v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Zapojení dlouhodobého úvěru Splácení úvěrů a půjček Změna stavu účtů Nevyčerpané prostředky (dotace na st. správu 12/2011,...) Nevyčerpané prostředky v projektu OP LZZ z roku Nevyčerpané prostředky SF Vratka dotace OSVZ - nevyčerpané prostředky z roku Celkové náklady (ř.1 + ř.5) Celková zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6) Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7) 0 10 Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku 0

2 Návrh rozpočtu na rok 2012 Výdaje v tis. Kč 12 Výdaje v tis. Kč Rozpočet Správa v lesním hospodářství Ostatní služby Silnice Ost.záležitosti pozemních komunikací Dopravní obslužnost Ostatní záležitosti silniční dopravy Vodovody Kanalizace MŠ Karlická- provozní příspěvek MŠ Karlická- provozní příspěvek ("odpisy") MŠ Topolská - provozní příspěvek MŠ Topolská - provozní příspěvek ("odpisy") MŠ Topolská - rezerva na mzdy - rozpočtováno i v roce MŠ Vápenice - provozní příspěvek MŠ Vápenice - provozní příspěvek ("odpisy") Monitorovací zpráva MŠ Vápenice (výstavba) Základní škola - provozní příspěvek Základní škola - provozní příspěvek ("odpisy") Základní škola - průtočné dotace 3113 Základní škola - zateplení Komenského Přeložka el.energie ZŠ ZUŠ - provozní příspěvek ZUŠ - provozní příspěvek ("odpisy") Knihovna Zachování a obnova kulturních památek Veřejný rozhlas Sdělovací prostředky Kultura Granty v kulturní oblasti Ostatní záležitosti kultury - partn.města, pouť, a další Fond starosty Sportoviště Mládež Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Úz.plánování Územní rozvoj Provoz technických služeb Svoz komunálního odpadu Svoz ostatních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0

3 3745 Péče o zeleň xx Sociální dávky 4351 Pečovatelská služba DPS Činnosti v obl.sociální prevence (pro seniory, zdr.postižené apod.) Granty v sociální oblasti Civilní přípr.na kriz.stavy Městská policie Požární ochrana Zastupitelé Volby do Parlamentu ČR Místní správa a regionální správa - běžné výdaje Celkové/ ostatní Finanční odbor (FO) Odbor investiční a správy majetku (OISM) Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR) Odbor kultury (OŠKRC) Odbor životního prostředí (OŽP) Odbor dopravy (OD) Interní audit (IA) 565 OPLZZ - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Oddělení vnitřních věci (OVV) Správní odbor (SO) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Odbor informatiky (OI) Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Odbor živnostenský úřad Místní správa a regionální správa - investiční výdaje Celkové/ ostatní 0 Finanční odbor (FO) 0 Odbor investiční a správy majetku (OISM) 0 Odbor územního plánování a stavebního řádu (OUPSR) 0 Odbor kultury (OŠKRC) 0 Odbor životního prostředí (OŽP) 60 Odbor dopravy (OD) 0 Interní audit (IA) 0 Projekt - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 53 0 Oddělení vnitřních věci (OVV) 0 Správní odbor (SO) 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) 0 Odbor informatiky (OI) Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 0 Odbor živnostenský úřad Bankovní poplatky Úroky z úvěrů Platba pojištění Finanční vypořádání

4 6399 Odvod DPH, platba daní Platba daně za obec (sobě) 6409 Ostatní platby, pokladny 6409 Operativní rezerva 6409 Nespec.rezerva k Proj Provozní rezerva Investiční rezerva CELKEM VÝDAJE

5 Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy v tis. Kč 11 Příjmy v tis. Kč Druh příjmu Rozpočet 2012 Daňové příjmy sdílené DzP FO závislá činnost DzP FO ze SVČ DzP FO z kapit. výnosů DzP PO DPH Daňové příjmy výlučné Daň z nemovitosti Daň obce sobě - výše bude známa po zpracování daňového přiznání, předpokládaný termín květen Správní poplatky Správní poplatky - FO 0 - Správní poplatky - OISM 80 - Správní poplatky - OÚPSŘ Správní poplatky - SO Správní poplatky - ŽU Správní poplatky - OŽP Správní poplatky - OD Poplatky místní poplatek za provoz, shromažďování a odstrańování komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií 250 ostatní (cizí) poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti veřejné osvětlení dopravní obslužnost vodné a stočné kanalizace odvádění a čištění odpadních vod knihovna sdělovací prostředky odbor kultury bytové hospodářství pohřebnictví územní rozvoj technické služby svoz ostatních odpadů - pronájem 180

6 svoz ostatních odpadů - prodej využívání a zneškodńování ostatních odpadů pečovatelská služba DPS Městská policie místní a regionální správa 521 Příjmy z prodeje zboží pečovatelská služba místní a regionální správa 28 Příjmy z pronájmu majetku ostatní služby sportovní zařízení odbor kultury bytové hospodářství nebytové hospodářství DPS 800 Příjmy z úroků příjmy z úroků 100 Příjmy ostatní (sankce, neidentif.příjmy) správa v lesním hospodářství veřejné osvětlení ostat. správa v prům, obch., stav. a službách komunikace ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní obslužnost ostatní záležitosti v silniční dopravě ostatní záležitosti v dopravě kanalizace knihovna zachování a obnova kulturních památek veřejný rozhlas sdělovací prostředky odbor kultury ostatní záležitosti kultury sportovní zařízení bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování územní rozvoj technické služby svoz komunálního odpadu sběr a svoz ostatních odpadů využívání a zneškodńování ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní správa v ochraně živ. prostředí 100

7 vratky výživného pečovatelská služba DPS činnosti v oblasti sociální prevence civilní příprava na krizové stavy Městská policie požární ochrana zastupitelé místní a regionální správa - sankční příjmy příjmy z finančních operací přijaté pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy splátka půjčky od Sokola 0 Předpokládaný příjem od RDB (autobusové zastávky) 0 Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje majetku (pozemky) Přijaté dary a příspěvky na investice přijaté investiční dary a příspěvky plánovací smlouvy po 40 tis. Kč za byt. Jednotku, atd Kapitálové příjmy celkem Dotace ze stát.rozpočtu-výkon st.správy navýšení dotace na státní správu Dotace na sociální dávky dotace z všeobecné pokl.správy SR SPOD Dotace na JKM náhrada MZD Dotace na lesy Dotace úřadu práce Dotace MV na zefektivnění úřadu Dotace pro školní poradenské centrum dotace na LHO dotace na školní poradenské centrum dotace MŠ Vápenice dotace na sčítání lidu Dotace na pečovatelskou službu Investiční dotace technologické centrum Investiční dotace technologické centrum - dopl Investiční dotace ostatní 0 Dotace celkem Příjmy celkem