DOMOV PRO SENIORY NOPOVA

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018 DOMOV PRO SENIORY NOPOVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVALA: ZPRACOVALA: Ing. Zdenka Čillíková ředitelka 1

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov pro seniory Nopova p.o., příspěvková organizace Sídlo: Nopova p.o. 128/96, Brno - Židenice Zřizovatel: Statutární město Brno IČO: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka Brno-město Statutární zástupce: Ing. Zdenka Čillíková, cillikova@nop.brno.cz POSLÁNÍ DOMOVA Posláním Domova se zvláštním režimem Nopova p.o. je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo jinými službami. CÍL ORGANIZACE Hlavní cíle služby: 1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí a podmínky pro důstojný a spokojený život. 2. Udržovat co největší soběstačnost klientů, posilování a zachování naučených dovedností 3. Poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem. 4. Podporovat přirozené sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli. 2

3 OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018 ZÁKLADNí ÚDAJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÁ PÉČE HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY K (VE SROVNÁNÍ S R. 2017) PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE STRUKTURA PLATŮ 2018 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2017) PRŮMĚRNÉ PLATY DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU K HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY TRANSFERY INVESTICE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K KONTROLNÍ ČINNOST ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ INVENTARIZACE INVENTARIZACE K ZÁVĚR

4 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova, p.o. je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne : - poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství - poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám nad 27 let. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.19. Cílem služby je vytváření bezpečného zázemí a podmínek pro důstojný a spokojený život klientů s přihlédnutím k individualitě každého jedince, podporovat klienty v co největší míře k samostatnosti, motivovat klienty k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Stanovená kapacita zařízení je 225 lůžek. Klienti bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů pak v pětilůžkových pokojích. Domov je členěn na objekt A, který se skládá z 24 dvoulůžkových pokojů a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Požadovaný standard ubytovací služby pro klienty domova lze zajistit pouze celkovou rekonstrukcí budov, která celkově vyřeší nevyhovující technický stav budov. RMB na svém zasedání dne schválila variantu realizace investičního řešení komplexní rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, p.o. prostřednictvím koncese na základě principu DBFO dle koncepce vycházející ze Studie proveditelnosti. 4

5 Prostředí pro klienty je průběžně zlepšováno: imobilním klientům byla obměněna polohovací lůžka, ve společenských prostorách došlo k výměně nábytku klientů, byla dokončena výměna svítidel v domově, instalace bezpečnostních madel, byly pořízeny čističky vzduchu do obtížně větratelných prostor domova. Zahrada domova poskytuje klientům příjemnější pobyt díky novým lavičkám, instalací cvičících strojů, vysázením živého plotu k odhlučnění od rušné vozovky a dalším úpravám v rámci postupné revitalizace zahrady. Zahrada domova plní terapeutickou funkci všem klientům domova, a s její maximální využitelností je počítáno i po dobu rekonstrukčních prací budov domova PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p.o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou ošetřovatelskou i zdravotnickou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní vyžití a uspokojení duchovních potřeb klientů. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Jsou nabízeny fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru. Platby klientů sestávají z: úhrady za pobyt a stravu V roce 2018 se zkvalitnila strava pro diabetiky, a z toho důvodu jsou v domově 2 formy úhrady (se stravou racionální a diabetickou). Dle potřeb klientů je dále připravována i strava šetřící, bezlepková, bezmléčná, protialergická, bezezbytková. Strava se upravuje dle potřeb klientů jako mletá či mixovaná. Úhrady klientů pro rok 2018: průměrná úhrada klienta: 8.838,- Kč Pokoj Bydlení /Kč/den Strava racionál/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový lůžkový lůžkový Pokoj Bydlení /Kč/den Strava dietní/kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový lůžkový lůžkový

6 POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD DO Podkategorie Snídaně Oběd Večeře Klienti Normální Šetřící Diabetická Diabetická šetřící MUS (3,2) MUS 9+9/ peg nasogastrická sonda Součet: Ostatní Celkem za období: úhrady za úkony péče úhrady za případné využití fakultativní služby Výše úhrady se řídí aktuálními úhradovníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. Ke bylo v Domově pro seniory Nopova p.o. evidováno celkem 411 žádostí, z toho 69 žádostí akutních POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova p.o. je profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založena na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících ze zdravotního stavu klientů. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem na vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence, a to ve všech stádiích onemocnění, dále klienti po těžké mozkové příhodě a klienti s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku. Většina klientů DS má závažné chronické onemocnění, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2018 došlo k nárůstu klientů v komplikovaném 6

7 zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. V případě potřeby odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou týmovou spolupráci zainteresovaných profesí v oblasti sociálních potřeb, ošetřovatelské péče, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční péče. Systém poskytované péče v DS Nopova p.o. Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o klienty, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech. Sociální péče Zahájení sociální péče o klienty DS Nopova p.o. začíná podáním žádosti o přijetí do DS, po které následuje sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace). Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvují několik školících akcí zaměřených na aktuální změny v oblasti sociálních služeb. Veškerá osobní data jsou pečlivě chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci klienta v nových podmínkách, ve spolupráci s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s klientem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Sociální pracovnice vedou veškerou sociální agendu, podávají informace o podmínkách přijetí do DS, jednají s úřady, provádějí sociální šetření v rodinách žadatelů o sociální službu. Kapacita pobytové služby: K 31. prosinci 2018 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 221 klientům, z toho 43 mužům a 178 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 81,4 let. V průběhu roku 2018 odešlo 71 klientů, z toho 5 klientů odešlo do soukromí nebo jiné pobytové služby, 66 klientů zemřelo (28 klientů zemřelo v nemocnici, 38 klientů zemřelo v DS). Nově bylo přijato 68 klientů. 7

8 K bylo v Domově pro seniory Nopova p.o. evidováno celkem 411 žádostí, z toho 69 akutních. SKLADBA KLIENTŮ K Věkové pásmo Klientů let let let let 76 nad 96 let Nad 96 Skladba mužů a žen Počet klientů Počet mužů 43 Počet žen 178 Průměrná obložnost za rok 2018 činí 98,92 %. Měsíc Počet klientů 223,35 222,64 222,26 222,47 223,35 220,17 222,81 221,65 223, ,87 223, Kapacita 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 Obložnost (%) 99,27 98,95 98,78 98,87 99,27 97,85 99,03 98,51 99,27 99,05 99,13 99,00 Nižší obložnost byla zaznamenána v červnu, kdy došlo k úmrtí většího počtu klientů. Noví klienti byli připraveni k nástupu s prodlením. 8

9 Struktura přiznaných příspěvků na péči: stav k Nemá příspěvek Příspěvek na péči st.i Příspěvek na péči st.ii Příspěvek na péči st.iii Příspěvek na péči st.iv Celkem Kč Příspěvek na péči Počet Kč 5 0, , , , , ,00 Průměrná výše PNP: 9.449,- Kč/měsíc Úhrady aktuálních klientů: Počet klientů, jejichž Počet % úhrada je: klientů Plná Plná včetně doplatku smluvně Snížená s neuhrazenou částí Průměrná úhrada klienta 8838 Kč plná snížená plná včetně doplatku snížená Ošetřovatelská péče Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci pravidelně proškolováni. Zvláštní péče byla věnována nutnosti navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči u zdravotních pojišťoven, kdy byly uzavřeny smlouvy s dalšími čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Do našeho domova jsou přijímáni žadatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazují počty klientů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, kteří tvoří téměř 80 % klientely domova. V DS Nopova p.o. se staly nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. 9

10 Rehabilitační péče Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí, logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro klienty DS. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu. Pracovnice úseku fyzioterapie se řídí heslem Pomoz mi, abych to dokázal sám, tím motivují klienty, aby dosahovali zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících výsledků. Velká část klientů, vracející se z nemocnice po dlouhodobém pobytu jako imobilní, se tak během relativně krátké doby (několika týdnů až měsíců) stává mnohem sebevědomějšími a méně 10

11 závislými na celkové péči zaměstnanců. Zvýšená sebedůvěra klientů se projevuje novou chuti do života, možností samostatného pohybu a částečné sebeobsluhy. K tomuto cíli se vede intenzivní individuální nácvik chůze, i využívání kompenzačních pomůcek jakou jsou berle, hole, chodítka. Pracovnice úseku fyzioterapie dále využívají i stroje a přístroje, jako jsou motomed, magnetoléčba a cvičící stroje umístěné v zahradě DS pro cvičení během letních dnů. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapii, zvládají logopedická cvičení, věnují se práci s bylinkami a květinami v mobilních venkovních zahrádkách. Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví, závinů, bramboráčků, dále arteterapie, papírový pedig, enkaustika, mandaly Velké oblibě se těší pravidelné tvoření s keramikou, kdy hotové výrobky zdobí pokoje klientů či slouží jako dárky pro návštěvy. Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS, garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy. Provádí se pravidelný monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova p.o. zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy seniorů, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy i na přání našich klientů. Pravidelně zasedá stravovací komise, členové komise jsou zástupci klientů jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky i pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne a schvalují jídelní lístek na následující týden. Canisterapie: Canisterapie je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Klienty, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka se psy na jejich pokojích. Velký úspěch měla v domově návštěva koníka Emilka, která bude opakována. Klienti domova se rádi starají o kočky, které se pohybují v zahradě domova. 11

12 Lékařská péče: Lékařská péče je zajišťovaná dvěma praktickými lékaři, kteří docházejí do DS ve všední dny. Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytována v DS psychiatrem, neurologem, psychologem, další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů. Aktivizační a zájmové činnosti Kulturní akce pořádané v domově v roce 2018 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Výlety za poznáním Brna a jeho okolí, např. ZOO Vyškov, Mariánské údolí, Klajdovka, Enviromentální centrum Lipka, velikonoční výstavy ) Koncerty vánoční, jarní, koncerty pěveckých sborů. 12

13 Přednášky, např. na téma hrady a zámky, na téma lesní zvěř, přednáška o šelmách s výstavou exponátů zapůjčenými Muzeem města Brna. Pravidelné promítání filmů, poslech gramofonu. Společenské plesy, karneval. Zahradní slavnosti, grilování, sportovní odpoledne, kuželky. Vinobraní s cimbálkou. Skupinová cvičení, rukodělné práce, keramika. Domov spolupracuje s organizacemi: Mateřská škola Šaumannova Brno, MŠ Sedmikráska, Základní škola Gajdošova Brno, ZŠ Horníkova, ZUŠ Došlíkova, Dětský folkový soubor Slavíček, Mateřská škola Sedmikráska Brno, Centrum Kociánka, ZOO Brno, Středisko výcviku vodících psů Brno, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum V loňském roce jsme uspořádali ve spolupráci se Střední školou Brno v Alfa pasáži Brno výstavu pro veřejnost s názvem Z domova pro seniory. V průběhu roku navštěvovali domov studenti oboru fotograf Střední školy Brno, a dokumentovali život našich klientů. Výsledkem bylo 40 velkoformátových fotografií, které měla možnost zhlédnout veřejnost ve dnech až Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb, po dobu výstavy byly přítomny sociální pracovnice z našeho domova a z odboru sociálních služeb MMB, které návštěvníky výstavy informovaly o možnostech sociálních služeb v městě Brně. Velkoformátové fotografie jsou nyní umístěny v domově. 13

14 1. 4. HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ KLIENTI Spokojenost klientů domova je jedním z důležitých ukazatelů kvality sociálních a zdravotních služeb. Proto jsme zjišťovali spokojenost s nabízenými službami a jejich kvalitu i v roce Výsledky hodnocení klientů jsou pro nás zpětnou vazbou. Náměty a připomínky klientů byly vyhodnoceny a postupně budou uváděny do praxe. Dotazníky se každý rok upravují a mění tak, aby jim klienti co nejlépe porozuměli, stále ale zachováváme otázky zjišťující spokojenost s poskytováním sociálních služeb a otázky, jimiž si ověřujeme kvalitu poskytovaných služeb a naplňování poslání a cílů domova. Dotazníky vyplňují klienti s případnou pomocí aktivizačních pracovníků. Pro realizaci dotazníkového šetření byl vypracován dotazník obsahující celkem 5 otázek, ve kterých klienti hodnotili spokojenost s úrovní ošetřovatelské péče, s kvalitou ubytování, se stravou, s celkovým chodem domova a vyjadřovali se k otázce, zda by domov doporučili svým příbuzným nebo známým. Bylo rozdáno 225 dotazníků, do šetření se zapojilo 208 klientů, což je 92% všech klientů domova. Procento návratnosti dotazníků je ovlivněno faktem, že část klientů má těžkou demenci, případně jsou zásadním způsobem omezeni ve svéprávnosti na základě faktického zdravotního stavu (ve čtvrtém stupni závislosti) a nemají běžné schopnosti pochopení. V těchto případech je nelze s dotazníky a jejich způsobem vyplnění funkčně seznámit, ale je zde nutná zvýšená péče personálu, aby náznaky spokojenosti či nespokojenosti klienta zjistili. S úrovní ošetřovatelské péče je spokojeno 93% klientů. Dále měli možnost hodnotit kvalitu ubytování, s tou je spokojeno 91% klientů. Se stravou je spokojeno 81% klientů. 90% klientů je spokojených s celkovým chodem domova a 91% klientů by domov rozhodně doporučilo svým příbuzným nebo známým. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že poslání a cíle organizace jsou plněny. Hodnocení kvality poskytovaných služeb ošetřovatelská péče ubytování strava celkový chod 14 domova doporučení známým

15 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. Organizační schéma: Domov pro seniory Nopova, p.o., platné k Ředitelka Vedoucí soc. služby 1x Fyzioterap. 2x Vedoucí úseku 7x Vedoucí stravovací provoz 1x Ekonomsprávce rozpočtu 1x Technický pracovník 1x Vedoucí sociální pracovnice 1x PSS ZVNČ 7x PSS POP 77x Zdravot. pracovník 16x Nutriční terapeutka 1x Personální a mzdová účetní 1x Vrátná služba 3x Sociální pracovnice 3x Skladnice 1x Referentka majetkové správy 1x Údržba 2x Vedoucí kuchař 1x Vedoucí prádelny 1x Kuchař odborný 3x Pradlena 2x Kuchař zaučený 2x Vedoucí úklidu 1x Kuchař pomocný 2x Úklid 9x POČET FUNKČNÍCH MÍST:

16 2.2. Struktura a počty zaměstnanců v roce 2018 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2017) Profese Průměrný evidenční počet přepočtený Evidenční počet k poslednímu dni THP,hospodářskosprávní zam. 5,9 6,6 7 6 Všeobecné sestry 18,4 17, Praktická sestra 4,2 4,4 5 4 Pracovníci sociální péče 74,4 77, Fyzioterapeuti 1,5 1,4 2 2 Nutriční terapeuti 1,3 1,0 1 1 Výchovná nepedagog. činnost 6,6 7,2 8 8 Sociální pracovnice 4,2 47,7 5 4 Dělnické profese 25,9 26, Celkem 142,4 147, Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou oproti předcházejícímu roku zvýšeny, díky navýšení platů se daří plnit tabulkové počty zaměstnanců. Stanovený limit 147 pracovníků byl dosažen PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY K (VE SROVNÁNÍ S R. 2017) Profese Průměrná platová třída THP a hospodářsko správní zaměstnanci 10 10,16 Všeobecné sestry 10,05 10,00 Praktická sestra 8,0 9,0 Pracovníci sociální péče 5,0 5,0 Fyzioterapeuti 10,0 10,0 Nutriční terapeuti 10,0 10,0 Základní výchovná nepedagogická činnost 7,0 7,0 Sociální pracovnice 10,0 10,0 Dělnické profese 3,46 3,44 Celkem 6,02 6,00 16

17 2.4. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE 2018 Informace o počtu a změnách stavu zaměstnanců organizace v roce 2018 Název příspěvkové organizace: Evidenční počet k poslednímu dni Domov pro seniory Nopova p.o., p. o I II III IV V VI VII VII I IX X XI XII Poznámka (celkem) nástup rozvázání PP celkem Rozvázání PP podle struktury Počet uklizečka 2 pradlena 0 telefonista- vrátný 0 pracovník v soc. službách - POP 25 pracovník v soc.službách -ZVNČ 1 fyzioterapeut 1 všeobecná sestra 5 praktická sestra 0 sociální pracovník 1 THP a hospodářskosprávní zam. 2 stravovací provoz 4 Celkem 41 Nástupy podle struktury Počet uklizečka 2 pradlena 0 telefonista- vrátný 0 pracovník v soc. službách - POP 26 pracovník v soc. službách - ZVNČ 0 fyzioterapeut 1 všeobecná sestra 4 sociální pracovník 1 praktická sestra 0 THP a hospodářsko správní zam. 0 stravovací provoz 3 Celkem STRUKTURA PLATŮ 2018 (VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2017) 2017 ( tis. Kč) 2018 (tis. Kč) Základní plat celkem , ,05 Odměny celkem 3 683, ,2 Příplatky celkem 7 292, ,42 Náhrady celkem 4 907, ,88 Hrubý plat celkem , ,56 17

18 2.6. PRŮMĚRNÉ PLATY Průměrný plat v Kč Rok 2017 Průměrný plat v Kč Rok 2018 Zaměstnanci zařízení soc. služeb , ,- celkem Přímá obslužná péče , ,- Základní výchovná nepedagogická , ,- činnost Sociální pracovníci , ,- Praktická sestra , ,- Všeobecné sestry , ,- Nutriční terapeuti , ,- Fyzioterapeuti , ,- Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující , , , ,- Nárůst prostředků na platy zaměstnanců oproti roku 2017 je dán zejména: - podstatným zvýšením platových tarifů u pracovníků v sociálních službách od , od , zvýšením platových tarifů od u pracovníků ostatních a zvýšením platových tarifů od u zdravotníků a v souvislosti s tím i zvýšení náhrad platů a zvýšení příplatků za práci v noci, ve svátky, o sobotách a nedělích - zvýšením průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 5 zaměstnanců - zvýšením motivační složky platů v souvislosti s nutností stabilizovat stávající pracovníky v období celostátního nedostatku pracovních sil na trhu práce 18

19 2.7. Dodržování bezpečnosti práce Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova p.o. je zajištěna dodavatelsky. Na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců speciálního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením. Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelskými prověřenými společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace. Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2001 Sb. (způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2018 nebyl v DS Nopova p.o. evidováno v Knize úrazů 7 záznamů. Jeden z nich byl řešen pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření 19

20 k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace. Pracovně lékařské služby jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Müllerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Pravidelně jsou prováděny kontroly vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Ve spolupráci s HZS JMK proběhlo v domově požární cvičení. Byl proveden nácvik hašení vzniklého požáru pomocí hasícího přístroje. Byla provedena zkouška evakuace klientů pomocí evakuačních podložek. Evakuační podložky byly v průběhu roku pořízeny do všech lůžek klientů VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci se mohou vyjadřovat k tématům svého vzdělávání, a to při hodnotících pohovorech, při týmových schůzkách svých oddělení, při pravidelných schůzkách zaměstnanců s ředitelkou. Aktivně využívají všech těchto možností, a tímto způsobem se podílejí na svém profesním rozvoji v souladu se zájmy klientů. Jako příklad lze uvést školení Péče o dentální hygienu, dále Školu zad, kde si zaměstnanci vyžádali pokračování kurzu. Zaměstnanci spolurozhodují o interních školeních, kde vedení domova reaguje na okamžité potřeby proškolení zaměstnanců, lze uvést např. školení péče o PEG, problematiku polohování klientů, seznamování s projevy Alzheimerovy choroby, demence, pravidelné je seznamováni s individuálním plánováním. Zaměstnanci se dále individuálně účastnili výměnných stáží v zařízeních poskytujících sociální službu. Ostatní zaměstnanci (ředitelka, ekonom, personalistka, majetková referentka, řidiči) absolvovali několik odborných profesních školení. V zařízení probíhaly v průběhu roku supervize. V zařízení je pro zaměstnance k dispozici odborný tisk: časopis Sociální služba, Listy sociální práce. 20

21 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY Fin. UpravenýSkuteč. Skuteč/ Skuteč./ plán fin. plán k FP (v%) UFP 2018 k (v%) Výnosy celkem ,5 100,0 Výnosy za vlastní výkony a za zboží ,5 100,1 Z toho: Výnosy za PnP ,6 101,6 Výnosy ZP ,8 221,8 Ostatní výnosy ,0 Výnosy z transferů ,5 100,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele ,8 100,0 Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze st. rozpočtu a st. fondů 8 Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost.subj ,1 100, NÁKLADY Finanční plán 2018 Upravený fin. plán k Skuteč. k Skuteč/ FP (v%) Skuteč./ UFP (v%) Náklady celkem ,5 100,0 Spotřeba materiálu ,2 100,0 Spotřeba energie ,0 100,0 Služby ,5 100,6 z toho: Opravy a udržování ,4 100,0 Mzdové náklady ,7 100,0 z toho: Náklady na platy ,6 100,0 Sociální pojištění a sociální náklady ,9 100,0 Odpisy dlouhodobého majetku ,8 100,0 Daň z příjmů Ostatní náklady ,8 100,0 Výsledek hospodaření po zdanění 2 v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti 2 Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na 52,8 53,3 53,3 101,0 100,0 celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na 52,8 53,3 53,3 101,0 100,0 celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % 53,5 54,1 54,1 101,2 100,0 Výše uloženého odvodu z investič. fondu dle 28 zákona 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele ,5 91,5 21

22 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU K Hospodaření organizace probíhá na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. Z důvodu navýšení příspěvku finanční podpory od JmK došlo k úpravě finančního plánu na rok Organizace hospodaří s kladným výsledkem hospodaření ve výši 1.856,29 Kč. Zdůvodnění výraznějších odchylek v plnění finančního plánu: Výnosy Výnosy za vlastní výkony plnění na 102,9%FP Vyšší plnění oproti plánu je způsobeno: o vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven 134,27% FP o zvýšením úhrad za stravu 103,41% FP o vysokým počtem klientů ve 3 a 4 stupni závislosti na péči 101,58% FP Výnosy z transferů od zřizovatele v pravidelných platbách dle plánu, čerpáno na platy. Na správnost čerpání transferů od zřizovatele a JmK, plnění a kontrolu finančního plánu dohlíží nezávislý auditoři. Náklady Náklady se díky důslednému dodržování úsporných opatření drží v plánovaných kritériích, a budou zcela pokryty z příjmů za vlastní výkony a dofinancování ze strany zřizovatele a JmK. Náklady na energie dle předpokladu klesly, také díky realizaci rekonstrukce kotelny z roku 2017 a činí 86,97 % FP. Toto je dáno i mírným průběhem zimy ke konci roku. Navýšení platů oproti plánu byl způsoben nárůstem platových tarifů zdravotnického personálu i sociálních pracovníků od Dále došlo ke zvýšením průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 5 zaměstnanců. Plnění FP ostatních nákladů bylo ovlivněno kladným hospodařením. Na základě zvýšených příjmů bylo možno realizovat například obnovu části zastaralých lůžek za polohovací lůžka přizpůsobená vážnému zdravotnímu stavu imobilních klientů, a dále například dovybavení oddělení drobným nábytkem pro klienty. Ostatní parametry se pohybují buď v plánovaných mezích, nebo jsou mírně pod plánovanými náklady. Celkové náklady jsou % FP. Výsledek hospodaření: 1.856,29 Kč Zdůvodnění: kladný výsledek hospodaření je docílen striktním dodržováním úsporných opatření a díky vyšším výnosům souvisejícím s nárůstem PnP klientů v nejvyšším stupni závislosti na péči, zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven, dofinancováním nárůstu platů ze strany zřizovatele a JmK. Náklady a výnosy na 1 uživatele/měsíc k Plánovaný počet Náklady Výnosy Dotace z JmK Podíl města ,58 Kč ,27 Kč 4.953,19 Kč ,85 Kč Komentář k plnění odpisového plánu v roce 2018 Plnění odpisového plánu probíhalo na základě schváleného odpisového plánu na rok 2018, odpisy v roce 2018 byly navýšeny o mimořádný odpis vyřazeného nefunkčního majetku. Plán Skutečnost ,00 Kč ,00 Kč 22

23 3.3.HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet Stav k Stav k Rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy 022/30 Dopravní prostředky 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a zvl.tech.zařízení 022/60 Energetické hnací stroje 022/70 Inventář ,61 Kč ,06 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 031/00 Pozemky 032/00 Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 028/10 DDHM (dříve DHIM) 028/20 DDHM (dříve DHM) 028//30 prádlo 028/40 DDHM Nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Úhrn ,41 Kč ,41 Kč ,00 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Úbytky v celkové výši ,- Kč: jedná se o vyřazení starého SW ERA Plan a ERA Time, které nebylo více jak 7 let využíváno a licence byla již nepoužitelná celkem ,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Změny na účtu 021/10: Přírůstky v celkové výši ,45 Kč: technické zhodnocení budovy (oprava vchodu do budovy DS, doplnění bezpečnostních madel ). 23

24 Změny na účtu 022/40: Úbytky v celkové výši ,- Kč: jedná se o vyřazení Univerzálního šlehače a míchače z kuchyně, kráječe chleba, 2ks starých drtičů odpadu EKO-FINISHER, vozíku pro ME/MG 110 a drtiče odpadu Vernace. Přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: Rider Husquarna zahradní malotraktor, 2 ks drtič odpadu Vernacare, dělička těsta pro kuchyni DS Nopova, Myčka černého nádobí Granuldisk, automatická pračka DOMUS. Změny na účtu 022/50: Úbytky v celkové výši ,- Kč: jedná se o vyřazení ultrazvukové terapie, autoklavu, rehabilitačního stolu, nerezové vany z vodoléčby, elektrického zvedacího zařízení DEXTRA, elektrické zvedací židle CALYPSO, magnetoter. klinické jednotky a zvedáku MARISA. Přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: sprchovacího vozíku CAREVO Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změny na účtu 018/00: Úbytky v celkové výši ,- Kč: jedná se o vyřazení starého SW Microsoft Office 2003, SW EMA, Evidence docházky, sw Kredit, program Navigal, Real Time, Win 2000 Small Business a dalšího programového vybavení, které nebylo více jak 7 let využíváno a licence byla již nepoužitelná. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Změny na účtu 028/10: Úbytky v celkové výši ,- Kč : jedná se o kombinovaný sporáky a pracovní stoly Změny na účtu 028/20: V roce 2018 došlo k částečné obměně více jak 10 let starého vybavení a to jak technického vybavení bezdotykových teploměrů, bezdrátových telefonů Panasonic, cd přehrávače, tak vybavení klientských prostor a obnova nábytku pro klienty Úbytky v celkové výši ,- Kč : jedná se o výluku neupotřebitelných předmětů např.: koženková křesla ,- Kč, lustry 3.900,- Kč, monitory k PC + další drobná elektrotechnika jako například lednice, mikrovlnná trouba, telefony ,- Kč, vybavení pokojů němý sluha ,- Kč, 2 ks zastaralých PC ,-Kč, polokřesla ,- Kč, židle a lavičky ,- Kč, a ostatní neupotřebitelné předměty jako jsou 15 let stará chodítka pro klienty, skříně, stoly, lampičky pro klienty, police, televizory, matrace, podnožky a podobně v celkové hodnotě ,90 24

25 Přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: Křesla Vermont ,- Kč, Markýza pro klienty ,- Kč, zahradní nábytek ,- Kč, osvěžovače vzduchu ,- Kč, židle konferenční, čalouněné, kancelářské ,- Kč, skříňky na recepci ,- Kč, kancelářské židle ,- Kč, polohovací pomůcky pro klienty ,- Kč, vozíky na sesterny a oddělení ,- Kč, chodítko hydraulické pro klienty ,- Kč, televize na oddělení ,- Kč, vybavení nábytkem pro klienty na společenských místnostech na oddělení ,- Kč, nářezový stroj ,- Kč, vozíky na prádlo prádelna ,- Kč, čističky vzduchu ,- Kč, matrace pro klienty ,- Kč, polohovací lůžka Sentida, noční stolky ,- Kč, další vybavení DS pro zlepšení života klientů např. vaničky na mytí vlasů klientů, dřevěné kalendáře, polštáře, podložky a podobné ,- Kč. Změny na účtu 028/30: úbytky v celkové výši ,- Kč : potahy na křesla, záclony Drobný majetek na podrozvahové evidenci Změny na účtu 902/01 podrozvahová evidence: úbytky v celkové výši ,- Kč : ventilátory, rychlovarné konvice, zastaralé set top boxy, židle, zásobníky ručníků, dávkovače mýdla, opěrné polštáře, konvice, nůžky, rošty apod. přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: Změny na účtu 902/02 podrozvahová evidence: úbytky v celkové výši ,- Kč : přehozy přes postele, polstery židlí, polštáře, podložky na křesla, přikrývky, potahy, ubrusy, osušky, bryndáky přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: Změny na účtu 902/03 podrozvahová evidence: úbytky v celkové výši 2.059,- Kč : zastřihovač vousů, hodiny nástěnné, trezorek na doklady přírůstky v celkové výši ,- Kč tvoří nákup: gastronádoby s víky, odpadkové koše, rychlovarné konvice, police, věšáky, lampa, zásobníky na ručníky, koše plastové. 25

26 3.4. FINANČNÍ MAJETEK Konečné stavy bankovních účtů k Účet Konečný stav k v Kč Běžný účet , Běžný účet FKSP , Depozitní účet , Depozitní účet - klientský ,00 Konečné stavy provozní pokladny a cenin k Účet Konečný stav k v Kč Provozní pokladna , Ceniny, poštovní známky 1 102, POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Krátkodobé pohledávky - aktiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 311 Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy 4 000, Ostatní krátkodobé pohledávky 9 517, Náklady příštích období , Dohadné účty aktivní ,68 Celkem ,48 Krátkodobé závazky - pasiva Číslo SÚ Název účtu Konečný zůstatek v Kč 321 Dodavatelé , Zaměstnanci , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Ostatní přímé daně , Ostatní krátkodobé závazky ,40 Celkem ,44 Všechny závazky hradí organizace včas a k , nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Závazky meziročně klesly, pohledávky díky zvýšeným příjmům meziročně vzrostly. Zdravotní pojišťovny hradí svoje závazky do 1 měsíce od jejich vzniku. 26

27 3.6. TRANSFERY PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K Výnosy z transferů z jiných veřejných Náklady hrazené z transferů z jiných veřejných rozpočtů rozpočtů Dotace z rozpočtu JmK Par. 101 Dotace z rozpočtu JmK Par Kč Platy a odvody pracovníků v přímé péči Kč Platy a odvody pracovníků v přímé péči Kč Kč Výnosy z transf. od zřizovatele: Náklady hrazené z transferů od zřizovatele Příspěvek na provoz ,- Kč Reprezentace 7 576,46 Kč Cestovné Platy zaměstnanců PO Platy zdrav. personálu Jiné pokuty a penále Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy majetku Celkem ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč 185,00 Kč 2 160,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,- Kč Investiční účelový příspěvek ,12 Kč Pořízení myčky Granuldisk ,12 Kč 3.7. INVESTICE Pořízení investic z vlastních zdrojů: o Vlastní zdroje - celkem ,45 Kč 1 ks sprchovacího lůžka pro klienty ,- Kč 1 ks zahradního Rideru ,- Kč 2 ks drtičů odpadu Vernacare ,- Kč 1 ks dělička těsta ,- Kč Technické zhodnocení budovy oprava vstupu do budovy ,80 Kč Technické zhodnocení budovy oprava stěn do odd. A ,65 Kč Technické zhodnocení budovy ochranné prvky vchodu do budovy ,- Kč 1ks pračka DOMUS ,- Pořízení investic z investičního transferu: o Zdroj zřizovatel 1 ks myčka nádobí Granuldisk ,12 Kč 27

28 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K Stav k Stav k Stav k Stav k FOND INVESTIC Tvorba Čerpání Stav k Plán Skuteč. Plán Skuteč 2018 Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Transfer na investice od Úhrada investičních úvěrů nebo zřizovatele půjček Transfer na investice ze státních fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Výnos z prodeje Posílení zdrojů určených na 736 svěřeného DHM finan. údržby a oprav majetku. Dary od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku Převod z rez. fondu 500 Celkem tvorba Celkem čerpání FOND REZERVNÍ Tvorba Čerpání Stav k Plán Skuteč Plán Skuteč 2018 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 30 3 Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a Peněžní dary náklady Úhrada případných sankcí za 629 Ostatní porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní-čerpání peněžních darů Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Tvorba Čerpání Stav k Plán Skuteč Plán Skuteč 2018 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Odměny zaměstnancům 444 Překročení prostředků na platy Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Tvorba Čerpání Stav k Plán Skuteč Plán Skuteč 2018 Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

29 Finanční krytí Kč Kč zůstatky peněžních fondů ,27 závazky ,64 stav bú a pokladny ,81 pohledávky ,48 zásoby ,27 celkem , ,91 Ke dni sestavení účetní závěrky jsou peněžní fondy organizace finančně kryty v plné výši KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K Fond investic - stav : ,55 Kč o Tvorba Tvorba fondu investic za období leden - prosinec přídělem z odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem ve výši ,- Kč. Odsouhlasený investiční transfer od zřizovatele ve výši ,- Kč nebyl zcela vyčerpán. Byla pořízena myčka černého nádobí ve výši ,12 Kč. o Čerpání o K byl pořízen dlouhodobý majetek o Vlastní zdroje - celkem ,45 Kč 1 ks sprchovacího lůžka pro klienty ,- Kč 1 ks zahradního Rideru ,- Kč 2 ks drtičů odpadu Vernacare ,- Kč 1 ks dělička těsta ,- Kč Technické zhodnocení budovy oprava vstupu do budovy ,80 Kč Technické zhodnocení budovy oprava stěn do odd. A ,65 Kč Technické zhodnocení budovy ochranné prvky vchodu do budovy ,- Kč 1ks pračka DOMUS ,- o Zdroj zřizovatel 1 ks myčka nádobí Granuldisk ,12 Kč Rezervní fond - stav: ,49 Kč o Doplnění převodem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 2.770,11 Kč Rezervní fond z ostatních titulů - stav: ,29 Kč o Přijaté peněžní dary pro potřeby klientů ve výši ,- Kč o Čerpání rezervního fondu - na kulturní akce klientů ve výši ,- Kč Fond odměn - stav: ,09 Kč o Fond odměn - beze změny Fond kulturních a sociálních potřeb - stav: ,85 Kč o Tvorba FKSP probíhá podle plánu ,14 Kč o Čerpání FKSP: 29

30 Příspěvek na závodní stravování ,- Kč Peněžní dary, jubilea ,- Kč Příspěvek na penzijní připojištění ,- Kč Příspěvek na kulturu a tělovýchovu ,50 Kč 5. KONTROLNÍ ČINNOST 5.1. ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Kontrolní činnost v systému vnitřní kontroly je prováděná na základě vnitřního předpisu č. 16/2010 o finanční kontrole a interním auditu ve veřejné správě (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědnosti všech pracovníků. Funkce jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jednou osobou, s výjimkou sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního. Nastavený vnitřní kontrolní systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní činnost zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce vedoucí pracovníci: - ředitelka organizace - vedoucí sociálních pracovníků (VSP) - zástupce ředitelky - ekonom - nezávislí interní auditoři - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí technického úseku - úsekové sestry V roce 2018 byly v Domově pro seniory Nopova p.o., vykonány následující kontroly dle plánu kontrolní činnosti: Plán kontrolní činnosti Kontrolní činnost byla zaměřena na vyhodnocování a minimalizaci rizik vyplývajících z činnosti organizace. Předmět kontroly Termín Provádí Stravovací provoz 1x měsíčně Vedoucí str. provozu, ředitelka Sklady/potraviny Čtvrtletně Vedoucí stravovacího provozu Provoz oddělení Průběžně Vedoucí sociálních pracovníků 30

31 Ekonomické ukazatele 1x měsíčně Ředitelka Provozní pokladna čtvrtletně Ředitelka, ekonom Pokladna sociálních pracovnic čtvrtletně Ředitelka, ekonom Provoz prádelny průběžně Technický pracovník, ředitelka Osobní listy uživatelů-depozita průběžně Ředitelka Vkladní knížky namátkově Ředitelka, ekonom Dodržování předpisů BOZP 2x ročně Technický pracovník, ředitelka Dodržování předpisů PO 2x ročně Technický pracovník, ředitelka, Hospodaření s prac. prostředky namátkově Technický pracovník, ředitelka Termíny revizí strojů a zařízení průběžně Technický pracovník Hygienické normy, HACCP Průběžně Vedoucí stravovacího úseku Dodržování hyg. norem při úklidu 1x měsíčně Tech. pracovník, vedoucí úklid. čety Hospodaření s čistícími prostřed. čtvrtletně Vedoucí úseků, RMS, ekonom Čerpání dovolené pracovníků čtvrtletně Vedoucí úseků Dodržování pracovní doby namátkově Ředitelka, technický pracovník, VSP Dílna, příruční sklad namátkově Technický pracovník Kontrola záznamů sociální šetření čtvrtletně Vedoucí soc. pracovníků, ředitelka Kontrola provozu na odděleních byla zaměřena zejména na: vydávání stravy dodržování hygienických norem při manipulaci s biologickým materiálem spokojenost obyvatel se stravou a poskytovanými službami dodržování zásad při podávání léčiv vedení individuální ošetřovatelské dokumentace evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty manipulaci s prádlem uložení potravin obyvatel, čistota lednic uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení exspirace, vedení sterilizačního deníku věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů dodržování věcného a poctivé zobrazení účetnictví zůstatků v provozních pokladnách zůstatků na bankovních účtech dodržování splatnosti dodavatelských faktur zůstatky ve skladovém hospodářství na jednotlivých skladech organizace 31

32 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Při kontrolách provedených v průběhu celého roku nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. Drobné nedostatky, pokud se vyskytly, byly neprodleně řešeny ve spolupráci s odpovědnými pracovníky. Finanční kontroly dle 26 odst.1 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a 11,12,13,14 vyhlášky MF č.416/2004 Sb. v platném znění probíhaly v souladu s vnitřním předpisem organizace SM č.16/2014 Vnitřní kontrolní systém - Aktualizace Kontroly čtvrtletních účetních výkazů a jejich předkládání zřizovateli dle pokynů pro sestavení výkazů v termínech oznámených ORF MMB v souladu s článkem 5 - "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím". A na základě Přílohy č.2 Hospodaření příspěvkových organizací "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím" - Vzor číslo 5. Interními auditory nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. V roce 2018 interní auditor provedl v organizaci 20 auditů, z toho 4 finanční, 9 auditů systému 7 auditů výkonu. Interní auditor se zúčastnil několika školení a seminářů v rámci odborné přípravy. Interní audity byly zaměřené na prověření: Účetní uzávěrky roku 2017, kontrola účetnictví, prověření dodavatelsko-odběratelských vztahů, registr smluv, vnitřní kontrolní systém organizace, inventarizace majetku v organizaci, kontrola stravovacího provozu (skladové hospodářství), GDPR prověření agendy uživatelů sociálních služeb, kontrola tvorby a čerpání rozpočtu organizace, prověření tvorby a čerpání fondů organizace. Byl proveden audit Ochrana osobních údajů podle pravidel GDPR. Kdy bylo prověřeno nastavení IT techniky, dodržování vnitřních předpisů a jejich nastavení k zajištění ochrany osobních údajů podle GDPR. V roce 2018 byla pozornost zaměřena na zkvalitnění zpracování podkladů při podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK na rok 2019 v souladu s "Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb" včetně důsledného plnění finančního plánu a vyúčtování přiznané finanční podpory za rok

33 6. INVENTARIZACE 6.1 INVENTARIZACE K Předmět inventarizace: DHM, DDHM, DDNM, pozemky, umělecká díla a předměty, předměty vedené v OPE, zásoby, pokladna, ceniny, bankovní účty, pohledávky závazky. Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v plánovaných termínech dle Směrnice č. 15/ Inventarizace majetku a závazků Aktualizace Před zahájením inventarizace byli členové hlavní inventarizační komise a členové dílčích inventarizačních komisí seznámeni s platnou vyhláškou č.563/91 Sb. a směrnicí č. 15/ Inventarizace majetku a závazků Aktualizace Ředitelka DS stanovila 28 dílčích inventarizačních komisí. Dále byly provedeny periodické inventarizace oběžného majetku (peníze, skladové zásoby, ceniny, cennosti klientů atd.) na základě plánu inventur na rok Skutečné stavy majetku a závazků byly zjištěny fyzickou inventurou a dokladovou inventurou. Po skončení inventur byly zjištěné stavy odsouhlaseny s účetní, příp. operativní evidencí. Zjištěné rozdíly: a) přebytky: 0 7. ZÁVĚR b) schodky: 0 V příspěvkové organizaci je klientům domova poskytována sociální služba na vysoké úrovni. Svědomitá a odborná práce zaměstnanců spolu s lidským přístupem ke klientům vytváří v domově přátelské prostředí, které svým obyvatelům vytváří skutečný domov. V Brně dne