ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017
O B S A H 1. Obsah...2 2. Úvod.... 3 3. Vzdělávání pracovníků....6 4. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 5. Čerpání prostředků na provoz.. 8 6. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení 12 7. Fotodokumentace 13 8. Seznam kontrol.... 21 9. Prezentace a aktivity školního zařízení 21-3 -
1. Úvod Název zařízení Adresa zařízení Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 2678/23, Opava, 746 01 IČ zařízení 70 999 627 DIČ zařízení CZ 70 999 627 Telefonní kontakt 555 557 076 Email reditel@skolnijidelny.cz Webové stránky www.skolnijidelny.cz Zřizovatel zařízení Statutární město Opava Ředitel zařízení Mgr. Dalibor Zeman Zástupce ředitele Pavla Jarcovjáková Ekonom Lenka Pchálková Účetní Hrbáčová Alena Mzdová účetní Daniela Balnerová - 4 -
V zařízení školního stravování Opava je 7 organizačních útvarů, které pracují samostatně. Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách v organizaci za rok 2017 byl 118. Z toho se zkrácenou pracovní dobou byli 2 zaměstnanci, z toho 107 žen. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 111,8 z toho v hlavní činnosti 98,38 a v doplňkové činnosti 13,49. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, dětských táborech v době prázdnin. Na Krnovské ulici v prostorách Magistrátu dlouhodobě zajišťujeme stravování pro zaměstnance Magistrátu. Ve školním roce 2017/2018 stravovala organizace v hlavní činnosti 2163 dětí v MŠ, 5050 dětí v ZŠ, 114 svých pracovníků celkem 7213 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti celkem 1720 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravovala v roce 2017 8.933 strávníků to je nárůst u dětí o 114 strávníků a u cizích o 192 strávníků oproti loňskému roku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet THP pracovníci 11 11 Obchodně provozní pracovníci - stravování 105 98,38 Dělníci - topič 1 0,25 Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve 24 13,49 školních jídelnách Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti výdejna Krnovská 71/D 3 1,25 Věková skupina 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více celkem 3 14 39 36 24 2 118-5 -
V roce 2017 bylo celkem připraveno 2.158.959,- porcí v členění dle středisek. Středisko Obědy HČ Obědy DČ Svačiny HČ Svačiny DČ 10 181.826 20.772 179.988 2655 11 143.177 52.624 0 0 12 179.703 37.690 96.882 10.072 13 193.364 25.952 49.398 903 14 217.452 37.265 74.105 260 15 165.227 29.848 71.954 500 16 153.124 14.117 219.729 372 CELKEM 1.233.873 218.268 692.056 14.762 10 organizační útvar Otická 23 odpovědná vedoucí Kukelková Anna 11 organizační útvar Mařádkova 11 odpovědná vedoucí Bierhausová Jana 12 organizační útvar Englišova 82 odpovědná vedoucí Bc. Peterek Lukáš 13 organizační útvar U Hřiště 35 odpovědná vedoucí Beilnerová Věra 14 organizační útvar E.Beneše 4 odpovědná vedoucí Josefusová Věra 15 organizační útvar Šrámkova 4 odpovědná vedoucí Bc. Benýšková Petra 16 organizační útvar Šrámkova 6 odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar - 6 -
Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě. Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava. Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km, z jednotlivých jídelen Otická 23, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 a Šrámkova 6. Náklady na dopravu HČ za rok: 2017...1. 057.442,00 Kč bez DPH 2016.. 1. 064.372,00 Kč bez DPH 2. Vzdělávání pracovníků v roce 2017: Název školení Počet Wema a.s. - školení seminář PAM 4 Anag Pracovní cesty a cestovní náhrady 2 Anag Registr smluv 4 Kvic Spotřební koš a dietní stravování 7 Výživa a servis 9 Školení BOZ a PO 98 Novinky v účetnictví 2 Anag - Změny v zákoníku práce 2 Odborconsult Změny v lékařských službách 2 Výživa servis Dietní stravování 2 Anag Zákoník práce a související zákony 2 Roční zúčtování za rok 2016 a změny ve zdaňování 1-7 -
3. Čerpání mzdových prostředků a/ Hlavní činnost přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v tis. Kč platy 19.219 odvody + ostatní 7.265 celkem 26.484 tabulka č. 3 Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 232.609,- Kč. b/ Doplňková činnost doplňková činnost v tis. Kč platy 2.273 odvody + ostatní 828 celkem 3.101 tabulka č. 4 Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2017 částku 21.491.863,- Kč, zákonné odvody 8.093.106,- Kč. - 8 -
Vývoj průměrných platů v našem zařízení rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 13 609,- Kč 13.878,- Kč 14.026,- Kč 13.999,- Kč 14.625,- Kč 15.949,- Kč 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2017 činil 9. 818.800,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2017 částku 68.135.329,82 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 68.135.329,82 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2017: 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2017 částku 9.584.299,39 Kč. Celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10.940.452,64 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2017 ve výši 1. 356.153,25 Kč: - 9 -
Náklady v roce 2017 - Doplňková činnost Spotřeba materiálu 4.823.649,57 Spotřeba energie 507.326,62 Prodané zboží 15.029,81 Opravy a udržování 136.337,97 Cestovné 2.284,20 Ostatní služby 433.636,67 Mzdové náklady 2.303.930,- Zákonné pojištění 772.900,62 Jiné sociální pojištění 9.249,91 Zákonné sociální náklady 51.598,78 Prodaný materiál 7.261,30 Odpisy dlouhodobého majetku 228.388,31 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 88.240,07 Ostatní náklady z činnosti 8.785,56 Daň z příjmu 195.680,- CELKEM 9.584.299,39 Výnosy v roce 2017 - Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb 10.908.893,40 Výnosy z prodaného zboží 25.963,24 Výnosy z prodeje materiálu 5.596,- CELKEM 10.940.452,64 Výsledek hospodaření v roce 2017 - Doplňková činnost Výsledek hospodaření 1.356.153,25-10 -
Náklady v roce 2017 - Hlavní činnost Spotřeba materiálu 31.419.128,23 Spotřeba energie 2.592.856,66 Opravy a udržování 953.493,89 Cestovné 15.974,79 Ostatní služby 2.452.056,02 Mzdové náklady 19.340.118,- Zákonné sociální pojištění 6.534.399,47 Jiné sociální pojištění 77.107,74 Zákonné sociální náklady 420.576,18 Prodaný materiál 50.782,70 Odpisy dlouhodobého majetku 1.597.257,69 Náklady z vyřazených pohledávek 373.866,- Náklady z drobného dlouhodobého majetku 617.116,21 Ostatní náklady z činnosti 1.690.596,24 CELKEM 68.135.329,82 Výnosy v roce 2017 - Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb 30.807.027,99 Výnosy z prodeje materiálů 74.709,- Čerpání fondů 541.868,09 Ostatní výnosy z činnosti 1.751,- Úroky 2.142,74 Transfery 36.707.831,- CELKEM 68.135.329,82 Výsledek hospodaření v roce 2017 - Hlavní činnost Výsledek hospodaření 0,- - 11 -
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017 v Kč běžný účet účet FKSP pokladna 12.636.961,16 Kč 84.907,48 Kč 17.156,00 Kč Fond odměn Výše tvorby fondu odměn Stav fondu odměn 0,00Kč 549.000,00 Kč Fond rezervní Výše tvorby rezervního fondu Stav rezervního fondu 1.012.193,35 Kč 636.811,74 Kč Investiční fond Převod z rezervního do investičního fondu ve výši Stav investičního fondu 1.012.193,35 Kč 1.658.227,66 Kč Fond FKSP Příjmy: Příjmy do fondu za rok 2017 432.844,96 Kč Výdaje: Příspěvek na stravování Životní jubilea (11 zaměstnanců) Odchod do důchodu (3 zaměstnanci) Příspěvek na kulturu Kulturní akce Lékárna nákup vitamínů Stav k 31.12.2016 Stav účtu FKSP k 31.12.2017 206.235,00 Kč 16.496,00 Kč 5.998,00 Kč 35.140,00 Kč 26.275,00 Kč 79.860,13 Kč 38.317,60 Kč 84.904,48Kč - 12 -
5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kuchyně - školní jídelny Šrámkova 4. V rámci rekonstrukce byla provedena komplexní výměna vzduchotechniky, rozvodů vody odpadů a elektroinstalace. Zároveň byla provedena částečná obměna technologických prvků kuchyně. Byla zakoupena multifunkční pánev a myčka černého nádobí.. Opravila se i jídelna pro strávníky. Rekonstrukci zdárně provedla firma Grigar s.r.o. v celkové výši 7 730 204,76 Kč s DPH. + projektovou dokumentaci ve výši 162 745,- Kč s DPH provedl pan Ing. Pospíšil. 2. V měsíci květnu byla provedena havarijní výměna varného kotle, na školní jídelně Mařádkova 15, kterou provedla firma Promos traiding s.r.o. v celkové výši 142 768,- Kč s DPH. 3. Na základě usnesení č. 2386/65 RM 17 byla provedena výměna a doplnění strojů na jídelnách ZŠS Opava. Na jednotlivá odloučená pracoviště byly dodány: Sklopná smažící pánev, šokový zchlazovač a zmrazovač potravin, pojízdná elektrická vodní lázeň s výpustí, 2 ks konvektomat 20xGN 1/1 zásuv, univerzální kuchyňský robot s příslušenstvím v celkové hodnotě hodnotě 160.864,66,- Kč s DPH. 4. V měsíci červnu byl proveden nákup drobného kuchyňského vybavení na všechna odloučená pracoviště v hodnotě 161 390,- Kč s DPH. 5. Na školní jídelně Otická byla provedena rekonstrukce škrabky v přípravně zeleniny. Nová dlažba a výměna radiátoru v celkové výši 59 762,- Kč s DPH. 6. V srpnu byla provedena na školní jídelně Mařádkova výměna přívodního kabelu a rozvaděčů elektroinstalace v celkové hodnotě 124 216,- Kč s DPH. 7. V objektu školky na Otické ulici jsme rekonstruovali vstupní schody, které byly v havarijním stavu a ohrožovaly zdraví dětí v celkové hodnotě 49 643,- Kč s DPH. Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace pouze na rekonstrukci kuchyně Šrámkova 4 se finančně podílel zřizovatel SMO.. - 12
Fotodokumentace: Školní jídelna Šrámkova 4 - před rekonstrukcí - 13
Školní jídelna Šrámkova 4 - po rekonstrukci - 15 -
Rekonstrukce kuchyně Šrámkova 4 - myčka bílého nádobí a varné plynové kotle - 15
Rekonstrukce kuchyně Šrámkova 4 výdejní okno a slavnostní otevření za účasti pana náměstka primátora Stiborského, vedoucí odboru školství paní Štenclové a pana Grigara majitele firmy, která prováděla rekonstrukci. - 16
Rekonstrukce kuchyně Šrámkova 4 pořízení myčky černého nádobí - 17
Školní jídelna Englišova pořízení šokovacího chladícího zařízení a tablet Menu mobilů na přípravu a přepravu diet. - 18
Rekonstrukce kuchyně Šrámkova 4 pořízení multifunkční pánve na přípravu jídel - 19
Školní jídelna Otická oprava podlahy škrabky zeleniny, oprava schodů u vchodu do školky - 20
6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, za rok 2017, která proběhla dne 5.1.2018 - bez připomínek. 1) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy, Pouze doporučení řešit nevyhovující hygienické podmínky na jídelně Šrámkova 4 (nutná rekonstrukce varny). 2) V tomto roce byla provedena kontrola veřejnosprávní kontrola odborem kontroly, interního auditu a bezpečnosti, oddělením kontroly Magistrátu města Opavy, z důvodu výměny ředitele organizace. Předmětem kontroly bylo hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace. Kontrola neshledala žádná zásadní pochybení a dílčí drobné nedostatky byly bezodkladně odstraněny. 3) Ve dnech 11.12.2017 13.12.2017 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období (1.1.2017 11.12.2017), a v souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ kontrolované osoby, pro které školské zařízení zajišťuje služby. Kontrola proběhla v pořádku a nebyla zjištěna žádná pochybení. 7. Prezentace a aktivity školního zařízení V roce 2017 jsme naše zařízení přihlásili do soutěže O nejlepší školní oběd. I přes velkou snahu a pracovní nasazení našich zaměstnanců a s ohledem na počet strávníků v našich jídelnách jsme v soutěži nepostoupili do celostátního kola. Na školní jídelně U Hřiště jsme se úspěšně zapojili do projektu Asociace školních jídelen Mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách v roce 2017 Norská kuchyně. Projektový den se podařil ve spolupráci se ZŠ U Hřiště, kde jsme zajímavou formou, zážitkovou gastronomií představili stravování, zvyky, tradice této severské země. Na konci roku se uskutečnilo první předvánoční setkání všech zaměstnanců v krásném prostředí restaurace Terasa v Opavě a navození vánoční atmosféry spojené s poděkováním za práci všem zaměstnancům. V Opavě dne : 1.7.2018-21 Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava