DOMOV PRO SENIORY Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Březen 2009
1) Sociální péče a služby 1.1. Uživatelé služeb a zaměstnanci poskytovatele 1.1.0. Počet a struktura uživatelů ke dni 31.12.: K 31.12.2008 ţilo v Domově pro seniory (dále jen Domov) celkem 85 uţivatelů, z tohoto počtu bylo 14 muţů a 71 ţen. V roce 2008 zemřelo 13 uţivatelů, 25 uţivatelů ukončilo pobyt z důvodu smlouvy na dobu určitou, 1 klient ukončil pobyt z důvodu přestěhování do jiného zařízení. Důchody: K 31.12.2008 pobíralo celkem 49 uţivatelů důchody, které nestačí na plnou úhradu nákladů za poskytovanou sluţbu. Celková nevybraná částka z toho důvodu činí za rok 2008: 308 436 Kč. Věková struktura k 31.12.2008: - dospělí: 4 - mladší senioři: 57 - starší senioři: 24 Průměrný věk uţivatelů: 81,9 Příspěvek na péči počet uživatelů žádný 5 1.stupeň 29 2.stupeň 21 3.stupeň 13 4.stupeň 17 1.1.1. Zaměstnanci: Provoz celého zařízení a poskytování sluţby zajišťoval tým sestávající celkem z 51,125 přepočtených pracovních úvazků, z toho v přímé péči bylo celkem 25,5 pracovních úvazků. Organizační schéma pracovního týmu vypadalo k 31.12.2008 takto: úvazek 1. ředitel 1,0 1.1. vedoucí účetní 1,0 1.2. mzdová účetní 1,0 1.3. vedoucí technického provozu 1,0 1.3.1. vedoucí pradlena a pradlena/švadlena 2,0 1.3.2. údrţbář 2,0 1.3.3. recepční 2,0 1.3.4. uklizečka 6,0 1.4. vedoucí sociální pracovník 1,0 1.4.1. instruktor sociálním péče 1,0 1.4.2. aktivizační pracovník 1,0 1.5. vedoucí zdravotního úseku 1,0 1.5.1. zdravotní sestra 5,5 1.5.2. pracovník přímé obsluţné péče 17,0 1.6. vedoucí stravovacího úseku 1,0
1.6.1 zástupce šéfkuchaře 1,0 1.6.2 kuchař 2,0 1.6.3 pomocný kuchař 2,0 1.6.4 pomocná síla v kuchyni 1,625 1.6.5 zásobovač 1,0 CELKEM 51,125 Věkově byly mezi pracovníky zastoupeny všechny kategorie od absolventů aţ po zralé pracovníky. Nejpočetněji byla zastoupena věková kategorie 20-35 let (35 zaměstnanců). V zařízení bylo zaměstnáno celkem 8 muţů, z toho v přímé péči 1 (zdravotní sestra). Zaměstnanci THP a provozního úseku pracovali v jednosměnném provozu v osmihodinových směnách. Pracovníci v přímé péči (zdravotní sestry, pracovníci přímé obsluţné péče pracovali ve dvanáctihodinových směnách). Všichni pracovníci splňovali kvalifikaci, poţadovanou pro své pracovní zařazení. Všichni kmenoví pracovníci v přímé obsluţné péči měli k 31. 12. 2008 předepsanou odbornou kvalifikaci. 1 pracovnice si zvyšuje kvalifikaci dalším studiem na VOŠ. Přehled dosaţeného vzdělání: VŠ - 3 pracovníci VOŠ - 1 pracovnice SŠ - 27 pracovníků Všichni pracovníci se dále průběţně vzdělávali formou účasti na akreditovaných vzdělávacích akcích. V průběhu roku 2008 došlo k navýšení počtu pracovních úvazků proti roku 2007 o 2 (v souladu s plánovaným počtem, uvedeným v ţádosti o dotaci na rok 2008). Navýšení se týkalo pozice pracovník v přímé obsluţné péči. Kromě zaměstnanců v hlavním pracovním poměru konaly další činnosti, spojené s poskytováním sluţby v Domově, osoby na dohody o provedení práce (včetně brigádníků - studentů). I v tomto roce bylo pokračováno ve vyuţívání činnosti dobrovolníků. K 31.12.2008 docházeli do Domova pravidelně 4 dobrovolníci. Jedna provádějící kanisterapii, další dva jako vedoucí v počítačové klubovně a jedna jako společnice ke klientům. V roce 2008 byla sepsána dohoda s městem Lanškroun o umoţnění výkonu alternativních trestů dvěma osobám formou bezplatného odpracování celkem 148 hodin v areálu Sociálních sluţeb Lanškroun. 1.2. Péče a služby 1.2.0. Modernizace, údržba a rozvoj Domova investiční akce: V roce 2008 byla započata montáţ zvedacího kolejnicového systému pro 4 dvoulůţkové pokoje. Na tuto investiční akci se v roce 2008 proinvestovalo 850 000,- Kč
Tuto montáţ realizovala na základě výběrového řízení firma ERILENS, s.r.o., se sídlem Praha. Celé zařízení bylo do uţívání předáno v únoru 2009. V prosinci proběhlo stylové malování celého schodiště. Průběţně během roku byly odstraňovány závady na objektu či vybavení, vzniklé opotřebením nebo chybnou konstrukcí. 1.2.1. Úroveň bydlení: Uţivatelé bydlí pouze v jednolůţkových nebo dvoulůţkových pokojích. Kromě pěti pokojů mají všechny pokoje své sociální zařízení a kuchyňský kout. Interiéry zařízení byly průběţně doplňovány novým mobiliářem. V průběhu roku 2008 bylo vybavení doplněno o další polohovací lůţka s posuvnými dělícími postranicemi. Ve vybavení nechybí polohovací a zvedací zařízení pro usnadnění pohybu uţivatelů s pohybovým postiţením, uţivatelé mají k dispozici dle potřeby několik typů lůţek od běţných válend po elektricky polohovatelná lůţka. Kaţdý uţivatel má na pokoji vlastní uzamykatelnou skříň, ve které je zabudován i jeho osobní trezorek. Na všech pokojích je přípojka na televizi a telefon. Obytné prostory i chodby si uţivatelé za pomoci pracovníků zdobí a zútulňují buď svými výtvarnými dílky či výrobky, nebo plakáty, obrázky apod. Všechny pokoje jsou zamykatelné, klíče od nich mají uţivatelé k dispozici. Na kaţdém patře je vţdy jedna společná koupelna osazená různými typy koupacích van, kde mají jednak moţnost mobilní uţivatelé samostatného vykoupání, jednak slouţí ke koupání nepohyblivých uţivatelů. Kaţdý uţivatel si dle svých schopností buď sám, či s podporou stlal a uklízel ve svém pokoji. Praní a ţehlení osobního a loţního prádla uţivatelů zajišťovaly převáţně pracovnice v prádelně. Uţivatelé však mají k dispozici sušák i ţehlící prkno se ţehličkou při případném vlastním praní osobního prádla. 1.2.2. Stravování uživatelů: Následující tabulka ukazuje porovnání výše stravovací normy a skutečnosti: celkem za rok 2008 stravovací norma skutečnost 2.954.054,-- Kč 2.954.204,57 Kč Stravu tvořilo pět (v případě diabetické diety šest) jídel denně. Uţivatelé měli moţnost dle svých schopností, přání a zdravotního stavu stolovat buď v jídelně, nebo v jídelničkách na jednotlivých patrech či pokojích. Uţivatelé měli moţnost oběd, od úterý do pátku, vybírat ze dvou menu. Na kuchyňkách na patrech nebo v zájmové klubovně si mohli klienti připravit i svá jednoduchá jídla.
Uţivatelé ve stravovací komisi pomáhali sestavovat jídelníčky, při tom uplatňovali názory, přání a připomínky ostatních uţivatelů. 1.2.3. Vzdělávání pracovníků: Během roku 2008 absolvovali pracovníci následující semináře a školení: Téma semináře či školení Počet školených pracovníků Spisová a archivní služba 2 Cestovní náhrady 1 Pokladní rok 2008 1 Ekonomie a účetnictví DPS 1 Standard č.1 1 Standard č.5 1 Manažer v sociálních službách 2 Zjišťování potřeb nekomunikačního klienta a vytváření individuálního plánu Péče o seniory, tělesně postižené a nemocné Umíme plánovat a domlouvat se 2 AP/SSCR 3 Pracovník v sociálních službách 1 Plán péče o seniory s demencí 1 Individuální plánování 4 Ošetřovatelský proces 2 Lékařská etika v péči o terminálně nemocné 1 Plicní embolie 13 Sestra v ošetřovatelském týmu 6 Paliativní péče v teorii a praxi 2 Syndrom vyhoření 17 Neodkladná péče - resustitace 3 Bolesti zad, dechová rehabilitace 4 Práce s tělem jako prevence vyhoření 1 Umění přesvědčit a vyjednat 3 Praktické postupy při aplikaci IP 2 Cesty k asertivnímu chování 3 Profesní komunikace a řešení konfliktů 3 Paliativní medicína 2 První pomoc 1 Sestra v ošetřovatelském týmu 2 Hojení ran pomocí vlhké terapie 2 Dokumentace péče v sociálních službách 3 Nové ošetřovatelské postupy 3 1 1
Seminář KÚ 1 Asociace poskytovatelů služeb 1 Setkání vedoucích pracovníků 2 Konference APSSČR 1 Všichni pracovníci v přímé péči absolvovali v průběhu roku dle svého zájmu a potřeby opakovaně skupinovou či individuální supervizi. 1.2.4. Využití volného času uživatelů: Ve volném čase byla uţivatelům nabízena moţnost aktivní nebo pasivní účasti na mnoţství akcí kulturních, sportovních i společenských, vţdy s přihlédnutím k jejich zájmu, zdravotnímu stavu a počasí. Sportovní aktivity byly zaměřeny jednak na celkové zvyšování kondice uţivatelů (cvičení v tělocvičně, koupání v bazénu), jednak na sporty, ve kterých uţivatelé soutěţí (kuţelky, zimní sportovní hry s děmi z MŠ). Kromě výše uvedených organizovaných akcí mohli uţivatelé trávit svůj čas odpočinkem v areálu zařízení na terasách a na zahradě. V průběhu celého roku se uţivatelé účastnili mnoha větších akcí v Domově (čarodějnický rej, masopust, narozeniny Domova, vinobraní apod.). 2.1. Zdravotní a ošetřovatelská péče 2) Zdravotní péče 2.1.0. Ošetřovatelská péče: Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťovaly v DPK zdravotnické pracovnice s kvalifikací SZP. Všechny vlastní příslušnou registraci, která je opravňuje poskytovat odborné ošetřovatelské úkony samostatně a zároveň opravňuje DPK vykazovat tyto výkony zdravotním pojišťovnám. 2.1.1. Hygienický standart: Hygienický standard se řídil Provozním řádem, schváleným KHS a novou vyhláškou 195/2005 Sb. KHS odsouhlasila pouţívané dezinfekční a mycí prostředky. Proškolení k Provoznímu řádu probíhá 1x ročně. 2.1.2. Vzdělávání pracovníků: Všichni pracovníci zdravotního úseku absolvovali v průběhu roku dle svého zájmu a potřeby opakovaně skupinovou či individuální supervizi.
3) Hospodaření 3.1. Příjmy 3.1.0. Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v souladu s rozpočtovou skladbou (nedaňové příjmy): příjem Výše [Kč] dotace MPSV 6 515 200 příspěvek zřizovatele 1 592 271 příjmy od klientů - ubytování + strava 8 104 822 Příjmy od klientů - příspěvek na péči 5 113 446 Příjmy od zdravotních pojišťoven 1 198 647 Tržba kantýny 873 214 Tržba za obědy od pečovatelské služby 1 081 458 Ostatní včetně darů 996 968 Celkem 25 476 026 3.1.1. Přijaté dary: dárce popis daru Kč Kino Lanškroun hmotný dar kazety VHS 800,- MUDr. Vyčítalová peněžní prostředky 22 000,- ZAKOV Steel peněžní prostředky 8 000,- Beranová Marta hm. dar mikrovlnná trouba 500,- Dušková Alžběta hm. dar nerezová naběračka 300,- Market Medical hm. dar zdravotnický materiál 11 639,- GMS peněžní prostředky 3 000,- Kornuta Ivan peněžní prostředky 1 000,- anonymní dárce peněžní prostředky 2 200,- celkem 49 439,- 3.2. Výdaje 3.2.1. Struktura nákladů a výnosů: výdaj (účet) výše [Kč] Prodané zboží - kantýna 738 945 Spotřeba materiálu (501) 4 824 460 Spotřeba energií (502) 2 422 452 Opravy a údržba (511) 177 203 Cestovné (512) 33 649 Náklady na reprezentaci (513) 1124,- Ostatní služby (518) 1 009 243 Mzdové náklady včetně OON (521) 10 766 743 Zákon.soc.pojištění (524) 3 653 465 Zákon.soc.náklady (527) 208 368,-
Ostatní daně a poplatky (538, 531) 2 388 Ostatní pokuty a penále (542) 0 Jiné ostatní náklady (549) 410 905 Odpisy (551) 869 520 Celkem 25 118 465 Celkový výsledek hospodaření 357 271,- Kč pouţit na pokrytí ztráty z roku 2007. Do rezervního fondu převedeno 290,- Kč. 3.2.2. Informace o event. čerpání finanční podpory z prostředků grantů: Finanční prostředky nebyly čerpány. 4) Kontrolní činnost 4.1. Kontroly jiných kontrolních orgánů 4.1.0. Zaměření: kontrolní orgán OHS VZP zřizovatel zaměření kontroly hygiena stravovacího provozu plnění povinností v odvodech zdravotního pojištění plnění závazných ukazatelů 4.1.1. Zjištění: Ţádný kontrolní orgán ve svém protokolu z kontroly nekonstatoval závaţné nedostatky nebo porušování příslušných předpisů. Buď kontrolní orgány konstatovaly výsledek kontroly bez závad, nebo šlo o drobné závady, které bylo moţné vyřešit obratem. 4.1.2. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Drobné nedostatky byly řešeny obratem, jiná opatření přijata nebyla. V Lanškrouně dne 3. 3. 2009 Vypracoval: Ing. Milan Minář, ředitel Sociálních sluţeb Lanškroun