ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Transkript

1 Střední odborná stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Praze dne Předkládá: Ing. Ladislav Špička, CSc., v.r. ředitel Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne

2 Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Střední odborná stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 2. Ředitel: Ing. Ladislav Špička, CSc., sekret@skolajarov.cz, tel (od Mgr. Miloslav Janeček, reditel@skolajarov.cz, tel.) Statut. zástupce: Ladislav Kolář, kolar@skolajarov.cz, tel Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita SOŠ stavební a zahradnická, cílová kapacita je 2143 žáků, z toho: SOŠ žáků SOU 997 žáků OU 406 žáků DM 76 lůžek Školní jídelna kapacita se neuvádí 5. Obory vzdělání kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SOŠ M/002 Dřevěné konstrukce M/002 Technická zařízení budov M/001 Zahradnictví M/001 Stavebnictví stav. obnova M/027 Management ve stavebnictví 120 SOU 2

3 36-55-H/001 Klempíř H/001 Truhlář H/001 Zedník H/001 Instalatér H/001 Malíř H/001 Kominík H/001 Zahradník 180 SOU nástav. studium L/502 Stavební provoz L/502 Dřev. a nábyt. výroba L/501 Zahradnictví /L/502 Stavební provoz L/501 Zahradnictví 90 Dálk. studium L/502 Stavební provoz 90 Dálk. studium OU E/004 Truhl. práce ve stavebnictví E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Podlahářské práce E/002 Sklenářské práce E/002 Tesařské práce 14 3

4 36-67-E/001 Zednické práce E/002 Stavební práce E/001 Pokrývačské práce E/003 Prodavačské práce E/008 Květ. a aranžérské práce Změny ve skladbě oborů vzdělání /vzdělávacích programů oproti roku 2006/2007: a. nové obory: - b. zrušené obory: - 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: adresa Učňovská 1, Praha 9 Pod Táborem 17, Praha 9 vlastník objektu Hl. m. Praha Hl. m. Praha 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: V sídle školy, tj. Učňovská 1, Praha 9 je zabezpečována teoretická výuka všech oborů, odborný výcvik a odborná praxe stavebních oborů. V areálu Praha 9, Pod Táborem 17 ( odloučené pracoviště ), je zajišťována odborná praxe a odborný výcvik zahradnických oborů. V sídle školy, kromě učeben, kabinetů, dílen, šaten, má dvě tělocvičny, posilovnu, venkovní hřiště s umělým povrchem, bazén, stravovací zařízení a domov mládeže. Na odloučeném pracovišti pro výuku oborů zahradnických jsou skleníky, vazárna, sociální zázemí, pozemky pro výrobní zahradnickou činnost a botanická zahrada. Veškerá výše uvedená zařízení jsou majetkem zřizovatele školy, tj. hlavního města Prahy a je má na základě Zřizovací listiny ve své správě. 9. Školská rada datum zahájení činnosti leden 2006 zástupci za zřizovatele za ped. pracovníky ZZ nezletilých a zástupci zletilých Josef Borovička Ludmila Mgr. Jana Mouchová Jírovcová Jan Zupka Luboš Plichta Eva Bazelová 4

5 II. Pracovníci 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , ,11 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 81 83,96 nekvalifikovaných 19 16,03 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy 49 ŠVP 49 RVP oblast doplňkové pedagogické studium 2 učitel odbor. př.. 2 PF UK školský management 1 1 PF UK rozšiřování aprobace 1 Mag. stud. 1 BIVŠ Praha 7 jiné (uvést jaké) 1 Zemědělská výp. VŠZ 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob přepočtení fyzické osoby na plně celkem zaměstnané 58 56,69 5

6 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 6 Personál. MÚ, archiv 6 Pragoeduca kurzy jiné (uvést jaké) III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků SOŠ a SOU a. denní vzdělávání počet tříd počet žáků SOŠ, SOU Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): b. vzdělávání při zaměstnání SOŠ a SOU počet počet tříd / skupin žáků SOŠ, SOU Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 - sami ukončili vzdělávání: 73 - vyloučeni ze školy: 10 - nepostoupili do vyššího ročníku: 18 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): změna bydliště 6

7 2. Počty tříd a počty žáků - OU a. denní vzdělávání počet tříd počet žáků OU Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 14 - vyloučeni ze školy: 20 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 8 - jiný důvod změny : - 3. Průměrný počet žáků na třídu a učitele - SOŠ, SOU a. denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele SOŠ, SOU 29,6 21,1 b. vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků průměrný počet žáků na učitele SOU 27,2 20,6 c. OU průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele OU 10,2 15,0 7

8 3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji: - SOŠ, SOU kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM OU: kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků celkem z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci: SOŠ, SOU Pobřeží Slonoviny -1, Ukrajina 1, Rusko -1, Slovensko 1, Arménie - 1, Zkušenosti se začleňováním cizinců do výuky středně dobré. 5. Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc SOŠ, SOU OU

9 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. denní vzdělávání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků % průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených 9

10 b. vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků % průměrný počet zameškaných hodin na žáka z toho neomluvených 7. Výsledky závěrečných zkoušek: SOU závěrečné zkoušky denní vzděláván í vzdělává při zaměstnán í počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni : 0 - prospěl s vyznamenáním 13 - prospěl 88 - neprospěl 9-10

11 Výsledky závěrečných zkoušek : OU závěrečné zkoušky denní vzděláván í vzdělává při zaměstnán í počet žáků, kteří konali zkoušku 42 - z toho konali zkoušku opakovaně - - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni : - - prospěl s vyznamenáním 11 - prospěl 31 - neprospěl - - maturitní zkoušky denní vzdělává ní ní při zaměstná počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni : 16 - prospěl s vyznamenáním 8 3 prospěl neprospěl

12 8. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2008/2009 a. SOŠ, SOU a OU: skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 446 přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 474 z toho v 1.kole 424 z toho ve 2.kole 50 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání - počet nepřijatých celkem 10 obor: počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Do OU můžeme přijmout 25 % žáků ze základních škol. Velice špatně se do kolektivu žáků ze speciálních škol začleňují žáci ze základních škol. Nabourává se tím myšlení a výchova žáků ze speciálních škol. Tito žáci nemají zájem o výuku teorie i praxe, trpí záškoláctvím, velmi špatná je spolupráce s rodiči. Mizivý počet těchto žáků se dostaví k závěrečným zkouškám. Na OU jsou i ve větší míře děti lehce mentálně retardované ( oligofreníci ). Jejich celková osobnost je vyvinutá s výrazným postižením, případně postižením rozumového vývoje. Navíc se u těchto dětí vyskytují ve větší míře určité poruchy. Zejména se jedná o tyto poruchy: - vývojová porucha čtení ( dyslexie ) - vývojová porucha psaní ( disgrafie, dysortografie ) - vývojová poruch počtů ( dyskalkulie ) - vývojová porucha řeči ( expresivní receptivní, artikulační ) dyslalie - vývojová porucha chování ( pozornost, koordinace, sociální přizpůsobivost ) - vývojová porucha jemné motoriky 12

13 - balbuties ( koktavost ) - chorobně slabá vůle ( dysbulie ) 10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci, kteří by se vzdělávali zvláštním způsobem. 11. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce 2007/2008 prováděla prostřednictvím firmy SCIO ověřování výsledků vzdělávání u druhých ročníků SOŠ a prvních ročníků SOU. 12. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2007/2008 byl jmenován Koordinátor školních vzdělávacích programů p. Ing. Gabriela Kotrčová, byli jmenováni garanti ŠVP pro jednotlivé předměty a obory a pedagogičtí pracovníci prošli odborným školením pro zpracování ŠVP. V současné době je u všech oborů zpracována představa o rozvržení vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které udává RVP do jednotlivých předmětů, včetně rozvržení hodin do jednotlivých ročníků, tak aby RVP bylo v souladu s tvořícím se ŠVP.Problémy jsou v materiálním a finančním zabezpečením celé tvorby ŠVP. 1. Domovy mládeže a. Vybavení domova mládeže IV. Domovy mládeže počet Počet ložnic celkem 26 1 až 3 lůžkových 25 4 až 6 lůžkových 1 v tom 7 až 10 lůžkových - 11 a více lůžkových - Společenské místnosti a klubovny 3 b. Počty ubytovaných žáků podle typu školy typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) - - gymnázium - - SOŠ 7 7 konzervatoř

14 SOU, OU a U speciální a praktické SŠ - - VOŠ 1 1 jiné (specifikujte) - - celkem c. Žádosti o ubytování v domově mládeže Všem žádostem o ubytování na Domově mládeže bylo vyhověno. d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku 10 žáků nenastoupilo v září 5 žáků nezvládlo studium 4 žáci změnili ubytování 2 žáci přestoupili na jinou školu e. Další údaje o ubytovaných: - f. Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin DM se v době školních prázdnin nevyužívá, provádí se údržba, malování, úklid atd. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí psycholog, který je smluvně zajištěn. Dále na škole působí tři výchovní poradci, dva pro SOŠ, SOU a jeden pro OU. Výchovné poradenství se řídí platnými předpisy a Plánem činnosti výchovného poradenství Nejčastější problémy řešené výchovnými poradkyněmi ve školním roce 2007/2008: a) problémy spojené s porušováním školního řádu, neomluvená absence, kázeňské přestupky ve výuce, neshody mezi žáky v jednotlivých třídách, problémy ve vztazích mezi pedagogickými pracovníky a žáky. b) problémy souvisejícími s neprospěchem žáků, nezvládání požadavků střední školy, problémy s přechodem ze základní na střední školu, špatná motivace a neschopnost soustředit se na učení, neprospěch spojený s vysokou absencí. c) osobní problémy žáků, problémy v rodině, problémy v kolektivu vrstevníků, partnerské problémy. 14

15 d) pomoc při výběru dalšího studia a při volbě povolání ( zaměstnání ) e) špatně zvolený obor Pokračuje spolupráce s OPPP pro Prahu 9 - středisko mládeže Klíčov, psychoterapeutická zařízení, středisko Střep - pomoc dětem a rodinám, kurátoři, Oddělení péče pro domov a rodinu, nejvíce se nám osvědčuje spolupráce s výchovnými poradci a třídními učiteli škol, odkud k nám žáci přicházejí, osvědčuje se důraz na rozvoj zdravého životního stylu a usměrňování žebříčku hodnot žáků. 2. Prevence sociálně patologických jevů: Minimální primární preventivní program byl vypracován a řídil se dle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / ze září 2006, aktualizován byl v září 2007 MPP spolupracuje: - s protidrogovým koordinátorem pro Prahu 3 a 9 - poradenským psychologem pro Prahu 3 a 9 - učitelé spolupracovali a další se postupně přidávají - velice dobře pokračuje spolupráce se sdružením Elio Mapování situace na SOŠ: - mapování situace na škole pomocí rozhovorů s třídními učiteli pokračuje - některé třídy, které se zúčastnily přednášky o HIV, vyplnily dotazníky zobrazující zájem žáků o další akce - pro aktualizované informace o jednotlivých akcí a prevenci je zřízena nástěnka MPP Další vzdělávání učitelů : - metodik se pravidelně zúčastňoval schůzek metodiků na úřadě MČ Prahy 9 a v PP pro Prahu 3 a 9: - prevence šikany Dr. Kolář, kurs v rozsahu 25 hodin + osvědčení ( metodik prevence p. Pospíšilová, učitel ON p. Dobruská ) Granty: - schváleny byly všechny tři granty a příspěvek byl poskytnut ve výši Kč Řešení sociálně patologických jevů: - ve školním roce 2007/2008 nedošlo k žádnému závažnému případu - v jedné ze tříd byla řešena šikana -.v jednom případě se třídní učitelka obrátila na metodika s žádostí o spolupráci, v případě zneužívání OPL Akce pro žáky: - v průběhu školního roku 2007/2008 bylo pro žáky uskutečněno 25 akcí ( týkaly se ZOOadopce, Zlatý fond kinematografie, beseda HIV, Psychologická intervence, O menstruaci a antikoncepci, projekt Šance, Brýle pro Afriku, Pravdivé lži apod. 15

16 3. Ekologická výchova a enviromentální výchova: Uskutečněny dva ekologické kurzy Krkonoše, Šumava 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnily výcvikové lyžařské kurzy s počtem dětí Mimoškolní aktivity Ve školní roce 2007/2008 pracovaly tyto sportovní a zájmové kroužky: - plavání 11 - posilovna 15 - aerobik 14 - nohejbal 10 - aquaaerobik 13 - výpočetní technika 25 - stolní tenis Soutěže Typ akce místo akce počet umístění Přebor PUM a středních škol V přespolním běhu SOŠ Učňovská 9 3. místo Přebor PUM a středních škol V nohejbalu SOŠ Zelený Pruh místo Turnaj v minikopané mezi DM DM H. Počernice místo Turnaj ve florbalu mezi DM DM H. Počernice 9 3. místo Žáci OU plavání Liberec 7 3x 1. místo Malá kopaná žáci OU Učňovská a 3. místo Lehká atletika žáci OU Slávie Praha 7 3x 1. místo 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Program Index Seminum Šk. bot. zahrada BZ Zahraniční botanické zahrady Projekt EU JPD-2: Botanická záhradasoš v Praze 9 obnova historicky cenného území a odstranění ekologických zátěží Revitalizace území školní botanické zahrady, Praha 9 BZ Investiční akce MHMP 16

17 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a Cechy jednotlivých oborů 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou typ vzdělávání zaměření počet účastní ků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) Zahradnické práce Kominické práce Stavební obory Vazačský kurz floristika Kurz sváření Školení a předváděcí akce Firem Cembrit, Velux, Keramag, Dektrade dospělé dospělé dospělé žáky dospělé dospělé IVEX Cech kominíků IVEX interní akce školy akce školy akce firem 10. Další aktivity, prezentace Dny otevřených dveří, Schola Pragensis členství v Cechu podlahářů a parketářů ČR členství v Cechu instalatérů Krajské centrum instalatérů ČR členství v Cechu malířů ČR účast v soutěžích učňů stavebních oborů : malíř FOR ARCH Praha září 2007 I. místo zedník Stavitel Lysá nad Labem leden 2008 I. místo truhlář FOR HABITAT Praha březen 2008 III. místo instalatér SUSO Litoměřice květen 2008 II. místo zahradníci Kopidlenský kvítek Kopidlno říjen 2007 III. místo zahradníci Polabský motýl Lysá nad Labem březen 2008 II. místo zahradníci - Děčínská kotva Děčín květen 2008 III. místo Schola Pragensis Praha - listopad 2007 Galerie Praha 9 duben 2008 Gong Praha 9 březen

18 11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin: O hlavních prázdninách školního roku 2007/2008 se provádí celková údržba areálu, takže není areál není využíván pro jiné účely. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: ČŠI v březnu 2008 provedla kontrolu využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu, poskytnutých škole Ze závěrů vyplývá, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Státní rostlinolékařská správa provedla kontrolu stavu porostů a kultur na provozní zahradě v měsíci říjnu 2007 a v botanické zahradě v měsíci květnu 2008 s výsledkem bez závad. VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 Viz příloha Výroční zpráva o hospodaření VII. Další informace Příloha : učební plány oborů vzdělání 18

19 Střední odborná Stavební a zahradnická Učňovská 1, Praha 9 V ý r o č n í (ekonomická část) z p r á v a školní rok 2007/2008 Počet stran: 7 V Praze dne Přílohy: Výkaz zisků a ztrát rok 2007 a I. pol.2008 Rozvaha - rok 2007 a I. pol Zpracovala: Jindra Koníčková, v.r. ekonom školy Schválil: Ing. Ladislav ŠpičkaCSc. v.r. ředitel školy 19

20 Střední odborná stavební a zahradnická vyučuje ve školním roce 2007/2008 stavební a zahradnické obory, včetně nástavbového studia. Hospodaří v rámci rozpočtu s finančními prostředky v těchto oddílech: - střední odborná - střední odborné učiliště - odborné učiliště - domov mládeže - školní jídelna Zřizovací listina umožňuje provádět doplňkovou činnost v rámci: - pronájmů majetku - rekvalifikace - školení a kurzy - obchodní činnost V roce 2007 měla schválený rozpočet ve výši ,7tis. Kč a finanční prostředky čerpala následujícím způsobem: Tis.Kč Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl Platy Odměny MHMP OON Pojistné Pojistné k odměnám MHMP 637,4 637,4 0 ONIV 3639, ,9 Romové 19,4 16,2 3,2 Maturity nanečisto 13,6 13,6 0 Provozní dotace 31379, ,6 0 Projekt - Zdravé město Dotace MHMP JPD 2 převod investic do roku , ,2 Půjčka MHMP JPD 2 převod do roku ,5 330,5 Neinvestiční JPD 2 převod do roku ,6 0 63,6 Drogy (dar Městské části) Drogy (dar Městské části) 0 Celkem dotace , , ,4 Prostředky na platy byly překročeny o cca tis. Kč. Překročení bylo hrazeno z fondu odměn organizace. Na školení a další vzdělávání pedagogů bylo čerpáno ,00Kč. 20

21 Finanční prostředky účelových dotací na drogy, volný čas a zdravé město byly čerpány v následujících přehledech: Účelový znak DROGY účel poskytnuto čerpání setkání , , ,00 0 CELKEM , ,00 0 Účelový znak volný čas (MČ Praha 9) účel poskytnuto čerpání setkání , ,00 0 CELKEM ,00 0 Účelový znak Zdravé město 2008 I. Program účel poskytnuto čerpání stud.obory S/43/ , ,00 učeb.obory S/44/ ,00 problém.třídy S/45/ , ,00 CELKEM , ,00 Provozní dotace obsahuje částky určené na platy a odměny pedagogů. Zřizovatel je poskytl ve výši 1714 tis.kč na platy a 637,4 tis.kč na zákonné odvody, které byly v plné výši vyčerpány. Účetní závěrka k vykazuje tento stav hospodaření organizace: Tis. Kč Hospodářský výsledek HČ DČ Celkem příjmy , , ,36 z toho: poplatky od žáků, rodičů Výdaje , , ,06 Hrubý zisk -1,2 2899, ,31 Daň 747,02 747,02 Čistý zisk -1,2 2152, ,29 Z výsledků hospodaření vyplývá, že čerpala rozpočet plynule. Jednotlivá účetní střediska v hlavní činnosti čerpala v roce 2007 dotaci rovnoměrně. Ztráta 1,2 tis. Kč byla způsobena zvýšenými náklady na výuku žáků z vlastních zdrojů. 21

22 Hospodářský výsledek doplňkové činnosti před zdaněním vykazoval zisk 2151,29 tis. Kč. Výše daně je způsobena zvýšením hosp.výsledku především o účetní odpisy a ostatní daňově neuznatelné náklady. Hospodářský výsledek jsme navrhli rozdělit v následujícím přehledu do fondů tak, abychom vytvořili rezervu na případné krytí dalších ztrát, případně využít možnosti převodu z rezervního fondu do fondu investičního na krytí nezbytných investic. Návrh na rozdělení HV Kč Fond odměn ,00 Rezervní fond ,38 Investiční fond 0 Celkem ,38. V rámci finančních možností roku 2007 byly prováděny investiční akce k zajištění výuky žáků a nutných oprav objektu z vlastních zdrojů. V roce 2007 byly uskutečněny tyto investiční akce v tis. Kč: Název Plán Skutečnost Rozdíl Osobní automobil Projekt Rekonstrukce výtahů Nátěry střech a parapetů ,52 3,48 Oprava chodeb ,50 0,5 Dofinanc. rekonstr. ŠJ ,3 2328,7 Venkovní hřiště ,7 0,3 Celkem , Odpisový plán stanovený na rok 2007 ve výši tis. Kč byl školou dodržen. MAJETEK Pořizovací ceny vč. TZ Průměrná Průměrná Předpokl. Plánované k odpisu k Plán 2007 DOBA ODPISOVÁ ODPISY ODPISY v dalších odpisování sazba v % v roce 2006 v roce 2007 letech Budovy , Stavby , Stroje a zař , Inventář DP , NDM ,

23 Celkem , Škola pronajímá školní jídelnu, kde se stravují jak žáci školy, zaměstnanci školy, tak i cizí strávníci. Plánovaná kapacita stravovacího zařízení je 1200 jídel. Počty vydaných jídel ve školním roce 2007/08 uvádíme v následující tabulce: Kategorie Počet zaměstnanci žáci ostatní strávníci 4699 Celkem Poslední stanovený rozpočet na rok 2008 a jeho čerpání za I. pololetí roku je sestaveno v následujícím přehledu: Tis.Kč Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl Platy , ,8 Platy MHMP Odměny MHMP ,6 521,4 OON ,4 528,6 Pojistné 15523,3 8791,8 6731,5 Pojistné MHMP 1979, ,9 Pojistné k odměnám MHMP 643,1 454,2 188,9 ONIV 2771, ,7 Romové Maturity nanečisto Provozní dotace ,2 9837,8 Projekt - Zdravé město Půjčka MHMP JPD 2 z roku , , Půjčka MHMP JPD 2 rok Dotace MHMP JPD 2 z roku 2007-invest Dotace MHMP JPD 2 z roku neinvest Celkem dotace , , ,6 Na školení a další vzdělávání pedagogů bylo čerpáno ,00 Kč. Při dohadovacím řízení na rok 2008 jsou provozní prostředky a prostředky ONIV stanoveny na úroveň roku Z přímých nákladů bude v roce 2008 čerpat prostředky na nákup inventáře (výměna za zastaralý). Následkem rozsáhlých investičních akcí stouply v roce 2008 škole odpisy. To se promítne v hospodaření s provozními prostředky, neboť organizace nemá na výši odpisů potřebné finanční krytí. Do hospodaření školy tedy musí promítnout i FRIM. V prvním pololetí roku 2008 jsem převedli 4000 tis. Kč z Investičního fondu do provozních prostředků. 23

24 Z výše uvedených důvodů není k pokryt FRIM. Rozdíl krytí finančních prostředků na účtu FKSP a fondem vzniká v obou období účetních závěrek. Při zaúčtování přídělu do FKSP vzniká časová prodleva. Finanční prostředky na účet jsou odesílány ke dni účetní závěrky, tj. k 20. dni dalšího měsíce Mzdy v porovnání s rokem 2007 byly povýšeny o státem přiznanou inflaci. Průměrné osobní ohodnocení zaměstnanců školy se pohybuje v průměru 10% k zákonným složkám platu. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti je ovlivněn malou výší čistých nájmů bez energií. Z takto získaných prostředků musí zafinancovat především účetní odpisy, mzdy pracovníků a ostatní náklady související s touto činností. Vyjmutím především účetních odpisů z hosp. výsledku se dostává do problémů vysokých daní z příjmu právnických osob. V následující tabulce je k I. pololetí 2008 vykázaná daň z příjmu právnických osob. Tato výše daně je vypočítaná za rok 2007 daňovým poradcem školy a je vedena na účtu dodatečně vypočítaná daň doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek HČ DČ Celkem příjmy 57589, , ,31 z toho: poplatky od žáků, rodičů 422, ,05 Výdaje 55260, , ,6 Hrubý zisk 2328, , ,71 Daň 448,06 448,06 Čistý zisk 2328, , ,65 V roce 2008 bude teprve žádat o schválení čerpání Investičního fondu. Návrh využití fondu se bude týkat nákupu nového osobního automobilu (náhrada za zcizený), spoluúčasti na financování projektu JPD 2 a případné nutné opravy většího rázu. Dále budeme nuceni opět požádat o převod části fondu do provozních prostředků školy. Odpisový plán na rok 2008 byl stanoven ve výši odpisového plánu roku V současné době nemá provozní prostředky na pokrytí výše odpisů. Tento problém, včetně úpravy odpisového plánu na rok 2008 budeme řešit na II. Dohadovacím řízení v říjnu 08. V úpravách odpisového plánu na letošní rok se projeví opětovným nárůstem velkých investičních akcí v posledním roce. Škola v roce 2008 hospodaří s přidělenými finančními prostředky, s vlastními zdroji a vlastním investičním fondem, který je rovněž zapojen do oprav a údržby. I přes veškerá úsporná opatřením a to na úkor oprávněných požadavků, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, zavedení nových technologií i zlepšení prostředí, došlo 24

25 k překročení výdajů. V letošním roce rovněž nelze financovat v potřebné míře opravy a údržbu rozsáhlých budov a pozemků. Překročení nákladů způsobují zvýšené odpisy. Kč. Při projednávání rozpočtu na odboru školství byla tato skutečnost uvedena. Překročení upraveného rozpočtu tj. 50% je zaznamenán u těchto položek: o 20,2% (nákup ochr.pom. na celý rok, zbývajících 30% je pro nastupující učně) 5136 o 2,7% (knihy, učební pomůcky - větší část školního roku) 5152 o 6,1% (pára - dlouhé zimní období) 5169 o 32,8% (příspěvek na stravné zahrnuje větší část školního roku a bude upraven rozpočet) 5169 o 13% (preventivní prohlídky bude upraven rozpočet) 5179 (ostatní nákupy j.n. nebyla rozpočtována bude úprava) 5999 o 16,5% (pojistné majetku) upravíme rozpočet 7551 odpisy - překročení o 57% - budeme žádat o navýšení odpisového plánu K překročení upraveného rozpočtu rovněž dochází u platů o 1,03% (zde se jedná o proplacené dovolené důchodců). S tímto překročením jsou spojeny povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rovněž u položky 5112 OON došlo k překročení o 12,2%. V tomto případě se jedná o dohody, které byly uzavřeny na 6 měsíců. Další dohody se uzavírají pouze na 4 měsíce. Pokud dojde k úpravě rozpočtu v rámci odpisů a nedojde k nepředvídané situaci (havárie, živelné pohromy) ukončí rok 2008 s vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti. Doplňková činnost Výnosy v doplňkové činnosti jsou především z pronájmů, z obchodní činnosti, z rekvalifikací a ze školení a kurzů. Předpokládaný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2008 je zisk ve výši tis. Kč, který je reálný a v možnostech školy. 25

26 26