Plnenie rozpočtu za rok 2016

Transkript

1 Plnenie rozpočtu za rok 2016 Bežný rozpočet Príjmy skutočnosť 2016 Výdavky skutočnosť 2016 schválený upravený k % schválený upravený k % Plnenia Plnenia Daňové príjmy ,70% 1. Plánovanie, manažment a kontrola ,17% Nedaňové príjmy ,72% 2. Propagácia a marketing ,14% Granty a transfery ,17% 3. Interné služby ,18% 4. Služby občanom ,47% 5. Bezpečnosť, právo a poriadok ,48% 6. Odpadové hospodárstvo ,11% 7. Miestne komunikácie ,71% 8. Doprava ,29% 9. Verejné osvetlenie ,95% 10. Vzdelávanie ,31% 11. Šport ,17% 12. Kultúra ,67% 13. Prostredie pre život ,57% 14. Bývanie ,91% 15. Sociálna služba ,62% 16. Administratíva ,99% Bežné príjmy spolu ,84% Bežné výdavky spolu ,77% Prebytok schodok Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

2 Kapitálový rozpočet Príjmy skutočnosť 2016 Výdavky skutočnosť 2016 schválený upravený k % schválený upravený k % Plnenia Plnenia Nedaňové príjmy ,53% 1. Plánovanie, manažment a kontrola ,02% Granty a transfery ,80% 2. Propagácia a marketing ,00% 3. Interné služby ,51% 4. Služby občanom ,61% 5. Bezpečnosť, právo a poriadok ,12% 6. Odpadové hospodárstvo ,00% 7. Miestne komunikácie ,55% 8. Doprava Verejné osvetlenie ,46% 10. Vzdelávanie ,70% 11. Šport ,56% 12. Kultúra ,58% 13. Prostredie pre život ,50% 14. Bývanie Sociálna služba ,97% 16. Administratíva ,00% Kapitálové príjmy spolu ,46% Kapitálové výdavky spolu ,15% Prebytok schodok Bežné a kap. príjmy spolu ,28% Bežné a kap. výdavky spolu ,76% Prebytok schodok Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

3 Finančné operácie Príjmy skutočnosť 2016 Výdavky skutočnosť 2016 schválený upravený k % schválený upravený k % Plnenia Plnenia Príjmy z finančných transakcií ,25% 3. Interné služby ,00% Prijaté úvery, finančné výpomoci ,00% 7. Miestne komunikácie ,98% 14. Bývanie ,00% 15. Sociálna služba ,15% 16. Administratíva ,84% Príjmy FO spolu ,64% Výdavky FO spolu ,53% Prebytok schodok Príjmy celkom ,23% Výdavky celkom ,76% Prebytok schodok Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

4 Plnenie programového rozpočtu 2016 Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola ,83% 600 Bežné výdavky ,17% 700 Kapitálové výdavky ,02% 1.1. Manažment ,61% 600 Bežné výdavky ,61% Výkon funkcie primátora ,31% 600 Bežné výdavky ,31% Výkon funkcie prednostu Bežné výdavky ,00% Dotácie primátora ,43% 600 Bežné výdavky ,43% 1.2. Plánovanie ,38% 600 Bežné výdavky ,15% 700 Kapitálové výdavky ,02% Strategické plánovanie Bežné výdavky Územné plánovanie ,69% 600 Bežné výdavky ,69% RO Príspevok na bežné výdavky GIS Kapitálové výdavky ,62% RO Príspevok na kapitálové výdavky GIS Projektové plánovanie ,71% 600 Bežné výdavky ,81% 700 Kapitálové výdavky ,48% 1.3. Kontrolná činnosť ,99% 600 Bežné výdavky ,99% 1.4. Finančný manažment ,06% ,06% 1.5. Členstvo v samospr. organiz. a združeniach ,24% 600 Bežné výdavky ,24% 1.6. Útvar hlavného architekta ,37% 600 Bežné výdavky ,37% RO Príspevok na bežné výdavky Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

5 1.7. Implementácia IROP ,16% 600 Bežné výdavky ,16% 2. Propagácia a marketing ,34% 600 Bežné výdavky ,14% 700 Kapitálové výdavky ,00% 2.1. Propagácia a prezentácia mesta ,98% 600 Bežné výdavky ,73% 700 Kapitálové výdavky ,00% Propagácia mesta Banská Bystrica ,64% 600 Bežné výdavky ,64% Cestovný ruch ,99% 600 Bežné výdavky ,85% 700 Kapitálové výdavky ,00% Prezentácia mesta v zahraničí ,74% 600 Bežné výdavky ,74% 2.2. Informačné centrum ,66% 600 Bežné výdavky ,66% 2.3. Kronika mesta ,75% 600 Bežné výdavky ,75% 2.4. Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca ,51% 600 Bežné výdavky ,51% 3. Interné služby ,93% 600 Bežné výdavky ,18% 700 Kapitálové výdavky ,51% 800 Finančné operácie ,00% 3.1. Právne služby ,05% 600 Bežné výdavky ,05% 3.2. Činnosť orgánov mesta ,88% 600 Bežné výdavky ,32% 700 Kapitálové výdavky ,66% 3.3. Materiálové zabezpečenie úradu ,36% 600 Bežné výdavky ,36% 3.4. Správa a evidencia majetku ,90% 600 Bežné výdavky ,79% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

6 700 Kapitálové výdavky ,78% 800 Finančné operácie ,00% Správa a evidencia nehnuteľného majetku ,20% 600 Bežné výdavky ,91% 700 Kapitálové výdavky ,71% 800 Finančné operácie ,00% Správa a evidencia hnuteľného majetku ,99% 600 Bežné výdavky ,58% 700 Kapitálové výdavky ,00% 3.5. Vzdelávanie zamestnancov mesta ,20% 600 Bežné výdavky ,20% 3.6. Autodoprava ,64% 600 Bežné výdavky ,35% 700 Kapitálové výdavky ,99% 3.7. Sieť MsÚ a organizácií v zriaďovacej pôsob ,75% 600 Bežné výdavky ,91% 700 Kapitálové výdavky ,96% 3.8. Kuchyňa MsÚ ,32% 600 Bežné výdavky ,96% 700 Kapitálové výdavky ,61% 3.9. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami ,22% 600 Bežné výdavky ,22% 4. Služby občanom ,18% 600 Bežné výdavky ,47% 700 Kapitálové výdavky ,61% 4.1. Klientské centrum ,57% 600 Bežné výdavky ,57% 4.2. Matrika ,52% 600 Bežné výdavky ,52% 4.3. Evidencia obyvateľstva ,32% 600 Bežné výdavky ,32% 4.4. Osvedčenie listín a podpisov Prideľovanie súpisných a orientačných čísel ,13% 600 Bežné výdavky ,13% 4.6. Organizácia občianskych obradov ,53% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

7 600 Bežné výdavky ,53% 4.7. Verejné toalety ,22% 600 Bežné výdavky ,22% 4.8. Cintorínske služby ,04% 600 Bežné výdavky ,02% 700 Kapitálové výdavky ,00% Kremačné služby ,00% 700 Kapitálové výdavky ,00% Mestské cintoríny ,02% 600 Bežné výdavky ,02% 4.9. Mestský informačný systém ,87% 600 Bežné výdavky ,06% 700 Kapitálové výdavky ,87% Web stránka mesta WIFI Banskobystrické radničné noviny ,78% 600 Bežné výdavky ,78% Miestne rozhlasy ,76% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ,87% Regionálna TV ,47% 600 Bežné výdavky ,47% Informačné tabule ,18% 600 Bežné výdavky ,18% Stavebný úrad ,60% 600 Bežné výdavky ,60% Elektronické služby Bežné výdavky Kapitálové výdavky Bezpečnosť, právo a poriadok ,34% 600 Bežné výdavky ,48% 700 Kapitálové výdavky ,12% 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť ,48% 600 Bežné výdavky ,66% 700 Kapitálové výdavky ,12% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

8 Hliadkovanie ,91% 600 Bežné výdavky ,92% 700 Kapitálové výdavky ,64% Kamerový systém ,60% 600 Bežné výdavky ,16% 700 Kapitálové výdavky ,00% Prevencia ,89% 600 Bežné výdavky ,89% Vzdelávanie a odborná príprava príslušníkov MsP ,28% 600 Bežné výdavky ,28% 5.2. Civilná ochrana ,42% 600 Bežné výdavky ,42% 5.3. Požiarna ochrana ,17% 600 Bežné výdavky ,17% 5.4. Karanténna stanica ,31% 600 Bežné výdavky ,31% 6. Odpadové hospodárstvo ,01% 600 Bežné výdavky ,11% 700 Kapitálové výdavky ,00% 6.1. Odvoz odpadu ,95% 600 Bežné výdavky ,95% Odvoz odpadu od fyzických osôb ,51% 600 Bežné výdavky ,51% Odvoz odpadu od právnických osôb ,49% 600 Bežné výdavky ,49% Odvoz nadrozmerného odpadu ,76% 600 Bežné výdavky ,76% Zberné nádoby na komunálny odpad ,17% 600 Bežné výdavky ,17% Vývoz smetných košov v meste ,22% 600 Bežné výdavky ,22% 6.2. Uloženie odpadu ,17% 600 Bežné výdavky ,51% 700 Kapitálové výdavky ,00% Uloženie odpadu od fyzických osôb ,31% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

9 600 Bežné výdavky ,76% 700 Kapitálové výdavky ,00% Uloženie odpadu od právnických osôb ,39% 600 Bežné výdavky ,39% Drobný stavebný odpad od obyvateľstva ,61% 600 Bežné výdavky ,61% 6.3. Separovaný zber ,61% 600 Bežné výdavky ,61% Zvoz separovaného zberu ,41% 600 Bežné výdavky ,41% Zhodnotenie biol. rozložiteľného odpadu ,82% 600 Bežné výdavky ,82% 6.4. Rekultivovaná skládka PDO Horné Pršany ,02% 600 Bežné výdavky ,02% 6.5. Likvidácia nelegálnych skládok ,21% 600 Bežné výdavky ,21% 6.6. Zberňa triedeného odpadu ,23% 600 Bežné výdavky ,23% 7. Miestne komunikácie ,47% 600 Bežné výdavky ,71% 700 Kapitálové výdavky ,55% 800 Finančné operácie ,98% 7.1. Výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií ,62% 700 Kapitálové výdavky ,55% 800 Finančné operácie ,00% 7.2. Oprava miestnych komunikácií ,47% 600 Bežné výdavky ,90% 700 Kapitálové výdavky Finančné operácie ,97% Oprava miestnych komunikácií ,59% 600 Bežné výdavky ,80% 800 Finančné operácie ,97% Dopravné značenie a dopravné zariadenia ,79% 600 Bežné výdavky ,79% 700 Kapitálové výdavky Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

10 7.3. Správa a údržba miestnych komunikácií ,62% 600 Bežné výdavky ,62% Letná údržba komunikácií ,12% 600 Bežné výdavky ,12% Zimná údržba komunikácií ,98% 600 Bežné výdavky ,98% 7.4. Svetelné signalizácie ,22% 600 Bežné výdavky ,22% 7.5. Cestný správny orgán ,17% 600 Bežné výdavky ,17% 8. Doprava ,29% 600 Bežné výdavky ,29% 8.1. Autobusová doprava ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 8.2. Citybusy Trolejbusová doprava ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 8.4. Ekologická a udržateľná doprava ,19% 600 Bežné výdavky ,19% 9. Verejné osvetlenie ,30% 600 Bežné výdavky ,95% 700 Kapitálové výdavky ,46% 9.1. Prevádzka verejného osvetlenia ,96% 600 Bežné výdavky ,96% 9.2. Údržba verejného osvetlenia ,23% 600 Bežné výdavky ,23% 700 Kapitálové výdavky Rekonštrukcia verejného osvetlenia ,46% 700 Kapitálové výdavky ,46% 10. Vzdelávanie ,31% 600 Bežné výdavky ,56% RO Príspevok na bežné výdavky ,25% 700 Kapitálové výdavky ,13% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

11 RO Príspevok na kapitálové výdavky ,71% Materské školy ,30% 600 Bežné výdavky ,80% 700 Kapitálové výdavky ,54% Školské stravovanie v materských školách ,55% 600 Bežné výdavky ,86% 700 Kapitálové výdavky ,87% Základné školy ,18% 600 Bežné výdavky ,42% RO Príspevok na bežné výdavky ,25% 700 Kapitálové výdavky ,09% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,71% ZŠ Bakossova ,81% RO Príspevok na bežné výdavky ,04% 600 Bežné výdavky ,76% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,00% ZŠ Golianova ,86% RO Príspevok na bežné výdavky ,08% 600 Bežné výdavky ,00% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ,09% ZŠ SSV Skuteckého RO Príspevok na bežné výdavky ,98% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,00% ZŠ Trieda SNP ,37% RO Príspevok na bežné výdavky ,34% 600 Bežné výdavky ,00% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,88% 700 Kapitálové výdavky ZŠ Moskovská ,86% RO Príspevok na bežné výdavky ,84% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ZŠ Pieninská ,26% RO Príspevok na bežné výdavky ,22% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

12 600 Bežné výdavky ,00% ZŠ Radvanská ,69% RO Príspevok na bežné výdavky ,46% 600 Bežné výdavky ,72% 700 Kapitálové výdavky ZŠ Spojová ,76% RO Príspevok na bežné výdavky ,70% 600 Bežné výdavky ,00% RO Príspevok na kapitálové výdavky ZŠ Ďumbierska ,41% RO Príspevok na bežné výdavky ,42% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,81% ZŠ Gaštanová ,44% RO Príspevok na bežné výdavky ,37% 600 Bežné výdavky ,01% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,00% ZŠ Sitnianska ,59% RO Príspevok na bežné výdavky ,45% 600 Bežné výdavky ,99% RO Príspevok na kapitálové výdavky ,87% 700 Kapitálové výdavky ZŠ Hronská Bežné výdavky Podpora výchovno-vzdelávacích činností ,81% RO Príspevok na bežné výdavky ,19% 600 Bežné výdavky ,26% 700 Kapitálové výdavky ,00% Záujmové vzdelávanie detí a mládeže ,82% RO Príspevok na bežné výdavky ,19% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ,00% Rozvoj školstva ,40% 600 Bežné výdavky ,40% Podpora neštátnych školských zariadení ,31% 600 Bežné výdavky ,31% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

13 Materské školy ,61% 600 Bežné výdavky ,61% Základné umelecké školy ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Jazykové školy ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Zariadenia pre voľno-časové aktivity ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Školské stravovacie zariadenia ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Školský úrad ,00% 600 Bežné výdavky ,996% Mestské detské jasle ,37% 600 Bežné výdavky ,05% 700 Kapitálové výdavky ,57% Dotácia pre deti v hmotnej núdzi ,55% 600 Bežné výdavky ,55% Základná umelecká škola J. Cikkera ,14% RO Príspevok na bežné výdavky ,14% 11. Šport ,18% 600 Bežné výdavky ,17% 700 Kapitálové výdavky ,56% Športová infraštruktúra ,59% 600 Bežné výdavky ,87% 700 Kapitálové výdavky ,56% Zimný štadión ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky Športová hala ,93% 600 Bežné výdavky ,93% Štadión SNP Štiavničky ,63% 600 Bežné výdavky ,63% Ostatné športoviská ,66% 600 Bežné výdavky ,05% 700 Kapitálové výdavky ,33% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

14 Bežecké a lyžiarske trate ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ,00% Krytá plaváreň ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Športové podujatia ,04% 600 Bežné výdavky ,04% Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Bežné výdavky Kapitálové výdavky Podpora športu grantovým systémom ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Priame dotáciena podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Dotácie na podporu športových aktivít ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 12. Kultúra ,01% 600 Bežné výdavky ,67% 700 Kapitálové výdavky ,58% Tradičné kultúrne podujatia ,18% 600 Bežné výdavky ,18% 700 Kapitálové výdavky ,13% Kultúrne leto ,86% 600 Bežné výdavky ,86% Radvanský jarmok ,51% 600 Bežné výdavky ,51% Banskobystrické Vianoce ,43% 600 Bežné výdavky ,43% Kultúrne podujatia ,61% 600 Bežné výdavky ,61% 700 Kapitálové výdavky ,13% Park kultúry a oddychu Bežné výdavky Oprava a údržba kultúrnych pamiatok ,52% 600 Bežné výdavky ,95% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

15 700 Kapitálové výdavky ,74% Podpora kultúry grantovým systémom ,13% 600 Bežné výdavky ,13% Priame dotácie na podporu projektov v Kalendári podujatí a projektov ,68% 600 Bežné výdavky ,68% Dotácie na podporu kultúrnych aktivít ,43% 600 Bežné výdavky ,43% Mestskédivadlo Divadlo z Pasáže ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 13. Prostredie pre život ,14% 600 Bežné výdavky ,57% 700 Kapitálové výdavky ,50% Fontány ,90% 600 Bežné výdavky ,90% Verejné hodiny zvonice ,49% 600 Bežné výdavky ,49% Údržba vodných tokov ,15% 600 Bežné výdavky ,15% Verejné pieskoviská a ihriská ,45% 600 Bežné výdavky ,44% 700 Kapitálové výdavky ,51% Údržba a výsadba mestskej zelene ,56% 600 Bežné výdavky ,36% 700 Kapitálové výdavky ,77% Deratizácia mesta ,88% 600 Bežné výdavky ,88% Hluk a ovzdušie ,31% 600 Bežné výdavky ,31% Mestský mobiliár ,00% 600 Bežné výdavky ,00% Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ,00% 600 Bežné výdavky ,00% 700 Kapitálové výdavky ,00% 14. Bývanie ,91% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

16 600 Bežné výdavky ,91% 800 Finančné operácie ,00% Správa a evidencia mestských bytov ,02% 600 Bežné výdavky ,02% Bytový fond ,00% 600 Bežné výdavky ,99% 800 Finančné operácie ,00% Štátny fond rozvoja bývania ,67% 600 Bežné výdavky ,67% 15. Sociálna služba ,11% 600 Bežné výdavky ,62% 700 Kapitálové výdavky ,97% 800 Finančné operácie ,15% Pobytové sociálne služby ,77% 600 Bežné výdavky ,19% 700 Kapitálové výdavky ,97% Zariadenia pre seniorov ,46% 600 Bežné výdavky ,41% 700 Kapitálové výdavky ,75% Zariadenia podporovaného bývania ,67% 600 Bežné výdavky ,67% Zariadenia opatrovateľskej služby ,92% 600 Bežné výdavky ,92% ZOS a denný stacionár na Uhlisku ,87% 600 Bežné výdavky ,12% 700 Kapitálové výdavky ,00% Ambulantné a terénne sociálne služby ,01% 600 Bežné výdavky ,01% 700 Kapitálové výdavky Opatrovateľská služba ,25% 600 Bežné výdavky ,25% Prepravná služba ,67% 600 Bežné výdavky ,67% 700 Kapitálové výdavky Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

17 Jedáleň ,79% 600 Bežné výdavky ,79% Požičovňa pomôcok ,29% 600 Bežné výdavky ,29% Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci ,18% 600 Bežné výdavky ,18% Rehabilitačné služby ,55% 600 Bežné výdavky ,55% Práčovňa ,55% 600 Bežné výdavky ,55% Denné centrá ,45% 600 Bežné výdavky ,45% 700 Kapitálové výdavky Akadémia európskeho seniora ,22% 600 Bežné výdavky ,22% Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby ,72% 600 Bežné výdavky ,72% Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií ,92% 600 Bežné výdavky ,92% Programy na predchádzanie vzniku krízových ,64% situácií v rodine 600 Bežné výdavky ,64% Jednorázové dávky ,04% 600 Bežné výdavky ,04% Ubytovanie rodín s deťmi ,94% 600 Bežné výdavky ,94% Ubytovanie pre mladých dospelých Bežné výdavky Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia - bezdomovci Pomoc rodinám v kríze ,80% 600 Bežné výdavky ,80% Výdavky spojené s pohrebom bezdomovcov ,89% 600 Bežné výdavky ,89% Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené ,24% Spracoval: Ekonomický odbor, apríl

18 v detskom domove 600 Bežné výdavky ,24% Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom ,00% umiestneným v detskom domove 600 Bežné výdavky ,00% Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, ,00% vrátane bytových a sociálnych 600 Bežné výdavky ,00% Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu ,80% 600 Bežné výdavky ,80% Štátne sociálne dávky ,91% 600 Bežné výdavky ,91% Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti ,47% 600 Bežné výdavky ,48% 800 Finančné operácie ,15% Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti ,34% 600 Bežné výdavky ,34% 16. Administratíva ,38% 600 Bežné výdavky ,99% 700 Kapitálové výdavky ,00% 800 Finančné operácie ,84% S P O L U Spracoval: Ekonomický odbor, apríl