DOMOV PRO SENIORY NOPOVA

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017 DOMOV PRO SENIORY NOPOVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVALA: ZPRACOVALA Ing. Zdenka Čillíková ředitelka 1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Sídlo: Nopova 128/96, 615 00 Brno - Židenice Zřizovatel: Statutární město Brno IČO: 70887314 Bankovní spojení: 27-7203320217/0100, Komerční banka Brno-město Statutární zástupce: Ing. Zdenka Čillíková, cillikova@nop.brno.cz POSLÁNÍ DOMOVA Posláním Domova se zvláštním režimem Nopova je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo jinými službami. CÍL ORGANIZACE Hlavní cíle služby: 1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí a podmínky pro důstojný a spokojený život. 2. Udržovat co největší soběstačnost klientů, posilování a zachování naučených dovedností 3. Poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem. 4. Podporovat přirozené sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli. 2

OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... 4 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 4 1.2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... 5 1.3. POSKYTOVANÁ PÉČE... 6 1.4. HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.....12 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI... 14 2.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017...14 2.2.PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘIDY 14 2.3. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMÉSTNANCŮ V ROCE 2017..15 2.4. STRUKTURA MEZD.15 2.5 PRŮMĚRNÉ PLATY ZAMĚSTNANCŮ.. 16 2.6 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE... 17 2.7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 18 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ... 19 3.1 VÝNOSY... 19 3.2 NÁKLADY...19 3.2.1. VÝNOSY A NÁKLADY KOMENTÁŘ... 20 3.3 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK... 21 3.4 FINANČNÍ MAJETEK... 23 3.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 23 3.6 TRANSFERY... 24 3.7 INVESTICE... 24 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ...25 4.1. KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31.12.2017... 26 5. KONTROLNÍ ČINNOST... 27 5.1 ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ... 27 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROL. ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ... 29 6. INVENTARIZACE... 29 6.1 INVENTARIZACE K 31.12.2017... 29 7. ZÁVĚR... 30 3

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne 1.1.2009: - poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství - poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, nádorová onemocnění.), které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu provozování domova se zvláštním režimem. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.19. Cílem služby je vytváření bezpečného zázemí a podmínek pro důstojný a spokojený život klientů s přihlédnutím k individualitě každého jedince, podporovat klienty v co největší míře k samostatnosti, motivovat klienty k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Službu neposkytuje organizace osobám, které netrpí žádným chronickým duševním onemocněním nebo Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence nebo neprodělali cévní mozkovou příhodu nebo osobám, které netrpí žádným degenerativním onemocněním mozku a osobám, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, dále osobám, které jsou nevidomé a toto jejich znevýhodnění by bránilo jejich volnému pohybu v prostorách zařízení, osobám nemocným jakoukoliv infekční chorobou, osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, osobám, které nedosáhly věku, rozhodného pro přiznání invalidního důchodu (tj. 27 let). a osobám, které trpí schizofrenií. Kapacita pobytové služby domov pro seniory je 225 uživatelů. Klienti bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů pak v pětilůžkových pokojích. Domov je členěn na objekt A, který se skládá z 24 dvoulůžkových 4

pokojů a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Na nejbližší roky je plánována komplexní rekonstrukce Domova pro seniory. Prostředí pro klienty se neustále vylepšuje: imobilním klientům byla pořízena kardiacká křesla a invalidní vozíky, dochází k postupné výměně nábytku klientů, byla dokončena výměna svítidel v domově a instalace bezpečnostních madel, byly pořízeny čističky vzduchu do obtížně větratelných prostor domova. V zahradě se klienti dočkali cvičících strojů, plocha zeleně u vstupu do domova prošla revitalizací. Díky celkové rekonstrukci kotelny je zajištěna tepelná pohoda pro klienty a dostatečný přísun teplé vody pro potřeby domova. 1.2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p.o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou ošetřovatelskou i zdravotnickou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní vyžití a uspokojení duchovních potřeb klientů. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Jsou nabízeny fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru. Platby klientů sestávají z: úhrady za pobyt a stravu Domov v roce 2017 zkvalitnil stravu pro diabetiky, a z toho důvodu jsou v domově 2 formy úhrady (se stravou racionální a diabetickou). Dle potřeb klientů je dále připravována i strava šetřící, bezlepková, bezmléčná, protialergická, bezezbytková, stravu lze dále klientům upravovat jako mletou či mixovanou. Úhrady klientů pro rok 2017: průměrná úhrada klienta: 8.838,- Kč Pokoj Bydlení /Kč/den Strava racionál/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový 190 150 340 2 lůžkový 170 150 320 5 lůžkový 140 150 290 Pokoj Bydlení /Kč/den Strava dietní/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový 190 155 345 2 lůžkový 170 155 325 5 lůžkový 140 155 295 5

úhrady za úkony péče úhrady za případné využití fakultativní služby Výše úhrady se řídí aktuálními úhradovníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. Ke 31.12.2017 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 328 žádostí, z toho 117 žádostí akutních. 1.3. POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova je profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založena na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících ze zdravotního stavu klientů. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem na vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence, a to ve všech stádiích onemocnění, dále klienti po těžké mozkové příhodě a klienti s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku. Většina klientů DS má závažné chronické onemocnění, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2017 došlo k nárůstu klientů v komplikovaném zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. V případě potřeby odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou týmovou spolupráci zainteresovaných profesí v oblasti sociálních potřeb, ošetřovatelské péče, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční péče. Systém poskytované péče v DS Nopova Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o klienty, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech. 6

Sociální péče Zahájení sociální péče o klienty DS Nopova začíná podáním žádosti o přijetí do DS, po které následuje sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace). Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvovaly několik školících akcí zaměřených na změny v oblasti sociálních služeb. Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci klienta v nových podmínkách, ve spolupráci s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s klientem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Sociální pracovnice vedou veškerou sociální agendu, podávají informace o podmínkách přijetí do DS, jednají s úřady, provádějí sociální šetření v rodinách žadatelů o sociální službu. Kapacita pobytové služby: K 31. prosinci 2017 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 225 uživatelům, z toho 47 mužům a 178 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 81,5 let. K 31.12.2017 zemřelo 52 klientů (21 klientů zemřelo v nemocnici, 31 klientů zemřelo v DS), nově bylo přijato 51 klientů. K 31.12.2017 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 328 žádostí, z toho 117 akutních. Věkové pásmo Klientů 27-65 let 19 66-75 let 41 76-85 let 78 86-95 let 77 nad 96 let 9 SKLADBA KLIENTŮ K 31. 12. 2017 200 150 Počet mužů a žen Klientů Počet mužů 47 Počet žen 178 100 50 0 Počet mužů Počet žen 7

Průměrná obložnost za rok 2017 činí 99,298 %. Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet klientů 223,03 222,86 222,81 223,20 222,39 223,47 224,52 224,81 222,83 224,35 222,80 223,97 Kapacita 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 Obložnost (%) 99,12 99,05 99,03 99,20 98,84 99,32 99,79 99,92 99,04 99,71 99,02 99,54 Požadovaná kapacita se nedařila naplnit zejména v květnu, kdy uchazeči o službu odmítali nabídku pětilůžkových pokojů. Struktura přiznaných příspěvků na péči: stav k 31.12.2017 Nemá příspěvek Příspěvek na péči st.i Příspěvek na péči st.ii Příspěvek na péči st.iii Příspěvek na péči st.iv Celkem Kč Průměrná výše PNP: 9.980,- Kč/měsíc Úhrady aktuálních klientů: Příspěvek na péči Počet Kč 8 0,00 5 4 400,00 36 158 400,00 84 739 200,00 91 1 201 200,00 2 103 200,00 Počet klientů, jejichž Počet % úhrada je: klientů Plná 149 66 Plná včetně doplatku 34 15 smluvně Snížená s neuhrazenou 42 19 částí Průměrná úhrada klienta 8838 Kč 100 70 60 50 40 30 20 10 0 plná snížená plná včetně doplatku snížená Ošetřovatelská péče Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci 8

pravidelně proškolováni. Zvláštní péče byla věnována možnosti navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči u zdravotní pojišťovny. V průběhu roku 2017 se podařilo získat do organizace druhého praktického lékaře, a navyšovat předpisy ošetřovatelských úkonů. Do našeho domova jsou přijímáni žadatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazují počty klientů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, kteří tvoří téměř 80 % klientely domova. V DS Nopova se staly nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. Rehabilitační péče Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí, logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro klienty DS. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapii, mají možnost využít logopedická cvičení, věnují se práci s bylinkami a květinami v mobilních venkovních zahrádkách. Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví, závinů, bramboráčků, dále arteterapie, papírový pedig, enkaustika, mandaly 9

Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS, je služba certifikovaná a garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy od roku 2008, kdy proběhl první úspěšný audit. Provádí se pravidelný monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy seniorů, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy i na přání našich klientů. Každé úterý v 10:00 hodin zasedá v jídelně stravovací komise, členové komise 10

jsou zástupci jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky i pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne a schvalují jídelní lístek na následující týden. Canisterapie: Canisterapie je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Klienty, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka se psy na jejich pokojích. Velký úspěch měla v domově návštěva koníka Emilka, která bude opakována. Klienti domova se rádi starají o kočky, které se pohybují v zahradě domova. Lékařská péče: Lékařská péče je zajišťovaná dvěma praktickými lékaři, kteří docházejí do DS ve všední dny. Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytována v DS psychiatrem, neurologem, psychologem, další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů. Aktivizační a zájmové činnosti Kulturní akce pořádané v domově v roce 2017 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Výlety za poznáním Brna a jeho okolí, např. ZOO Vyškov, Mariánské údolí, Klajdovka, Enviromentální centrum Lipka, velikonoční výstava v Drásově, Koncerty vánoční, jarní, koncerty pěveckých sborů. Přednášky, např. na téma hrady a zámky, na téma lesní zvěř, o šelmách s výstavou exponátů zapůjčenými Muzeem města Brna. Pravidelné promítání filmů, poslech gramofonu. Společenské plesy, karneval. Zahradní slavnosti, grilování, sportovní odpoledne, kuželky. Vinobraní s cimbálkou. Skupinová cvičení, rukodělné práce, keramika. Domov spolupracuje s organizacemi: Mateřská škola Šaumannova Brno, MŠ Sedmikráska, Základní škola Gajdošova Brno, ZŠ Horníkova, ZUŠ Došlíkova, Dětský folkový soubor Slavíček, Mateřská škola Sedmikráska Brno, Centrum Kociánka, ZOO Brno, Středisko výcviku vodících psů Brno, Studio Scala Brno, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum 11

1. 4. HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ KLIENTI Spokojenost klientů domova je jedním z důležitých ukazatelů kvality sociálních a zdravotních služeb. Proto jsme v prosinci zjišťovali spokojenost s nabízenými službami a jejich kvalitu. Výsledky hodnocení klientů jsou pro nás zpětnou vazbou. Náměty a připomínky klientů byly vyhodnoceny a postupně budou uváděny do praxe. Dotazníky se každý rok upravují a mění tak, aby jim klienti co nejlépe porozuměli, stále ale zachováváme otázky zjišťující spokojenost s poskytováním sociálních služeb a otázky, jimiž 12

si ověřujeme kvalitu poskytovaných služeb a naplňování poslání a cílů domova. Dotazníky vyplňují klienti s případnou pomocí aktivizačních pracovníků. Pro realizaci dotazníkového šetření byl vypracován dotazník obsahující celkem 5 otázek, ve kterých klienti hodnotili spokojenost s úrovní ošetřovatelské péče, s kvalitou ubytování, se stravou, s celkovým chodem domova a vyjadřovali se k otázce, zda by domov doporučili svým příbuzným nebo známým. Bylo rozdáno 225 dotazníků, do šetření se zapojilo 115 klientů, což je 51% všech klientů domova. Procento návratnosti dotazníků je ovlivněno faktem, že velká část klientů má těžkou demenci, případně jsou zásadním způsobem omezeni ve svéprávnosti na základě faktického zdravotního stavu (ve čtvrtém stupni závislosti) a nemají běžné schopnosti pochopení. V těchto případech je nelze s dotazníky a jejich způsobem vyplnění funkčně seznámit, ale je zde nutná zvýšená péče personálu, aby náznaky spokojenosti či nespokojenosti klienta zjistili. S úrovní ošetřovatelské péče je spokojeno 86% klientů. Dále měli možnost hodnotit kvalitu ubytování, s tou je spokojeno 89% klientů. Se stravou je spokojeno 67% klientů. 84% klientů je spokojených s celkovým chodem domova a 78% klientů by domov rozhodně doporučilo svým příbuzným nebo známým. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že poslání a cíle organizace jsou plněny. Hodnocení kvality poskytovaných služeb 100 80 60 40 20 0 ošetřovatelská péče ubytování strava celkový chod domova doporučení známým 13

2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2017 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2016) Profese Průměrný evidenční počet přepočtený Evidenční počet k poslednímu dni 2016 2017 2016 2017 THP,hospodářskosprávní zam. 5,8 5,9 6 7 Všeobecné sestry 21,8 18,4 18 19 Zdravotničtí asistenti 5,6 4,2 4 5 Pracovníci sociální péče 63,9 74,4 74 80 Fyzioterapeuti 1,4 1,5 1 2 Nutriční terapeuti 1,8 1,3 2 1 Výchovná nepedagog. činnost 6,5 6,6 7 8 Sociální pracovnice 4 4,2 4 5 Dělnické profese 24,1 25,9 24 28 Celkem 134,8 142,4 140 155 Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou oproti předcházejícímu roku zvýšeny, díky navýšení platů se daří plnit tabulkové počty zaměstnanců. Stanovený limit 147 pracovníků byl dosažen. 2.2. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY K 31. 12. 2017 (VE SROVNÁNÍ S R. 2016) Profese Průměrná platová třída 2016 2017 THP a hospodářsko správní zaměstnanci 10,33 10 Všeobecné sestry 10,39 10,05 Zdravotničtí asistenti 8,0 8,0 Pracovníci sociální péče 5,0 5,0 Fyzioterapeuti 10,0 10,0 Nutriční terapeuti 10,0 10,0 Základní výchovná nepedagogická činnost 7,0 7,0 Sociální pracovnice 10,0 10,0 Dělnické profese 3,48 3,46 Celkem 6,06 6,02 14

2.3. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE 2017 Informace o počtu a změnách stavu zaměstnanců organizace v roce 2017 Název příspěvkové organizace: Evidenční počet k poslednímu dni Domov pro seniory Nopova, p. o. 155 2017 I II III IV V VI VII VII I IX X XI XII Poznámka (celkem) nástup 6 1 2 3 8 5 4 4 2 4 6 1 46 rozvázání PP celkem 3 0 3 1 4 7 0 6 1 2 0 4 31 Rozvázání PP podle struktury Počet uklizečka 2 pradlena 1 telefonista- vrátný 1 pracovník v soc. službách - POP 21 pracovník v soc.službách -ZVNČ 0 fyzioterapeut 0 všeobecná sestra 3 zdravotnický asistent 0 sociální pracovník 0 THP a hospodářskosprávní zam. 1 stravovací provoz 2 Celkem 31 Nástupy podle struktury Počet uklizečka 4 pradlena 1 telefonista- vrátný 1 pracovník v soc. službách - POP 28 pracovník v soc. službách - ZVNČ 1 fyzioterapeut 1 všeobecná sestra 4 sociální pracovník 1 zdravotnický asistent 1 THP a hospodářsko správní zam. 2 stravovací provoz 2 Celkem 46 2.4. STRUKTURA PLATŮ 2017 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2016) 2016 ( tis. Kč) 2017 (tis. Kč) Základní plat celkem 22 643,9 26 713,1 Odměny celkem 3 044,4 3 683,7 Příplatky celkem 6 473,6 7 292,6 Náhrady celkem 4 322,4 4 907,8 Hrubý plat celkem 36 484,3 42 597,2 15

2.5. PRŮMĚRNÉ PLATY Průměrný plat v Kč Rok 2016 Průměrný plat v Kč Rok 2017 Zaměstnanci zařízení soc. služeb 22 554,- 24 928,- celkem Přímá obslužná péče 21 252,- 23 951,- Základní výchovná nepedagogická 18 311,- 24 239,- činnost Sociální pracovníci 25 796,- 29 099,- Zdravotničtí asistenti 24 582,- 27 418,- Všeobecné sestry 29 574,- 31 933,- Nutriční terapeuti 24 652,- 31 048,- Fyzioterapeuti 30 476,- 31 700,- Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující 30 576,- 35 726,- 17 152,- 18 560,- Nárůst prostředků na platy zaměstnanců oproti roku 2016 je dán zejména: - růstem nákladů na platy v návaznosti s nařízením vlády ČR č. 168 ze dne 31.5.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a to o 33% u pracovníků v sociálních službách a 10% u ostatních pracovníků. Další navýšení tarifů proběhlo k 1.11.2017 a to plošně u všech zaměstnanců o 10%. - k 1.1.2018 proběhne pravidelná valorizace platu zdravotnického personálu o 10%. - v souvislosti se zvýšením platů současně dochází i ke zvýšení náhrad platů a zvýšení příplatků za práci v noci, ve svátky, o sobotách a nedělích přiznáním a zvýšením osobních příplatků u pracovníků přímé obslužné péče zvýšením motivační složky platů - zvýšením počtu zaměstnanců na počet, který byl odsouhlasen komunitním plánem k datu 1.1.2018 16

2.6. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova je zajištěna dodavatelsky na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců specielního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením. Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelsky prověřenými společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace. Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2001 Sb. (způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2017 bylo v DS Nopova evidováno v Knize úrazů 10 záznamů. Jeden z nich byl řešen pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů 17

bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace. Pracovně lékařské služby jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Müllerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Pravidelně jsou prováděny kontroly vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Ve spolupráci s HZS JMK proběhlo v domově požární cvičení. Byl proveden nácvik hasení vzniklého požáru za pomoci hasících přístrojů. Byla provedena zkouška evakuace klientů pomocí evakuačních podložek. Evakuační podložky byly v průběhu roku pořízeny do všech lůžek klientů. 2.7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci se mohou vyjadřovat k tématům svého vzdělávání, a to při hodnotících pohovorech, při týmových schůzkách svých oddělení, při pravidelných schůzkách zaměstnanců s ředitelkou. Aktivně využívají všech těchto možností, a tímto způsobem se podílejí na svém profesním rozvoji v souladu se zájmy klientů. Jako příklad lze uvést školení Péče o dentální hygienu, dále Školu zad, kde si zaměstnanci vyžádali pokračování kurzu. Zaměstnanci spolurozhodují dále o interních školení, kde vedení domova reaguje na okamžité potřeby proškolení zaměstnanců, lze uvést např. školení péče o PEG, problematiku polohování klientů, seznamování s projevy Alzheimerovy choroby, demence, pravidelné je seznamováni s individuálním plánováním. Zaměstnanci se dále individuálně účastnili výměnných stáží v zařízeních poskytující sociální službu. Ostatní zaměstnanci (ředitelka, ekonom, personalistka, majetková referentka, řidiči) absolvovali několik odborných profesních školení. V zařízení probíhaly v průběhu roku supervize. V zařízení je pro zaměstnance k dispozici odborný tisk: časopis Sociální služba, Listy sociální práce. 18

3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY Fin. UpravenýSkuteč. Skuteč/ Skuteč./ plán fin. plán k 31.12. FP (v%) UFP 2017 k 31.12. 2017 (v%) Výnosy celkem 76297 83863 87698 114,9 104,6 Výnosy za vlastní výkony a za zboží 48200 48200 52036 108 105,3 Z toho: Výnosy za PnP 24100 24100 24530 101,8 101,8 Výnosy ZP 430 430 451 104,9 104,9 Ostatní výnosy 220 220 219 99,5 99,5 Výnosy z transferů 27877 35443 35443 127,1 100,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 23913 25847 25847 108,1 100,0 Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze st. rozpočtu a st. fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost.subj 3964 9596 9596 242,1 100,0 3.2. NÁKLADY Finanční plán 2017 Upravený fin. plán k 31.12. Skuteč. k 31. 12. 2017 Skuteč/ FP (v%) Skuteč./ UFP (v%) Náklady celkem 76297 83863 87695 114,9 104,6 Spotřeba materiálu 9560 9560 9681 101,3 101,3 Spotřeba energie 3250 3250 2624 80,7 80,7 Služby 7600 7800 8115 106,8 104,0 z toho: Opravy a udržování 800 1800 3117 389,6 173,2 Mzdové náklady 39660 42800 43341 109,3 101,3 z toho: Náklady na platy 38256 42100 42597 111,3 101,2 Sociální pojištění a sociální náklady 14008 15565 15955 113,9 102,5 Odpisy dlouhodobého majetku 1269 1269 1241 97,8 97,8 Daň z příjmů Ostatní náklady 950 3619 6738 709,3 186,2 Výsledek hospodaření po zdanění 3 v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti 3 Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na 63,2 57,5 59,9 93,9 103,2 celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na 63,2 57,5 59,3 93,9 103,2 celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % 64,2 58,4 60,2 93,7 103,1 Výše uloženého odvodu z investič. fondu dle 28 zákona 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele 255 255 226 88,6 88,6 19

3.2.1. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU K 31.12.2017 Hospodaření organizace probíhá na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. Z důvodu navýšení příspěvku finanční podpory od JmK došlo k úpravě finančního plánu na rok 2017. Zdůvodnění výraznějších odchylek v plnění finančního plánu: Výnosy Výnosy za vlastní výkony plnění úhrady za pobyt a stravu 100,2% FP, PnP: 107,62%. Vyšší plnění oproti plánu je způsobeno: - vysokým počtem klientů ve 3 a 4 stupni závislosti na péči - dosažením vysoké obložnosti, a to ve výší 99,25 %. Proplacené výkony zdravotních pojišťoven ve výši 450.725,61 Kč představují 140,88% FP - doplacena péče za rok 2016 ( zrušena dohadná položka) - zvýšena měsíční záloha na zdravotní péči. Během 3. a 4. čtvrtletí došlo k navýšení finančního příspěvku od zřizovatele na dofinancování zvýšení mezd na základě novely NV č. 564/2006, a došlo k dofinancování od JmK podle 101 Výnosy z transferů od zřizovatele v pravidelných platbách dle plánu, čerpáno na platy. Výnosy z transferů z rozpočtu JmK podle 105:1.429 tis. - příspěvek vyčerpán. Výnosy z transferů z rozpočtu JmK podle 101: 8.165 tis. příspěvek vyčerpán na platy PSS Na správnost čerpání, plnění a kontrolu dohlíží nezávislý auditor. Ostatní výnosy - plnění 106,58 % UFP Náklady Náklady se díky důslednému dodržování úsporných opatření drží v plánovaných kriteriích, a jsou zcela pokryty ze zvýšených příjmů za vlastní výkony a dofinancování zřizovatelem a JmK. Položka vymykající se průměru jsou nejnutnější opravy, které vyžaduje 40 let stará budova Náklady na platy byly překročeny na 103,13% UFP kvůli zvýšení tarifů zejména zaměstnanců přímé obslužné péče, dále zvýšením tarifů dalších zaměstnanců na základě novely NV č.564/2006. Náklady na navýšení platů byly hrazeny dofinancováním organizace ze strany zřizovatele i JmK. V nastávajícím období se očekává další růst nákladů na platy v souvislosti s pravidelnou valorizací platů zdravotnického personálu. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2017 je 142,4 pracovníků. Plán 142 pracovníků byl naplněn i díky navýšení platů zejména pracovníků v sociálních službách přímá obslužná péče. Před koncem roku se postupně začal navyšovat počet zaměstnanců tak, aby byl počet zaměstnanců od ledna 2018 upraven na 148 zaměstnanců, v souladu s komunitním plánem. Všichni nově přijatí zaměstnanci pracují v přímé péči. Výsledek hospodaření: 2.770,11 Kč Zdůvodnění: kladný výsledek hospodaření je docílen striktním dodržováním úsporných opatření a díky vyšším výnosům souvisejícím s nárůstem PnP klientů v nejvyšším stupni závislosti na péči a dofinancováním nárůstu platů ze strany zřizovatele a JmK. Náklady a výnosy na 1 uživatele/měsíc k 31. 12. 2017 Plánovaný počet Náklady Výnosy Dotace z JmK Podíl města 225 32.479,75 Kč 32.480,77 Kč 3.553,89 Kč 9.572,96 Kč Komentář k plnění odpisového plánu v roce 2017 Plnění odpisového plánu probíhalo na základě schváleného odpisového plánu na rok 2017, který nebyl překročen. Plán Skutečnost 1 269 000,00 Kč 1 241 272,00 Kč 20

3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy 022/30 Dopravní prostředky 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a zvl.tech.zařízení 022/60 Energetické hnací stroje 022/70 Inventář 51 535 190,61 Kč 52 459 751,61 Kč 924 561,00 Kč 1 827 498,00 Kč 1 199 447,00 Kč -628 051,00 Kč 6 704 411,00 Kč 5 878 714,00 Kč -825 697,00 Kč 4 522 364,00 Kč 4 647 514,00 Kč 125 150,00 Kč 326 889,00 Kč 340 123,00 Kč 13 234,00 Kč 149 060,00 Kč 149 060,00 Kč 0,00 Kč 031/00 Pozemky 032/00 Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 492 461,80 Kč 4 492 461,80 Kč 0,00 Kč 97 050,00 Kč 97 050,00 Kč 0,00 Kč 028/10 DDHM (dříve DHIM) 028/20 DDHM (dříve DHM) 028//30 prádlo 028/40 DDHM Nehmotný majetek 409 181,00 Kč 397 001,00 Kč -12 180,00 Kč 32 959 394,00 Kč 36 043 946,00 Kč 3 084 522,00 Kč 202 284,00 Kč 210 530,00 Kč 8 246,00 Kč 8 100,00 Kč 5 400,00 Kč -2 700,00 Kč 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 92 140,00 Kč 92 140,00 Kč 0,00 Kč 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný.majetek 585 060,00 Kč 857 965,00 Kč 279 266,00 Kč Úhrn 103 904 722,41 Kč 98 137 379,41 Kč 5 767 343,00 Kč Dlouhodobý hmotný majetek Přírůstek na účtu 021/10 ve výši 924 561,- Kč: technické zhodnocení budovy (výměna technologie a rekonstrukce v kotelně třetí poslední etapa; bezpečnostní madla ). Úbytek na účtu 022/30 ve výši 628 051,- Kč: jedná se o vyřazení prodej vozidla Fiat Ducato. Úbytek na účtu 022/40: jedná se o vyřazení 2ks starých automatických průmyslových praček, 2 ks sušiček prádla a 1 ks Ekofinisheru a 12 ks myčky nádobí v celkové výši 1 243 510,- Kč. Přírůstek na účtu 022/40: podlahový mycí stroj CL 400, sušičky prádla ve výši 382 130,- Kč. Úbytek na účtu 022/50: vyřazení starého kopírovacího stroje DEVELOP ve výši 145.780,-Kč. 21

Přírůstek na účtu 022/50: pořízení MOTOMED VIVA2 pro potřeby klientů, dveřní clony ve vstupu do domova a ultrazvukové terapie celkem 270.930,- Kč. Úbytek na účtu 022/60: vyřazení staré chladící skříně 48.000,- Kč, pořízení chladící skříně Nordline 61 234,00 Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změny na účtu 018/00: jedná se o upgrade starého SW Microsoft Office na aktuální verzi z verze roku 2006. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Úbytek na účtu 028/10 ve výši 12 180,00 Kč - jedná se o vyřazení psacího stroje Optima. Změny na účtu 028/20: V roce 2017 došlo k částečné obměně více jak 10 let starého vybavení a to jak technického vybavení monitory k PC, tak vybavení klientských prostor a vybavení pro klienty úbytky v celkové výši 2 542 450,- Kč : jedná se o výluku neupotřebitelných předmětů např.: invalidní vozíky 67 349,- Kč; křesla 201 821,- Kč; matrace 58 406,- Kč; rotoped 33 000,- Kč skříně + skříňky 118 943,- Kč; stavěcí pomůcky 79 590,- Kč; stoly + stolky 82 537,- Kč; vozíky 168 965,- Kč, židle 322 425,-Kč; elektro spotřebiče 264 319,- Kč; nábytek 213 530,- Kč přírůstky v celkové výši 5 627 002,- Kč tvoří nákup: Antidekubiní matrace vč.kompresoru - v celkové výši 217 753,- Kč Čistička vzduchu AeraMax III - v celkové výši 386 099,- Kč Evakuační podložky v celkové výši 468 179,- Kč Geriatrické křeslo Orange v celkové výši 203 000,- Kč Křesla pro klienty v celkové výši 903 006,- Kč Lůžko SENTIDA vč.hrazdy v celkové výši 697 929,- Kč PC HAL3000 igold,win10pro + monitory + telefony - v celkové výši 416 935,- Kč Matrace pasivní v celkové výši 164 106,- Kč Nábytek pro klienty + obsluhu v celkové výši 503 996,- Kč Víceúčelové vozíky v celkové výši 242 895,- Kč Židle v celkové výši 79 369,- Kč a další: chodítka, ledničky, kancelářské žide, zástěny, wifi 22

FINANČNÍ MAJETEK Konečné stavy bankovních účtů k 31. 12. 2017 Účet Konečný stav k 31.12.2017 v Kč 241 10 Běžný účet 11 199 582,46 243 10 Běžný účet FKSP 603 370,47 245 00 Depozitní účet 342 433,50 245 30 Depozitní účet - klientský 3 090 915,00 Konečné stavy provozní pokladny a cenin k 31. 12. 2017 Účet Konečný stav k 31.12.2017 v Kč 261 00 Provozní pokladna 79 829,00 263 00 Ceniny, poštovní známky 368,00 3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Krátkodobé pohledávky - aktiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 311 Odběratelé 58 198,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 4 000,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 288,00 381 Náklady příštích období 27 184,00 388 Dohadné účty aktivní 56 600,00 Celkem 147 270,00 Krátkodobé závazky - pasiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 321 Dodavatelé 2 800 402,98 331 Zaměstnanci 3 941 736,00 336 Sociální zabezpečení 1 688 107,00 337 Zdravotní pojištění 724 327,00 342 Ostatní přímé daně 745 944,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 3 663 078,50 Celkem 13 563 595,48 Všechny závazky hradí organizace včas a k 31.12.2017 nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky a závazky meziročně klesly, pouze vzhledem k navýšení platů je patrný nárůst závazků související s financováním platů. 23

3.6. TRANSFERY Výnosy z transferů z jiných veřejných rozpočtů Dotace z rozpočtu JmK Par. 101 Dotace z rozpočtu JmK Par. 105 Náklady hrazené z transferů z jiných veřejných rozpočtů 8 165 900 Kč Platy a odvody pracovníků v přímé péči 1 429 600 Kč Platy a odvody pracovníků v přímé péči 8 165 900 Kč 1 429 600 Kč Výnosy z transf. od zřizovatele: 26 734 468 Náklady hrazené z transferů od zřizovatele Příspěvek na provoz 25 847 000 Kč Platy pracovníků 25 847 000 Kč Investiční účelový příspěvek 226 234 Kč Pořízení Motomed VIVA2, Chladící skříň Nordline 226 234 Kč 3.7. INVESTICE Pořízení investic z vlastních zdrojů: Sušič prádla 2ks: 249.950,- Kč Technické zhodnocení oprava kotelny: 629 287,- Kč Technické zhodnocení - madla v DS: 295 274,- Kč Dveřní clona: 40 128,- Kč Ultrazvuková terapie: 65 805,-Kč Podlahový mycí stroj CL400: 132 580,- Kč Pořízení investic z investičního transferu: - Motomed VIVA 2: 165 000,- Kč - Chladící skříň Nordline: 61 234,- Kč 24

4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2017 Stav k 1.1. 2017 8 Stav k 1.1. 2017 1107 Stav k 1.1. 2017 444 Stav k 1.1. 2017 623 FOND INVESTIC Tvorba Čerpání Stav k 31.12 Plán Skuteč. Plán Skuteč 2017 Příděl z odpisů z DHM a DNM 1269 1241 Financování investičních výdajů 1435 1614 Transfer na investice od Úhrada investičních úvěrů nebo zřizovatele 255 226 půjček Transfer na investice ze státních fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Výnos z prodeje Posílení zdrojů určených na 362 svěřeného DHM financ. údržby a oprav majetku. Dary a přís. od jiných subjjektů Výnosy z prodeje majetku Převod z rezerv. fondu 500 Celkem tvorba 1524 1967 Celkem čerpání 1435 1614 FOND REZERVNÍ Tvorba Čerpání Stav k 31.12 Plán Skuteč Plán Skuteč 2017 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2 2 Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného Peněžní dary 30 57 nesouladu mezi výnosy a náklady Úhrada případných sankcí za Ostatní porušení rozpočtové kázně 625 Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu 500 Ostatní-čerpání peněžních darů 32 41 Celkem tvorba 32 59 Celkem čerpání 32 541 FOND ODMĚN Tvorba Čerpání Stav k 31.12 Plán Skuteč Plán Skuteč 2017 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Odměny zaměstnancům 444 Překročení prostředků na platy Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Tvorba Čerpání Stav k 31.12 Plán Skuteč Plán Skuteč 2017 Příděl do fondu na vrub nákladů 790 852 Úhrada potřeb zaměstnanců 1000 779 696 Ostatní Celkem tvorba 790 852 Celkem čerpání 1000 779 25

PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2017 Finanční krytí Kč Kč zůstatky peněžních fondů 2 126 198,97 závazky 13 563 595,48 stav bú a pokladny 15 316 129,93 pohledávky 234 383,00 zásoby 531 614,57 celkem 16 082 127,50 15 689 794,45 Ke dni sestavení účetní závěrky jsou peněžní fondy organizace finančně kryty v plné výši. 4.1. KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2017 Fond investic - stav : 361.922,- Kč o Tvorba Tvorba investičního fondu za období leden - prosinec 2017 - přídělem z odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem ve výši 1.241.272,- Kč Tvorba investičního fondu za období leden - prosinec 2017 - účelovým příspěvkem od zřizovatele ve výši 226.234,- Kč Doplnění investičního fondu v průběhu roku 2017 z rezervního fondu ve výši 500.000,- Kč. Odsouhlasený příděl na investiční nákupy od zřizovatele ve výši 255.000,- Kč na rok 2017 nebyl celý využit a přeplatek nebyl čerpán a nechán u zřizovatele. o Čerpání o K 31.12.2017 byl pořízen dlouhodobý majetek o Vlastní zdroje 2 ks sušičky na prádlo: 249.500,- Kč 1 ks podlahový mycí stroj: 132.580,- Kč 1 ks technické zhodnocení budovy - třetí etapa opravy kotelny: 629.287,- Kč 1 ks vzduchová clona: 40.128,- Kč 1 ks technické zhodnocení budovy antibakteriální madla: 295.274,- Kč 1 ks ultrazvuková terapie: 65.802,- Kč o Zdroj - zřizovatel 1 ks Motomed Viva 2: 165.000,- Kč 1 ks chladící skříň: 61.234,- Kč Rezervní fond - stav : 531.504,38 Kč o byl navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 po rozhodnutí RMB č.. R7/110 ze dne 4. 4. 2017 ve výši 2.066,52 Kč. o na základě žádosti o převedení části do Fondu investic byl čerpán ve výši 500.000,- Kč. Rezervní fondu z ostatních titulů - stav 77.962,- Kč o Přijaté peněžní dary pro potřeby klientů ve výši 56.490,43 Kč o Čerpání rezervního fondu - na kulturní akce klientů ve výši 41.302,14 Kč Fond odměn - stav : 443.709 Kč o Fond odměn - beze změny 26

Fond kulturních a sociálních potřeb - stav : 695.913,21 Kč o Tvorba FKSP probíhá podle plánu: 851.944,36 Kč o Čerpání FKSP: Příspěvek na závodní stravování: 170.814,- Kč Peněžní dary, jubilea: 28.000,- Kč Příspěvek na penzijní připojištění: 352.500,- Kč Příspěvek na kulturu- poukázky FKSP: 200.302,50 Kč Ostatní čerpání : 27.555,- Kč 5. KONTROLNÍ ČINNOST 5.1. ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Kontrolní činnost v systému vnitřní kontroly je prováděná na základě vnitřního předpisu č. 16/2010 o finanční kontrole a interním auditu ve veřejné správě (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědnosti všech pracovníků. Funkce jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jednou osobou, s výjimkou sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního. Nastavený vnitřní kontrolní systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní činnost zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce vedoucí pracovníci: - ředitelka organizace - vedoucí sociálních pracovníků (VSP) - zástupce ředitelky - ekonom - interní auditoři - vedoucí stravovacího provozu - technický pracovník - staniční sestry V roce 2017 byly v Domově pro seniory Nopova, p.o. vykonány následující kontroly dle plánu kontrolní činnosti: Plán kontrolní činnosti Kontrolní činnost byla zaměřena na vyhodnocování a minimalizaci rizik vyplývajících z činnosti organizace. 27

Předmět kontroly Termín Provádí Stravovací provoz 1x měsíčně Vedoucí str. provozu, ředitelka Sklady/potraviny Čtvrtletně Vedoucí strav. provozu Provoz oddělení Průběžně Vedoucí sociálních pracovníků Ekonomické ukazatele 1x měsíčně Ředitelka Provozní pokladna čtvrtletně Ředitelka, ekonom Provoz prádelny průběžně Technický pracovník, ředitelka Osobní listy uživatelů-depozita průběžně Ředitelka Vkladní knížky namátkově Ředitelka, ekonom Dodržování předpisů BOZP 2x ročně Technický pracovník, ředitelka Dodržování předpisů PO 2x ročně Technický pracovník, ředitelka, Hospodaření s prac. prostředky namátkově Technický pracovník, ředitelka Termíny revizí strojů a zařízení průběžně Technický pracovník Hygienické normy, HACCP Průběžně Vedoucí stravovacího úseku Dodržování hyg. norem při úklidu 1x měsíčně Vedoucí soc. prac., vedoucí úklid. čety Hospodaření s čistícími prostřed. čtvrtletně Vedoucí úseků, RMS, ekonom Čerpání dovolené pracovníků čtvrtletně Vedoucí úseků Dodržování pracovní doby namátkově Ředitelka, technický pracovník, VSP Dílna, příruční sklad namátkově Technický pracovník Kontrola záznamů soc.šetření čtvrtletně Vedoucí soc. pracovníků, ředitelka Kontrola provozu na odděleních byla zaměřena zejména na: vydávání stravy dodržování hygienických norem při manipulaci s biologickým materiálem spokojenost obyvatel se stravou a poskytovanými službami dodržování zásad při podávání léčiv vedení individuální ošetřovatelské dokumentace evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty manipulaci s prádlem uložení potravin obyvatel, čistota lednic uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení exspirace, vedení sterilizačního deníku zůstatků v provozních pokladnách zůstatků na bankovních účtech dodržování splatnosti dodavatelských faktur 28

zůstatky ve skladovém hospodářství na jednotlivých skladech organizace 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Při kontrolách provedených v průběhu celého roku zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. Drobné nedostatky byly neprodleně řešeny ve spolupráci s odpovědnými pracovníky.. Finanční kontrola dle 26 odst.1 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a 11,12,13,14 vyhlášky MF č.416/2004 Sb. v platném znění probíhala v souladu s vnitřním předpisem organizace SM č.16/2014 Vnitřní kontrolní systém v pozdějším znění. Kontroly čtvrtletních účetních výkazů a jejich předkládání zřizovateli dle pokynů pro sestavení výkazů v termínech oznámených ORF MMB v souladu s článkem 7 Přílohy č.1 Hospodaření příspěvkových organizací "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím". Interním auditorem nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření 6. INVENTARIZACE 6.1 INVENTARIZACE K 31.12.2017 Předmět inventarizace: DHM, DDHM, DDNM, pozemky, umělecká díla a předměty, předměty vedené v OPE, zásoby, pokladna, ceniny, bankovní účty, pohledávky závazky. Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v plánovaných termínech dle Směrnice č. 15/2013 Inventarizace majetku a závazků. Před zahájením inventarizace byli členové inventurní komise a členové dílčích inventurních komisí seznámeni s platnou vyhláškou č.563/91 Sb. a směrnicí č. 15/2013. Ředitelka DS stanovila 43 dílčích inventarizačních komisí. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjištěny fyzickou inventurou a dokladovou inventurou. Po skončení inventur byly zjištěné stavy odsouhlaseny s účetní, příp. operativní evidencí. 29

Zjištěné rozdíly: a) přebytky: 0 b) schodky: 0 7. ZÁVĚR V příspěvkové organizaci je klientům domova poskytována sociální služba na vysoké úrovni. Svědomitá a odborná práce zaměstnanců spolu s lidským přístupem ke klientům vytváří v domově přátelské prostředí, které svým obyvatelům vytváří skutečný domov. Ing. Zdenka Čillíková ředitelka DS Nopova, p.o. V Brně dne 13. 2. 2018 30