Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Mestská rada Partizánske S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2013 Predkladá: riaditeľka ZŠ Vypracovala: Viera Mitalová účtovníčka Stanovisko komisie E a PA: Návrh uznesenia: Mestské rada v Partizánskom o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom s ch v á l i ť správu o výsledku hospodárenia ZŠs MŠ Veľká okružná 1089/19, Partizánske, za rok 2013 Stanovisko komisie SMaV: Stanovisko rady školy: Stanovisko mestskej školskej rady: Stanovisko hlavného kontrolóra V Partizánskom,
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Mestské zastupiteľstvo P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2013 Predkladá: riaditeľka ZŠ Vypracovala: Viera Mitalová účtovníčka ZŠ Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom s c h v a ľ u j e Správu o výsledku hospodárenia ZŠsMŠ, Veľká okružná, 1089/19, Partizánske, za rok 2013 Stanovisko komisie E a PA: Odporúča schváliť Stanovisko komisie SMaV: Odporúča schváliť Stanovisko rady školy: Stanovisko mestskej školskej rady: Stanovisko hlavného kontrolóra odporúča schváliť Stanovisko MsR: odporúča schváliť V Partizánskom,
Dôvodová správa 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako samostatný právny subjekt od roku 1995. Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorej je základná škola, materská škola a dve školské zariadenia školský klub detí a školská jedáleň. 2. Všeobecná časť Počet žiakov: ZŠ 329 + MŠ 68, z toho začlenených 49 Počet tried spolu: 22, 1.- 4. 8 tried, 5.- 9. 10 tried, MŠ 4 triedy, z toho 1 špeciálna Počet dochádzajúcich žiakov 34, z toho v rámci školského obvodu 17, mimo školského obvodu 17 Počet oddelení ŠKD : 5, počet žiakov v ŠKD 120 Počet oddelení MŠ: 4, počet detí v MŠ 68, z toho v špeciálnej triede 7 Počet stravníkov spolu: 352, z toho deti: 292 /ZŠ 235 + MŠ 57/, zamestnanci: 47, cudzí: 13 Počet zamestnancov: fyzicky 59 prepočítaných spolu : 58 - pedagogických zamestnancov spolu 38 / 26,1 učiteľov, vychovávateľky 4,3, asistenti učiteľa 1,2 a 6,4 zamestnancov materskej školy/ - odborných: 2,5, z toho 2 zamestnanci MŠ - nepedagogických zamestnancov 16,7 6,4 ZŠ, 8,3 ŠJ, 2 MŠ, 3. Ekonomická časť a/ Príjmová časť Vlastné príjmy v roku 2013 spolu za ZŠ s MŠ boli 20 797, nenaplnenie o 572, ZŠ 4 067 - prekročenie oproti rozpočtu o 121 - prenájom priestorov, dobropis, refundácia ZŠ poskytuje priestory pre vzdelávanie učiteľov MŠ okresu cez MPC Trenčín, prenájom sa nedá dopredu presne plánovať ŠKD 3 713 - prekročenie oproti rozpočtu o 7 - poplatky ŠKD, dobropis ŠJ 9 458 - nenaplnený rozpočet o 672 - stravné, dobropis MŠ 3 559 - nenaplnený rozpočet o 28 - poplatky MŠ, dobropis, prenájom priestorov
Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v sume 530 581 - normatívne 490 515 - nenormatívne 40 066, v tom: Dotácie z rozpočtu mesta vzdelávacie poukazy 9 790 asistent učiteľa 8 856 soc. znevýh. prostr. 3 533 doprava 3 489 /z toho 111 - presun do r. 2014/ odchodné 3 602 predšk. výchova - MŠ 3 866 5%-né navýš. mzdy 6 930 Dotácia z rozpočtu mesta bola v sume 251 666 - na prenesené kompetencie 1 114 - na originálne kompetencie 245 700 - kapitál ŠKD 4 552 -rekonštrukcia šatní na učebne - MŠ projekty 300 Dotácia refundácia 66 Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi - 7 794 pre 40 detí, z toho 36 ZŠ a 4 MŠ b/ Výdavková časť Celkom bol rozpočet čerpaný na 99,94% v sume 802 988 Čerpanie oproti rozpočtu nebolo naplnené o 499, čo predstavovali vlastné príjmy uhradené po termíne predkladania žiadosti o úpravu rozpočtu. Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2012 10,84. Čerpanie rozpočtu podľa položiek spolu za všetky zariadenia 610+620 - mzdy a odvody čerpanie 647 985 - na 100,00 % 631 - cestovné 961 na 100,00 % 632 - energie 68 267 na 99,46 % 633 - materiál 24 163 na 99,92 % školský nábytok /lavice, stoličky, skrinky, katedry/, šatňové skrinky /pre žiakov /, krovinorez - polostrih, výpočtová technika /notebooky, PC, ext. disk/, učebné pomôcky do MŠ, ŠKD, ZŠ /hračky, pomôcky na TV florbalové hokejky a teplákové súpravy/, záložný zdroj do ŠJ, ležadlá,koberec, interaktívna tabuľa, dataprojektor do MŠ, chladnička a tlačiareň do ŠKD. 635 - údržba 16 202 na 99,99 % maľovanie tried, oprava podláh tried / výmena PVC, vyliatie podláh/, kosenie, aktualizácie softvérov, oprava dataprojektora, elektroinštalačné práce, oprava: zásuviek, osvetlenia, vodovodného potrubia, el. rúry, stropu v ŠJ, čistenie septiku v ŠJ, prístrešok byt školník, 637 ostatné tovary a služby 26 107 na 100,00 % stravné zamestnanci, tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad, poistné, dohody o vykonaní prác 642 - transfery - 9 751 na 98,88 % doprava žiakov, odchodné, náhrada - PN
700 - kapitál - 9 552 na 100,00 % ZŠ, ŠKD rekonštrukcia šatní žiakov na učebne Rozúčtovanie energií: Teplo Voda Dažďová voda El. energia ZŠ 82,46% 21,42% 71,00% 45,00% ŠKD 7,37 % 8,58% 5,00% ŠJ 10,17 % 70,00% 29,00% 50,00% MŠ má vlastné merače 4. Hmotná núdza Rozpočet bol čerpaný na 100 % v sume 7 794, z toho 1 328 na školské potreby a 6 466 na stravu. 5. Správa o prenajatých školských priestoroch s uvedením výšky príjmov Školník byt - 330 Honeywell - telocvičňa - 504 MPC Trenčín - 443 - vzdelávanie učiteľov MŠ Autoškola MAJA - 335 EDUCOM AJ MŠ - 219 ŠPÚ Bratislava - 252 BJ Blažek - 2 400 6. Inventarizácia Viď príloha 7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie Škola zápasí po rekonštrukcii s nadmerným teplom v telocvični, nie je možnosť regulácie tepla. V celej škole je nutná rekonštrukcia ústredného kúrenia s možnosťou regulácie podľa potreby. Vzhľadom k tomu, že pribudli deti do materskej školy, bolo nutné presťahovať školský klub detí do budovy školy. Začalo sa s prestavbou priestorov šatní na triedy ŠKD, dokončenie v roku 2014. V škole sa postupne vymieňajú staré lavice a stoličky za nové. Postupne sa maľujú triedy. Školský areál je v nevyhovujúcom stave /prašná dráha škvára/. Zápasíme s priestorom na vyučovanie telesnej výchovy a športu, hlavne v zimnom období, kedy jedna telocvičňa nestačí. Zakúpilo sa zariadenie do triedy ŠKD a jednej triedy ZŠ. V základnej škole sa vymenili podlahy a vymaľovali sa triedy ZŠ. V priestoroch materskej školy je potrebná postupná výmena interiérového vybavenia /nábytok, stoly, stoličky, ležadlá. Taktiež je nutná výmena podláh vo všetkých triedach a tiež vymaľovanie interiéru materskej školy. V Partizánskom, dňa 27.02.2014 riaditeľka školy