Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy Rozpočet ROK 2009 FO - ZČ 1 900 000,00 OSVČ 200 000,00 DPFO kap. výn. 1 PO 3 000,00 DPH 4 56 Komunální odpad 600 000,00 Poplatek ze psů 22 000,00 Veřejné prostranství 000,00 Automaty Odvod výtěžku z provozování loterií 1,00 Správní poplatky Daň z nemovitostí 1 31 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů 000,00 Daňové příjmy celkem 13 34 Nedaňové příjmy Pronájem pozemků Prodej pozemků Prodej plynofikace Knihovna Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Autodoprava Příjmy z pronájmu chráněné bydlení Místní správa Úroky KB+ČS Nedaňové příjmy celkem Příjmy celkem 4 000,00 1 000,00 2 700 000,00 61 2,00 90 000,00 57 180 000,00 1 5 852 000,00 19 197 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje Les - materiál Les - pohonné hmoty Les - služby Les celkem Rozpočet ROK 2009 7 000,00,00 1 2 Silnice - ochranné pomůcky Silnice - materiál Silnice pohonné hmoty Silnice - služby Silnice - investice Silnice a chodníky celkem Odpadní vody a kanalizace, ČOV Dopravní obslužnost ZŠ a MŠ - provoz ZŠ a MŠ - mzdy ZŠ a MŠ - kuchyň ZŠ a MŠ - žádost o dotaci - zateplení MŠ, okna ZŠ a MŠ - provoz 100 000,00 4 390 000,00 4 6 000,00 2 000 000,00 1 1 654 000,00 1 000 000,00 200 000,00 1 3 004 000,00 Pozemek Moravec tis. Kč Vodovod Sibiř II. tis. Kč Plyn Sibiř II. 0,- Kč Elektrika Sibiř II. 0 tis. Kč Chodník Sibiř k Hrázi 2.000 tis. Kč Radary silnice Sibiř-Ronovská 100 tis. Kč Lípy Sibiř 100 tis. Kč Za Lihovarem oprava silnice 300 tis. Kč Chodník nebo silnice nová zástavba Sibiř II. 600 tis. Kč Ulice Zehuby 290 tis. Kč Knihovna - knihy Knihovna - materiál Knihovna - elektrika 0,00 Knihovna - pošta Knihovna - telefon 8 000,00 Knihovna opravy,00 Knihovna - cestovné,00 3 Rozhlas a televize - materiál Rozhlas a televize - služby Rozhlas a televize - opravy, investice Kronika Zdravotní středisko - voda Zdravotní středisko - elektrika Zdravotní středisko - pevná paliva Zdravotní středisko - služby 80 000,00 2 30 4 000,00 2 Dotace stomatologie Čáslav 0,00 Nemocnice Čáslav Bytové hospodářství - materiál Bytové hospodářství - voda Bytové hospodářství - elektrika 2 Bytové hospodářství - služby Bytové hospodářství - investice 0,00 10 Nebytové hospodářství - voda,00 Nebytové hospodářství - elektrika 1,00 Nebytové hospodářství - opravy 7 000,00 Veřejné osvětlení - materiál Veřejné osvětlení - elektrika Veřejné osvětlení - služby Veřejné osvětlení - opravy 1 70 000,00 2 Pohřebnictví - materiál,00 Pohřebnictví - elektrika,00 Pohřebnictví - pohonné hmoty 2 000,00 Pohřebnictví - služby 3,00 9 000,00 Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - úroky Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - splátky úvěru 492 000,00 Plynofikace Zehuby a Kam. Mosty - služby 0,00 542 000,00 Autodoprava LIAZ - materiál Autodoprava LIAZ - pohonné hmoty 7
Autodoprava LIAZ - pojištění Autodoprava LIAZ - služby Autodoprava LIAZ - daně a poplatky Komunální odpad Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - voda Pečovatelská služba - elektrika Pečovatelská služba - plyn Pečovatelská služba - služby Pečovatelská služba - opravy 2 27 000,00 197 000,00 9 1 40 000,00 100 000,00 2 43 SHD ŽL a Zehuby - materiál SHD ŽL a Zehuby - voda SHD ŽL a Zehuby - plyn SHD ŽL a Zehuby - elektrika SHD ŽL a Zehuby - pohonné hmoty SHD ŽL a Zehuby - ostatní paliva SHD ŽL a Zehuby - služby SHD ŽL a Zehuby - opravy SHD ŽL a Zehuby - cestovné JPO 3 - refundace JPO 3 - materiál, oděvy JPO 3 - pohonné hmoty JPO 3 - telefon JPO 3 - školení JPO 3 - pojištění Zastupitelstvo OBCE - mzdy Zastupitelstvo OBCE - uvolněný zastupitel OSSZ Zdravotní pojištění Místní správa - platy Místní správa - ostatní osobní výdaje Místní správa - OSSZ Místní správa - zdravotní pojištění Místní správa - povinné pojištění Místní správa - ochranné pomůcky Místní správa - knihy Místní správa - materiál Místní správa - voda Místní správa - elektrika Místní správa - plyn Místní správa - pohonné hmoty Místní správa - pošta Místní správa - telefon Místní správa - poplatky Místní správa - školení Místní správa - zpracování dat Místní správa - služby Místní správa - opravy Místní správa - programové vybavení Místní správa - cestovné Místní správa - pohoštění Místní správa - daně a poplatky Místní správa - investice 2 000,00 2 000,00 1 8 1 6 000,00 15 21 456 000,00 1 84 1 400 000,00 3 1 1,00 1 180 000,00 6 000,00 2 6 Příspěvky organizacím 15 Příspěvky - věcné, kulturní akce pro děti a mládež Peněžní ústavy - úroky 0,00 Peněžní ústavy - poplatky 18 výdaje 16 497 000,00 příjmy - výdaje 2 700 000,00
Rozpočtový výhled obce Žleby dle zákona č.2/2000 Sb., 3, v platném znění Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Údaje v Tis. Kč/rok 2009 2010 2011 2012 Příjmy DPPO DPFO DPH Daň z nemovitostí Místní poplatky Správní poplatky 2 2 2 600 1 0 2 415 2 600 1 0 2 700 1 0 2 800 1 0 Dotace Daňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti 1 080 12 745 4 748 45 100 57 100 3 43 200 13 300 Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy 1 154 600 Úvěr kanalizace 0 5 000 10 000 0 Nedaňové příjmy Příjmy CELKEM 6 2 7 100 12 100 2 100 19 247 64 200 55 300 15 400
Rozpočtový výhled obce Žleby dle zákona č.2/2000 Sb., 3, v platném znění Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Údaje v Tis. Kč/rok 2009 2010 2011 2012 Výdaje Zemědělství 0 0 0 0 Lesní hospodářství 25 25 25 25 Doprava 197 197 197 197 Silniční dop.-obslužnost 1 1 1 1 Školství Knihovna 2 854 3 100 3 200 3 300 Sdělovací prostředky 305 305 305 305 Kronika a zdravotnictví 75 75 75 75 Byty a nebytové služby 112 112 112 112 Odpady 9 9 9 9 Veřejné osvětlení a zeleň 260 260 260 260 Sociální péče 485 485 485 485 Požární ochrana 236 236 236 236 Zastupitelé 841 841 841 841 Vnitřní správa Ostatní výdaje neinvestiční výdaje Investiční výdaje silnice a chodníky Investiční výdaje kanalizace Investiční výdaje Školka 9 349 4 6 2 000 1 9 595 1 000 5 000 9 695 2 042 000 0 9 795 2 042 2 000 0 Splátky úvěru - plynofikace 542 542 0 0 Konsolidace 0 0 0 0 Výdaje CELKEM Rezerva 16 547 66 637 61 737 13 837 2 700-2 437-6 437 1 563
Příspěvky zájmovým organizacím pro rok 2008 OBEC ŽLEBY Sokol Žleby ČSŽ Žleby Spartak Žleby Spartak Žleby S.Sborníková aerobik Spartak Žleby juniorská družstva Myslivci Žleby Rybáři Žleby Hasiči Žleby Hasiči Zehuby příspěvky 15