ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

Transkript

1 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Vodovod nájemné CHVAK Kanalizace nájemné CHVAK Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce vstupné Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor - nájem služby Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa stravné, kopírování, ostatní příjmy pronájem stanu a lavic Příjmy z bankovních úroků Kapitálové příjmy Prodej pozemků

2 Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy Transfery od obcí projednávání přestupků Investiční transfer SZIF Lesní technika PŘÍJMY CELKEM OD/PA/POL VÝDAJE Kč Lesní hospodářství pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Materiál (sazenice) Služby Lesní hospodářství těžební činnost Pohonné hmoty Služby Pracovní stroje Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění vozidla Opravy Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Prezentace v Domažlickém deníku Příspěvek na cyklobus (ČSAD) Příspěvek na projekt Po stopách J.S.Koziny (Obec Újezd) Silnice Materiál Úroky z úvěru Rekonstrukce MK a náměstí Nájemné komunikace Železná Služby Zpracování žádosti o dotaci Rekonstrukce MK obytná zóna Opravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací PD Bezbariérové chodníky

3 Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Ostatní záležitosti v silniční dopravě Zpracování žádosti o dotaci - Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vodní hospodářství pitná voda Rozbory a ostatní služby Vodní hospodářství odvádění a čištění odpadních vod Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Mikroregion Radbuza - členský příspěvek investiční příspěvek Vodní díla Rekonstrukce požární nádrže ve Smolově Školství Zpracování projektu a podání žádosti o podporu rekonstrukce ZŠ Rekonstrukce ZŠ (zateplení) Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Investiční příspěvek technická dokumentace rekonstrukce ZŠ Divadelní činnost Příspěvek Divadelnímu spolku Nikl Příspěvek Country tanečnímu souboru Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Pronájem kopírky Služby Předplatné SW Knihovní systém Clavius Opravy Programové vybavení Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Dohody Kronika, Pamětní kniha,obřady Kulturní dům - materiál voda elektřina palivo služby

4 oprava Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek příspěvek veletrh cest.ruchu Regiontour Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Aktiv pro občanské záležitosti odměny dary Kulturní akce města materiál služby poplatek OSA Televize ZAK Okénko z měst a obcí Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem dohoda úroky z úvěru údržba Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá atletické závody Bělská pětka a Bělská míle Fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava) Oddíl stolního tenisu (cestovné) TJ Sokol Újezd sv.kříže oddíl kuželek (příspěvek na činnost) Sportovně střelecký klub Újezd sv.kříže ( provoz střelnice) Příspěvek TOM Orlíci Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní Klub českého pohraničí Bělá příspěvek na činnost Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie dohoda úklid materiál telefonní poplatky Ostatní ambulantní péče Budova lékárny - oprava komína Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Pronájem indikátorů

5 Poradenské a právní služby Služby Výměna vodoměrů Výměna zvonkových panelů Na Výsluní Opravy Revitalizace bytového fondu - pozastávka Nebytové hospodářství Voda Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál Služby Územní plánování Změna územního plánu města č Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový fond) Služby (geometrické plány) MAS Český les, o.s. dar na financování režijních výdajů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů DDHM kontejnery na odpad Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Zpracování žádosti o dotaci - Kompostárna Sběrný dvůr - dohoda elektřina telefon provoz DSO Lazce členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové náklady

6 Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Leasing Multicar, traktor, travní sekačka Naučná stezka posilovací stroje Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiálové výdaje Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Služby Roční poplatek SW Opravy Úprava a montáž topení Bezbariérový vstup Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek na dopravu Příspěvek Svazu tělesně postižených Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd mzdy odvod SP a ZP Oděv, obuv Bělá Újezd sv.kříže Materiálové výdaje Bělá Újezd sv.kříže Voda Elektřina Pohonné hmoty Bělá Újezd sv.kříže Telefonní poplatky Pojištění MV Školení - Bělá Újezd sv.kříže Služby Bělá Újezd sv.kříže Opravy a údržba Bělá Újezd sv.kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity Újezd sv.kříže

7 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Cestovné Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Konzultační, poradenské a právní služby Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Leasing Ford Focus Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Sdružení tajemníků Nákup kolků Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Sociální fond odvod z mezd Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnoty) Finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace na volby VÝDAJE CELKEM

8 OD/PA/POL Financování Kč 8124 Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) ČSOB (Revitalizace bytových domů) Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) FINANCOVÁNÍ CELKEM SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL Příjmy Odvod z mezd Výdaje Služby (stravné,vstupenky,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace) Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace na straně příjmů a výdajů. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města. 8