia VO Prvok Prevádzka VO Podprog 5.5 Starostlivosť o psov Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou Prvok Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou Prvok Ochrana pred povodňami Podprog 5.9 Útulok zvierat Program 6: Odpadové hospodárstvo Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu Prvok Cyklický zber odpadu Prvok Zneškodňovanie odpadu Prvok Likvidácia čiernych skládok Prvok Vývoz objemného a nebezpečného odpadu Podprog 6.2 Separácia odpadu Prvok Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu Prvok Zneškodňovanie odpadu zo separácie Projekt Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu Prvok Zvoz a uloženie stavebnej sute Prvok Zvoz a uloženie biologického odpadu Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie Podprog 6.4 Čistenie mesta Prvok Čistenie mesta Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia Prvok Aktivačná činnosť a malé obecné služby Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS Stránka 13

14 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 7: Komunikácie Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií Prvok Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest v tom Ul. Štúrova - rekonštrukcia komunikácie v tom Križovatka K2 - Toporcerova, Garbiarska, Nábrežná v tom Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána v tom Ul. Priekopa - rekonštrukcia ulice v tom Priekopa - obslužná cesta II. časť v tom Priekopa - obslužná cesta III. časť v tom Poľná - predĺženie komunikácie + chodník v tom Poľná ku kynológii (nová obrusná vrstva) v tom Ul. Kušnierska - rekonštrukcia asfaltových povrchov v tom Ul. Kostolné námestie - rekonštrukcia asfaltových povrchov v tom Ul. Fraňa Kráľa - rekonštrukcia asfaltových povrchov v tom Suchá hora (obnova krytu + odvodnenie) v tom Komenského (nová obrusná vrstva) v tom Kamenná baňa od Štúrovej po Automonti (nová obrusná vrstva) v tom Rekonštrukcia Kostolného námestia v tom Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami v tom Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť v tom Severná - úprava komunikácie medzi garážami - horná časť v tom Rekončtrukcia Baštová - projektová dokumentácia Prvok Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov v tom Chodník Ľubická cesta - rekonštrukcia v tom Cyklochodník Kežmarok - Strážky v tom Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD v tom Prestavba spojovacej Haasovej uličky - rekonštrukcia v tom Chodník Toporcerova od č.3 po Bažant v tom Chodník Michalská II. etapa v tom Chodník Pod lesom v tom Chodník Petržalská v tom Chodník Kuzmányho v tom Prepojovací chodník Štúrova-Záborského Stránka 14

15 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Prvok Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk v tom Ul. J. Kraya - odstavná plocha pre autobusy v tom Odstavné plochy Záhradná - Toporcerova v tom Pod lesom v tom Severná v tom Ul. Severná - stavebná úprava parkoviska v tom Ul. Pod lesom - stavebná úprava parkoviska v tom Ul. Možiarska - stavebná úprava parkoviska Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia Program 8: Doprava Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD Podprog 8.2 Zastávky MHD Stránka 15

16 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 9: Vzdelávanie Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby Prvok MŠ, Možiarska s jedálňou Prvok MŠ, Cintorínska s jedálňou Prvok MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou Prvok MŠ, Severná s jedálňou Prvok SMŠ, Kušnierska s jedálňou Prvok MŠ pri DSS s jedálňou Prvok MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelá Prvok ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD v tom ZŠ, Dr. Fischera v tom ŠKD, Dr. Fischera v tom ŠJ, Dr. Fischera Prvok ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD v tom ZŠ, Hradné námestie v tom ŠKD, Hradné námestie v tom ŠJ, Hradné námestie Prvok ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD v tom ZŠ, Nižná brána v tom ŠKD, Nižná brána v tom ŠJ, Nižná brána Prvok ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD Prvok Špeciálna základna škola Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity Prvok Centrum voľného času Prvok ŠSZČ pri ZŠ, Hradná Prvok ŠSZČ pri ZŠ, Nižná brána Prvok ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža Podprog 9.4 Základné umelecké školy Prvok Základná umelecká škola Antona Cígera Prvok Základná umelecká škola, Petržalská Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok Podprog 9.6 Podpora vysokých škôl na území mesta Podprog 9.8 Spoločný školský úrad Podprog 9.9 Komunitné centrum Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo Stránka 16

17 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 10: Šport Podprog 10.1 Organizácia športových podujatí v tom Dni športu v tom Olympiáda partnerských miest v tom Projekt Višegradský fond (kultúra a šport) v tom Pohár prim. v jazdeckých pretekoch v tom Športové podujatia mesta - vecné výdavky Projekt Projekt Višegradský fond (kultúra a šport) Podprog 10.2 Prezentácia úspechov športovcov Projekt Obnova historickej zástavy Projekt Monografia "História športu kežmarského" Projekt MS 2012 v hokeji - veľkoplošná obrazovka Podprog 10.3 Mestský športový klub OZ v tom Mestský športový klub OZ v tom KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy v tom Extraliga hokejbal Podprog 10.4 Športoviská Prvok Futbalový štadión Prvok Futbalový štadión Prvok Zimný štadión Prvok Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) Prvok Mestská športová hala Prvok Iné športoviská pri futb. štadióne Prvok Iné športoviská v meste Prvok Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ Podprog 10.5 Mestské ligy Prvok Kežmarská volejbalová liga Prvok Mestská hokejbalová liga Prvok Tatranská lyžiarska liga Podprog 10.6 Podpora športových klubov v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby Podprog 10.7 Grantový systém na podporu športu Stránka 17

18 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 11: Kultúra Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty Podprog 11.2 Kultúrne podujatia Prvok Literárny Kežmarok Prvok Vianočné programy a privítanie Nového roka Prvok Európske ľudové remeslo Prvok Iné kultúrne podujatia v meste Projekt Opera o Jakubovi Krayovi Projekt Dni židovskej kultúry Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra Prvok Amfiteáter Prvok Mestská knižnica Projekt Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu Prvok Kino Prvok Výstavná sieň Prvok Kultúrne stredisko Prvok Internetová čitáreň Podprog 11.4 Podpora kultúrnych klubov Podprog 11.5 Grantový systém na podporu kultúry Program 12: Verejné priestranstvá mesta Podprog 12.1 Verejná zeleň Prvok Výsadba zelene Prvok Revitalizácia a údržba zelene Prvok Lesopark Podprog 12.2 Mestské lesy Podprog 12.3 Detské ihriská Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie Podprog 12.7 Cintorínske služby Stránka 18

19 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 13: Sociálne služby Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov Prvok Zariadenie pre seniorov Prvok Denné centrum (Klub dôchodcov) Prvok Príspevok na stravu seniorov Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov Prvok Starostlivosť o občanov bez prístrešia Prvok Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár) Prvok Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) Prvok Jednorazová dávka sociálnej pomoci Prvok Hospic Podprog 13.3 Pomoc deťom z Detských domovov Prvok Príspevky na dopravu z Detských domovov Prvok Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD) Podprog 13.4 Opatrovateľská služba Prvok Dom opatrovateľskej služby Prvok Terénna opatrovateľská služba Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN Podprog 13.6 Grantový systém na podporu sociálnej oblasti Podprog 13.7 Aktivačná činnosť a malé obecné služby Podprog 13.8 Pomoc občanom postihnutých povodňou Podprog 13.9 Komunitné centrum Program 14: Bývanie Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov v tom - v tom existujúce bytové domy v tom - v tom Bytový dom, Košická 5, 7, v tom - v tom Bytový dom Košická 1, v tom - v tom Bytový dom Košická 11,13, Lanškounská v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C v tom - v tom Bytový dom, Lanškounská 1D,1E v tom - v tom IBV Kamenná baňa Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov Podprog 14.3 Bytová politika Podprog 14.5 Zabezpečenie odpredaja bytov Stránka 19

20 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2010 Skutočnosť 2010 Skutočnosť v tom: Program 15: Zdravotníctvo Podprog 15.1 Dotácie pre zdravotníctvo Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb Program 16: Administratíva v tom Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond v tom Vklad do zákl. imania Spravbytherm, s. r. o v tom Stravné v tom Vecné výdavky v tom Doprava - prenesený výkon ŠS v tom Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS v tom Dofinancovanie dopadov zákona o soc. službách v tom Správa - mimosúdne urovnanie rekonštrukcie MsKS v tom Bankové poplatky a daň z úrokov v tom Voľby, Sčítanie ľudu v tom Operácie s cennými papiermi Stránka 20

21 Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v 2012 Rozpočet Očak. skutočnosť 2012 VÝDAVKY CELKOM: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprog 1.1 Manažment Prvok Výkon funkcie primátora mesta v tom Reprezentačné v tom Dotácia podľa VZN - primátor Prvok Výkon funkcie prednostu Prvok Výkon funkcie poslancov a členov komisií Podprog 1.2 Plánovanie Prvok Strategické plánovanie Prvok Územné plánovanie Prvok Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov Podprog 1.3 Kontrolná činnosť Podprog 1.4 Daňová politika Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo Prvok Rozpočtová politika Prvok Audit Prvok Účtovníctvo Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách Podprog 1.7 Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami Prvok Vzťahy s domácimi "kráľovskými" mestami Prvok Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami Program 2: Propagácia a marketing Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste Prvok Web stránka mesta Prvok Mestské promo-materiály a propagačné služby Prvok Kežmarská informačná agentúra Prvok Kežmarská televízia Prvok Kežmarské noviny Projekt Monografia mesta Podprog 2.3 Kronika mesta Podprog 2.4 Grantový systém na podporu CR Stránka 21

22 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2012 Rozpočet Očak. skutočnosť 2012 Program 3: Interné služby Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ Podprog 3.2 Advokátske služby Podprog 3.3 Interné informačné služby Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta Prvok Evidencia hnuteľného majetku mesta Prvok Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta Prvok Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta v tom Nákup pozemkov v tom Finančná výpomoc Spravbytherm, s. r. o v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry v tom Zriadenie trafostanice TS v tom Rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie v tom Zveľaďovanie nehnuteľností - oplotenie areálu TS v tom Vysporiadanie haly v areáli TS, s. r. o v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie Prvok Správa areálu bývalých kasární Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok Program 4: Služby občanom Podprog 4.1 Verejné WC Podprog 4.2 Stavebný úrad Podprog 4.3 Matričný úrad Podprog 4.4 Občianske obrady a prijatia Podprog 4.5 Registrácia obyvateľstva Stránka 22

23 REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v 2012 Rozpočet Očak. skutočnosť 2012 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť Prvok Hliadkovanie Prvok Kamerový systém Podprog 5.2 Civilná ochrana Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana Podprog 5.4 Verejné osvetlenie Prvok Rozširovanie VO Prvok Bežná údržba a oprava VO Prvok Renovácia VO Prvok Prevádzka VO Podprog 5.5 Starostlivosť o psov Podprog 5.7 Povodňové záchranné práce Podprog 5.8 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou Prvok Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou Prvok Ochrana pred povodňami Podprog 5.9 Útulok zvierat Program 6: Odpadové hospodárstvo Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu Prvok Cyklický zber odpadu Prvok Zneškodňovanie odpadu Prvok Likvidácia čiernych skládok Prvok Vývoz objemného a nebezpečného odpadu Podprog 6.2 Separácia odpadu Prvok Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu Prvok Zneškodňovanie odpadu zo separácie Projekt Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu Prvok Zvoz a uloženie stavebnej sute Prvok Zvoz a uloženie biologického odpadu Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie Podprog 6.4 Čistenie mesta Prvok Čistenie mesta Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia Prvok Aktivačná činnosť a malé obecné služby Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS Stránka 23