NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2018

Transkript

1 Město Bělá nad Radbuzou NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2018 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Vodovod nájemné CHVAK Kanalizace nájemné CHVAK Odvody příspěvkových organizací - úvěr ZŠ a MŠ Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce vstupné Kuželna - příjem za prodané zboží Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor - nájem služby

2 Hřbitovní poplatky Pojistné náhrady - turistická základna Liščí hora Pronájem pozemků Odpadové hospodářství za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa kopírování, ostatní příjmy Příjmy z bankovních úroků Příjmy z finančního vypořádání min.roku - volby do PS Kapitálové příjmy Prodej pozemků Přijaté transfery Dotace na volby prezidenta ČR Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy MŠMT - dotace ZŠ a MŠ na podporu škol Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace MPSV na pečovatelskou službu SZIF - dotace na lesní turistickou infrastrukturu SFŽP - dotace na elektromobil a elektrotříkolku PŘÍJMY CELKEM OD/PA/POL VÝDAJE Kč Lesní hospodářství pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Sazenice Materiál Pohonné hmoty Služby

3 Lesní hospodářství těžební činnost Kursové rozdíly Pohonné hmoty Pojištění traktoru a návěsu Služby Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištěni Služby Opravy Členský příspěvek (Sdružení vlastníků obec.lesů) Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Materiál Služby telekomunikací Služby Cyklobus Český les Silnice Materiál Úroky z úvěru (rekonstrukce MK) Nájemné komunikace Železná Služby (zprac.žádosti o dotaci) Opravy Udržovací práce MK ulice Luční Oprava MK Smolovská - slepá u kasáren Oprava MK Smolovská - slepá u rybníka Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník ke škole Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji

4 Vodní hospodářství pitná voda Vodné Rozbory a ostatní služby Úprava studny Černá Hora Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka - členský příspěvek Vodní hospodářství odvádění a čištění odpadních vod Úroky z úvěru (refinancování Mikroregion Radbuza) Stočné Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Kanalizace za úřadem PD Kanalizace Mlýnská ulice Vodní díla v zemědělské krajině PD oprava rybníku v Čečíně Školství Zateplení budovy ZŠ a MŠ Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Převod dotace MŠMT Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Služby telekomunikací Pronájem kopírky Služby Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Kulturní dům - materiál

5 voda elektřina palivo služby oprava Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek Rozhlas a televize Provoz služby Hlášení rozhlasu.cz Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Dohody Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce Dary Nákup zboží Materiál Služby Poplatek OSA Příspěvek na Svržno Tour 2018 (Michaela Kodadová) Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem dohoda materiál údržba Kuželna Újezd Sv.Kříže - mzdy povinné poj. na soc.zabezpečení povinné poj. na zdravotní pojišť povinné pojistné na úrazové pojišť DDHM (stoly, nábytek) zboží k prodeji materiál (židle+podsedáky,vybav.) vodné oprava kotelna Turistická základna Liščí hora - ocenění oprava Fotbalové hřiště - oprava kabin Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá atlet.závody Bělská pětka a Bělská míle fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava)

6 - oddíl volejbalu (činnost) oddíl lyžování (činnost) Sportovně střelecký klub Újezd Sv.Kříže ( provoz střelnice) Klub českých turistů Bělá n.r. (činnost a doprava) Příspěvek TOM Orlíci (činnost a doprava) Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz (činnost rybář.kroužku a úprava sádek) Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie dohoda úklid materiál telefonní poplatky Ostatní ambulantní péče Lékárna - služby Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Malířské práce Opravy Rekonstrukce ordinace Činnost registrovaných církví Renovace původních věžních hodin na kostele v Bělé n.r Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Právní služby Služby Vodoměry Zvonkové panely Na Výsluní

7 Oprava střechy DPS Opravy Nebytové hospodářství Materiál Voda Teplo Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál služby Oprava kaple a části hřbitovní zdi Újezd Sv.kříže Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Inženýrské sítě - pozemky Lesní ulice Územní plánování Plán územního systému ekologické stability pro územní Územní plán Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový úřad) Služby (geometrické plány, odchyt psů a koček) Demolice 2 objektů Nákup stavebních pozemků Dlouhá ul Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů Kontejner na sklo Materiálové náklady Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Kompostárna pohonné hmoty traktor pojištění MV opravy

8 Sběrný dvůr - dohoda elektřina telefon provoz DSO Lazce členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděvy Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové výdaje Vodné Teplo Elektřina Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Školení Služby 8 000

9 Roční poplatek SW Opravy a udržování Ostatní sociální péče Podpora profesionální sociální práce na Poběžovicku Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Bělá n.r Příspěvek Svazu tělesně postižených MO Domažlice Příspěvek na aktivní mechanický vozík (Kamicovi) Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd mzdy odvod SP a ZP Oděv, obuv Bělá Újezd Sv.Kříže Materiálové výdaje Bělá Újezd Sv.Kříže Voda Elektřina - Bělá Újezd Sv.Kříže Pohonné hmoty Bělá Újezd Sv.Kříže Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Školení - Bělá Újezd Sv.Kříže Služby Bělá Újezd Sv.Kříže Opravy a údržba Bělá Újezd Sv.Kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity Újezd Sv.Kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění

10 Cestovné Účastnické poplatky na konference Ošatné při obřadech Volby prezidenta ČR Refundace mezd Odměny členů volební komise Refundace pojistného Služby Pohoštění Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Účastnické poplatky na konference Ošatné při obřadech Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Sdružení tajemníků Nákup dálničních známek 3 000

11 Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Odvod z mezd do sociálního fondu Převod do fondu pro výstavbu domácích ČOV Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z přidané hodnoty) Platby daní (Daň z příjmu za obec) VÝDAJE CELKEM OD/PA/POL FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru - ČSOB (Revitalizace bytových domů) ČSOB (Rekonstrukce MK obytná zóna) ČSOB (Refinancování úvěru Mikroregion Radbuza) Přebytek z předcházejících let FINANCOVÁNÍ CELKEM Kč SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL Příjmy Odvod z mezd Výdaje Služby (stravné,vstupné,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace) FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČOV OD/PA/POL Příjmy Převod z rozpočtového účtu Výdaje Příspěvek na výstavbu domácí ČOV

12 Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 700 tisíc Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace bez limitu v příjmech i výdajích. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města. Ing. Libor Picka starosta

13

14

15

16

17

18

19

20

21